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]P)]Rl]E§]ENlr A lr][(O)N ]O)]Elr A][]L]L]E]E ]P) ]Rl §]E]Rl V][(C]E A

"

___J

SERVICE DU BUDGET
BUDGET DETAILLE

compte

depensa 2008 186 023 252,64

depense 2009 192691 347,91

accorde 2010 187457200,00

% -1,95%

...accorde 2011 183799300

demands 2011 184019300


178700 514,19 7593026.92 -270288,47 184 929 323,73 7562000,40 200023,78 179743900,00 7706800,00 6500,00
-1,82%

-2,81% -2561

176 468 700,00 7490600 -160000

176 688 700,00 7490600 ·160 000

precisions

concernant

toutes les entites. budgetaires:

1·) dans la colonne "eccorde 2008", les modifications apportees Ie cas ecneent aux credits demandes au d'un abondement. sont ainsi reperees 2·) les calculs qui apparaissent en bleu font appel aux donnees communes figurant sur la fiche "donnees budgetaires generales"
dans Ie sens d'une restriction

218

Autres immobilisations

corporelles Installations generales, agencements, amenagements divers 218100 4378,55 0,00 0 NS 0 0

,I,
Malerlel et fournitures du Cabinet medical:

23938,13

31632,19

22000

4,55%

23000

23000

611

----

j.ii&j@fi,j9'·i9,i~!fi!. -_

-~----~----~

--_---

--

--

- ---

_--du cabinet

Plies, dechets

medical

4000

Sous-traitance generale

611000

17 989,28

9553,76

4000

0,00%

4000

4000

location des locaux de la rue Casimir Oelavigne

et Bd Ney

1279055,96 618 Divers Achats at abonnements publications diverses Documentation de colloque, semina ires, conferences 621 Personnel exterieur Personnel interimaire 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 622600 276275,80 621100 53315,47 618110 618500 66,00 453,99

1 407414,84

1350000

-100,00%

66,00 244,95

0 500

NS 0,00%

500

500

57213,67

65000

0,00%

65000

65000

130629,81

150000

26,67%

190000

190000

SERVICE DU BUDGET
623 Publicites, publications, relations publiques Organisation 625 Divers (redevance Remboursement occupation Versailles Deplacements, en missions et receptions de manilestations et expositions

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

.v.accorde 2011

demande 2011

623300

77190,01

128931,46

NS

2007)
figurait au revalorisation

~
642410 en 2002

des Irais de taxi (paye)

16500

16500

9900

16500

-20,00%

13200

13200

13520,05 Frais de representation du Simat aupres des institutions europeennes:


en 2009: Indemnites journalieres transfere en 642 en 2007

x55,7/55,026=

13686

ajuste a

r-15'0iiiJ

8263

13520

15 000

0,00%

15 000

15 000

frals de deplacement

verses

en 2009:

8029,00
et conqes bonjfles

revalorisation x 55,7155,026 ,

8127

ajuste a

Remboursement

des Irais de deplacement

r
a

8200

7148,60

8 029,00

8 000

2,50%

8200

8200

r
Total compte 6251 :

revalorisation

70679

~X55,7

/ 55,026=

71544

budqete

85000 124700
hors mission hors mission 625110 625120 625130

94883 26416,70 16500,00 83877,95

70 679 30480,15 9900,00 61747,45

95000 34500 10000 90000

-10,53% 5,51% 0,00% -16,67%

85000 36400 10000 75000

85 000 36400 10000 75000

Frais de transport Frais d'hebergement

Frais de sejour hors mission

SERVICE DU BUDGET
Depenses de collations
collations au personnel lors des seances de nuit et achats diversT

compte

depense 2008

depense 2009

accords 2010

...accords 2011

demande 2011

280000

281613

323928

250000

12,00%

280000

280000

Frais de representation
Frais de representation des questeurs

3 x11600
Frais de representation des services:

= =

34800 92400750 127950


ajuste

24 x3850
Frais de representation supplernentalres du service des relet" internationales:

10~ Receptions ~~

625700

69971 351 584,06

60750 384677,67

117000 367000

-14,53% 3,54%

100000 380000

100000 380000

_ 633 ~ ~ lmpots, taxe~ et versements ~s~imih's_~~ !emunerations (autres ()rganismes) Taxe pour l'amelloration des transports publics en lie de France, deversee pour partie au Jardin pour 2003 Depense 2009 fonctionnaires: Valeur moyenne du point en 2009: Evolution masse indiciaire en 2010: Variation masse indiciaire en 2011:
Ponctlonnalres:

880389,60 55,03 -1,60% -4,72%

Impets, taxes et versements assuniles sur remunerations (autres organismes) 635 tmpots, taxes et versements asaimlles (administration des impets) lmpots, taxes et versements assjmlles (administration

633000

883055,70

880389,60

880100

~5,07%

835500

835500

des impots)

635000

189130,00

187081,00

190000

-100,00%

Impots municipaux et redevances diverses


montant dO en 2008 pour Ie 635100

150315
estimation de I'augmentation 2010/2008: 3,5% Transfere au CQS des janvier 2010

lrnpots locaux

635100

83902,92

150314,83

90 000

-100,00%

SERVICE DU BUDGET

compte

depense 2008

dapanse 2009

accords 2010

...accords 2011

demands 2011

Redevance audiovisuelle Payee aesormei« avec la taxe d'habitation FIPHFP (Fonds pour I'insertion des personnes handlcapees dans la fonction publique)

190000 Taxes diverses

637000

0,00

223589,18

305000

-37,70%

190000

190000

641 Prestations familiales

lndemnites des Senateurs


Mensuel/es:

--~-7737

Allocations familiales, majoration pour age, PAJE, enfants de mains de 3 an~ (base annee 2008) (base annee 2008)
Annuelles: AIIOG.Rentree scolaire, PAJE, lndernnltes vacances scclatres]

92849

7822

Majoratlon

esumee pour

2010:

1,6%

(92849,4 + 7821,5) x 1,6% =


Mesures nouvelles:

1611

Totat

102282

arrondi a Indemnites

a caractere

102300 famitiat

641500

62494,96

59594,65

103600

-1,25%

102300

102300

64~ Personnel titulaire et stagiaire

Traitement du Personnel titulaire et stagiaire Valeur estlrnee du point pour 2011:


Masse indiciaire necessaire en 2011:

55,70 719359
719359,4x55,7
=

Traitements en 2011:
lOR 3 mois logement

40068319 35843

arrandi arrondi

a a a

40068300 35800

41 350557

41346577 45982

41850100

-4,26% NS

40068300 35800

40068300 35800

Attenuation

depensee logament

Calcul:

mars-l0 -5048 -5047,7 X 55,7 155,026 X 12

= =

--:51025

arrondi

-61000 Traitement de base 642100

-118471 41 232 085,92

-141507 41 251 052,23

-120100 41 730000

-49,21% -4,04%

-61000 40043100

-61000 40043100

Indemnite de residence

Indemnite egaIe a:

40068319 (traitement) x 3,75%

arrondi

a 1502600 Indemnite de residence

642200

1 551 536,17

1550659,73

1 569400

-4,26%

1 502600

1502600

SERVICE DU BUDGET
Indemnite de service Indemnite egale

compte

depense 2008

depense 2009

accord"

2010

... accord"

2011

demand"

2011

a:

40068319 (traitement)

25% =

10011 080

arrondi

10017100
lndernnite de service 642300

10 334 904,62

10335994,25

10462500

-4,26%

10017 100

10017 100

Indemn ite de transport

et de chauffage Somme Majoration payee en mars

Transport

2010 :

38992 2,0%

Estimation Catcul:

hausse transport:

due aux effectifs Chauffage

budqetaires:

·3,24%

Chauffage

'5 x 102%x 96,7576791808874%'12 D en 2011: 680 Estimation hausse chauffage D: 0,0% Nombre de fonctionnaires percevant Ie chauffage D : 993
estimation Majoration due aux effectifs budqetaires: -3,24%

=I

461786

arrondi

461800

457272,53

464419,00

463800

·0,43%

461800

461800

rem: indexation sur I'evotunon du gaz (pour environ 2/gemes) de relectncite (pour environ 7/gemes)

et

Chauffage

estimation Fonctionnaires Majoration

Calcul: ) x 100%x 993x 96,7576791808874% = Chauffage C en 2011: 3000


hausse chauffage C: C: 0,0% 957 percevant Ie chauffage

653347

arrondi

653300

644577,08

722201,00

691200

-5,48%

653300

653300

Estimation

due aux effectifs

budgetaires:

·3,24%

3000 x 100%x 957x 96,7576791808874%=


Chauffage C et D 3 mois

2777913 23000

arrondi arrondi

a a
Transport

2780000 23000
et chauffage 642410

2997720,84 4099570,45

3381392,65 33040,00 4601052,65

3169300 31300 4355600

-12,28% -26,52% ~10,04%

2780000 23000 3918 100

2780000 23000 3918100

Travaux supplamentaires
Seances de null nombre: Points T.S.: CoOt de la masse indiciaire
(c'est

sur laqueUe s'appuie


MAD.

les T.S.:
par

145 545288 545288 • 55,7 =


valeur du point)

30372540

a dire

/a masse NM.

diminee

des C.S., mi-temps,

temps partiel.

at C.L.D., multipliee

la

CoOt:

30372540 x 1,34

(1/12

1/24

1,2)

145

=:
::

24589102
157619

dont IRTS cas

soecutques

(BO%,mitemps,

CLD, demitrait.)

24589102

arrond i

24 589 100
supplernentaires 642420

Travaux

28 708 786,61

34 999 586,62

25378200

-3,11%

24589100

24589100

.s

SERVICE DU BUDGET
lndernnite exceptionnelle
Masse de depart

compte

depense

2008

depense

2009

accorde

2010

... accorde

2011

demande

2011

40068319 x 0,8% x 134%::: compte compte compte 642100: 642200: 642300: 40068319 1502562 10017080 !51 587961 40068319 x 1.3% x 134% 90B19580.0844826 x 1% x 95% 90819580.0844826 x 5.1% x 97%

= = =
'69799'0 862786

compte compte

642510-

S.F.T.:

1437460

(b)'.................................. 1560776 3361 601 (a) - (b)

compte 642410: 642410-

chaulfage chaulfage seances

D: 1653347 C: i2 777 913 nUit'l 124589100 !4 854 067 419 733


lndemnite pour un effectif total integre

heures SUp, dimanches: compte 642442 hors I.compens.:

40068319 x 0,8% x 134% 51587961 x 5,1% x 97%

= =

,......... , ................................
apres

Ie 1/1/98

429532

2552056 2981589 ·········697"990 490086

ICI!2 500 000 GFA!3

(a')i 40068319 x 1,3% x 134%::: 51587961

1.~.O' .. masse indicia ire hors logement masse indiciaire entrees en fonction

~!.~ .............. .. ~~~


en 2007 (A)

x 1% x 95%:::
Y

prorate

(b'): (a') - (b')

1 188076 1 793513

hors logement

post 98 en 2011

en 2010(deproratisees en 2011 (proratisees) post 98 en 2011 ante 98

entrees en fonction masse indiciaire masse indiciaire total de la compensation:

(C) (A)-(B) 67,62 % x X + 32,38 % x 'i


de I'elfet miroir:

(B)!

.........................
412224 2853834 /0,9124

32,38%} 67,62%

en pourcentage la masse indiciaire arrondi

de totale 3127800 exceptionnelle

Compensation

lndemnjte

642430

3377562,70

3553749,30

3311000

·5,53%

3127800

3127800

lndemntte

correctrtce

Indlviduelle

estimation

2011 :

arrondi

2500000

ICI 642441

2589282,14

2507524,13

2655000

-5,84%

2500000

2500000

SERVICE DU BUDGET
indemmtes diverses
Gratification de demi-mois

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

... accorde

2011

dernanda

2011

CoOt de la masse indiciaire


(c'est

sur laquelle et

s'appuie
multipliee

la GFA:
par

549811 x 55,7 = = 1 ~09 866

30624473
arrondi

a dire

la masse N.M. des T.S. augmentee

des M.A.D.,

mi-temps

temps partiel,

la

valeur du point).

Coot. rappel valeur moyenne du point en

2009:

30624472,7 x 1,34/24 55,026


en

versees
lndemnltee lndemnlte pour service compensatrlce du dlmanche

2009
x 55,7 155,026 = 55,7 155,026 =

28026 93189

I"":;;!'" I
1 736183 94330 nombre en

a a a

1709900

1 747300

-2,14%

1709900

1709900

arrondi arrondi arrondi

lndemnlte de doctoral
A - lndemnltes mensuelles indexees

28400 1 736800 94300

30000 1736800 89300

-5,33% 0,00% 5,60%

28400 1736800 94300

28400 1736800 94300

valeur en Representation: Responsabilite Responsabilite lndernnites caviste payeur: : de securite : :

2009

valeur indexee
(x

valeur corriqee

montant

indexe

....

55,7155,026)

2010
2 1 2 154 28 5

10146 2201 2201 0 1138 990 8684 1101 3577

Risques et intemperies controleurs

10269,77 2227,96 2227,96 0,00 1152,12 1002,53 8790,37 1114,49 3620,81

20540 2228 4456 0 32259 5013 21000 1114 3621 90231


""

cuisine:
indemnite double residence Tresorter : (Bruxelles) vieux papiers Responsabilite
'-

21000,00

1 1 1 Total

-'

,.........90·231.. ...
B - IndemnUes annuel/as Cent de la gratification C - fndemnftes annuelles lndexeee de fin d'annee:

30624472,7
en 2009: versees en 2009 171022 98287 0 15538 Total

1,34/12

3419733

Rappel de la valeur du point moyenne

55,026
revalorisation
(x

55,7155,026)!

- Revision - Reception:

steno:

- Salle Medlcls - systerne

video:

179300 99491 0 15728 294519

294519

3804483

arrondi

3804500

3972 700

-4,23%

3804500

3804500

SERVICE DU BUDGET
lndemnltes d'habillement
habillement double habillemnt

compte

d';pense 2008

dapanse 2009

accord'; 2010

...accorde 2011

demand'; 2011

revalorisation

versees en 2009 58789 28505

(x

55,7/55,026)

59508,99
28854,05

montant total ........... 59509 28854 88363 arrondi

Indemnit.s de conduite
Chauffeurs:

Service

exceptionnel:

Jours feries: Conduite el responsabilite: Talal lndemmtes jury lndamnites de bulletin lndemnites election Sommet de grade Indemnites buvette Logement 3 mois tndemnltes
Supplement

I'

88400

99100

-10,80%

88400

88400

versees en 2009 124067 31945 122190

278202 depenses 2009 32610


non applicable

Indexation: x
55,7/55,026

281610 montant~~ 90000

arrandi a

281600 90000 0 106000 44000 12100 65000 , Indemnltes d,verses


,

339900 100 000

-17,15% -10,00% NS NS -12,00% 2,54% -20,83%


-2,40%

281600 90000

281600 90 000

2010

0 42676 11989

0 106023 x 55,7/55,026
x
55,7/55,026

=
=

43199 12136 65044

a a arrondi a ajuste a
arrondi
arrondi arrondi

a a
50000 11800 82100 642442 8433022,03 8179839,50 8259000

a
106 000 44 000 12100 65000 8061 000

a
106 000 44000 12100 65 000 8061 000

a
a

I
familial
Indexation:

arrandi

a caractere

familial

de traitement

Valeur en 2009: 432166,35 x 55,7 155,026 =


Mensual/es:

arrondi

437500 SFT 642510 420235,89 432166,35 426000 2,70% 437500 437500

Prestations familiales (base annes 2010)

83629 83629,16 x 12 = 5326


80327

..

