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"
___J
•
SERVICE DU BUDGET
BUDGET DETAILLE
compte
% -1,95%
€
178700 514,19 7593026.92 -270288,47 184 929 323,73 7562000,40 200023,78 179743900,00 7706800,00 6500,00
-1,82%
-2,81% -2561
precisions
concernant
1·) dans la colonne "eccorde 2008", les modifications apportees Ie cas ecneent aux credits demandes au d'un abondement. sont ainsi reperees 2·) les calculs qui apparaissent en bleu font appel aux donnees communes figurant sur la fiche "donnees budgetaires generales"
dans Ie sens d'une restriction
218
Autres immobilisations
,I,
Malerlel et fournitures du Cabinet medical:
23938,13
31632,19
22000
4,55%
23000
23000
611
----
j.ii&j@fi,j9'·i9,i~!fi!. -_
-~----~----~
--_---
--
--
- ---
_--du cabinet
Plies, dechets
medical
4000
Sous-traitance generale
611000
17 989,28
9553,76
4000
0,00%
4000
4000
et Bd Ney
1279055,96 618 Divers Achats at abonnements publications diverses Documentation de colloque, semina ires, conferences 621 Personnel exterieur Personnel interimaire 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 622600 276275,80 621100 53315,47 618110 618500 66,00 453,99
1 407414,84
1350000
-100,00%
66,00 244,95
0 500
NS 0,00%
500
500
57213,67
65000
0,00%
65000
65000
130629,81
150000
26,67%
190000
190000
SERVICE DU BUDGET
623 Publicites, publications, relations publiques Organisation 625 Divers (redevance Remboursement occupation Versailles Deplacements, en missions et receptions de manilestations et expositions
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
.v.accorde 2011
demande 2011
623300
77190,01
128931,46
NS
2007)
figurait au revalorisation
~
642410 en 2002
16500
16500
9900
16500
-20,00%
13200
13200
x55,7/55,026=
13686
ajuste a
r-15'0iiiJ
8263
13520
15 000
0,00%
15 000
15 000
frals de deplacement
verses
en 2009:
8029,00
et conqes bonjfles
revalorisation x 55,7155,026 ,
8127
ajuste a
Remboursement
r
a
8200
7148,60
8 029,00
8 000
2,50%
8200
8200
r
Total compte 6251 :
revalorisation
70679
~X55,7
/ 55,026=
71544
budqete
85000 124700
hors mission hors mission 625110 625120 625130
SERVICE DU BUDGET
Depenses de collations
collations au personnel lors des seances de nuit et achats diversT
compte
depense 2008
depense 2009
accords 2010
...accords 2011
demande 2011
280000
281613
323928
250000
12,00%
280000
280000
Frais de representation
Frais de representation des questeurs
3 x11600
Frais de representation des services:
= =
24 x3850
Frais de representation supplernentalres du service des relet" internationales:
10~ Receptions ~~
625700
60750 384677,67
117000 367000
-14,53% 3,54%
100000 380000
100000 380000
_ 633 ~ ~ lmpots, taxe~ et versements ~s~imih's_~~ !emunerations (autres ()rganismes) Taxe pour l'amelloration des transports publics en lie de France, deversee pour partie au Jardin pour 2003 Depense 2009 fonctionnaires: Valeur moyenne du point en 2009: Evolution masse indiciaire en 2010: Variation masse indiciaire en 2011:
Ponctlonnalres:
Impets, taxes et versements assuniles sur remunerations (autres organismes) 635 tmpots, taxes et versements asaimlles (administration des impets) lmpots, taxes et versements assjmlles (administration
633000
883055,70
880389,60
880100
~5,07%
835500
835500
des impots)
635000
189130,00
187081,00
190000
