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EXAMEN DE LA POLITIQUE INFORMATIQUE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE L'ORGANISATION GENERALE Audit de la politique informatique et des moyens d'application Organes de dcision et de suivi Rles clairs et structures officialises Rpartition rationnelle des responsabilits Participation des diffrentes parties prenantes Planification stratgique Politique informatique Mission de la fonction informatique Objectifs de la fonction informatique Rgles du jeu Etude de l'existant Charte informatique Stratgie informatique Domaines d'Action Informatiques (DAI) Planification des projets Gestion du portefeuille de projets Populations cibles prioritaires Stratgies gnriques Budgets et dlais allous l'informatique Stratgie de vente des applications aux utilisateurs Etude de l'existant Plan stratgique de dveloppement informatique (Schma Directeur) Contrle Documents de suivi (rapports, tableaux de bord) Existence des documents Contenu des documents Frquence de prparation Mesures correctives Audit du Systme d'Information Examen global du Systme d'Information Circulation de l'information/localisation et responsabilit des traitements et fichiers matres/MAJ des fichiers matres : cohrence avec l'organisation Circulation de l'information, localisation et responsabilit des traitements et fichiers matres : efficacit Le systme d'information financire et comptable Planification long terme Existence de plans long terme et en particulier de plans d'investissement Degr de prcision du plan Frquence de MAJ du plan Plans financiers globaux appuys sur les budgets subsidiaires adquats Thmes couverts dans le plan financier long terme Etats financiers pro-forma complets Structure souhaite de l'actif

1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 4 1 2 2 2 5 1 2 2 2 5 1 1 2 2 2 5 2

1 2 2 2 5 3 1 2 2 2 5 4 1 2 2 2 5 5 1 2 2 2 6 1 2 2 2 7 1 2 2 2 8 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4 1 1 2 2 3 4 2 1 2 2 3 4 3 1 2 2 3 4 4 1 2 2 3 5 1 2 2 3 6 1 2 2 3 7 1 2 2 4 1 2 2 4 1 1 2 2 4 2 1 2 2 4 3 1 2 2 4 4 1 2 2 4 4 1 1 2 2 4 4 2 1 2 2 4 4 3 1 2 2 4 5 1 2 2 4 6 1 2 2 4 7 1 2 2 4 8 1 2 2 5 1 2 2 5 1 1 2 2 5 1 1 1 2 2 5 1 2 1 2 2 5 1 3 1 2 2 5 1 4 1 2 2 5 1 5 1 2 2 5 1 6 1 2 2 5 1 7 1 2 2 5 1 8 1 2 2 5 2 1 2 2 5 2 1 1 2 2 5 2 2 1 2 2 5 2 3 1 2 2 5 2 4

Structure de financement souhaite Gestion du risque Modification des politiques Variables de performance spcifiques Existence et qualit des informations ncessaires la planification Cohrence des plans long terme et ceux des autres fonctions Planification court terme Existence des plans court terme et plans annuels d'investissement Degr de prcision des plans Frquence de MAJ des plans Thmes couverts dans les plans court terme Budget annuel Besoins en caisse et en fonds d'exploitation Compte de rsultat et bilan Modification des politiques Variables de performances spcifiques Existence et qualit des informations ncessaires la planification Cohrence des plans court terme entre eux et aussi les plans long terme Contrle Existence de rapports Rapports pour les diffrents niveaux Frquence de prparation des rapports Informations disponibles pour le contrle Profitabilit Liquidits, fonds d'exploitation Solvabilit, position financire long terme Mesures de performance Cots standards Contrle de gestion Intgration comptabilit gnrale/comptabilit analytique Systme d'enregistrement des transactions Systme de comptabilit Tenue des livres en partie double Comptabilit accumulative Division des comptes Rception documents d'origine Traitement documents d'origine Trace d'audit Transactions affectant plusieurs comptes Enregistrement par centre Systme d'encaissements/dcaissements Enregistrement initial Rconciliations priodiques Comptages priodiques Contrle du traitement

