Les services du la RADEEC 

1. Service gestion des ressources Humaines :

Ce bureau a pour mission de mettre à la disposition de la régie les moyennes humains
nécessaire . Elle doit concilier l’efficacité de la régie et les aspirations du personnel .On peut
cependant dégager 4 principaux domaines de la fonction :

 Gestion administrative du personnel

 Gestion de la rémunération du personnel
 Gestion des affaires juridique et assurances
 Gestion de la formation et recyclage

2. Service audit interne et contrôle de gestion :

 La cellule Audit Interne est chargée de veiller au suivi de l’application des
procédures en plus des contrôles effectués pour les guichetiers, les encaisseurs et
les caissiers de la RADEEC aussi bien au niveau du siège qu’en niveau des centres.

A cette fin, l’auditeur interne est tenu de remettre des rapports mensuels
retraçant les activités de la cellule ainsi que des rapports de contrôles effectués
avant le 10 du mois suivant.

3. Service juridique :
Le service juridique est chargé de tenir tous les documents et textes de
la RADEEC notamment :

 Le statut du personnel
 Le règlement intérieur de la RADEEC
 Les circulaires ( Ministère de l’intérieur ,Ministère de l’économie et des
finances ,etc .)
 Les cahiers de charges Eau et Assainissement
 Les notes de services

4. Service informatique :

Les principales tâches assurées par le service informatique à la RADEEC peuvent se résumer
comme suit :

 Etude et développement des applications de gestion dans le but d’améliorer la

qualité et le délai de réalisation des tâches dans différents services de la régie.
 Administration du réseau informatique local afin d’assurer la sécurité el la
confidentialité des donnés partagées entre différents utilisateurs du système
informatique de la RADEEC .
 Edition périodiques de masse à savoir la facturation dans les deux secteurs eau et
assainissement ,les bulletins de paie ,les fiches de compte .
 Formation et initiation des utilisateurs pour faciliter la manipulation de l’outil
informatique à la régie .
 Installation ,configuration de toute sorte de support informatique au sein de la
RADEEC.
 5. Service commerciale :
 Le guichet :
Il joue le rôle d ‘intermédiaire entre les abonnés et les différents services de la
régie. Il répond à plusieurs besoins bien chez le client que chez la régie. Il s’occupe de
la réception des abonnés, des opérations de branchement sociaux et l’encaissement,
l’enregistrement des réclamations.

 Renseignements :
On se charge de donner aux abonnés des informations sur les divers documents
qu’il faut apporter ou remplir.

 Branchement :
Tout abonné voulant bénéficier d’un branchement doit déposer sa
demande accompagnée des pièces suivantes :

 Plan de construction
 Autorisation de construction
 Attestation de propriété
 Demande remplie et signée.

 Abonnement :
C’est un contrat entre la régie qui s’engage à fournir l’eau potable à
l’abonné d’une part, et que ce dernier s’engage à régler des factures des
consommations d’autre part.

On distingue trois types d’abonnement :

- Abonnement à usage domestique.

 Abonnement administratif.
 Abonnement provisoire.
C’est un contrat entre la régie qui s’engage à fournir l’eau potable à
l’abonné d’une part, et que ce dernier s’engage à régler des factures des
consommations d’autre part.

 Sous-Caisse
 L’agent responsable reçoit tous les règlements au niveau du guichet, à la
fin de chaque journée, les recettes doivent être détaillés sur des bordereaux en
utilisant les codes comptables pour justifier le versement à la caisse principale .

6.Secretariat de direction :
Au sien de la RADEEC,le secrétariat joue le rôle d’ intermédiaire entre le directeur ,les
services ,les cellules et les bureaux ,il est chargé de :

 L’accueil des abonnés en cas d’urgence

 L’envoi et la réception des fax
 L’affectation du courrier « arrivé » au bureau d’ordre
 L’organisation d’un agenda pour les réunions et les audiences
 Le classement des documents suivants : fax départ et arrivée ,facture ,lettre , les
articles de journaux .

Ce service soumet à l’attention du directeur tout le courrier qui doit signé ou commenté .