Annuelles:

PAJE, Allocation reniree scalaire: Doublemenl des PF: (base ennee 2010)
Majoration

10035~

Total:
1,6%

85652 17427 1106630


arrondi

( 1003549,92 + 85652,49 ) X 1,6% =

esumee

pour 2010:

Indemnites
Complement

a caractere
famiUal loqement

1106600

984715

974442

1 102 000

0,42%

1 106600

1106600

familial Indexation:

Valeur en 2009: 892749 x 55,7/55,026 = Valeur en 2009: 342709 x 55,7 I 55,026 =

892749

903684

arrondi

903700

887798

892749

900 000

0,41%

903700

903700

Correctif

familial

supptementelre

Indexation:

r 346907

342709

346900 arrandi It .. Autres mdemnotes a caractere famIlial


"

642520 642600

344318 2216830,69 365384,30

342709 2209899,50 0,00

349 000 2351000

-0,60% 0,26% NS

346900 2357200

346900 2357200

Charges provisionnees

SERVICE DU BUDGET
--.
Vacataires

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

demande 2011

--

643

--~~

_Rel11llner!~n
de travail temporaire:

du_Perso~nel

~~J1t~ac:!~el o:!_teIllP.,,!!,I,·.e_

montant 2010

~
arrondi arrondi arrondi

._-

52200 96400 30700

29100 63200 30 700 79,38% 52,53% 0,00% 52200 96400 30 700 52200 96400 30 700

des comptes-rendus

at entreprises

r:srn2
Concierges titulaires:

96413
Concierges remplacant:

r
uu Service des Batnnents: Veriflcateurs Dessinateurs Assistants techniques

30661 92253 160361 219042 471656

,
I

a a a

Dessinateurs

et collaborateurs

arrondi arrondi arrondi

a a

471700 31800 40500

438500 31800 39400

7,57% 0,00% 2,79%

471700 31800 40 500

471 700 31800 40 500

Commandement

mlUtaire

31809
Assistante sociale:

,
(personnel)

40550 106947 23013 129960

Exploitation

audlovisuelle

Assistants techniques audiovisuels


Responsab/e pole Image-apprent;s photographe des 2010

arrondi arrondi

a a

130000 64700

129500 64500

0,39% 0,31%

130 000 64700

130 000 64700

Personnel

domestique Employee de rnaison dignitaires

64709 8801 9580 18381

Dentiste

contr6leur,

medecln

conseil: Dentiste

controteur
conseil

medecin

arrondi arrondi

a a

18400 52800

18 000 52 000

2,22% 1,54%

18400 52800

18400 52800

lnflrmlere:

52804:-,
Medecins contractuels medecin de prevention de soins

medecin

25543 126552

152095

arrondi

152100

150 900

0,80%

152100

152100

SERVICE DU BUDGET
Divers (blbtlothequelre, archiviste, conducteur automobile, droit d'auteurs, allocations iltude)

compte

depense 2008

depense 2009

accords 2010

...accords 2011

dernande 2011

Archlvlstes CDDduSITN yardien

67594 92708

Conducteu, automobile

160302 Iconges payee 14264

arrondi

a
a

160300 Remuneration 643100 643200 643260 1145548,13 27582,96 2592,86 1 252125,27 29240,79 36190,57

130900 1178500 9900 0

22.46% 10,45%
44,44% NS

160300 1301600 14300 0

160300 1301600 14300 0

arrondi

14300 Congas payes Conges payas provisionnes

Commandant

militaire & son adjoint

+ garde reoccucatne

r
de police supplementaires

129040
170930

I I

arrondi

129000

124900

3.28%

129000

129000

Travaux

supplementatres

et gratifications

aux Inspecteurs Travaux ICI

et gratifications

I
Asslstante sociale

170930
4519

arrondi

170900

177 200

-3,56%

170900

170900

autres Indemnltes
ICI

total
Vacatalres des comptes-rendus et entreprises de travail temporalre:

950

5469 90855

arrondi arrondi

a a

5500 90900

4700 70300

17,02% 29,30%

5500 90900

5500 90900

/'0

SERVICE DU BUDGET
lntirmlere

compte

depense 2008

depense 2009

accords 2010

...accorde 2011

dernande 2011

medeclne

titulaires

r
tnedecin
medecin dentiste conseil de soins

3 07~ 318 311 450 1079

arrondl II

3100

1700

82,35%

3100

3100

controteur

medectn de prevention

arrondl

II

1100

900

22,22%

1100

1100

deeeinateurs

et autres collaborateurs

du batlment

Verificateurs lei verlficateurs Desslnateurs lei Dessinateurs Assistants techniques techniques

lei Assistants

40457 3397 56547 4733 346022 6473


total

457628

arrondi II

457600

413500

10,67%

457600

457600

assistants

techniques

audiovisuels

lei assistants Butres

techniques

audiovisue/s techniques audiovisuels des 2010

tnaemnites

assistants

Responsable

pole ;mage~apprentis

photographe

7077 152631 12345


total

j
i
arrondi arrondi

172053

a
II

172100 11600

138400 11100

24,35% 4,50%

172100 11600

172100 11600

Personnel

domestlque Employes de rnaison dlgnitaires

r
•....
total

11581 19521 127721 147242 40976

Concierges

titulaires

tct
Indemnites diverses

'j
arrondi arrondi II II

147200 41000

92800 40500

58,62% 1,23%

147200 41000

147200 41000

Concierges

remplacanta Indemnites diverses

\I

SERVICE DU BUDGET
Stagiaires (novation 2004)

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

demande 2011

r
I
allocations etude, COO du SITN, stagiaires)

17514 745914

1 1

arrondi a arrondi a

17 500 745900

19100 772200

-8,38% -3,41%

17 500 745900

17500 745900

lndemnttes

de-Bureau

de Poste et du central telephcnlque

Divers

(archlvlste,

droit d'auteurs,

CDDduSITN Archlvistes gardien divers Conducteur automobile

55390 8029 0 0 0 63419 arrondi a 63400 .. Indemnotes dlvarses 643300 2101114,64 2480393,59 34100 1901400 85,92%
8,17%

63400 2056800

63400 2056800

Provisions

646 Commandement mililaire


Personnel
Vacataires

Cllarg_es de Securite s()c. et de__prevo_yanc_e Pe!sonnel contra_c:tllE!1 temporaire et

J
contractual et temporaire
des comptes-rendus at entreprises de travail temporaire:

288371

arrondi

a
a

28800

28600

0,70%

28800

28800

I
Concierges titulaires:

56638 --, 89623

arrondi

56600 89600 25000

39600 58400 24900

42,93% 53,42% 0,40%

56600 89600 25000

56600 89600 25000

Concierges

remptacant:

,
du Service des Bcitiments: Verlficateurs

arrondi a

25026 50010 84163 212320 346492

arrondi a

Dessinateurs

et cotlaborateure

.
Personnel domestique Dentlete ccntroteur, medeclns conlractuels

Dessinateurs Assistants techniques

arrondi a

346500 27000 67300 21000

317800 26400 66400 20 300

9,03% 2,27% 1,36% 3,45%

346500 27 000 67300 21000

346500 27000 67300 21000

Employee

de maison

dignitaires

26957

r 67300
21038

,
I

arrondi arrondi arrondi

a
a

Infirmiere

SERVICE DU BUDGET

compte

depense 2008

de pense

2009

accorde 2010

...accorde 2011

dernande 2011

Assistante

sociale

r
(personnel)

15143 92978

arrandi arrandi

a a

15100 93000

14500 99300

4,14% -6,34%

15100 93000

15100 93000

Exploitation

audiovisuelle

r
automobile) Stagiaires CddSITN ArchivIstes gard/en Conducteur automobile

Divers (archivistes,

btbllothecaire,

conducteur

50156 29040

79 ~96
Provisions

arrondi

79200 646000 784194,36 928747,84

62800 759000

26,11% 11,87%

79200 849100

79200 849100

Charges de Secunte soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 647


Personnel contractuel et temporaire
chornage Allocations viageres

..

Autres charges sociales

84276 59347

I
I
arrondi
Accidents du

I
Prestations

143623
dlrectes

du travail:,

(capjtal-decee

Perscnneluj

143600 0 100000

165602 152220 409919 727741,47

304032 6881 19466 710987 1 041 365,85

330000 100000 400000 830000

-56,48% 0,00% 57,80%


5,40%

143600 100000 631200 874800

143600 100000 631200 874800

lndemnltea

de depart en retralte

(impute

en 2004 au cpte 642), logement

et chauffage

inclus:

631158

arrandi

631200 Prestations directes

647100

lndemnttes

des medectne-rernplacants, vacation vacation medecln medecln

remptacant
d'aptitude

vacation

fnflrmiere

remptacente
bllan de sante

Radlodeplstage

23220 8000 5200 0 0 36420 arrandi

du ktnesitherapeute,

des medeclns,

bilan de sante, accidents

du travail

36400 Medecme du travail

647500

190706,99

32079,29

196400

-81,47%

36400

36400

SERVICE DU BUDGET
Subvention aux Groupes politiques
1) Partie proportionnelle

compte

dapense 2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

dernande 2011

Estimation majoration partie proportionnelle :


Estimation majoration partie fixe:

40,00% 10,00% 1,55% 0,75%

Estimation majoration valeur du point 2011/2008: Estimation majoration valeur du point 20111 reel 2009: Montant fin 2008 par Senateur: Nombre Senateurs: (hors rasnag)
2) Partie fixe

1358,16

337,25 337,25 x « 1358,16x 1,4)) x 101,55%x 12 = Montant fin 2009 par groupe politique: 17104,08 5 x 17104,08x 100,75%x 12 =

3) Partie fixe complementalre

groupe socialist 34208 groupe U.M.P 34208 (34 208 + 34 20';;8"') =x""""'==="""='9--:="" "
3)bis Indemnite de vlce-preetcence deleguee 4) RASNAG

Montant fin 2009:


ptatonnee

6869,13

6869,13 x (1,007) x 12 =
5) Partie progressive

Montant 2011:

29222,30 29222,3 x 12 = Total F=7:"'=,""",~

arrondi '8

10377100

7531339

8428312

9245400

12,24%

10377100

10377100

lei secreta ires de groupe

versee en 2009: progression spontanee 2011/2009: variation de I'effecti! beneflciaire: calcul:

213147
1,55%

0,0% 213146,6 x 101,55% x 100% =

arrondi a 216500 Fonctionnement des groupes politiques 641339 budqete pour 2011 a - ,- , , 265000
I

658110

220132 7751470,60

213147 8641458,98

222500 9467900

-2,70% 11,89%

216500 10593600

216500 10593600

Bureautique des Groupes

Enveloppe 2008-2011
soit une moyenne annuelle de :

'I:

191315,82 658120 0 191 315,82

195726,37 0 195726,37

285000,00 0 285000

-7,02% NS 15,79%

265000,00 65000,00 330000

Bureautique des groupes politiques ISubvention AGAS 64420000 arrondi a 64420000 Subvention AGAS 0

265000.00 65000.00 330000

658200

61 679 608,30

60118424,93

62255000

3,12%

64200000

64420000

Statut des anciens dignitaires

x 13

arrondi a

I IRFM 658310

99972,98

78334,05

NS

SERVICE DU BUDGET
Participation aux frais de repas des Gardes republlcatns:

compte

depense 2008

depense 2009

accords 2010

...accorde 2011

dernande 2011

203269,50
Caisse de solidarlte Association des journalistes parlementaires

213844,85 42 000,00 9200,00 51200,00

210000

4,76%

220000 45 000 10 000 55000

220000 45000 10000 55000

0,00 0,00 0,00

a a
0

Subventions diverses 659160 678 Charges exceptionnelles Autres charges excep!ionnelles 678000 706 Prestations de services Prestations de services 706000 708 Produits des activites annexes Mise a disposition facturee de personnel 708400 Remboursement de frais 708700 Reversemen!s Buvettes 708120

NS NS NS

0,00

28890,07

750000

-100,00%

0,00

-1244,88

NS

-60881,94 -14000,00 -15937,24

-115393,90 -272989,35 -2178,40

-40000 -20000 0

150,00% 900,00%

-100000 -200000 0

-100000 -200000 0

NS

Loyer

annuel

reverse

par Public

Senat:

-196521,00

-218050,16

-240000

8,33%

-260000

-260000

arrondia -1968100 -1968091 Redevanceannuelle de gestion versee par les Caisses 758400 Autres produits de gestion courante 758900 778 Autres produits exception nels Autres produits exceptionnels 778000

-2 501 693,09 -12419,05

-2 706 345,98 -19846,05

-1 958600

0,49%

-1968100

NS

-1968100

o o

-161979,10

-237635,47

NS

\5

SERVICE DU BUDGET
625
Deplacements, missions et receptions Frais de transport hors mission

compte

depense

2008

depense

2009

accorde 2010

... accorde

2011

dernande

2011

Frais de sejour hors mission

8625110 8625130

59,30 2232,60

0,00 5673,87

500 4000

·20,00% 0,00%

400 4000

400 4000

iIiUl!.
Depense Valeur Evolution Evolution
Fonctionnalres:

~
2009 fonctionnaires: du point en 2009: 69705 55,03 moyenne masse indicia ire en 2010: masse indicia ire en 2011 : 69705,06 x 55,7/55,026 lmpots, Traitement du Personnel necessaire Traitements titulaire taxes

~O,80%
·2,75% 68070 arrondi sur remunerations x 99,2% x 97,25% = , et versements

Calcul:

a
(autres

68100 organismes)

asstmiles

8633000

70467,87

69705,06

70400

·3,27%

68100

68100

et stagiaire 55,70 58 141 55,7 x 58140,86 =: arrondi

Valeur estirnee Masse indiciaire

du point pour 2011: en 2011: en 2011:

a a

3238400 ·15000 Traitement de base 121400 de residence 809600 lndemnite de service

3302620 ·14411

3280324 ·14857 3265466,60 123531,85 819251,37

3317600 -14600 3303000 124300 828500

·2,39% 2,74%

3238400 ·15000 3223400 121400 809600

3238400 -15000 3223400 121400 809600

Attenuation figurait

depenses en

logemant

mars-10 ·1243,96 lndernnite Indemnite ega Ie x 55,7

·1244

au 8642410

2002

I 55,2871 x 12 =
x 3,75%

arrondi arrondi arrondi

a:

3238446 3238446

(traitement) (traitement)

a
Indemnite

I I

8642100

3288209,33 123813,71 824732,02

-2,41%
·2,33%

egale a: Somme Estimation

x 25% = 4757

8642200

8642300

-2,28%

Transport

payee en 2010: transport : budqetaires:

hausse

2,0%

Majoration

due aux effectifs 4756,86083333333

·3,90% =

x 96,1% x 12 x 55,7/55,2871 D 2011: D: D: 680 112 0,0% ·3,90% x102%x96,1% 3000 109 0,0%