1 2 2 5 2 5 1 2 2 5 2 6 1 2 2 5 3 1 2 2 5 3 1 1 2 2 5 3 2 1 2 2 5 3 3 1 2 2 5 3 4 1 2 2 5 3 5 1 2 2 5 4 1 2 2 5 4 1 1 2 2 5 4 2 1 2 2 5 4 3 1 2 2 5 4 4 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 1 2 2 5 5 2 1 2 2 5 5 3 1 2 2 5 6 1 2 2 5 6 1 1 2 2 5 6 2 1 2 2 5 6 3 1 2 2 5 6 4 1 2 2 5 6 5 1 2 2 5 7 1 2 2 5 7 1 1 2 2 5 7 2 1 2 2 5 7 3 1 2 2 5 8 1 2 2 5 8 1 1 2 2 5 8 2 1 2 2 5 8 3 1 2 2 5 8 4 1 2 2 5 8 5 1 2 2 5 8 6 1 2 2 5 8 7 1 2 2 5 8 8 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 4 1 2 3 2 4 1 1 2 3 2 4 2

Pice justificative Taux de change Systme d'effets recevoir et de ventes Contrle enregistrement Rconciliations Grand Livre Informations planning Dfalcation mauvaises crances Autorisations crdit Systme d'effets payer et d'achats Contrles enregistrement Demandes d'achat Rconciliations Grand Livre Paiements Systme d'inventaire Contrles enregistrement Comparaisons inventaire physique Informations planning Systme pour l'actif immobilis Contrles enregistrement Contrles autorisation Fichiers sur l'actif circulant Fichiers sur l'actif en prt-bail Rconciliations Grand Livre Systme de comptabilit des cots Systmes de comptes Principes d'allocation Contrles allocation Systme de contrle des dpenses en immobilisations Etudes de faisabilit Documentation approbation Prparation documents d'adjudication Evaluation offres et propositions Prparation contrats et avenants Compte-rendu de progression Engagements Enregistrement des cots rels Le systme d'information de gestion du personnel Opinion gnrale Planification long terme Existence d'un plan long terme Degr de prcision du plan Frquence de MAJ du plan Thmes couverts dans les plans long terme Stratgie de main d'oeuvre Structure hirarchique et salariale

1 2 3 2 4 3 1 2 3 2 4 4 1 2 3 2 4 5 1 2 3 2 5 1 2 3 2 6 1 2 3 2 7 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 1 2 3 3 4 2 1 2 3 3 4 3 1 2 3 3 4 4 1 2 3 3 5 1 2 3 3 6 1 2 3 3 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 4 2 1 2 3 4 4 3 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 5 1 2 3 5 1 1 2 3 5 1 1 1 2 3 5 1 2 1 2 3 5 1 3 1 2 3 5 1 4 1 2 3 5 1 5 1 2 3 5 1 6 1 2 3 5 2 1 2 3 5 2 1 1 2 3 5 2 2 1 2 3 5 2 3 1 2 3 5 2 4 1 2 3 5 2 5 1 2 3 6

Formation du personnel et gestion des carrires Stratgie de recrutement Prvisions et projections Variables de performance spcifiques Existence et qualit des informations ncessaires la planification Cohrence des plans long terme et ceux des autres fonctions Planification court terme Existence des plans court terme Degr de prcision des plans Frquence de MAJ des plans Thmes couverts dans les plans court terme Programme de recrutement annuel Programme de formation annuel Evaluation des salaris Plan des rmunrations et complments de salaire Variables de performances spcifiques Existence et qualit des informations ncessaires la planification Cohrence des plans court terme entre eux et aussi les plans long terme Contrle Existence de rapports Rapports pour les diffrents niveaux Frquence de prparation des rapports Information disponibles pour le contrle Recrutements, licenciements, transferts, promotions Absentisme Congs Litiges Vacations de postes Mesures de performances Systme de formation et de gestion des carrires Systme d'enregistrement des transactions Systme d'information sur les employs Candidatures Historique mdical Correspondance relative l'employ Feuilles de prsence Registres de prsence Historique de l'emploi Systme de contrle Niveaux de salaire Congs/absentisme Hausses et baisses de salire/promotions et rtrogradations Contrats/accords/rglementations gouvernementales Revues Ecoute de l'environnement