7.Service moyens généreux :

La gestion des moyens généraux ou gestion des approvisionnements se situe en
amont de la production, dans le cycle d’exploitation de l’entreprise .son rôle est de fournir
des fournitures et services aux autres fonctions de l’entreprise au meilleur coût et dans le
respect des quantités, de la qualité et des délais et de sécurité les matières et les
fournitures composantes et outillages et équipement dont la régie a besoin pour ses
activités, on distingue :

 Bureau achat approvisionnement :

Le responsable de ce bureau s’occupe de l’achat des fournitures, matériels et
services dont le montant est inférieur à 400.000,00 Dhs selon les besoins de la régie,
il a recours après la consultation des prix en tenant compte de la qualité du matériel
à la commande.

Chaque achat doit être précède d’une consultation chez plusieurs fournisseurs pour
choisir le moins disant.
La consultation se fait soit :
  Par fax,
 Par lettre circulaire,
 Directement.

1ère Etape : Etape demande

1. Service demandeur : Etablissement de la demande sur un pré-imprimé.
2. Comptabilité budgétaire : Apposer l’imputation budgétaire sur le pré-imprimé.
3. Direction Générale : Viser et accorder la demande puis l’envoyer au service Moyens
Généraux.

2ème Etape : Etape consultation

1. Service moyens généraux : Constitution du dossier et lancement de la consultation
(Entreprises, fournisseurs ou bureaux d’études).
2. Bureau d’ordre : Réception et enregistrement des offres
3. Service moyens généraux : Recevoir les offres transmises par le bureau d’ordre et les
joindre au dossier de consultation.

Après expiration du délai déjà fixé pour la réception des offres des concurrents
consultés, le service Moyens Généraux procède à la réunion de la commission pour
l’ouverture des plis relatifs aux offres des concurrents.

La commission des consultations est composée de :

 Service moyens généraux

 Service audit et contrôle de gestion
 Service demandeur

3ème Etape : Etape Comparaison des offres

1. Service moyens généraux : Etablir un tableau comparatif des offres.
2. Les membres de la commission : Signer le tableau comparatif.
3. Service demandeur : Etablir un jugement le cas échéant.
4. Le Directeur Général : Viser le tableau comparatif.

4ème Etape : Etape bon de commande

 1. Service moyens généraux : Etablir le bon de commande sur la base de l’offre moins
disant suite au jugement du service demandeur.

Par la suite le bon de commande est signé respectivement par :

 Le Chef du service Moyens Généraux

 Le chef du bureau achats
 Le Chef du service comptabilité générale et financière
 Le Chef du service audit et contrôle de gestion
 Le Directeur Général

5ème Etape : Etape livraison

1. Le titulaire de la consultation : Livrer la fourniture ou exécuter la prestation ou les
travaux après avoir reçu le bon de commande.

Cas de fourniture ou de matériel :

2. Le magasin de la Régie : Réceptionner le matériel ou la fourniture et signer le bon de

livraison.
3. Service demandeur : Etablir un bon de sortie après avoir signé la fiche de conformité
de la fourniture ou du matériel livré.

Cas de prestation ou de travaux :

4. Service demandeur : Etablir un attachement après avoir exécuté les prestations ou

travaux objet de la demande.

6ème Etape : Etape Règlement

1. Le titulaire de la consultation : Fournir la facture correspondante.

2. Le bureau d’ordre : enregistrer la facture.
3. Comptabilité budgétaire : Apposer l’imputation budgétaire sur la facture.
4. Service moyens généraux : joindre la facture au dossier de consultation alimenté par
toutes les pièces produites (BC, BL, devis des concurrents, fiche de conformité ou
attachement,…).
 5. Comptabilité budgétaire : Recevoir la facture et établir l’ordre de paiement et la
pièce de paiement (Virement ou chèque).
6. Le Directeur Général : Signer l’ordre de paiement et la pièce de paiement.
7. Le trésorier payeur : Contresigner l’ordre de paiement et la pièce de paiement.
8. Agence comptable : Effectuer le règlement

 Bureau du marché :
Le bureau marché dont j’effectue mon stage se représente comme suit :

La régie annonce un appel d’offre ,pour les ,fournitures ,études ou prestations de

service ,dont le montant est supérieur à 400.000 dhs .l’objet de ce publication former les
entreprises la nature de la prestation .