-100,00%
150315
estimation de I'augmentation 2010/2008: 3,5% Transfere au CQS des janvier 2010
lrnpots locaux
635100
83902,92
150314,83
90 000
-100,00%
SERVICE DU BUDGET
compte
depense 2008
dapanse 2009
accords 2010
...accords 2011
demands 2011
Redevance audiovisuelle Payee aesormei« avec la taxe d'habitation FIPHFP (Fonds pour I'insertion des personnes handlcapees dans la fonction publique)
637000
0,00
223589,18
305000
-37,70%
190000
190000
--~-7737
Allocations familiales, majoration pour age, PAJE, enfants de mains de 3 an~ (base annee 2008) (base annee 2008)
Annuelles: AIIOG.Rentree scolaire, PAJE, lndernnltes vacances scclatres]
92849
7822
Majoratlon
esumee pour
2010:
1,6%
1611
Totat
102282
arrondi a Indemnites
a caractere
102300 famitiat
641500
62494,96
59594,65
103600
-1,25%
102300
102300
55,70 719359
719359,4x55,7
=
Traitements en 2011:
lOR 3 mois logement
40068319 35843
arrandi arrondi
a a a
40068300 35800
41 350557
41346577 45982
41850100
-4,26% NS
40068300 35800
40068300 35800
Attenuation
depensee logament
Calcul:
= =
--:51025
arrondi
-120100 41 730000
-49,21% -4,04%
-61000 40043100
-61000 40043100
Indemnite de residence
Indemnite egaIe a:
arrondi
642200
1 551 536,17
1550659,73
1 569400
-4,26%
1 502600
1502600
SERVICE DU BUDGET
Indemnite de service Indemnite egale
compte
depense 2008
depense 2009
accord"
2010
... accord"
2011
demand"
2011
a:
40068319 (traitement)
25% =
10011 080
arrondi
10017100
lndernnite de service 642300
10 334 904,62
10335994,25
10462500
-4,26%
10017 100
10017 100
Transport
2010 :
38992 2,0%
Estimation Catcul:
hausse transport:
budqetaires:
·3,24%
Chauffage
'5 x 102%x 96,7576791808874%'12 D en 2011: 680 Estimation hausse chauffage D: 0,0% Nombre de fonctionnaires percevant Ie chauffage D : 993
estimation Majoration due aux effectifs budqetaires: -3,24%
=I
461786
arrondi
461800
457272,53
464419,00
463800
·0,43%
461800
461800
rem: indexation sur I'evotunon du gaz (pour environ 2/gemes) de relectncite (pour environ 7/gemes)
et
Chauffage
653347
arrondi
653300
644577,08
722201,00
691200
-5,48%
653300
653300
Estimation
budgetaires:
·3,24%
2777913 23000
arrondi arrondi
a a
Transport
2780000 23000
et chauffage 642410
2997720,84 4099570,45
Travaux supplamentaires
Seances de null nombre: Points T.S.: CoOt de la masse indiciaire
(c'est
les T.S.:
par
30372540
a dire
/a masse NM.
diminee
temps partiel.
at C.L.D., multipliee
la
CoOt:
30372540 x 1,34
(1/12
1/24
1,2)
145
=:
::
24589102
157619
soecutques
(BO%,mitemps,
CLD, demitrait.)
24589102
arrond i
24 589 100
supplernentaires 642420
Travaux
28 708 786,61
34 999 586,62
25378200
-3,11%
24589100
24589100
.s
SERVICE DU BUDGET
lndernnite exceptionnelle
Masse de depart
compte
depense
2008
depense
2009
accorde
2010
... accorde
2011
demande
2011
40068319 x 0,8% x 134%::: compte compte compte 642100: 642200: 642300: 40068319 1502562 10017080 !51 587961 40068319 x 1.3% x 134% 90B19580.0844826 x 1% x 95% 90819580.0844826 x 5.1% x 97%
= = =
'69799'0 862786
compte compte
642510-
S.F.T.:
1437460
= =
,......... , ................................
apres
Ie 1/1/98
429532
1.~.O' .. masse indicia ire hors logement masse indiciaire entrees en fonction
x 1% x 95%:::
Y
prorate
1 188076 1 793513
hors logement
post 98 en 2011
(B)!
.........................