..................... ...... ,
56371

Chauffage ChauffageD

Chauffage Nombre de fonctionnaires Majoration percevant Estimation hausse

Ie chauffage chauffage

due aux effectifs

budqetaires: 680x112 C 2011: C: D:

73843-

Chauffage

Chauffage Fonctionnaires Majoration percevant Estimation hausse

Ie chauffage chauffage

due aux effectifs 647

budqetaires:

-3,90%
= 314247 444 461 arrondi

3000 x 109 x102%x96,1%


CetD3mois

Impute sur Ie compte

Total

a
Transport

444500 et chauffage

8642410

449061,52

510283,89

498800

·10,89%

444 500

444 500

I(

SERVICE DU BUDGET
Heures supplementatree des responsables des surveillants du jardln (en rem placement des travaux supplemental res)

compte

d';pense 2008

depense 2009

accord'; 2010

...accord'; 2011

demand'; 2011

Cours auditeurs

jardln

versees en 2009 6198


res (jardiniersj res conservations du dlmanche

revetotlsstton
x x
55,7 I 55,026

6274'
-7868n

Heures Heures

supplemental supplemental

777352 130373 248871

55,7 { 55,026

=
=

x 55,7 I 55,026 x 55,7/55,026

lndemnttes Service

pour service

=
=

du solr

55,7 I 55,026

131970 251 920 1177 036


arrondi

1177 000
supplementaires

Travaux

8642420

1132796,64

1156596,02

1 156600

1,76%

1177000

1177 000

Masse compte 642100 compte compte

de depart

3238446 121442 809612 4169499 171200 59282 388090 1 177036 659800

6624908

3238446x 0.8%x 1,34 = x 5,1% X 97% = (a) 3238446x 1,3x 1,34 = 6624908 X 1 % x 95% = X

642200 642300

ICI

compte 642510- S,F.T


chauffage au 642410 chauf

= (a) - (b) =
total

(b)

...................................... 243100 ................................ 34716 206265


apres Ie

c-o

compte

642420

lndemnite

pour

un ettectlf

integra

1/1/98

art 64244 hors nature

3238446 x 0,8% x 134% = 4169499 x 5,1% x 97% = 3238446 x 1,3% x 134% =

(a'), 240981 ··········5if,n~f·· = 144957

masse indiciaire totale en 2011 hors logement (A) masse indiciaire post 98 a fin 2011: entrees en fonction en 2010 (deproratiseesj] entrees en fonction en 2011 (prorafiseesl] masse indiciaire post 98 en 2011 (8)!, masse indiciaire ante 98 (C) (A)-(8)

47958 1840

4169499 x 1% x 95%

Y 18404 29554 205437 10,9124

= (a') - (b') =

(b')

38,38% } en pourcentage de 61,62% a masse indiciaire totale


arrondi

lolal de la compensalion:

61,62 % x X + 38,38 % x Y Compensation de I'elfet mirair:

a 225200 Indemnite exceplionnette

8642430

227837,74

223416,10

230500

-2,30%

225200

225200

1+

SERVICE DU BUDGET
Indemni!'; correc!rice individuelle
arrondi

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

damande 2011

171200

lei 8642441
indemnites diverses
Variation effectifs 201112009:
0,961

183047,87

173673,64

180000

·4,89%

171 200

171200

revalorisation

habillement double habillement

L-

montant 2009 16027 3200

(x 55,7/55,026)

montant total 15584 3112

16222,97

3239,20
reva/orisation

Risques Conduite Prime

et fntemperles et responsabilitlt

montant 2009 145665 6410 3695 39240 39240 39240


X X X

(x

55,7155,026)

147449,35
6489,01 3740,57

de bucheronnaqe

141~ 6234 3593 244066 122033 122033

Gratification Gratification fndemntte

de fin d'annee de deml-mois compensatrice

55,7 X 134% /12 = 55,7 X 134% / 24 = 55,7 X134% /24 =

sommet

de grade

~ 566

(x

55,7155,026)

1523

TOTAL:!

659822

arrondi a

659800 Indemnotes diverses

8642442

689700,19

702405,94

649300

1,62%

659800

659800

Supplement familial de traitement


revalorisation

Valeur 2009: Evolution due aux effecti!s budqetaires: 60941,74 x 0,96 x 55,7/55,026 =

arrondi a

59300 SFT 8642510 63534,41 60941,74 64400 -7,92% 59300 59300

SERVICE DU BUDGET
Prestations familiales (base annee 2010) 17886,94 x 12 ~ IA 214643_
Annuelles: Mensuelles:

compte

dapense 2008

depanse 2009

accord'; 2010

...accorde 2011

dernande 2011

17887

PAJE,Allocalion rentreescolaire Doublementdes PF (base annee 2010)


Majoralion estimee pour 2009:

32S3 13042

Total= --;6295
1,6%

(214643,28 + 16294,75) x 1,6% ~


Mesures nouvelles:

.-

3695
0

234633 lndemnites II caractere familial


Complement familiallogement

arrondi a

234600

179578

174784

234400

0,09%

234600

234600

Valeur 2009:

120183

-3,9% Evolutiondue aux effectifsbudqetaires: 120183 x 0,96 x 55,7 f 55,026 revalorisation

= =•

1169~1

arrondi

116900

120183

120183

121800

-4,02%

116900

116900

Correctif

familial

supplementalre

Valeur 2009: 44948 -3,9% Evolutiondue aux effectifsbudqetaires: 44948 x 0,96 x 55,7 f 55,026 revalorisation

43724

43700 arrondi a Autres mdemnotesa caractere famlital 8642520 Charges provlslonnees 8642600

44948 344 708,64 -1443,21

44948 339914,69 0,00

45600 401800

·4,17% -1,64%
NS

43700 395200

43700 395200

Remuneration du Personnel contractuel et temRoraire


lnqenleur horticole + saisonniers saisonniers

arrondi a arrondi a

72100 Remuneration 8643100

Inglmieur horticole + saisonniers

+ stagiaires

2100 Conges payes 8643200 Conges payes provisionnes 8643260 arrondi a 22 800 Indemnites diverses 8643300

96345,58 4916,31

73779,40 1400,57 3979,59

91000 4600

-20,77% -54,35%

72100 2100

72100 2100

24641,82

19417,58

28100

·18,86%

22800

22800

Ingenieur horticole + saisonniers

33816,98

arrondi

a
42451,61 33089,99 42900 ·21,21% 33800 33800

Charges de Securite soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 8646000

Allocations

viageres, chornaqe: ~

9 120 38055

lOR (trois mois chauffage et logement inclus depuis 2010), capitaux deces :

arrondia arrondi a

9100 38100 Prestations directes

8647100

7522 49212 56734,01

10325 41295 51619,40

9100 50000 59100

0,00% -23,80% -20,14%

9100 38100 47200

9100 38100 47200

758

Produits divers de gestion courante Concessions jardins 8758100 -26056,04 -4765,00 ·76911,90 4765,00 -26000 -5000 1,92%
NS

-26500 -20000

-26500 ·20000

Autres produits de gestion courante 8758900

\~

SERVICE DU BUDGET

compte

depense 2008

dapense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

demande 2011

622

Remuneration d'Intermedlalres

et honoraires
Honoraires 9622600

3588,00

151793,93

6500

515,38%

40000

40000

623

Publicites,

publications,

relations

publlques Annonces Organisation de manifestations Catalogue et insertions et expositions et lmprlmes 9623100 9623300 9623600

345,00 78303,13 19629,24

7410,46 24215,03 6800,00

0 0 0

NS NS NS

0 100000 45000

0 100000 45000

625

Deplacements,

missions

et receptions Receptions 9625700

55155,83

20804,36

NS

55000

55000

671

Charges

exceptionnelles sur operations

de gestion Penalites, amendes 9671200

4000,00

0,00

NS

708

Produits

des activites

annexes Redevance, affermage, restaurants 9708110

431309,67

-11000,00

NS

-400000

400000

PRESIDENCE
BUDGET DETAILLE

depense 2008 3489437,11

accorde 2010 3763400,00

...accorde 2011 4044100

demande

2011 4044100

7,46%

618

Divers Formation langues etrangaras 618410 8419,84 0,00 0 NS 0 0

622

Remunerationd'Intermedlalres et honoraires Honoraires 622600 2636 0,00 0 NS 100000 100000

623

Publlcites, publications, relations publiques Annonces et insertions 623100 Catalogue et imprimes 623600 Publications 623700 0 132 0 2512 1031 8205 0 0 0 NS NS NS 0 0 0 0 0 0

I"

Frais de deplacernentdu President du Senat Frais de transport hors mission 625110 Frais d'hebergement hors mission 625120 Frais de sejour hors mission Divers hors mission Frais divers sur mission Frais de reception at de representation du President du S,mat 359562 Receptions 625700 642
Heures

497455 430454 36752 2229 27882 138 0 0

260709 218809 27154 0 14258 0 469 18 451154 451154

465000 385000 50000 0 30000 0 0 0 495000 495000

0.00% 0,00% 0,00% NS 0,00% NS NS NS 0,00% 0,00%

465000 385000 50000 0 30000' 0 0 0 495000 495000

465000 385000 50000 0 30000 0 0 0 495000 495000

625130 625150 625640 625650

Frais d'hebergement sur mission 625620

359562

supplementatrea

Traitement du Personnel titulaire et stagiaire (Presldence) rappel valeur moyenne du point en 2009: versees en 2009
52371

55,026

arrondi arrondi
Ii la Presidence

Gratification fndemntte Indemnite

de fin d'annee de euletlon de sujation

Prealdence

agents secretaires fonctionnaires

affectea

a la Presldence

20200

Presldence Cabinet

affectees

affectes

au cabinet de la prestdence

it arrondi it arrondi it

105900 86700 lndemnltes diverses 642442

12394

10130

20000 0 104300 85400 209700

1,00%
NS

1,53% 1,52% 1,48%

20200 0 105900 86700 212800

20200 0 105900 86700 212800

Cabinet

du President

1 ~Contra's
Autres ccntractuete

des membres

du Cabinet

1264168 73357

arrondi arrondi

a a

1264200 73400

1 179900

7,14%
NS

1264200 73400

1264200 73400

Presldence

r
I I

Personnel

domestique Cuis;niers Employee presidence de rnalson presidence


I I

246199 28407 274606

arrondi

274600
Remuneration

266100 643100 1105115 115581 1443098 4903 1446000 0 294700 2030463

3,19% 11,49%
NS

274600 1 612200 0 257000 6500

274600 1612200 0 257000 6500

Cabinet

du President

2 - Indemn/tes
Autres contractuels

du cabinet

'.
257037 6485 93564 3704 97267

Conges payes 643200

Presldence

I
Prestdence

,
I I
I

arrondi arrondi

a a

257000 6500

-12,79%

indemnitee

des cuisiniers Indemnltes ICI

de la

I
Personnel domestlque:

arrondi

97300

108100

-9,99%

97300

97300

Empl,O)Iee Travaux supplementalrea

de rnaison

prestaence
aux Inspecteurs de police

r
I
I

15845 97863 0 97863 11670

1
I
I

arrondi a

15800

18500

-14,59%

15800

15800

at gratifications

Travaux supplementa/res ICI

at gratifications

arrondi arrondi

a a

97900 11700

103500

-5,41%
NS

97900 11700

97900 11700

Gardes

repubtlcatns

Presldence

Repas employes

de la Presldence

Indemnobls dlverses 646_


Cabinet

643300

809767

508347

524800

~7,36%

486200

486200

Char9!S de~ecur~e so",_eLde p~v_c>ya!lce~rsonne~ contractuel_et_temporai~e __


3 ~ Charges sociales

__~_

_~ _ arrondi a arrondi

__ 510800 34100

_ 492200 3,78% 510800 34100 510800 34100

du President

510812 34059

Autres contractuels

Presfdence

Personnel

domeetlque: Culslniers Employee presidence de maison presidence

110569 I I~=:=:===917451 I 128020 I

arrondi a

128000 578376 608903

130700 622900

-2,07%
8,03%

128000 672900

128000 672900

Charges de Securite soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 646000

22._

TRESORERIE
BUDGET DETAILLE

compte TOTAL

depense 2008

depense 2009

accorde 89222400

%
2,61%

...accorde
2011 91 548100 89843800 1704300

demande 2011 91949900 90245600 1704300

Senat Jardin

84212192,61 1720646,26

88027675,04 1 671 185,67

87521 500 1700900

2,65% 0,20%

-i"·

·P®fi,j.j,iiGAW."§'fi9'i,liii,iiiii'i

medaillesi Fournitures et petits equipements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700

0,00

11451,41

19000

-15,79%

16000

16000

641 Indemnibs des Senateurs - ---~~------~------ ------~----------~~------Au 1/1/2006, AI correspondra Ii un indice NM de 880 el G Ii un indice NM de 1500 done (AI + G) 12 sera egal a un indice NM de: 1191 Valeur estimee du point pour 2008 lndemnite parlemenlaire mensuelle: lndemnite parlemenlaire annuelle: Pour 344,25 arlemenlaires: 66338,7 x 344,25 =
22

55,70 5528 66339 arrondi a 22837100 Indemnite parlementaire

837 097

641100

21702818,30

22448310,17

22643900

0,85%

22837100

22837100

Elle esl egale a 3% de l'indernnite parlementaire 22837097,475 x 3% = 685100 arrondi a lndernnjte de residence 0 0
0
0 X

641200

651086,79

673450,39

679300

0,85%

685100

685100

MM. les Questeurs: MM. lea vtce-Presldents, commissions

0 0

et

Presidents

de

x 12 x 3x12x23= 12

et de groupes: dignitaires

Statut des anctene

} -,-,-."'~
arrondi

Elle est egale a 25% de t'indemnile parlemenlaire el de residence Pour 344,25 parlementaires: (22837097,475 + 685113) x 25% =1

5880553

arrondi a .. 5880600 Indemnotes de fonction

641300

5588480,37

5780445,25

5830800

0,85%

5880600

5880600

lndemnite parlementaire: lndemnite de residence:


Total:

i i

soil indernnite de fonclion


tndemnlte

t:]~~::j
17 082
x 5,12 =

66339 1 990

i i

du President: 17082,25

87 461

-I

arrondi a

87500 President

641410

123420,76

86402,64

87000

0,57%

87500

87500

TRESORERIE

compte

de pense

2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

dernande 2011

- Membres

du bureau

8 Vice-Presidents 8*1,47 IF annuelie/344,25= 14 Secretaires 14*0,5* IF annuelie/344,25= 3 Questeurs 3* 3,64* IF annuelle/344,25= total:
- Presidents de Commissions, President de la commission chargee d'apurer les comptes, Rapporteur

200888,47 119576,47 186539,3 8541,18

507004

General

Indemnite annuelie d'un President de Commission et de groupe: 1,47 * IF Nombre de Presidents: 25111 17 25111,06 x 17 =

,-

426888

- Presidents

de delegations

Indemnite annuelie d'un President de delegation: 1,36 * IF Nombre de Presidents:


- President de j'OPECST (gestion Assemnlee nalionale)

23232 3 23232 x 3 = 10762 10762 * 0,25 =

69696

0,63 * IF Soit pour 3 mois :


- Anciens Presidents du Senat [senateurs]

2690

Indemnite mensuelie

4323 51873
PresIdent

51873 1058151 arrondi a 1058200 641420 986097,12 1 015584,96 1001800 5,63% 1058200 1058200
des comrmssions, de I OffIce et des Groupes

Membre

du Bureau,

Supplement

familial

de traitement

base mars 2010:


indexation:

113 344,25 = 39184 arrondi a 39200 lndemnltes a caractere familial

112,98 x 55,7/55,2871'

641500

21647,30

37406,99

33 200

18,07%

39200

39200

TRESORERIE
Allocation d'aide au retour

compte

depense

2008

depense 2009

accorde

... accorde

dsmande

2011

2011

a I'emploi
Nombre de beneficiaires potentiels : : plafond mensuel

5 5542,25

83134
Allocation

arrandi d'aide

a
au retour

83100
II I'emploi

641700

2480,52

2480,52

NS

83100

83100

Contributions

Securite

sociale

1 Senateurs en exercice
0

(parts contributives) Ministres cotisants

a) nb Senateurs assiette:

344,25

Total

348,25

31419335

(=

22837097,48 x 136 % + 1058558,75) calcul: 31419335,094 x 4,2% =

1319612

dont ministres

15157

bl parts contributivGs

des Dignilaires

IF President questeurs Vice-presidents

EDB

secretaues
Presidents Commissions, groupes .. Presldenls delegation presidents OPESCT

87461,12 186539,29 200888,47 119576,47 426888,02 69696,00 2690,47


calcul:

42456,77 127370,30 200888,47 119576,47 426888,02 69696,00 2690,47 989566,50 41562

compte compte

64401 0

1 346017
15157

644011

989566,503176471 x 4,2% = arrondi a 1 346000 arrondi a 15200


(parts contrlbutlves)

12

Sen"teurs

penslonn"s 2074710

compte

644012

arrondi

a
.