- Procédure d’appels d’offre :

1. Approbation des appels d’offres
- Etablissement du CPS par les services demandeurs dans lequel , ils mentionnent leurs
exigences d’une manière très détails .
- Envoi du CPS au le ministère de l’intérieur et du finance avant lancement .

- Envoi du CPS au services moyens généraux pour finalisation, cette étape à ajouter la
partie administratif et de qualification au CPS .
- Envoi du CPS au représentant du ministère de la finance et le ministère de l’intérieur à
Rabat pour approbation et donner un délai de huit jours pour exprimer leur remarque .

- Après ce délai ,le service moyens généraux se charge du lancement d’ AO et le CPS est
considéré comme étant validé .

2. Lancement des appels d’offre :

Les appels d’offres sont lancés et ouverts aux différentes entreprises voulant soumissionner
par l’intermédiaire de trois voies :
 Deux journaux ( arabe et français )
 Le site des marchés publics ( www .marchespublics .gov.ma )
 Le site de la régie .

Pour les appels d’offres relatifs aux prestataires de travaux ,une visite des lieux est
programmé quinze jours avant l’ouverture des plis administratifs et de qualification .
 3. Remise des offres :
Le remise des offres se fait au niveau du secrétariat de direction . Les soumissionnaires
apportent ainsi leur offre complète à savoir le dossier administratif ; dossier qualification et
dossier additifs :

Dossier administratif :
- Une déclaration sur l’honneur

- Une cautionnement provisoire (originale )

- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce

- L’attestation fiscale datant de moins d’une année

- L’attestation délivrée par la CNSS datant aussi de moins d’une année 

- Pour le groupement une copie légalisée de convention constitue du groupement 

Dossier qualification :
- Une note des moyens humains et les matériels technique du concurrent 

- Attestations de références financières

- la justification de la qualification technique pour réaliser les prestations objet de la

consultation
Dossier additif :
- Cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé à la dernière page avec la mention
manuscrite «  lu et accepté « et « paraphé «  sur toutes les pages .
- Règlement de consultation signé à la mention manuscrite « lu et accepté « et
« paraphé » sur toutes les pages .

Offre financier :
- Acte d’engagement
- Bordeau des prix signé et cachet

4. Ouverture des plis :

Cette ouverture des plis s’apprécie en deux étapes à savoir :
Etape 1 :l’ouverture des plis administratifs et qualificatifs
C’est la première séance c’est une séance publique le but de cette séance consiste à la prise
de connaissance des différentes offres des concurrents et vérifier leur conformité par
rapport au CPS.Cette ouverture consiste à assurer que les soumissions ont tous fourni :
 La déclaration sur l’honneur
 Les statuts de la société
 Le cautionnement provisoire
 Le certificat d’immatriculation au registre de commerce
 Le reçu de paiement du CPS
Après sa l’ouvertures des plis administratifs peut commencer. Elle consiste à vérifier :
 Les références techniques.
 L’attestation de chiffre d’affaires des trois dernières années.
 Un dossier additif le cas échéants (échantillons, prospectus).

Etape 2 : l’ouvertures des plis financiers

Le but de cette ouverture  bien entendu de présenter les différentes offres financières des
entreprises qui sont toujours en cours.Lors de cette vérification on s’intéresse à l’exactitude
des prix en chiffres et en lettres et les renseignements relatif à l’appel d’offres.

5.Jugement des offres :

Elle est la dernière séance publique sanctionnant l’octroi de l’appel d’offre au
soumissionnaire le moins disant , cette séance se base sur l’étude financière déjà faite .

6.Approbation d’adjudication :

la lettre d’adjudication est établie deux jours au maximum après la séance de jugement et
est adressée à l’adjudicataire du marché à savoir le moins disant , est ensuite envoyé au
service demandeur afin d’établir un rapport de vérification prouvant que le marché
correspond à leur CPS .

