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PRESENTATION DU PROGRAMME
ET
CONFIGURATIONS DE BASE
1
I- DEMARRAGE DU PROGRAMME
NB : Démarrer le programme en mode administrateur (Clic droit sur l’icône du logiciel et clic gauche
sur « Exécuter en tant qu’administrateur » si l’application ne se lance pas.
On laisse le mode d’authentification et saisi juste le mot de passe : SAGE (en majuscule) ;
Les différents menus lorsque le programme vient juste d’être démarré sont :
- Fichier : Menu à partir duquel nous pouvons créer un nouveau fichier paie, ouvrir un fichier
paie existant, accéder aux utilitaires et aux paramètres, et basculer entre les différents
modules de Sage Paie.
On choisit le répertoire de sauvegarde du fichier de paie, on nomme le fichier puis on clique sur
enregistrer. La fenêtre suivante apparait :
Certaines professions comme les salariés V.R.P., journalistes et artistes du spectacle peuvent bénéficier
d'un abattement supplémentaire sur leur déclaration annuelle de revenu. Le salarié bénéficie ainsi
d’un taux plus intéressant de déduction (au lieu du 20% du régime général) sur la déclaration des
revenus ceci dans la limite du plafond annuel fixé par l’administration fiscale qui est ici paramétré à
50000 €. Si l'abattement annuel d'un salarié (constante ABATMENT) dépasse la valeur saisie ici, le
salarié ne bénéficiera plus de l'application du taux.
Dans notre contexte, nous créerons des constantes et rubriques pour les abattements.
Certaines cotisations sont basées sur la tranche A (dans la limite du plafond de la sécurité sociale).
D’autres cotisations se calculent sur la tranche B (partie du salaire allant du plafond de la sécurité
sociale à 4 fois ce plafond d’où le rapport TB égal à 4,000). Enfin, certaines cotisations se calculent sur
la tranche C (partie du salaire allant de 4 fois le plafond de sécurité sociale à 8 fois d’où le rapport TC
égal à 8,000).
Type de bulletin par défaut : nous choisissons comme type de bulletin par défaut, l’option
personnalisé car, par la suite nous modifierons un bulletin à notre guise (insertion LOGO entreprise,
etc..)
Mode de paiement : Nous précisons les modes de règlement des salaires et acomptes.
Format de codes : Les formats intitulés renvoient aux types de caractères qui seront acceptés. Par
exemple pour département, AAAA veut dire 4 caractères alphanumérique, EE veut dire 2 caractères
numériques. Je vous conseille de modifier la catégorie et de mettre AE.
Décimales : Il faut mettre 0 à montant pour ne pas avoir de décimale dans les montants et laisser les
autres éléments par défaut.
Dans cette rubrique, nous n’allons rien modifier, nous reviendrons sur ce paramétrage au moment de
la configuration et la saisie des écritures de paie. On clique sur Page suivante.
Tenue de paie : Mettre XAF, le Franc CFA en intitulé et supprimer les centièmes.
Codes mémos : Les codes permettent de regrouper les éléments (constantes ou rubriques) par sous-
famille, par exemple, si crée un code mémo « primes », on va classer tout ce qui est prime dans ce
code mémo.
Les rubriques permettent d’afficher les résultats, les lignes affichées sur le bulletin de paie sont des
rubriques.
➔ PAGE 4/7
Pas de modifications à faire sur cette page, nous laissons les paramètres par défaut. Nous les
modifierons dans le cadre de la gestion des temps. On clique sur Page suivante.
Pas de modifications à faire sur cette page, nous laissons les paramètres par défaut. Nous les
modifierons lors de la gestion opérationnelle.
➔ PAGE 6/7
Paramètres généraux : Il faut modifier le mois de clôture congé (pour qu’il n’y ait pas arrêt à un mois)
Et on clique sur Suivant.
Pas de modifications à faire sur cette page, nous laissons les paramètres par défaut. Nous les
modifierons lors de la gestion opérationnelle.
➔ PAGE SUIVANTE
Il faut renseigner les différentes rubriques, par rapport à l’établissement pour lequel la paie est faite
et ensuite cliquer sur OK.
Aucune modification et clique sur OK. On considère les options par défaut.
NB : Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés (du lundi au samedi), ils
excluent les dimanches et jours fériés. Les jours ouvrés représentent les jours où l’entreprise est
réellement en activité (en général du lundi au vendredi). Les jours ouvrables sont pris en compte pour
le calcul des congés payés alors que les jours ouvrés sont pris en compte dans les relations entre
entreprises et clients (ex: pour les délais de livraison).
Le nombre de jours de congés acquis par mois dépendent des conventions collectives appliquées par
les établissements.
Nous ne modifierons pas les autres éléments pour l’instant, ensuite on clique sur Terminer.
Création de la direction
générale.
➔ Vont nous permettre de définir les heures d’arrivée, les heures de pause et les heures de
Départ, et nous pourrons imprimer les fiches de présence.
1- On renomme le modèle en
l’appelant STANDARD
➔ MODELE ANNUEL
Pour le faire, on va à LISTE -> PLANNING ANNUEL MODELE et la fenêtre suivante apparait :
Donc on va séparer ceux qui vont aux impôts et ceux qui vont à la CNPS.
Pour créer les caisses de cotisation, on va à LISTE -> CAISSE DE COTISATION et la fenêtre suivante
apparait :
1- Renseigner l’adresse
➔ Contrat
Motif contrat
1- On renseigne la catégorie
socioprofessionnelle (on peut
d’ailleurs créer toutes les catégories
socio pros ici)
Menue « Paie »
Travail à faire :