2074700 .,.

2074700 3435874

r(1) cciicul de I'assiette

1°) penslonnes 1116meIVeme et Verne Republlgue j2°) pensions d'orohelins et de la lIIeme Republigue

~a la charge .......................
,

des CR depuis Ie 1/1/2002


,
"

...,.

..,

2° Senateurs

allocataires allocations 2011 : calcul:

EDB: EDB: x 4,2% =


4749 arrondi

83134 113061,9 4748,5998

compte

644013

4700

1~700-

TRESORERIE
Contributions retraite sur les cotisations simples RETRAITE simples A • Part contributive

compte

depense

2008

depense

2009

accorde

2010

...accorde
2011

demande
2011

a • Parts contributives

sur les cotisations nombre de ministres

assiette assielle fictive comprenantles

(IP):
:

22837097

( 344,25 x 66338,7)

cotisants ministres:

taux de cotisation: Calcul part contributive: b • Parts contributives liee aux indernnites

22 837 097 6,56% 22837097,48 x 145% x 6,56% x 2 =


simples
(1):

4344 529

sur les cotisations des arts.

des dignitaires

2.1, 2.2 et 3.4.2

1 058559 6,56%

taux de cotisation:
Calcul part contributive:

1058558,75 x 6,56% x 2 = !==:=13=:8;,,8;,;8.f3===i Total part contributive: 4483412


········b~·a·:s:::e······································································:o.:·:s:;i·.:;I·;I·.:: ,

r(1TCaic'ui'l;c';;il;;~'i;"~'ns";;jm;;i;;;;\"""""""'"
[asslette supplementaire:
- liee a I'indemnite de I'ex-art. 2.1 (President): EB PLAFONNE tndemnlte EB PLAFONNE tndemnlte A 2 IP SO IT : des Questeurs A 2 IP

59704,83 179114,49

sorr .

des anciens

Presidents

EB PLAFONNE -llee aux lnderrmites de I'ex-art. 2.2 (mhres des Presidents

A 2 IP SO IT : bureau ... ): ...

320464,94 426888,02 72386,47 1 058558,75

lnderrmlte

de commission

indernnite

des Presidents

de groupe ..

1 058559

B - Part contributive

correspondant

a des

versements eupplementalres sur les versements

(cotisation double)

a ~ Parts contributives

supplementaires

Effecti! (2): Assiette:

256,00

Calcul part contributive:

16982707 (256 x 66338,7 ) taux de cotisation: 6,56% 16982707 x 145% x 6,56% x 1,5 =
Nombre de Senateurs cotlsant Nombre de senateurs cotisant

a taux

plein

a demi-taux

(apres 15 annees de mandat) ==':'25:::6:=,0::0:====

TRESORERIE
b - Parts contributives sur les cotisations supplernentaires des dignitaires
liee aux indemnltes des ex-arts. 2.1, 2.2 et 3.4.2 (3): 431 546

compte

depense 2008

de pense 2009

accorde

...accords 2011

dernande

2011

taux de cotisation:
Calcul part contributive:

6,56%

431545,957352941 x 6,56% x 1,5 ~ i===2=44=26=S4=6 =4S7==! S Total part contributive:

-!3j"caic·ui·(coiisa'iio·iis·a·oliiiiesy·· ..··· ·
assiette supplementaire: - liee

i~·~~ ·

base

assiette

a ltndernnlte de rex-art. 2,1 (President): llee a l'lnderrmlte de Vice-President hee a l'indemnite de Secretalre
Hee a l'indemnite de Questeur

3,50 9,50 1,50

87889 81141 89557

- liee aux indemnitee -flee aux: ndemnites

de l'ex-art.

2.2 (pdts

delegation):
commissions,

1,50

34848

de I'ex-art. 2.2

(pdts

deleqalion

europeenne et groupes, general): .

rapporteur 5,50 138111 431 548 431 546

L
compte

644020

6948969

arrondi

6949000

Contributions retraite Ministres cotisants t-Parts contributives sur les cotisations simples des ministres cotisants
assiette nombre de ministres assiette Calcul part contributive: (IP): : 199016 66339 cotisants

fictive ministres: 199016,1

taux de cotisation:

6,56%

x 145% x 6,56% x 2 ~

37 861

2-Parts contributives sur les cotisations supplernentaires des ministres cotisants


assiette nombre de ministres assiette Calcul part contributive: (IP): : 132677 66339

cotisants

fictive ministres: 132677,4

taux de cotisation:

9,84%
x 145% x 9,84% ~ 18930

compte

644021

56791

arrondi

56800

56791

TRESORERIE
Parts contributives de Solidarite des Senateurs
Contribution de solidarite autonomie (hors ministre)

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

demande 2011

ealcul: "=22837097,48'136%'0,3%=1 compte 644030 93175 arrondi a 93 200 Parts contributives de Solidarite des Senateurs allocataires

93 i75

I
I

Contribution de solidarite autonomie (hors ministre) caleul: "=83133,75'136%'0,3%="


compte

\
ministres

644031

339

arrondi

339 300 TOTAL COMPTE 6441 10539849 1 Charges de Securite socia Ie et de prevoyance Senateurs Charges contributives de Securit.; sociale des Senateurs en exercice
Charges contribulives de Securile sociale des Senateurs

Charges contributives de Securite socia Ie des Senateurs pensionnes Charges contributives de Securite sociala-Allocation d'aide au retour a I'emploi Charges contributives retraite des Senateurs Charges contributives retraite des Senateurs ministres Charges de contribution solidarite autonomie des Senateurs Charges de contribution solidarite- Allocation d'aide au retour a I'emploi

644000 644010 644011 644012 644013 644020 644021 644030 644031

0,00 1275760,96 16492,39 1 886063,43 0,00 5986276,64 62700,71 88547,42 0,00

0,00 1 321 505,02 14921,76 2062202,36 94,46 6375177,00 50144,79 91593,68 6,74

7886795 0 0 2051205 0 0 0 0 0

100,00% NS NS
1,15%

0 1346000 15200 2074700 4700 6949000 56800 93200 300

0 1346000 15200 2074700 4700 6949000 56800 93200 300

NS NS NS NS NS

22

TRESORERIE

compte

depense 2008

depense 2009

accorde

...accorde 2011

demande 2011

_ 6~5 __ Charges <Ie Secur~t~ ~oc. et_<leP!!voy"n~e Contributions Securite socia Ie


1 Personnel en activite
0

Pe_rs()nnelt~."'aire_et_stagiajre _ ___ __• .

_.

.._

. ~_

(parts contributives)

calcul: 40068319

4%

assiette: 40 068 319 134% = ·•·....2'·147 ..6·6"2"·.. compte 645010

2147700

2° Pensionnes

(parts contributlves)

1 807 964 3955626 Contributions retraite


1°) Parts contrlbutives sur les coUsations

compte 645011 •

1808000

assiette: taux de cotisation:

40068319 6,3300% 40068319


doualemes X

Calcul:
2°) Contribution correspond ant aux premiers

161% x 6,33% x 3 =

12250448

G.V.T. en points en 2011: coefficient multiplicateur Calcul:


3°) Contribution dotallon pour versements validation

9676 20,8127 9676 x 20,8127 =


services

201384

anterleurs

Montant des services anterieurs en 2009: valeur moyenne du point en 2009: Calcul:

189744 55,026 215303 207 556 i==1=2=6=59=3=8""7==" 645020 compte

189743,97 x 20,8127/55,026 x 3 = Montant revu a


d'autres caisses

12659400

4") Contribution

de la dolation

sur des versements

parts patronales versees

au titre des services anterteurs

en 2009:

parts patronales recues au titre des services anterleurs en 2009: valeur moyenne du point en 2009:
5°) Contribution de sotidartte pour t'autoncmle

297231 143416 55,026 prevision 2011

168253

I compte 645022

168300

calcul: 40068319 x 0,3% x 134% = J"""1ii1075 compte 645030 161100 Charges de Securit,; soc. et de prevoyance Personnel titulaire et stagiaire Charges contributives de Securite socia Ie du Personnel en activite Charges contributives de Securite sociale du Personnel retraite
Charges Charges contributives Retraite contributives Retraite du Personnel du Personnel - services anterieurs organismes exterieurs Charges de contribution solidarite autonomie du Personnel

645000 645010 645011 645020 645022 645030

29869,10 2215800,48 1565664,39 12188237,14 44424,04 166183,34

0,00 2216098,80 1678980,04 12134419,84 297230,67 166209,45

14889831 0 1757369 0 0 0

·100,00% NS 2,88% NS NS NS

0 2147700 1808000 12659400 168300 161 100

0 2147700 1808000 12659400 168300 161 100

TRESORERIE
_ 64.! _ ~utres charges soc~ales
penslonnes

compte

depense 2008

depense 2009

accorde

...accorde 2011

dernande 2011

___

__

_ __
Mensuel/es:

__

_
540,98

___
,

_
. 6492

_ __ __

__

Prestations - Senateurs

familiales

base 2010:
Annuelles:

540,98 x 12 =
443,68

Alloe. Rentree scolaire, PAJE, tndemnltes vacances scolaires] esrimee

444

Majoration

pour 2010:

1,6"/"

(6491,76 + 443,68) x 1,6% =


Mesures nouvelles:

111

Total
- Personnel

7046
18109

ajuste a

13300

11 598,45

19056,00

11300

17,70%

13300

13300

retratte

Mensuel/es:

1509,10

base 2010:
Annuel/es:

1509,lx12=
1 670,49

Alloe. Rentree scola ire, PAJE, Indemnitee vacances scolaires


Majoration

1 670 316

estimee

pour 2010:

1,6%

(18109,2 + 1670,49) X 1,6% =


Horsjardln:

-1651

Total

18445

ajuste a 12500 Prestations directes __ _ __

647100

20879,93 32478,38

12071,74 31127,74

18 500 29 800

-32,43% -13,42%

12500 25800

12500 25800

649
A - Pensions:

Accessoires de pensions
emoluments de base (E.B.)

- Majoratlon pour enfants

Majorations pour enfants des pensions des anciens Simateurs des IVeme et Verne Republiques
- Majorations pour enfants, rentes

649120

1583955,41

1 733575,87

1675300

1,74%

1704500

1704500

d'lnvaltdtte,

orphelins

et

tlerce

personne

Selon nombre de paints enfants, rentes d'invalidite, tierce pers.: 896200 Majorations pour enfants du personnel et prestations diverses 649220 787943,28 827451,42 877 800
2,10%

896200

896200

30

TRESORERIE
• Bonifications des articles 28 et 26 du reglement de la Caisse des retraites

compte

depense 2008

de pense 2009

accorde

...accorde 2011

dernande 2011

Selon fraction des pensions correspond ant aux bonifications des articles 28 et 26 du reqlernent de la Caisse des retraites:

,
r

1523653

arrondi

1523700
de Pensions

Bonificalions

649230

1267166,47

1354274,34

1494800

1,93%

1 523700

1 523700

___ 58 6 IRFM

Aides iI I'exerc~ce d_umal1d"!_p_llI'lementaire _ __ 6732 Montant en mars 2010: Pour 344,25 senateurs: 6731,5 x 344,25 x 12 x 55,7/55,2871 Complement d'ajustement

_ _ __

_ 26 639 295,83 356380,00 26 995 675,83 27 538 544,88 1 120165,97 28658710,85 27778400 0 27778400 0,85% NS 2,47% 28015500 450000 28465500 28015500 851800 28867300

28 0~5503

~.

arrondi a
arrondi

28·015··500···· ,·········851··800·········
IRFM 658310

'-""ii5i786

707

Cession it titre enereux de marchandises Cession

a titre

onereux

de marchandises

707000

·398,00

0,00

o o

NS

o o

o o

708

Produits des activites annexes ~-

---

~-~ -

-~__

- - --- ~--- -------Mise iI disposition facturee de personnel 708400


r

·6000,00

·140,00

NS

758

Produits divers de gestion courante

C - Redevance de gestion de la CRAS

- redevance de gestion de la CRAS en 2009:

evaluee

pour 2011 ·426156

a:

410 869

arrandi a

-426200

·446146

-410869

461000

-7,55%

-426200

426200

Redevance de gestion de la CRPS*

- redevance de gestion de la CRPS en 2009: "creee en 2000 -418074

I
:

pour 2011 a: ·516875 arrondi a -516900 Redevance annuelle de gestion versee par les Caisses
evaluee comptebilisee en charge des 2010

758400

-504314 ·950460,00

-478074 ·888943,00

-536400 ·997400

-3,64% -5,44%

-516900 ·943100

-516900 ·943100

services

anterieurs-reversement

d'autres

caisses

·272321

arrondi a o Autres produits de gestion courante

758900

·100219,96

·152689,27

·217 400

·100,00%

778

Autres produits exception nels Autres produits exception nels 778000 0,00 190,15

NS

3\

TRESORERIE
645
Contributions 1 Personnel
0

compte

depense

2008

depense 2009

accorda

...accorde

dernande

2011

2011

Charges Securite en

de Securi!~ sociale

soc. et de prevoyance

Persormel assiette:

titulaire

et stagiaire

activite

3 238 446 113580,71 comple 645010 173600

calcul:

3238446 x 4% x 134% =

2° Pensionnes

193801,93 367383
Contributions
1") Part contribullve

comple 645011

193800

retraite
sur les cottsatlons

assiette: Calcu!:
2°) Oontrlbuttcn correspondant aux premiers douzlemes

3 238 446 taux de cotisation: 3238446 x 161% x 6,33% x 3 = , 897 20,8127 897 x 20.8127
pour validation de services