7. Notification du marché :
Après 75 jours au maximum , le maitre d’ ouvrage envoyé la notification d’ approbation du
marché , cette étape se base sur la validation du marché par le service demandeur et par le
contrôleur d’Etat .Une lettre de notification est ainsi adressé à l’adjudicaire du marché .
 8. Ordre de service :
C’est une lettre établie quinze jours au maximum après la lettre de notification par le
service demandeur et envoyée à l’entreprise exécutrice du marché pour signaler la date
effective de commencement des travaux .

 Bureau du magasin  :

Le magasin est le lieu où la Régie stocke le matériel acquis.

Ce bureau a pour missions ; la réception du matériel, le stockage et la distribution en cas de
besoin.
Ainsi, le magasinier établit des fiches de suivi des stocks évaluant les entrées et les sorties du
magasin.
Le bureau Magasin est sous la responsabilité du chef service Magasin qui dépend de la
direction, mais reste en liaison de coordination avec le chef du bureau Approvisionnement.

8.Service communication :

La communication joue un rôle d’intermédiaire entre tous les services de la Régie,

ainsi, la Régie et ; ses clients, ses fournisseurs …
Ce service a pour mission principale :
Mettre en place un système efficace, pour la collecte et la diffusion des
différentes informations au niveau interne et externe de la RADEEC.

9 .Division eau et assainessement liquide :

Cette division comporte neuf services  :

 Service qualité des eaux ;

 Service Gestion des STEP et des rejets industriels ;

 Service Exploitation Assainissement liquide ;
 Service Exploitation Eau potable ;

 Service Investissements et Travaux d’Eau potable ;

 Service Investissements et Travaux Assainissement liquide ;

 Service Etude, planification, et programmation Eau potable et Assainissement liquide ;
 Service Suivi Travaux Eau potable et Assainissement liquide des Lotissements ;
 Service Etude Clients Eau potable et Assainissement liquide ;

 Volet Eau :
Pour répondre aux besoins de plus en plus croissants de ses cent mille clients à travers les
différentes localités. La RADEEC dispose de 18 réservoirs, 14 stations de pompage et de
surpression qui permet à mobiliser plus de 16 million m3 de ressources en eau dont 4 % est
autoproduite et le reste est acheté auprès des différents opérateurs de production et de
distribution d’eau potable LYDEEC par exemple.

 Volet ASSAINISSEMENT :
La RADEEC est chargée d’assurer l’exploitation technique et commerciale du service
d’assainissement dans l’ensemble du territoire défini à l’article premier du cahier des
charges comprenant la résiliation des branchements particuliers ;
L’organisation et la gestion sur les plans technique, administratif, Comptable et commercial
du service d’assainissement ; la collecte, le transport et l’évacuation des eaux pluviales et
usées ainsi que l’épuration éventuelle de ces dernières et leur rejet conformément aux

normes en vigueur .

10.Division comptable et financière :

Cette division a pour tâche l’enregistrement comptable de toutes les opérations effectuées
par la régie.

A- Le service de la comptabilité générale :

Ce service a pour mission l’enregistrement et l’analyse comptable de toutes les opérations
de la Régie (entrée/sortie) au jour le jour, en utilisant dans ses enregistrements des journaux
auxiliaires : journal achat, journal vente, journal de banque, etc., en suite, on reporte ces
enregistrements dans le grand livre auxiliaire.
Après l’établissement des journaux auxiliaires, l’agent comptable doit saisir ces comptes
mouvementés sur un logiciel comptable FAIR COMPTE conçu pour la tenue de la
comptabilité générale, analytique ainsi que budgétaire.

B.Le service comptabilité analytique :

La R.A.D.E.E.C a deux activités principales : les travaux (branchement, réseau) et la
distribution de l’eau ;
La comptabilité analytique a pour objectif le suivi, la détermination des coûts de revient de
chaque activité.
Elle permet d’évaluer les éléments de stock, elle calcule le coût unitaire de chaque produit,
ce qui facilite le calcul du coût du stock et la valorisation de la production immobilisée, donc
la valorisation des branchements du réseau. Elle permet aussi de tenir une comptabilité
matière c’est à dire la possibilité de connaître à tout moment les existences en quantité et
en valeur des matières stockées en magasin.