1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 4 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 2 1 1 2 4 2 2 1 2 4 2 3 1 2 4 2 4 1 2 4 2 4 1 1 2 4 2 4 2 1 2 4 2 4 3 1 2 4 2 4 4 1 2 4 2 4 5 1 2 4 2 4 6 1 2 4 2 4 7 1 2 4 2 4 8 1 2 4 2 4 9 1 2 4 2 5 1 2 4 2 6 1 2 4 2 7 1 2 4 3 1 2 4 3 1 1 2 4 3 2 1 2 4 3 3 1 2 4 3 4 1 2 4 3 4 1 1 2 4 3 4 2 1 2 4 3 4 3 1 2 4 3 5 1 2 4 3 6 1 2 4 3 7 1 2 4 4 1 2 4 4 1 1 2 4 4 2 1 2 4 4 3 1 2 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 2 4 4 4 2 1 2 4 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 1 2 4 5 1 1 1 2 4 5 1 2 1 2 4 5 1 3

Conservation des informations (historiques, archivage) SIAD permettant des analyses partir des informations sur le personnel Le systme d'information marketing Opinion gnrale Planification long terme Existence d'un plan long terme Degr de prcision du plan Frquence de MAJ du plan Thmes couverts dans les plans long terme Equilibre offre/demande Dveloppement produits/marchs Fixation de prix Analyse clientle Publicit/promotion Management de la force de vente Produits nouveaux Installations de distribution Contrats Variables de performance spcifiques Existence et qualit des informations ncessaires la planification Cohrence des plans long terme et ceux des autres fonctions Planification court terme Existence des plans court terme Degr de prcision des plans Frquence de MAJ des plans Thmes couverts dans les plans court terme Prvisions et plan de ventes fixation des prix Service client Variables de performances spcifiques Existence et qualit des informations ncessaires la planification Cohrence des plans court terme entre eux et aussi les plans long terme Contrle Existence de rapport Rapports pour les diffrents niveaux Frquence de prparation des rapports Informations disponibles pour le contrle Ventes Publicit/promotions Mesures de performance Systme d'enregistrement des transactions Systme de saisie des commandes Egarement commandes Commandes compltes et valides Vrifications crdit

1 2 4 5 1 4 1 2 4 5 1 5 1 2 4 6 1 2 4 7 1 2 4 8 1 2 5 1 2 5 1 1 2 5 2 1 2 5 2 1 1 2 5 2 2 1 2 5 2 3 1 2 5 2 4 1 2 5 2 4 1

Commandes rejetes Transmission commandes Ecoute de l'environnement Conservation des informations SIAD permettant des analyses partir des informations marketing Le systme d'information logistique/production Opinion gnrale Planification long terme Existence de plans long terme Degr de prcision des plans Frquence de MAJ des plans Thmes couverts dans les plans long terme Achats/gestion des stocks de matires

1 2 5 2 4 1 1 Prix et disponibilit futurs 1 2 5 2 4 1 2 Changements technologiques 1 2 5 2 4 1 3 Source de rapprovisionnement 1 2 5 2 4 1 4 Conditions conomiques 1 2 5 2 4 2 Maintenance 1 2 5 2 4 2 1 Programmes de maintenance 1 2 5 2 4 2 2 Pices dtaches et main d'oeuvre de maintenance 1 2 5 2 4 2 3 Installations de maintenance 1 2 5 2 4 2 4 Niveaux de service attendus 1 2 5 2 4 2 5 Besoins de renouvellement 1 2 5 2 5 1 2 5 2 6 1 2 5 2 7 1 2 5 3 1 2 5 3 1 1 2 5 3 2 1 2 5 3 3 1 2 5 3 4 1 2 5 3 4 1 1 2 5 3 4 2 Variables de performance spcifiques Existence et qualit des informations ncessaires la planification Cohrence des plans long terme et ceux des autres fonctions et avec le R/D Planification court terme Existence des plans court terme Degr de prcision des plans Frquence de MAJ des plans Thmes couverts dans les plans court terme Achats/gestion des stock de matires Production

1 2 5 3 4 1 1 Caractristiques des fournisseurs 1 2 5 3 4 2 1 Cadences et cycles de production 1 2 5 3 4 2 2 Besoins en ce qui concerne les stocks 1 2 5 3 4 2 3 Besoins en main d'oeuvre et en matires 1 2 5 3 4 2 4 Demande des clients et exigences de livraison 1 2 5 3 4 2 5 Contraintes de capacit de production 1 2 5 3 4 3 Gestion des stocks de produits finis/distribution physique/transport 1 2 5 3 4 3 1 Stockage 1 2 5 3 4 3 2 Plan d'expdition 1 2 5 3 4 4 1 2 5 3 5 Maintenance Variables de performances spcifiques 1 2 5 3 4 4 1 Maintenance prventive