6,33% 9·9·:·0· ·..·.., 1·.. .. 1 9

G.V.T. en points en 2010:


coefficient multiplicateur Calcul:
3°) Contribution de la

18669

dolatlon

aux versements

anterteurs

Montant

des services

rappel de la valeur moyenne Calcul:

anterieurs en 2009: du point en 2009:

23431,26 55,026
x

23431.26 x 20,8127/55,026
Montant

3=

26587 ~=::;2;;;5,,;6;;3;,,1 ==i ~ 034419 compte 645020 1034400

revu a

4°) Contribution

de la dotatlon

sur des versements

d'autres

caisses

parts patronales parts patronales

versees

au titre des services

anterieurs

en 2009:

revues au titre des services

anterieurs en 2009: rappel de la valeur moyenne du point en 2009:

11533,23 9273,08 55,026


prevision

2011

comple 645022 comple 645030


Personnel social. titulaire de Securite Charges du Personnel Retraite autonomie

2500 13 000
et stagiaire en activite retraite exterieurs

5") Contribution

sollderlte

calcul:

3238446 x 0,3% x 134% =


Charges de Securite Charges Charges soc. et de prevoyance contributives de Securite - services contributives

socia Ie du Personnel organismes

8645000 8645010 8645011 8645020 8645022 8645030

contributives anterieurs solidarite

du Personnel du Personnel

Charges

contributives

Retraite

du Personnel

Charges

de contribution

4,07 176823,07 179557,14 1000385,02 88510,47 13260,97

0,00 175781,13 193198,50 978349,31 11 533,23 13184,08

1216800 0 189400 0 0

-100,00%
NS

0 173600 193800 1034400 2500 13000

0 173600 193800 1 034400 2500 13 000

2,32%
NS NS NS

r
TRESORERIE
1651
arrondi

compte

depense 2008 ~

depense 2009

accords 2010

...accorde 2011

demand'; 2011

a 1700 Prestations direcles

8647100

0,00

1 619,02

4500

-62,22%

1700

1700

-""=,
• Majorations pour enfants, rentes d'invalidite et tierce personne

Selon nombre de points enfants, rentes d'invalidite et tierce personne:

115302s-"1 arrondi a 153000 Majoralions pour enfanls du personnel el preslalions diverses


~Bonifications des articles 28 et 26 du reqlement de la Caisse des retraltee

8649220

131 193,57

158786,62

150000

2,00%

153000

153000

Fraction

des pensions

correspond

ant aux bonifications

des articles 28 el 26 du reglemenl de la Caisse des retraites:

I'

132251

"I

arrondi a 132300 Bonifications de Pensions

8649230

130920,09

138733,78

140200

-5,63%

132300

132300

ARCHITECTURE
BUDGET DETAILLE

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010 19712800

% 34,31% 39,40% -0,92% 62,31%

...accorde 2011 26477 000 23730 000 2536 000 211000

demand .. 2011 26517 000 23770 000 2536 000 211000

Total
ssnat Jardin Musee 12743336,39 1885455,32 95249,06 19 045 915,81 2625685,23 67137,48

17 023 300 2559500 130 000

213 Constructions -----~-- ~--~~-~-----~-~--

----

-~ -" • - " -~-~--~~--~-~-~ chauffage du 75 et 77, rue Bonaparte Ascenseurs creation d'une nouvelle regie audiovisuelle Couverture du Petit Luxembourg Ouest Sanitaires handicapes au Palais Securisation des cornbles de I'annexe

~~~ '.~~~

--~ 271800 700 000 760 000 60 000 -41,13% -35,71% -60,53% -100,00% NS -237,37% NS NS -100,00% NS NS NS 332,56% 162,82% 1900 5500 1900 9300 160 000 450 000 300 000 0 150 000 1060000 160 000 450 000 300 000 0 150 000 1060000 0 0 0 1900 DOD 5500 000 1900000 9300000 10360000

a a a

Total credits annuels

940095,48 133792,02 966761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100553,02

1161209,32 192351,89 1081391,98 2964364,92 0,00 0,00 0,00 4238108,79 5399318,11

1 791 800

2150 000

a a a
000 000 000 000

a a a
2150 000 3941 800

Installations

generales,

agencements,

amenagement

des constructions

213500

2040648,50

10360000

ARCHITECTURE
_ 215 Inst~lIations techniques.-_!l1'!teriels e~~utillage~ __ ~_ _ ~ Remplacemenltour aerorefriqerantedu 6 rue Garanciere Mlses aux normes de groupes froid Remplacementinterphoniede securite ~_ .... _ _

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

...accords 2011

demand'; 2011

150000 100000 150000 405000 445000 0


Total credits annuels

surete

intrusion

precablape

schemadirecteur GTe 1243318,82 0,00 215100 1243318,82 12134,41 293094,31


1900 597,81

1250000

250,00% 53,33% 12,35% -21,35% NS 18,80% -33,33%


-5,36%

0 350000 230000 455000 350000 100000


1485 000

0 350000 230000 455000 350000 100000


1485000

'08300SCSUO*
'La depens» previsible sur 2011

e'eteve

a 680

Restructurations des installations electriques (centre sud).Ai"~'f.TlI"l~


OOO€

1 415762,14 3316359,95 7532,45 214112,17

1080000 2330000 0 0

720000 2205000 0 125000

720000 2205000 0 125000

Installations complexes specialisees

Reseaux 215300 Materiel industriel 218 Autres immobilisations corpore lies Mobilier 605 Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiel, equipements et travaux divers 605900 218400 215400

NS NS

87416,79

178814,27

NS

50000

50000

456271,00

366177,10

600000

-25,00%

450000

450000

ARCHITECTURE
606
Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite Chauffage Fournitures d'entretien Autres rnatleres et gaz urbain

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010;

...accorde 2011

dernande

2011

et de petit equipement et fournitures

606110 606120 606130 606300 606800

244167,90 735555,11 904031,76 280725,52 350,63

304411,94 847505,22 912150,94 325828,32 5471,72

260000 820000 915000 270000 5000

40,38% 13,41% 4,92% 20,37%


0,00%

365000 930000 960000 325000 5000

365000 930000 960000 325000 5000

611

Sous-traitance

genera Ie Sous-traitance generale

611000

3122,04

4183,96

8500

-41,18%

5000

5000

615

Entretien,

reparallons,

restauration

Entretien, reparations,
Entretien, reparations,

restauration - biens immobiliers 615200


restaurations - biens mobiliers Maintenance

994475,64 122616,34 3870389,03

1858849,43 21 912,87 4000338,57

1790000 50000 4475000

-21,79%

615500 615600

-50,00% 2,79%

1400000 25000 4600000

1400000 25000 4600000

616

Assurances Assurances

616000 616000

0,00 0,00

0,00 34418,76

5000 0

0,00%
NS

5000 0

5000 0

618

Divers Abonnements Versement television technique de formation

618140 618300 618400

a des

Documentation organismes

75466,17 5658,04 610,00

54847,89 8657,86 610,00

80000 5000 0

-25,00% 80,00%
NS

60000 9000 1000

60000 9000 1000

621

Personnel

exteneur Personnel lnterimalre

621100

5056,69

0,00

20000

-50,00%

10000

10000

ARCHITECTURE
SQrete intrusion (tranches

compte

depanse 2008

depense 2009

accord';

...accorde 2011

demand'; 2011

1 et 2)

Ascenseurs
precablaqe

44000 30 000 10 000 10 000 30 000 40 000 10000 20000 90 000 100 000

161,36% -50,00% 0,00% -100,00% 16,67% -75,00% 850,00% -100,00% -100,00% -100,00%
NS NS

115 000 15 000 10 000

herses cour de jonction


creation d'une nouvelle regie audiovisuelle Ouest froid du Couverture du Petit Luxembourg

115 000 15 000 10 000

35 000 10 000 95 000

Mises aux nonmes de groupes Remplacement Etudes renovation Releve de geometre schema directeur securisation

tour aerorefriqerante batiment

6 rue Garanciere 64, Bd st Michel et 77, rue Bonaparte


de jonction

GTC budget Total credits annuels

couverture palais 292893,33 72 148,72 116998,70 291323,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480470,54
Honoraires

a a

a a a

35 000 10 000 95 000

a a a a

Budget de fonctionnemenUarbitrage

315984,65 76769,35 78 075,61 183921,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338766,09 654750,74

-6 000 378000 145 000

566,67% 958,33% -58,62%


NS

15 000 20 000 -40 000 275000 60000

15 000 20 000 315000 60 000

a
180 000 75 000

-100,00% 0,00%
NS NS NS NS

a a
75 000 180 000 320 000 100 000 200 000 935 000 1 210000

a a
75 000 180 000 320 000 100 000 200 000 935 000 1250000

a a a
400000 778000

133,75% 55,53%

622600

773363,87

ARCHITECTURE
623 Publlcltes, publications, relations publiques Annonces et insertions Organisation de manifestations et expositions

compte

dlipense 2008

dlipense 2009

accordli 2010

...accorde 2011

demandli 2011

623100 623300

34774,52 30067,30

30847,40 42913,01

50000 40000

-10,00%

45000 45000

12,50%

45000 45000

626

Frais postaux et de telecommunications Frais postaux et de telecommunication Autres frais de telecommunications 626100 626250 530991,58 51387,07 490220,80 49409,70 575000 50000
-7,83%

0,00%

530000 50000

530000 50000

706

Prestations de services Prestations de services 706000 -591,40 -56,37 0


NS

708
Refacfurafion

Produits des activitlis annexes Redevance, affermage, restaurants


des frais telephoniques, cable, restaurants, gaz, etectricit«, d'appartements, Chaine parlementaire

708110

4735,38

0,00

NS

eau cheuae,

affectataires

Remboursement de frais

708700

-56500,63

·83671,00

-45000

-11,11%

·40000

-40000

ARCHITECTURE

compte

depense 2008

depense 2009

accorde

...accorda 2011

dernande 2011

212

Agencements et amenagements de terrains Plantations d'arbres et d'arbustes 8212100

120000

25,00%

150000

150000

213

Constructions Serre de Longpont sur Orge


Divers

08300JSERR

0,00 178206,46 8213500 178206,46

632646,29 269311,66 901957,95

0 351000 351000

NS -23,08% -23,08%

Installations generales, agencements, amenagemont des constructions

0 270000 270000

0 270000 270000

215

Installations techniques, materiels et outlllaqe Materiel industriel 8215400 16999,71 14667,31 20000 -50,00% 10000 10000

218

Autres Immobilisations

corpore lies Materiel de transport Mobilier 8218200 8218400 0,00 -26706,29 0,00 38899,76 75000 0 -53,33% NS 35000 0 35000 0

605

Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiel, equipements et travaux divers 8605900 86462,38 141415,16 105000 38,10% 145000 145000

606

Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite et gaz Chauffage urbain Fournitures d'entretien et de petit equlpement Achats de rnatleres et fournitures horticoles Carburant
Autres rnatleres et fournitures

8606110 8606120 8606130 8606300 8606500 8606600 8606800

190825,54 66566,07 68762,47 126656,76 188980,82 14425,28 8770,08

20P 096,34 80364,51 69335,75 22404,77 160935,90 5981,37 527,47

210000 80000 75000 80000 210000 18000 20000

11,90%

10,00%
0,00%

-12,50% -4,76% 11,11% 0,00%

235000 88000 75000 70000 200000 20000 20000

235000 88000 75000 70000 200000 20000 20000

611

Sous-traitance genera Ie Sous-traitance generale 8611000 178503,07 207529,88 215000 11,63% 240000 240000

613

Locations Locations mobilieres 8613510 1633,50 3166,67 7500 -33,33% 5000 5000

ARCHITECTURE

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

demande 2011

615

Entretien, reparations, restauration Entretien, reparations, restauration - biens immobiliers 8615200 Entretien, reparations, restauralions - biens mobiliers 8615500 Maintenance 8615600 356837,41 32007,47 326053,48 343549,45 35181,93 345202,31 450000 30000 395000 0,00%
0,00% 3,80%

450000 30000 410000

450000 30000 410000

617

Etudes et recherche Etudes et recherche 8617000 140,65 0,00 1000


0,00%

1000

1000

618

Divers Documentationtechnique 8618300 Documentation de colloque, seminaires, conferences 8618500 1902,06 0,00 261,40 0,00 2000 500 0,00% 0,00% 2000 500 2000 500

622

Remunerationd'lntermedlaires et honoraires Honoraires 8622600 42657,36 38127,28 50000 0,00% 50000 50000

623

Publicites, publications, relations publiques Annonces et insertions 8623100 Organisation de manifestations et expositions 8623300 5330,16 11020,11 -1 339,52 4500,00 6000 24000
0,00%

-58,33%

6000 10000

6000 10000

626

Frais postaux et de tiih;communications Frais postaux et de telecommunication 8626100 Autres frais de tel!;communications 8626250 10778,36 3867,85 9200,53 3719,01 12000 2500 -8,33% 0,00% 11000 2500 11000 2500

708

Produits des activites annexes Remboursementde frais 8708700 -5225,44 0,00 0


NS

ARCHITECTURE

compte

depense 2008

depense 2009

accorde

...accorde 2011

damande 2011

213

Constructions Installations generales,agencements,amenagement es constructions 9213500 d 0,00 0,00 0

NS

100000

100000

215

Installations techniques, materiels et outillage Installations complexesspeciatlsees 9215100 8533,46 0,00 0

NS

605

Achats de materiel,equipements et travaux Achats de materiel,equipementset travaux divers 9605900 10618,26 5261,76 15000
0,00%

15000

15000

606

Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite et gaz Chauffageurbain Fournitures d'entretien et de petit equipement 9606110 9606120 9606130 9606300 9369,68 8044,49 9823,14 4652,22 6741,82 9180,37 9905,14 4191,24 10000 9500 10500 5000 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 10000 10500 10500 5000 10000 10500 10500 5000

615

Entretlen,reparations,restauration Entretien, reparations,restauration" biens immobiliers 9615200 Maintenance 9615600 20118,25 42564,56 880,51 44462,87 30000 50000
0,00% 5,00%

30000 52500

30000 52500

622

Remuneration d'lntermedialres et honoraires Honoraires 9622600 665,00 2093,21 0

NS

7500

7500

623

Publicites, publications, relations publiques Annonces et insertions 9623100 0,00 0,00 0

NS

2000

2000

708

Produits des activites annexes Redevance, ffermage,restaurants 9708110 a Remboursementde frais 9708700 -4735,38 "14404,62 0,00 "15579,44 0 0

NS NS

0 "32000

0 "32000

41

PATRIMOINE
BUDGET BUDGET DETAILLE DETAILLE

compte

depense 2008 4036835 3946625 89457

depense 2009

accords 2010

% -23,51%

...accorde 2011 3539900 3443000 96900 0

demande
2011 3579900 3483000 96900 0

2697626 104460 2641

4531000 96900 0

-24,01% 0,00%
NS

215

Installations techniques, materiels et outillage Materielindustriel 215400


18915 19089 25000 -52,00% 12000 12000

216

Collections et ceuvres d'art Collections et oeuvres d'art propriete du Senat 216100


100893 0 11619 47746 0 13747 65000 69000 30000 0,00% 43,48%
0,00%

1'~'~~I~·a-~I~I~lIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIillllillllllllllll~~~~lBl6iiliil~mimDiE~~~~216100 Collections et oouvres d'art mises en depot 216200


218
II -",

65000 99000 30000

65000 99000 30000

Autres immobilisations corporelles


0 0 957893 0 13299 0 440422 0 10000 15000 525000 720000 0,00% -100,00% ~7,62% -100,00% 10000 0 485000 0 10000 0 525000 0

218300 1~~~~JlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMEamtlemrileDldielib~ulre;aluleltlmliaDtewri~e~llin~fio~rm~iatwiq~UmeIl218300

Mobilier 218400

~~~I~'~-~I~I~~~IIII~~II~~~~IIIIII~~~liilllii~~~a;liii~iill.lI~Eliiliim~~al218400
* Les 1200 OOO€prevue initia/ement 605
en 2011 sont ennuies, recrevemen:

de l'ooeretion

ayant ete entictpe

Achats de materiel, equipements et travaux Achats de mobilier 605400


67206 32511 105000 -52,38% 50000 50000

606

Achats non steckes de maliilres et fournitures


Eau 606110 34217 314156 596361 160398 214811 9759 34357 321530 407133 14866 194070 15219 40000 305000 630000 15000 220000 15000
0,00% 0,00% -16,67%

40000 305000 525000 155000 220000 15000

40000 305000 525000 155000 220000 15000

Fournitures d'entretien et de petit equipement 606300 Fournitures administratives 606400 Fournitures et petits equipements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700 Autres mati. res et fournitures 606800 Fournitures ateliers 606900
607

933,33%
0,00%

0,00%

Achats de marchandises Achats de marchandises


607000 56143 48333 105000 19,05% 125000 125000

/.-..