412224 2853834 /0,9124
32,38%} 67,62%
Compensation
lndemnjte
642430
3377562,70
3553749,30
3311000
·5,53%
3127800
3127800
lndemntte
correctrtce
Indlviduelle
estimation
2011 :
arrondi
2500000
ICI 642441
2589282,14
2507524,13
2655000
-5,84%
2500000
2500000
SERVICE DU BUDGET
indemmtes diverses
Gratification de demi-mois
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
... accorde
2011
dernanda
2011
sur laquelle et
s'appuie
multipliee
la GFA:
par
30624473
arrondi
a dire
des M.A.D.,
mi-temps
temps partiel,
la
valeur du point).
2009:
versees
lndemnltee lndemnlte pour service compensatrlce du dlmanche
2009
x 55,7 155,026 = 55,7 155,026 =
28026 93189
I"":;;!'" I
1 736183 94330 nombre en
a a a
1709900
1 747300
-2,14%
1709900
1709900
lndemnlte de doctoral
A - lndemnltes mensuelles indexees
2009
valeur indexee
(x
valeur corriqee
montant
indexe
....
55,7155,026)
2010
2 1 2 154 28 5
cuisine:
indemnite double residence Tresorter : (Bruxelles) vieux papiers Responsabilite
'-
21000,00
1 1 1 Total
-'
,.........90·231.. ...
B - IndemnUes annuel/as Cent de la gratification C - fndemnftes annuelles lndexeee de fin d'annee:
30624472,7
en 2009: versees en 2009 171022 98287 0 15538 Total
1,34/12
3419733
55,026
revalorisation
(x
55,7155,026)!
- Revision - Reception:
steno:
video:
294519
3804483
arrondi
3804500
3972 700
-4,23%
3804500
3804500
SERVICE DU BUDGET
lndemnltes d'habillement
habillement double habillemnt
compte
d';pense 2008
dapanse 2009
accord'; 2010
...accorde 2011
demand'; 2011
revalorisation
(x
55,7/55,026)
59508,99
28854,05
Indemnit.s de conduite
Chauffeurs:
Service
exceptionnel:
Jours feries: Conduite el responsabilite: Talal lndemmtes jury lndamnites de bulletin lndemnites election Sommet de grade Indemnites buvette Logement 3 mois tndemnltes
Supplement
I'
88400
99100
-10,80%
88400
88400
Indexation: x
55,7/55,026
arrandi a
281600 90000
281600 90 000
2010
0 42676 11989
0 106023 x 55,7/55,026
x
55,7/55,026
=
=
a a arrondi a ajuste a
arrondi
arrondi arrondi
a a
50000 11800 82100 642442 8433022,03 8179839,50 8259000
a
106 000 44 000 12100 65000 8061 000
a
106 000 44000 12100 65 000 8061 000
a
a
I
familial
Indexation:
arrandi
a caractere
familial
de traitement
arrondi
..
Annuelles:
PAJE, Allocation reniree scalaire: Doublemenl des PF: (base ennee 2010)
Majoration
10035~
Total:
1,6%
esumee
pour 2010:
Indemnites
Complement
a caractere
famiUal loqement
1106600
984715
974442
1 102 000
0,42%
1 106600
1106600
familial Indexation:
892749
903684
arrondi
903700
887798
892749
900 000
0,41%
903700
903700
Correctif
familial
supptementelre
Indexation:
r 346907
342709
642520 642600
-0,60% 0,26% NS
346900 2357200
346900 2357200
Charges provisionnees
SERVICE DU BUDGET
--.