1 2 5 3 6 1 2 5 3 7 1 2 5 4 1 2 5 4 4 1

Existence et qualit des informations ncessaires la planification Cohrence des plans court terme entre eux et aussi les plans long terme Contrle Achats/gestion des stock de matires

1 2 5 4 4 1 1 Expdition et rception des matires 1 2 5 4 4 1 2 Variances dans les achats 1 2 5 4 4 1 3 Tendances dans le cot des matires achetes 1 2 5 4 4 1 4 Stockage 1 2 5 4 4 1 5 Informations sur les articles en stock 1 2 5 4 4 1 6 Mouvements du stock 1 2 5 4 4 1 7 Cots divers lis au stockage, dstockage 1 2 5 4 4 2 Production 1 2 5 4 4 2 1 Performance par rapport au programme de production 1 2 5 4 4 2 2 Comparaison de la performance 1 2 5 4 4 2 3 Efficience de la production 1 2 5 4 4 2 4 Scurit de l'usine 1 2 5 4 4 2 5 Impact de l'usine sur l'environnement 1 2 5 4 4 3 Gestion des stocks de produits finis/distribution physique transport 1 2 5 4 4 3 1 Entreposage 1 2 5 4 4 3 2 Transports 1 2 5 4 4 4 Maintenance 1 2 5 4 4 4 1 Cycle de maintenance 1 2 5 4 4 4 2 Temps standards de maintenance 1 2 5 4 4 4 3 Immobilisation des quipements 1 2 5 4 4 4 4 Cot d'immobilisation des quipements 1 2 5 4 4 4 5 Volume des demandes de maintenance 1 2 5 4 4 4 6 Utilisation fournitures et main d'oeuvre 1 2 5 4 4 4 7 Cots de maintenance 1 2 5 4 4 4 8 Inventaire des pices dtaches 1 2 5 5 1 2 5 5 1 1 2 5 5 1 1 1 2 5 5 1 2 1 2 5 5 1 3 1 2 5 5 2 1 2 5 5 2 1 1 2 5 5 2 2 1 2 5 5 2 3 1 2 5 5 2 4 1 2 5 5 2 5 1 2 5 5 2 6 1 2 5 5 3 1 2 5 5 3 1 1 2 5 5 3 2 Systme d'enregistrement des transactions Systme de commandes aux fournisseurs de matires Contrles validit et compltude des demandes d'achats et des commandes fournisseurs Contrles fournisseurs agrs Maintenance de fichiers sur les commandes en cours Systme de suivi des rceptions de matires Contrles acceptation Contrles cartons Document de rception Comparaison bons de livraisons/commandes Vrification qualit marchandises Identification divergences Systme d'inventaire des matires et des approvisionnements Demande en matires Enregistrement entres/sorties

1 2 5 5 3 3 1 2 5 5 3 4 1 2 5 5 3 5 1 2 5 5 4 1 2 5 5 4 1 1 2 5 5 4 2 1 2 5 5 4 3 1 2 5 5 4 4 1 2 5 5 5 1 2 5 5 5 1 1 2 5 5 5 2 1 2 5 5 5 3 1 2 5 5 6 1 2 5 5 6 1 1 2 5 5 6 2 1 2 5 5 6 3 1 2 5 5 6 4 1 2 5 5 6 5 1 2 5 5 7 1 2 5 5 7 1 1 2 5 5 7 2 1 2 5 5 7 3 1 2 5 5 7 4 1 2 5 5 8 1 2 5 5 8 1 1 2 5 5 8 2 1 2 5 5 8 3 1 2 5 5 9 1 2 5 5 9 1 1 2 5 5 9 2 1 2 5 5 9 3 1 2 5 6 1 2 5 7 1 2 5 8 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2