PATRIMOINE

compte

de pense 2008

depense 2009

accorde

...accorde 2011

demande 2011

611
Depenses

Sous·traitance,generale
de retraitement

a I'ABJ

en 2004, vieux papiers en 2011 sonl ennutes,

depuis Ie SBC en 2009 ('achevemenl de l'operetion

soue-tranenee generaIe 611000 611000


ayant ele enticip«

44863

88 958 a

70 000 85 000

0,00% ·100,00%

70 000

70000

• Les 20 OOO€prevus

inilialemenl

612

Redevance de credit-bail Credit·bail mobilier 612200 219637 6374

a
715 000

NS

a
601000

a
601000

613

Locations Locations mobtlieres 613510 483551 557125


-15,94%

615

Entretien, reparations, restauration


Entretien, reparations, restaurations - biens mobiliers 615500

294862 269149

Maintenance 615600 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 623 Publlcltas, publications, relations publiques Annonces et insertions Catalogue et imprimes 701 Cessions 623100 623600 622600

297552 109140

288 000 357 000

2,43% -22,97%

295 000 275 000

295 000 275 000

8425

17314

25000

·100,00%

a
10 000 150 000

a
10 000 150 000

6154 157938

8159 123137

8000 180 000

25,00% ·16,67%

a titre onereux de publications

et documents Cessions

a titre onereux de publications


Cession

et documents

701000

·9176

·12878

·9000

0,00%

·9 000

·9000

707

Cession iI titre onereux de marchandises

a titre onereux de marchandises

707000

·70 351

·95824

·80 000

0,00%

·80 000

·80 000

758

Produits divers de gestion courante Autres produits de gestion courante 758900

a
·800

·554

·2000

0,00%

·2 000

·2000

775

Produits des cessions d'ehiments d'actifs Produits sur cessions d'immos corpore lies 775200 ·3200

NS

·3 000

·3 000

PATRIMOINE

compte

dapanse 2008

depense 2009

accorde 2010!

...accorde 2011

dernande 2011

218

Autres immobilisationscorporelles Mobilier 8218400 279 0 1000


0,00%

1000

1000

605

Achats de materiel,equipemsntset travaux Achats de mobilier 8605400 1467 674 2000 -75,00% 500 500

606

Achats non stockes de matiereset fournitures Fournituresd'entretienet de petitkquipement-8606300 Fournituresadministratives 8606400 Autres rnatiereset fournitures 8606800 14675 7400 65635 19937 7400 55711 21500 7400 65000 0,00% 0,00% 0,00% 21500 7400 65000 21500 7400 65000

607

Achats de marchandises Achats de marchandises 8607000 0 19626 0


NS

611

Sous-traitance generaIe Sous-trailancegenerale 8611000 0 1112 0


NS

1500

1500

613

Locations Locationsmobilieres 9613510 753 2641

NS

INFORMATIQUE
BUDGET DETAILLE

compte Total

depense 2008 3061299

depense 2009 3494639

accords 4030000

% 0,00%

...accorde
2011 4030000

dernande

2011 4030000

205

Logiciels Logiciels 205000 205000 205000 212726 0 0 691529 25266 108416 770000 30000 0 -35,06% -100,00%
NS

500000 0 0

500000 0 0

218

Autres immobilisations corporelies Materielde bureau et materiel informatique 218300 218300 238984 0 215238 47000 450000 0 -20,00%
NS

360000 0

360000 0

605

Achats de materiel, equipements et travaux Achats de petits materiels et consommables informatiques 605300 605300 298616 0 250496 0 300000 40000
0,00%

-100,00%

300000 0

300000 0

613

Locations Location materiels et logiciels informatiques 613520 11936 11936 12500 0,00% 12500 12500

615

Entretien,reparations, restauration Maintenance 615600 615600 1068472 1015403 0 1155000 45000


3,90%

1200000 0

-100,00%

1200000 0

616

Assurances Assurances 616000 2211 2276 2500 200,00% 7500 7500

617

Etudeset recherche Etudes et recherche 617000 31243 30366 55000


0,00%

55000

55000

618

Divers Documentation electronique 618150 Versement a des organismes de formation 618400 210670 83411 217 284 59115 240000 80000 -4,17%
R6,25%

230000 75000

230000 75000

INFORMATIQUE
622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 623 Publicltes, publications, relations publiques Organisation de manifestations et expositions Publications 626 Frais postaux et de telecommunications

compte

depense 2008

depense 2009

accords 2010

...accorde 2011

demande 2011

622600

70612

NS

90000

90000

623300 623700

419 53804

431 27150

0 60000

NS -3,33%

2000 58000

2000 58000

Lignes specialiseas et internet 626220

77 460

85156

90000

0,00%

90000

90000

658

Aides

a I'exercice du mandat parlementaire


Bureautique individuelle de Senateurs 658320 658320 658320 523187 248161 0 637218 0 0 700000 0 NS 14,29% NS 0 800000 250000 0 800000 250000

778

Autres produits exceptionnels Autres produits exceptionnels 778000 0 -252 0 NS 0 0

tt

COMMUNICATION
BUDGET DETAILLE

compte

depensa 2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde
2011

demande 2011

--'

Total
Senat
Musee

5001523

3932897

5352200

56,73%

4813901 187622

3932897 0

5352200 0

56,73% NS

218

Autres immobilisations corporelles Materiel labo photo 218600 Materiel audiovisuel 218700 218700 11166 738565 5862 360373 0 12000 947500 0 -100,00% -95,04% NS 0 47000 3772 300 0 47000 3772208

" Plus 2 373 500

€ non

prevus inifiafemenf

en 2010

605

Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiels, equipements at travaux photo 605600 Achats de materiel, equipements et travaux audiovisuels 605700 11752 18772 12794 19988 15000 40000 -100,00%
0,00%

0 40000

0 40000

606

Achats non stockes de matleres et fournitures Fournitures administratives 606400 3894 1349 4000 25,00% 5000 5000

!','.W®lfWj''4!IilN

POleaudiovisuel POleevenementiel Sous-traitance generale 611000 Traductions 611100

1545580 1662

1816009 0

1738300 36000 1774300 0

0,21% 5,56% 0,32% NS

1 742000 38000 1 780000 0

1 742000 38000 1780000 0

613

Locations Locations mobilieres 613510 114316 15889 . 92500 -18,38% 75500 75500

615

Entretien, reparations, restauration Maintenance 615600 104888 136683 129000


0,78%

130000

130000

4t

COMMUNICATION
617 Etudesetrecherche
% ~'" -/

compte

depense 2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

demands 2011

"!

~~~=i"0,

~"?'t

Etudes et recherche 617000 618 Divers Achats et abonnements publications diverses 618110 621 Personnel exterieur "-_ ," -~~ " " Personnel interimaire 621100 622 Remunerationd'intermedlalres et honoraires Honoraires 622600 623 Publicltes, publications, relations publiques Annonces et insertions 623100 Organisation de manifestations et expositions 623300
Transfert Info senet au SGP pour 2006

99224

115000

-13,04%

100000

100000

143130

223752

214400

-2,99%

208000

208000

4807

10000

-45,00%

5500

5500

30394

58609

20000

4565,00%

933000

933000

76243 638256

Catalogue et irnprimas 623600 Publications 623700 Frais de diffusion audiovisuelle 623800

517787 407317

24699 340738 0 139766 464403

65000 569000 0 374000 610000

-64,62% -36,99% NS -58,02%


-24,26%

23000 358500 25000 157000 462000

63000 368500 25000 207000 462000

625

Deplacements,missions et receptions Frais de transport hors mission 625110 Frais de transport sur mission 625610 Receptions 625700 0 12028 232076 6756 11 149300 0 18000 223500 NS -100,00%
-16,55%

23800 0 186500

23800 0 186500

626

Frais postaux et de telecommunications Frais postaux et de telecommunication 626100 199972 45336 55000 -89,09% 6000 6000

648

Autres charges de personnel Autres formations 648250 Stagiaires 648300 0 2868 12000 1895 48000 3000 -37,50% 0,00% 30000 3000 30000 3000

659

Autres subventions Autres subventions 659000 17500 17500 20000 15,00% 23000 23000

COMMUNICATION
701 Cessions

compte

depense

2008

depense 2009

accorde 2010

...accorde 2011

dernande 2011

a tilre onereux de publications el documents Cessions a titre onereux de publicalions el documenls

701000

-7877

-5359

-5000

-10,00%

-4500

-4500

706

Preslalions de services Prestalions de services 706000 -7294 -13350 0 NS 0 0

707

Cession it titre enereux de marchandises

Cession a lilre onereux de marchandises 707000

-2898

-1328

-2000

-50,00%

-1000

-1000

708

Produits des actlvites annexes Remboursementde frais 708700 -1000 0 0 NS 0 0

622

Remuneration d'lntermediaires

et honoraires

Honoraires 9622600 623 Pubhciles, publications, relations publiques Annonces et insertions 9623100 Organisalion de manifeslalions el expositions 9623300 Publications 9623700 625 Deplacements,mrssions et receptions Receptions 9625700 701 Cessions a titre onereux de publications et documents

68679

NS

0 99778 11204

0 0 0

0 0 0

NS NS NS

0 0 0

0 0

7990

NS

Cessions a titre onereux de publicalions et documents 9701000

-30

NS

IpUBLIC SENAT

Subvenlion: CHAINE 111


dont investissement

14595000

15635000

15635000

-100,00%

SECRETARIAT GENERAL DE LA QUESTURE

compte

depense 2008 8149638

depense 2009 8421910

accorde 8018300

% 8,92%

...accords 2011 8733500

demande 2011 8983460

Total

'$Mfi'i.l,tit¥1W."§iiJA'i.Jii,,'iiiiig

-~-me~aillesi obseques Fournitures et petits equlpements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700 ---~ ---location parkinq] Locations immobilieres 613200

~ --

--------

-----~----~-~--

38259 1600 39859

7943 3450 11393

15000 8000 23000

900,00% -56,25% 567,39%

150000 3500 153500

150000 3500 153500

613

--

Locations

228012

234594

250000

-14,00%

215000

215000

616

Assurances Assurances 616000 199473 212392 213150 5,93% 225800 225750

expertise technique controle sanitaire restaurant et sell Etudes et recherche 617000 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 622600

7134

6310

7300

0,00%

7300

7300

25618

41125

30000

0,00%

30000

30000

-ff

ann'A1i4i·ii',m'H,&iBmij.j,&j·iii,ii,iiii

manifestations de la presidence! Annonces et Insertions 623100 Organisation de manifestations et expositions 623300 _ __ _" 120000 650000 10000

13672 333629

1293 289621

10000 0

"80,00%
NS

2000 2000

2000 2000

625

Deplacemants, missions et r~ceptions

Total par rubriques

Atlantique nord Groupes d' arnitie (deplacernents) Association des Secretaires glmeraux : missions Missions diverses - Voyage Questeurs et Commission d'apurement des comptes Stages d'immersion Irais de reception des dts de commission & credits Tournon Frais de transport Frais d'heberqement Frais de sejour Frais divers

o
3000 420500 sur mission sur mission sur mission sur mission Receptions 625610 625620 625630 625640 625700

52865 648066 15800 82291 220 348645 513341 110976 40851 46041 436677

92253 490441 1714 10706 1977 280641 340760 97677 22268 32096 384930

97000 650000 18000 0 5000 324800 500800 135000 55000 40000 364000

23,71% 0,00% -44,44%


NS

120000 650000 10000 0 3000 420500 500500 150000 39000 40000 474000

-40,00% 29,46% -0,06% 11,11% -29,09%


0,00% 30,22%

120000 650000 10000 0 3000 42050D 500500 150000 39000 40000 474000

Total par comptes detallles

SECRETARIAT GENERAL DE LA QUESTURE


626
Frais postaux et de tehicommunications Frais postaux abonnement Lignes et de telticommunication telephonique Abonnement speciallsees parlementaire telephonique et internet

compte

depense 2008

depense 2009

accords 2010

",accorde

dernande

2011

2011

626100 626210 626220

2139835 1730443 27899

2000305 1806012 14261

2200000 1 805000 0

0,00%
9,70% NS

2200000 1980000 0

2200000 1980000 0

~~E

ii~IIIIIII~EI.a;Dfi·IIIII~.amallllll+IEIII·
"

etrennesl

lndemnites diverses

643300

7736

7713

7740

86,05%

14400

14400

cornite des oeuvres Versements oeuvres

sociales sociales

oeuvres de bienfaisance

647400

657000 8800 665800

667000 0 667000

667000 8800 675800

0,00% -45,45% -0,59%

667000 4800 671 800

667000 4800 671800

~~I:

'111111111-111·11·1;1-1·1-1111
cours de languesl Formation aux langues Autres etrangeres formations

648230 648250

4680 0

11941 4000

6000 15000

66,67% -33,33%

10000 10000

10000 10000

SECRETARIAT GENERAL DE LA QUESTURE


,.

compte

depense 2008

depense 2009

accorde

...accorde 2011

demande 2011


Office parlementaire d'evaluafion des politiques de sante

43686 0 43686

Office parlementaired'evaluafionde la legislation Participation au financement des Offices gerees par l'Assemble Nationale 655000

68729 0 68729

0 0 0

NS NS

NS

0 0 0

0 0 0

eft
659

.mmiii9i9Wi·i""f',t,mmi§"I§,ibiiiAutres subventions

lndernnitesd'hebergementi Hebergement 658311 537002 1021 902 567000 49,91% 850000 1100000

Subvention 701

a I'association

Subvention aux Restaurants Subvention au Bureau de tabac Subvention au Salon de coiffure Subvention aux chalets de micessite Subvention a I'UIP Subvention II I'APF

659110 659120 659130 659150 659210 659220

Secretaires Generaux des Parlements membres de I'UIP 659250

799897 28087 110108 18372 311 481 207637 469

854258 41228 110108 19979 282681 146096 571

805000 36000 110110 21500 330300 220000 600

0,00% 0,00%

805000 36000 110100 21500 330000 195000 600

-0,01% 0,00% ~O,O9% -11,36% 0,00%

805000 36000 110110 21500 330000 195000 600

Cessions II titre onereux de publications et documents Cessions

a titre

onereux de publications et documents

701000

-2063

NS

706

Prestations de services Prestations de services 706000 -207400 -182179 -230000 -13,04% -200000 -200000

707

Cession

a titre onereux de marchandises


Cession iI titre onereux de marchandises 707000 0 -600 0 NS 0 0

708

Produits des activites annexes Redevance, afferrnaqe, restaurants Remboursement de frais Participations sur frais de transports-missions Participations sur frais de divers-missions 708110 708700 708710 708720 -110838 -89668 -24528 -19314 -93706 -8278 -16538 -3900 -120000 -10000 -35000 -5000 -16,67%
0,00% 42,86% 0,00%

-100000 -10000 -20000 -5000

-100000 -10000 -20000 -5000

755

Participation de I'AN au financement des offices geres par Ie Senat Participation de I'AN au financement des offices geres par Ie Senat 755000 -21843 0 0 NS 0 0

778

Autres produits exception nels Remboursements assurances 778800 -5188 -2068 -10000 -50,00% -5000 -5000

TRANSPORTS
BUDGET DETAILLE

compte

doipense2008 4629649

depense 2009 5559383

accorde 5343 000

...accorde

2011 5737 000

damande 2011 5737 DOO

Total

7,37%

624

Transport de biens et transport du personnel Rapatriementdu personnel 624720 243133 360 287 250 000 8,00% 270 000 270 000

avian train taxis metro location Frais de transport de cars hors mission

Frais d'hebarqementhors mission Poiages parkings hors mission et 648 Autres charges de personnel

625110 625120 625140

2039940 1488487 709531 94287 4632 4336877 27232 102351

2679930 1503076 782414 127594 1289 5 094 303 43997 126696

2532000 1580000 780000 107000 5000 5 004 000 26000 135 000

8,61% 1,90% 2,56% 53,27% 0,00% 6,49% 92,31% 11,11%

2750000 1 610000 800000 164000 5000 5329 000 50 000 150 000

2750000 1610000 800000 164000 5000 5329 000 50 000 150 000

Autres formations 648250

245

1000

0,00%

1000

1000

706

Prestations de services Prestations de services 706000 -57307 -44554 -55 000 -18,18% -45 000 -45 000

758

Produits divers de gestion courante Autres produits de gestion courante 758900 -22636 -21591 -18 000 0,00% -18 000 -18000

r
GARAGE
compte TOTAL depense 2008 888 032 depense 2009 683834 accorde 949500 %
-5,63%

...accords 2011 896 000

demande 2011 931000

215

Installations techniques, materiels et outillage Outillage industriel 215500 2157

a
171990

10 000

-50,00%

5000

5000

218

Autres immobilisations corpore lies Materiel de transport 218200 419360 376 000 0,00% 376 000 411 000

605

Achats de materiel, equlpements et travaux Achats d'etudes et prestations de services 605200 Achats de materiel, equipements et travaux divers 605900

a
2901

0 992

7000 8000

-64,29% -37,50%

2500 5000

2500 5000

606

Achats non stockes de matlsres et fournitures Fournitures d'entretien et de petit equipement 606300 Carburant 606600 148196 244665 183202 229321 180000 260 000
2,78%

-7,69%

185000 240000

185000 240000

613

Locations Locations mobilteres 613510 2415 2900 7000 -71,43% 2000 2000

615

Entretien, reparations, restauration Entretien, reparations, restaurations - biens mobiliers 615500 Maintenance 615600 57250 9593 54416 10823 70000 10000
0,00% 0,00%

70000 10000

70000 10000

616

Assurances Assurances 616000 43 070 43143 70000 -28,57% 50000 50000

618

Divers Documentation technique 618300 11871 8908 10000 0,00% 10 000 10000

GARAGE

compte

depense 2008

depense 2009

accorde

...accorde 2011

demands 2011

625

Deplacements, missions et receptions Peages et parkings hors mission Divers hors mission 625140 625150 21930 0 26929 0 29000 1000
3,45%

-100,00%

30000 0

30000 0

635

lmpots, taxes et versements assimllas (administration des lmpots) lmpots, taxes et versements aasimlles (administration des lmpots]

635000

23447

3010

30000

-73,33%

8000

8000

671

Charges exceptionnelles sur operations de gestion Penalites, amendes 671200 2463 3251 2500 40,00% 3500 3500

707

Cession

a titre

onereux de marchandises Cession

a titre

onereux de marchandises

707000

-440

-232

-1000

0,00%

-1000

-1000

775

Produits des cessions d'ehlments d'actifs Produits sur cessions d'immos corporelles 775200 -66100 -19700 -80000 -25,00% -60000 -60000

778

Autres produits exception nels Remboursements assurances 778800 -34745 -35121 -40000
0,00%

-40000

-40000

COMMISSIONS
BUDGET DETAILLE

compte

depense 2008 959705

depense 2009 1097408

accord'; 1856500

% ·3,50%

...accorde 2011 1 791 500

demand'; 2011 1791 500

Total

97952 0 0 97952 625 _ Deplacelllents'_lTIis_sions et re_c:eptions __ ~ _ __ _~__ Commission des affaires culturelles Commission des affaires sociales Commission des affaires economlques Commission des affaires etranqeres

135162 0 0 135162

295810 38780 100000 434590

-33,81% 0,00% 0,00% ·23,01%

195810 38780 100000 334590

195810 38780 100000 334590

Total par rubriques

95075 37289 123599 119579 88503 112760 0 0 6576 18553 71160 188659 625610 625620 625630 625640 625700 633219 91599 27556 55793 53586

101752 93567 72769 228871 27892 104933 0 36853 0 491 62812 232306 648772 113797 35435 101209 63034

149370 149370 199170 250000 124500 124500 25000 80000 0 30000 90000 200000 1005000 131000 100000 95000 90910

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00% -25,00%


NS

149370 149370 199170 250000 124500 124500 0 60000 20000 80000 300000 930000 231 000 100000 105000 90910

Commission des lois Commission des finances Delegation a I'amenagement du territoire Delegation aux droits des femmes DDF-DAT
MECSS Controle budqetaire

149370 149370 199170 250000 124500 124500 0 60000 20000 80000 300000 930000 231000 100000 105000 90910

-33,33% -11,11% 50,00%


-7,46%

Commissions d'enquete,
Total par comptes detailies

missions communes

Frais de transport sur mission Frais d'heberqement sur mission Frais de sejour sur mission Frais divers sur mission Receptions

76,34%
0,00%

10,53% 0,00%

AFFAIRES EUROPEENNES
BUDGET DETAILLE

compte

depense 2008

depense 2009 411 705

accords 545000

% -14,68%

...accorde 2011 465000

demand'; 2011 465 000

Total

625

Deplac~ments, m!s~~ons et recep_tion.'l_

_ __

_ 52625 82134 10 516 2304 625610 625620 625630 625640 625650 625700 110882 22977 9718 3200 801 55967 90 633 2682 938 104032 29880 3015 10572 -18 2739 60 000 120 000 20 000 5000 115000 40000 30000 20000 0 0 0,00% 0,00% -40,00% -40,00% 13,04% 0,00% -66,67% -25,00% NS NS 60 000 120 000 12 000 3 000 130000 40000 10000 15000 0 0 60000 120 000 12000 3000 130000 40000 10000 15000 0 0

Total partubrtques

O.S.C.E Commission des Affaires europeennes (ex D.U.E) ASS. SENAT D'EUROPE C.E.R.D.P

Total par comptes detailh~s Frais de transport Frais d'hebergement Frais divers Operations de caisse sur mission sur mission sur mission sur mission

Frais de sejour sur mission

Receptions

659

Autres subventions Subvention ala DFAE Subvention a l'oseE Subvention IPEX Subvention COSAC 659230 659240 659270 659280 158396 95998 158779 102706 235000 105000 -30,21% ~1,03% NS NS 164000 103920 850 1230 164 000 103920 850 1230

o o

o o

r
RELATIONS INTERNATIONALES
BUDGET DETAILLE
compte
depense

!
2008 depense 2009 314605 accorde 603 000 % -38,14%
... accorde dernande

2011 373000

2011 373 000

517084

Colloques Cooperation decentralisee (auparavant Journee Organisation de manifestalions sur les credits colter) de l'etranqer et expositions des francais

80803 0 212715 623300 293518

40542 0 110623 151164

100000 20000 100000 220000

-50,00% -100,00% 10,00% -27,27%

50000 0 110000 160000

50000 0 110000 160000

625

_ peplacements,

mis,slons

et receJltio,ns

_ Cooperation technique Relations Missions Diverses interparlementaire interparlementaires electorales PABSEC Cooperation decentralisee intemationales

Total par rubriques

81645 75914 30295 12440 0 0 28486 625610 625620 625630 625640 625700 98708 75374 14261 18400 22037

43080 30352 26052 1357 9282 0 24050 61589 37831 13003 7845 13905

90000 90000 40000 15000 50000 30000 35000 190000 100000 45000 15000 0

-44,44% -44,44% -37,50% -66,67% -62,00%


NS

50000 50000 25000 5000 19000 0 20000 80000 49000 25000 15000 0

50000 50000 25000 5000 19000 0 20000 80000 49000 25000 15000 0

d'observations relations

Auparavanl au 659 SGQ Total par comptes detailles

Association

Parlementaire

de la Mediterranee

-42,86% -57,89% -51,00% -44,44% 0,00%


NS

Frais

de transport

sur mission sur mission sur mission sur mission Receptions

Frais d'hebergemenl Frais de sejour Frais divers

Association

Parlementaire

de la Mediterranee

Subvention

a I'APM

659260

32952

32952

33000

33,33%

44000

44000

706

Prestations

de services Prestalions de services

706000

-45166

-3684

NS

o o

o o

778

Autres

produits

exceptionnels Autres produits exception nels

778000

7000

NS

COLLECTIVITES
BUDGET

TERRITORIALES €

compte

depense

2008

depense

2009

accord';

2010

% ·24,44%

...accorde
2011 340000

demand'; 2011 340000

Total

224229

277107

450000

DETAILLE

etudes Observatoire

et

recherches diverses
et recherche

de la decentralisation Etudes

a a
617000
0

a
107695 107695 180000

a
180 000

NS ·100,00% ·33,33%

120 000

120 000

120000

120000

,
Cooperation technique decentrahsee des maires 500 178185 119730 119730

a
150000

a
150 000

NS -13,33% 0,00%

20 000 130 000 150000

20 000 130 000 150000

Colloques-Salon Organisation de manifestations

et expositions

623300

178685

625

Deplacements,

missions

et receptions Cooperation Delegation technique decentralisee etudes aux Coltectivites territoriales 18954 Observatoire de la decentralisation 25544 1045 44366 5316

a a

a a a
120 000 70000 5000 15000 30000 0

NS NS NS ·100,00% ·71,43% 100,00% ·33,33% 0,00% NS