Demande d'achat Dlais inhabituels Seuil de rapprovisionnement Systme pour la production (industries de process) Consommation matires premires Taux de fluidit du procd Dchets Incidents Systme pour la production (industries manufacturires) Prparation bons de travail Prparation tches Enregistrement progression travaux Systme d'inventaire des produits finis Rception commandes Rception produits finis Facturation MAJ inventaire Seuils de rapprovisionnement Systme de commande des travaux de maintenance Contrles autorisation Informations commandes de travail Dtermination besoins Utilisation relle ressources Systme pour rapporter les pannes des machines Historique des pannes Frquence des pannes, immobilisations Analyse et action Systme pour la maintenance planifie Contrles adhsion Feedback fichier d'historiques Suivi travaux non effectus Ecoute de l'environnement Conservation des informations (historiques, archivages) SIAD permettant des analyses partir des informations sur la logistique et la production Audit des moyens de traitement Audit des ressources techniques Architecture gnrale et trafic Cot de l'architecture Scurit gnrale Audit de l'organisation, des procdures et des ressources humaines Officialisation de l'organisation et des procdures Organigrammes Descriptions de postes Documentation des procdures Rattachement informatique

1 3 2 3 1 3 2 4 1 3 2 5 1 3 2 6 1 3 2 7 1 3 2 8 1 3 2 9 1 3 2 10 1 3 2 11 1 3 2 12 1 3 2 12 1 1 3 2 12 2 1 3 2 12 3 1 3 2 12 4 1 3 2 12 5 1 3 2 12 6 1 3 2 12 7 1 3 2 12 8 2

Efficacit de l'organisation et de la localisation des services, et des procdures Vrification du C.V. Sparation des fonctions Rotation des tches Profil du poste Supervision Planification Suivi Analyse du turnover et raisons de dparts Politique de gestion des ressources humaines Politique de recrutement et d'intgration Politique de rmunration Politique d'apprciation des performances Politique d'animation et de motivation Conditions de vie au travail Politique d'horaires Politique de formation Politique de gestion des carrires REVUE ANALYTIQUE

2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 4 2 1 1 5 2 1 1 6 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1

Audit du contrle de gestion de la fonction informatique Budget et procdures de suivi budgtaire Elaboration du budget Structure du budget Evolution du budget Examen des ratios et de leur volution Suivi du budget Engagement des dpenses Systme de comptabilit analytique Conception du systme Fiabilit du systme Facturation interne Audit de la scurit gnrale Degr de sensibilisation Responsable scurit Plan scurit Mesure des moyens Charte de scurit Scurit concernant le personnel Prsence sans contrle Employs en instance de dpart Scurit physique des matriels et des locaux Incendie Vrification protection

2 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 3 1 4 2 2 3 1 5 2 2 3 1 6 2 2 3 1 7 2 2 3 1 8 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 5 2 2 3 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2 4 1 1 2 2 4 1 2 2 2 4 1 3 2 2 4 1 4 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 1 2 2 4 1 5 2 2 2 4 1 5 3 2 2 4 1 5 4 2 2 4 1 6 2 2 4 1 7 2 2 4 2 2 2 5 2 2 5 1 2 2 5 1 1 2 2 5 1 2 2 2 5 1 3 2 2 5 1 4 2 2 5 2 2 2 6 2 2 6 1 2 2 6 1 1 2 2 6 1 2 2 2 6 1 3 2 2 6 2 2 2 6 2 1 2 2 6 2 2

Stock papier Vrifications dtection Vrifications extinction Adquation des moyens d'extinction Rvision matriel Consignes incendie Exercices simulation Climatisation Temprature et hygromtrie Adquation matriel Rvision du matriel Vrification diverses Electricit Electromagntisme Dgts des eaux Accs au C.T.I. Scurit des donnes, programmes et de la documentation Prvention Systme de sauvegarde Qualit des sauvegardes Lieu de stockage Sparation des bibliothques Contrle d'accs Accs au systme Accs aux transactions Terminaux ddis Accs fichiers Scurit documentation Epuration des fichiers Dtection Scurit des rseaux et transmissions Scurit travers le rseau Contrle du rseau Contrle des utilisateurs Contrle d'intgrit des transmissions Cryptage des transmissions Scurit logique des transmissions (moyen de contrle) Prvention/Dpannage/Assurances Prvention Maintenance prventive Procdures de dpannage Exercices de simulation Dpannage Back-up Analyse des procdures de reprise