10 000 60 000

a a

10 000

0
60 000

Total par comptes detailles Frais de transport Frais d'hebergement Frais de s"'jour Frais divers sur mission sur mission sur mission sur mission Receptions

625610 625620 625630 625640 625700

32115 1134 3451 4628 4215

11133 3078 2992 27582 4898

20000 10000 10000 30000 0

20000 10000 10000 30000 0

ETUDES
BUDGET DETAILLE

compte

depense 2008 84291

depensa 2009 114227

accord'; 2010! 170000

%
91,18%

...accorda 2011 325000

demands 2011 325000

Total

617

Etudes et recherche Etudes et recherche 617000 45035 70977 120000 20,83% 145000 145000

618

Divers Documentationtechnique 618300 39111 41100 40000


62,50%

65000

65000

623

Publicites, publications, relations publiques Organisation de manifestations et expositions 623300


eras ... Doni Detegation senetotteie

3000

0,00%

3000

3000

a la prospective

Frais de transport hors mission 625110 Divers hors mission 625150

0 0 146

0 95 2056

0 7000 0

NS

112000 0 112000

-100,00%
NS

112000 0 112000

OPE CST
BUDGET DETAILLE

depense 2008 176837

% -50,82%

...accorde 2011 150000

demande 2011 305000

655

Participation au financement des Offices Participation au financement des Offices gerees par l'Assemble Nationale
L'indemnite

655000

o
260996

-50,82%

150000

Participation au financement des Offices gerees par Ie Senat 655100 du pdt (9 912€) est versee par fa Tresotetie (compte 641)

NS

305000

755

Participation de I'AN au flnancement des offices geres par Ie Sanat Participation de I'AN au financement des offices genis par Ie Senat 755000 -84159 NS

rtf

BIBLIOTHEQUE
BUDGET DETAILLE

compte

depense 2008

depense 2009

accords

...accord'; 2011 1144600

dernande 2011 1144600

Total

1 718278

1 118191

1112500

2,89%

605

Achals de materlel, equipements et travaux Achats de petits materiels et consommables informatiques

605300

5930 74932 48276 123208 44901 115859 0 0 160760 142425 121396 263821 4880 0 4880 91450 6768 98218 92498 19192 111690

0 81376 46778 128154 41295 111528 0 0 152823 135946 86979 222925 1024 0 1024 76503 0 76503 66985 15775 82760

2000 80000 45000 125000 44600 123600 0 0 168200 133 000 90000 223000 5000 0 5000 88500 500 89000 72000 22000 94000

100,00% -6,25% -11,11%


~8,OO%

4000 75000 40000 115000 45000 125000 22000 25000 217000 130000 84000 214000 2000 0 2000 98000 0 98000 63000 17000 80000

4000 75000 40000 115000 45000 125000 22000 25000 217000 130 000 84000 214000 2 000

(bib'io'heque)1 (services) Ouvrages 605810 (bibliolheque) (services) portage presse reqionale presse regionale en ligne Journaux it l'unlte 605820 (bib'io'heque)1 (services) Abonnements, publications diverses 605840
(bibliotheque

0,90% 1,13%
NS NS 29,01%

depense auparavanl constetee en 618110

-2,26% -6,67% -4,04% -60,00%


NS

)1

(services) Divers (ex: Gravures/Lettres) 605850


(bibliotheque depense auparavant constetee par I'ITN

-60,00% 10,73% 10,11% -12,50% -22,73%


-14,89%

2000 98000 0 98000 63000 17000 80000

)1

(services) Abonnements base de donnees 605860 Abonnemenl 1 portage Abonnement au JO 605870

depense auparavant constatee par Ie SGQ en 624100 et 618110

606
(bibliotheque)

Achals non stockes de matleres et fournitures Fournitures administratives Sous·traitance genera Ie Traductions 611100 0 0 2000 150,00% 5000 5000 606400 2254 4142 4000
0,00%

4000

4000

611
(bibliotheque)

BIBLIOTHEQUE
_ _6_~ _ _ Entretien, r!pa!a~i~o!l, res~lJr~tion _ _ _ ~ ' _ reliures restaurations
nurnerlsations divers (degats des eaux, pose portiques, decontamination d'ouvrages)

compte

depense 2008

depense 2009

accorde

...accorde 2011

dernande

2011

199713 75378 0 35014 310105

110914 62489 69231 1731 244 365

75000 104600 107600 600 287800

6,67% -9,18% -7,06%


NS -3,54%

(blbliotheque] 618 (bibliotheque) (bibliotheque) Divers

Entretien, reparations, restaurations - biens mobiliers

615500

80000 95000 100000 2600 277600

80000 95000 100000 2600 277600

Archives audiovisuetles Documentation electronique Suivi presse quotidienne regionale

618120 618150 618170

30064 4850 21652

30719 4976 27768

36000 5000 22000

16,67% 20,00%
0,00%

42000 6000 22000

42000 6000 22000

(bibliotheque) (services) Projets (Isis, Horus, degat des eaux)

Honoraires 622600 623 Publici!es, publications, relations publlques Catalogue et imprimes 643 Remuneration du Personnel contractuel et temporaire Remuneration 643100 646 Charges de Securite soc, et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire Charges de Securite soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 646000 Cessions 623600

28266 2559 530679 561 504

16410 3398 95132 114940

13000 3000 0 16000

53.85% 16.67%
NS

20000 3500 0 23500

46,88%

20000 3500 0 23500

897

2320

3000

33,33%

4000

4000

18820

25167

30000

0,00%

30000

30000

188

252

500

0,00%

500

500

701

a titre onereux de publications

et documents Cessions it titre onereux de publications et documents 701000

-566

-645

NS

SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE


BUDGET DETAILLE

compte

depense 2008 904097

depense 2009 923 525

accorde 2010 906 500

% -3,64%

...accorde 2011 873500

demand'; 2011 923500

605

Achats de materiel, equipements et travaux


Transferllnfo senat au SGP pour 2006

Travaux d'impression

605100

1025762

1099523

1075000

-4,65%

1025000

1050000

606

Achats non stockes de matleres et fournitures Autres matieras et fournitures 606800 12658 4777 4000 1625,00°10' 69000 69000

622

Remumiration d'intermedlaires et honoraires Honoraires 622600 87455 45476 0


NS

623

Publtcites, publications, relations publlques Annonces et insertions 623100 2040 0 2000 100,00% 4000 4000

659

Autres subventions Autres subventions' 659000 368 368 500


0,00%

500

500

701

Cessions

a titre onereux de publications et documents Cessions a titre onereux de publications

et documents

701000

-224187

-226619

-175000

28,57%

·225000

-200000

CABINET DES QUESTEURS


BUDGET DETAILLE

compte

depense 2008 405832

depense 2009 392559

accords 488 000

...accord'; 2011 2323100

demand'; 2011 2373 010

Total

376,05%

--------

-~-

--- ------~

Entreprisede nettoyaqe] Sous-traitance generale 611000

---~---

394573

412190

430000

30,23%

560000

560000

613

Locations locations Immobuleres 613200

NS

1255000

1305000

614

Charges locatives et de co-propriete Charges locatives et de co-proprlete 614000 189860 165597 240000 37,50% 330000 330000

618

Divers Documentation technique 618300 477 487 500 20,00% 600 510

622

Remunerationd'lntermedlatres et honoraires Honoraires 622600

7500

0,00%

7500

7500

635

Impots, taxes et versements aaslmlles (administration des impots) lmpots, taxes et versements asslmiles (administration des impets) 635000 lmpots locaux 635100

o o

o o

o o

NS NS

210000 160000

210000 160000

752

Revenusdes immeubles non affectes aux actlvites pro. Revenusdes immeubles non affectes aux acttvltes professionnelles 752000 -179077 -185715 -190000
5,26%

-200000

-200000

RESSOURCES HUMAINES
BUDGET DETAILLE

compte TOTAL

depense 2008 953279 892837 60442 0

depense 2009 1123795 1082400 41395 0 1 106 000 92800 0

% 0,00% 2,31% -27,59%


NS

...accorde 2011

demande

2011 1198800 1131600 67200 0

Senat Jardin Musee

613

Locations Locations trnmobilieres ----- 613200 145351 54445 193 000 ·1,04% 191000 191000

---~~---~------~------~~
" ; f "/'

'

~----~---concoursl
formation

Versement

de formation Formation langues etrangeres Conception epreuves de concours

a des organismes

618400 618410 618450

0 241275 241275 81208 17 592

11173 246952 258126 46373 31399

0 230600 230 600 90 000 14000

NS

41,59%
41,59% -20,00% 0,00%

0 326500 326500 72 000 14000

0 326500 326500 72 000 14 000

621

Personnel exterieur Personnel lnterimaire 621100 20718 124884 80 000 0,00% 80 000 80 000

622

Remuneration d'lntermedlatres et honoraires ---- - ~----- _-- ~---- ~--~

-~-

--

stenotypistes

, ~~~ -- -

concours recruternent de contractuels divers (avocats, communication, consultation externe) Honoraires 622600

69044 132847 16146 21640 239677

106065 44323 7176 365756 523320

100000 121500 20000 60000 301500

-50,00% ·7,00% -25,00% 40,00%


-13,10%

50000 113000 15000 84000 262 000

50000 113000 15000 84000 262 000

concours recrutement de contractuels divers Annonces et insertions 623100

27588 12994 8354 48936

3564 0 9449 13 013

51000 10000 12000 73000

-21,57% 50,00% 0,00% ·8,22%

40000 15000 12000 67 000

40000 15000 12000 67 000

{(

RESSOURCES HUMAINES

compte

depense

2008

depense 2009

accords 2010

... accorde

dernande

2011

2011

formation \

concours
Frais de transport hors mission

625110

16823 2300 19123 9049 574 9623 7339 50 7388 187 15425 15034 30460

4764 960 5724 5545 67 5612 0 0 0

17500{ 3900 21400 33500 1700 35200 0 0 0

28,57% -2,56% 22,90% -12,24% 0,00%


-11,65% NS NS NS

22500 3800 26300 29400 1700 31100 0 0 0

22500 3800 26300 29400 1700 31100 0 0 0

formation

concours
Frais d'heberqernent hors mission

I
625120 625130 625150

formationl concours. Frais de sejour Divers hors mission hors mission

divers concours Receptions

I
625700 648240 648250

4051 6635 10686

10000 19600 29600

0,00% -3,06%
-2,03%

10 000 19000 29000

10000 19000 29000

648

Autres

charges

de personnel Formation aux concours Autres internes formations

18680 11 619

5349 3469

25700 12000

-23,35%
-33,33%

19700 8000

19700 8000

671

Charges

exceptionnelles

sur operations

de gestlon Penalites, amendes

671200

2000

5000

NS

5000

5000

771

Prodults

exception

nels sur operations

de gestion Penalites percues

771100

-1000

-5000

NS

RESSOURCES HUMAINES

compte

depense 2008

depense 2009

accorde

...accorde 2011

dernande 2011

613

Locations Locations irnmobilieres 8613200 777 421 3700 -35,14% 2400 2400

618

Divers Versement

a des organismes

de formation

8618400

Formation langues etrangeres 8618410 Conception epreuves de concours 8618450

17414 2675 2574

20604 2156 517

19200 3000 2900

32,81%
0,00%

-6,90%

25500 3000 2700

25500 3000 2700

622

Remuneration d'intermedlalres et honoraires Honoraires 8622600 22578 1833 24500 -59,18% 10000 10000

623

Publicjtas, publications, relations publiques Annonces et insertions 8623100 8112 8054 15000 -46,67% 8000 8000

625

Deplacements, missions et receptions Frais de transport hors mission Frais d'heberqernent hors mission 8625110 8625120 1978 1378 799 4625 2766 418 2900 1800 1400 148,28% 133,33% -42,86% 7200 4200 800 7200 4200 800

Receptions 8625700 648 Autres charges de personnel Formation aux concours internes 8648240 671 Charges exceptionnelles sur operations de gestion Penalites, amendes 8671200

2156

3400

0,00%

3400

3400

15000

-100,00%

09620lNV55

09620MIG5E

Migration

du systerne d'exploltatlcnl

083005BONA

Transformation

en bureaux 75 rue Bonanarterl

10300577BO

Transformation

en bureaux 77 rue tsonanartes

103005MICH

64, Bd 51 michel - bureaux des services I

103005GARA

Creation d'un garage au depot des

1130055ELF

08300S5UD

854238 €

1 080000

08270P001

092700P002

69 000 €

0962,OMIGSE

Migration

du systerne

d'exploitationl

10115NODAL

Nouveau

centre de production

b}lo~vi,sue,lIeI

2373500

3772300

102700P003

Amenagement

mobilier

du 75 rue Bonalparte'l

920 000 € 15 000 €

102700P004

09620lNVSS

102700P004

09620MIGSE

45 000 €

08300SBONA

08300SSUD

Centre sud: restructuration

des installations

60000 €

75000 €

08300SBONA

Transformation

en bureaux 75 rue

09300SRESE

75000 €
Transformation en bureaux 77 rue

10300S77BO

180000 € 320000 € 100 000 € 200000 €

240000 € 200000 € 30000 € 150000 €

80000

10300SMICH

64, Bd St mlchel- bureaux des services I

10300SGARA

Creation d'un garage au depot des

11300SSELF

Creation d'un self rue

50000

08620DOTSE

213092
Dotation informatique triennale des Senateurs 2011

700000

800000 € 250000 € 65000 € 850000 € 230000 € 700000 € 230000 € 800000 € 130000€


2600000

11620DOTSE

€ €

11240BURGP

Dotation bureautique des Groupes politiques 2011

655000

Total
• l.'achevernent des operation d'amenagement et d'ameublement

6193607

2441393

13807500

15941300

22588000

4560000

930000

66461

800 €

du 75, rue Bonaparte, ainsi que l'operation de mise en place de nouveaux outils d'inventaire,

prevu initialement en 2011, a ete anticipe.

~I

Recapitulatif

par operation

Depenses cumulees fin 2009

Report sur 2010

2010

2011

2012

2013

2014

CoOt total de l'operatlon

08270P001 08300SSUD 08300SBONA 08620DOTSE 096201 NVSS 09620MIGSE 092700P002 09300SRESE 10115NODAL 102700P003 102700P004 10300S77BO 10300SMICH 10300SGARA 11300SSELF 11620DOTSE 11240BURGP

Restauration sieges Fables de la Fontaine Centre sud: restructuration des installations electriquas Transformation en bureaux 75 rue BonaparteDotation informatique triennale des Senateurs Integration des inventaires II la base locaux Migration du systeme d'exploitation Restauration fauteuil salle des conferences Releve reseaux Nouveau centre de production teh,visuelle Amenagement mobilier du 75 rue BonaparteMise en place de nouveaux outils d'inventaire*

87310 € 1564680 € 3474028 €

2690€ 1 035320 € 982972 € 213 092 € 44735 € 37584 € 75 000 € 50 000 €

1225000€ 7580000€ 700000€

€ 1125000€
-

€ € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

90000€ 5730000 12037000 2600000€ 140000 € 238000 € 306000€ 200000 € 6145800€ 920000 € 100000 € 15200000 11700000 € € € €

780000 € € 800 OOO€

€ € € €

886908 € 25266 € 155416 €


-

63000€

70 000 € 45 OOO€ 69 000 € 75 000 € 2373500 €

€ €

€ € € € € € €

99 OOO€ 75 000 € 3772300 € € € 2 080 OOO€ 5820 000 € 2 000 000 € 200 000 € 250 000 € 65000€ 15941300 €

€ € € € 10 240 000 € 5600 000 € 1230 000 € 3250 OOO€ 850 OOO€ 230 OOO€ 22588000 €

€ € € € € € € € € €

920 000 € 100 000 € 300 000 € 280000€ 70 000 €

€ €

Transformation en bureaux 77 rue Bonaparte 64, Bd St michel - bureaux des services I chaine Creation d'un garage au depot des paveurs Creation d'un self rue Garanciere Dotation informatique triennale des Senateurs 2011-2014 Dotation bureautique des Groupes politiques 2011-2014
-

2580 000 €
-

€ € € €

€ € €

€ € € €

1050000

3300000 € 4500000€ 2600000 655000€ 66461 800 € €

€ € €

2441393

700 000 € 230 000 € 4560000 €

800 000 € 130 000 € 930000 €

Total

6193607

13807500

- L'achevemenl des operation d'amenaqernsnt et d'ameublemenl du 75, rue Bonaparte, ainsi que l'operation de mise en place de nouveaux oulils d'invenlaire, prevu inilialemenl en 2011, a ele anticipe.

20111

DONNEES BUDGETAIRES
55,4300 € 55,4300 € 54,8500 €

GENERALES
augmentation budget 201012009 1,06%

POUR MEMOIRE valeur du point 2010 budget: valeurdu point 2010 sores LFR valeur du point 2009 budget valeur du point fin 2008 budget

55,43 €

54,8475 €
augmentation 2011 12010 0,487% nombre de seances: majoration des P.F. en 2011: 1'45 1,60%

valeur du point 2011 budget: 55,7000 € valeur du point mars 2010: 155,2871 € valeur moyenne point 2009: 55,0260 € effectifs bud effectifs bud effectifs reel effectifs reel bud 2011/bud bud 2011/reel bud 2011/reel 2011: 2010: 2010: 2009: 2010 2010
2009

points necessaires en 2011 points necessaires en 2010: GVT en 2011:

points TS en 2011: points TS en 2010: progression 2011/2010: points GFA en 2011

services 1134 1191 1172 1181 0,952 0,968 0,960 services 719359 7550G8 9676 767273 0,953 0,984 545288 565528 0,964 services 549811 Taux de cotisation: j

jardin 122 127 127 0,961 0,961 jardin 58141 59785 897 60280 0,973 0,992

s +j 777500 814793 827553 0,9542 0,9846 :points necessaires en 2009 :progression 2011/2010 :progression 2010/2009

jardin 39240

6,33%

BUDGET DU SENAT DE 2008 A 2011 : TABLEAU DE SYNTHESE (en K€)

Dotation de l'Etat
Progression annuelle moyenne sur 4ans

Ressources

propres
Progression annuelle moyenne sur 4ans

Total des credits


Progression annuelle moyenne sur ans

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

315,081

315,401

315,748

0,03%

8,418

8,418

8,418

18,484

29,98%

323,905

323,499

323,819

334,232

1,05%

11,397

12,135

12,157

11,895

1,44%

11,397

12,135

12,157

11,895

1,44%

0,81

0,478

0,137

0,051

-60,22%

0,81

0,478

0,137

0,051

-60,22%

SENAT TOUT CONFONDU (Sen at mission institutionnelle

+ Musee + Jardin)

Compte

Prelevement sur ressources propres

110

Dotation de l'Etat 740


TOTAL des
ressources

MISSION

INSTITUTIONNELLE

SENAT

Compte

Execute 2008

SECTION

DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

GENERAL

Prelevement

sur ressources

propres

110

Dotation
TOTAL

de l'Etat 740
des ressources

~~~~~--~~~~~I
dB$·m'.lQYif3ilM:t.)ilj@

rf.

rt--

Prelevernent sur ressources propres

110

Dotation de l'Etat 740


:TOTAL: des ressources

MUSEE DU LUXEMBOURG

Compte

TOTAL: DES PRODU1TS SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL GENERAL 136500

Prelevement sur ressources

propres

110

Dotation de l'Etat 740


TOTAL des ressources

136500
136500