2 2 6 3 2 2 6 3 1 2 2 6 3 2 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 2 4 2 4 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 1 2 1 2 4 1 2 2 2 4 1 2 3 2 4 1 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 1 2 4 1 3 2 2 4 1 4 2 4 1 4 1 2 4 1 4 2 2 4 1 5 2 4 1 6 2 4 2 2 4 2 1 2 4 2 1 1 2 4 2 1 2 2 4 2 1 3 2 4 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 1 2 4 2 3 2 2 4 2 3 3 2 4 2 3 4 2 4 2 3 5 2 5

Assurances Cot d'un sinistre Couverture des contrats Audit de la conformit aux lois et aux principes de la comptabilit traditionnelle Respect des lois Respect de la loi du 6/01/78 (fichiers informatiques et liberts) Obligation de dclaration pralable Droit d'accs et de rectification Respect de la loi du 3/07/85 (protection des logiciels) Respect de la loi du 5/01/88 (fraude informatique) Respect des principes de la comptabilit traditionnelle Enregistrement chronologique des oprations Audit de l'exploitation Contrle du fonctionnement Qualit du service Fiabilit du systme Suivi des incidents Dlai moyen entre incidents Dlai moyen de service Dure moyenne des incidents Disponibilit du systme Taux d'utilisation Taux de fonctionnement productif Dlai de rponse Batch Temps de rponse Charge du systme Dimensionnement du superviseur Contrle de l'organisation et des procdures Interface utilisateurs/exploitation Vacations temps rel Planification des travaux Demandes exceptionnelles Interfaces tudes/exploitation Participation la conception Planification des tests Interventions de maintenance Recette Exploitation Planning Saisie (off-line) Prparation Salle ordinateurs Gestion des supports Audit des applications oprationnelles

2 5 1 2 5 1 1 2 5 1 2 2 5 1 3 2 5 1 4 2 5 1 5 2 5 1 6 2 5 1 7 2 5 2 2 5 2 1 2 5 2 2 2 5 2 3 2 5 2 3 1 2 5 2 3 2 2 5 2 3 3 2 5 2 3 4 2 5 3 2 5 3 1 2 5 3 2 2 5 3 3 2 5 3 4 2 5 4 2 5 5 2 5 5 1 2 5 5 2 2 5 5 3 2 5 6 2 5 6 1 2 5 6 2 2 5 6 3 2 6 2 6 1 2 6 1 1 2 6 1 2 2 6 1 3 2 6 1 4 2 6 1 5 2 6 2 2 6 2 1 2 6 2 2 2 6 2 3 2 6 2 4 2 6 2 5 2 6 3 2 6 3 1

Adquation Degr de satisfaction Objectifs atteints Procdures parallles Adquation documentation Performance du service Convivialit Degr d'obsolescence Scurit Contrles la saisie Contrle des traitements Contrle des rsultats Contrle par totalisation Contrles de vraisemblance Contrles par bordereaux pr-numrots Contrles par chantillonnage Fiabilit Suivi des incidents Dlai moyen entre incidents Dlai moyen de service Dure moyenne des incidents Documentation Cohrence Mthodes Normes et conventions Homognit Performance Dlais de restitution Temps de rponse Cot de fonctionnement Audit des projets nouveaux Engagement d'un projet Validit du diagnostic Etude d'opportunit Respect de la procdure Cahier des charges Organes de dcision Gestion de projet Organes de contrle Prvisions Suivi Analyse des carts Adquation des ressources Normes et conventions, mthodes et outils de gnie logiciel Utilisation de normes et conventions

2 6 3 2 2 6 3 3 2 6 4 2 6 4 1 2 6 4 2 2 6 5 2 7 2 7 1 2 7 1 1 2 7 1 2 2 7 1 3 2 7 1 4 2 7 2 2 7 2 1 2 7 2 2 2 7 2 3 2 7 2 4 2 7 2 5 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7

Utilisation de mthodes (conduite de projet, conception, programmation) Utilisation d'outils de gnie logiciel Evaluation des ralisations Qualit des logiciels Fiabilit des tests Evaluation de la documentation Evaluation des ralisations Scurit des procdures Expression des demandes Analyse des demandes Affectation des priorits Ralisation de la maintenance Efficacit des procdures et des moyens utiliss Concertation Organisation de la maintenance Outils de maintenance Ressources humaines Moyens de suivi et statistiques Audit des achats et de la sous-traitance Analyses des enjeux Appel d'offres Rvision des prix Examen des contrats Contrle permanent Protection des donnes Degr de dpendance