Vacataires
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
demande 2011
--
643
--~~
_Rel11llner!~n
de travail temporaire:
du_Perso~nel
~~J1t~ac:!~el o:!_teIllP.,,!!,I,·.e_
montant 2010
~
arrondi arrondi arrondi
._-
29100 63200 30 700 79,38% 52,53% 0,00% 52200 96400 30 700 52200 96400 30 700
des comptes-rendus
at entreprises
r:srn2
Concierges titulaires:
96413
Concierges remplacant:
r
uu Service des Batnnents: Veriflcateurs Dessinateurs Assistants techniques
,
I
a a a
Dessinateurs
et collaborateurs
a a
Commandement
mlUtaire
31809
Assistante sociale:
,
(personnel)
Exploitation
audlovisuelle
arrondi arrondi
a a
130000 64700
129500 64500
0,39% 0,31%
Personnel
Dentiste
contr6leur,
medecln
conseil: Dentiste
controteur
conseil
medecin
arrondi arrondi
a a
18400 52800
18 000 52 000
2,22% 1,54%
18400 52800
18400 52800
lnflrmlere:
52804:-,
Medecins contractuels medecin de prevention de soins
medecin
25543 126552
152095
arrondi
152100
150 900
0,80%
152100
152100
SERVICE DU BUDGET
Divers (blbtlothequelre, archiviste, conducteur automobile, droit d'auteurs, allocations iltude)
compte
depense 2008
depense 2009
accords 2010
...accords 2011
dernande 2011
67594 92708
Conducteu, automobile
arrondi
a
a
160300 Remuneration 643100 643200 643260 1145548,13 27582,96 2592,86 1 252125,27 29240,79 36190,57
22.46% 10,45%
44,44% NS
arrondi
Commandant
+ garde reoccucatne
r
de police supplementaires
129040
170930
I I
arrondi
129000
124900
3.28%
129000
129000
Travaux
supplementatres
et gratifications
et gratifications
I
Asslstante sociale
170930
4519
arrondi
170900
177 200
-3,56%
170900
170900
autres Indemnltes
ICI
total
Vacatalres des comptes-rendus et entreprises de travail temporalre:
950
5469 90855
arrondi arrondi
a a
5500 90900
4700 70300
17,02% 29,30%
5500 90900
5500 90900
/'0
SERVICE DU BUDGET
lntirmlere
compte
depense 2008
depense 2009
accords 2010
...accorde 2011
dernande 2011
medeclne
titulaires
r
tnedecin
medecin dentiste conseil de soins
arrondl II
3100
1700
82,35%
3100
3100
controteur
medectn de prevention
arrondl
II
1100
900
22,22%
1100
1100
deeeinateurs
et autres collaborateurs
du batlment
lei Assistants
457628
arrondi II
457600
413500
10,67%
457600
457600
assistants
techniques
audiovisuels
techniques
tnaemnites
assistants
Responsable
pole ;mage~apprentis
photographe
j
i
arrondi arrondi
172053
a
II
172100 11600
138400 11100
24,35% 4,50%
172100 11600
172100 11600
Personnel
r
•....
total
Concierges
titulaires
tct
Indemnites diverses
'j
arrondi arrondi II II
147200 41000
92800 40500
58,62% 1,23%
147200 41000
147200 41000
Concierges
\I
SERVICE DU BUDGET
Stagiaires (novation 2004)
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
demande 2011
r
I
allocations etude, COO du SITN, stagiaires)
17514 745914
1 1
arrondi a arrondi a
17 500 745900
19100 772200
-8,38% -3,41%
17 500 745900
17500 745900
lndemnttes
de-Bureau
Divers
(archlvlste,
droit d'auteurs,
55390 8029 0 0 0 63419 arrondi a 63400 .. Indemnotes dlvarses 643300 2101114,64 2480393,59 34100 1901400 85,92%
8,17%
63400 2056800
63400 2056800
Provisions
J
contractual et temporaire
des comptes-rendus at entreprises de travail temporaire:
288371
arrondi
a
a
28800
28600
0,70%
28800
28800
I
Concierges titulaires:
arrondi
Concierges
remptacant:
,
du Service des Bcitiments: Verlficateurs
arrondi a
arrondi a
Dessinateurs
et cotlaborateure
.
Personnel domestique Dentlete ccntroteur, medeclns conlractuels
arrondi a
Employee
de maison
dignitaires
26957
r 67300
21038
,
I
a
a
Infirmiere
SERVICE DU BUDGET
compte
depense 2008
de pense
2009
accorde 2010
...accorde 2011
dernande 2011
Assistante
sociale
r
(personnel)
15143 92978
arrandi arrandi
a a
15100 93000
14500 99300
4,14% -6,34%
15100 93000
15100 93000
Exploitation
audiovisuelle
r
automobile) Stagiaires CddSITN ArchivIstes gard/en Conducteur automobile
Divers (archivistes,
btbllothecaire,
conducteur
50156 29040
79 ~96
Provisions
arrondi
62800 759000
26,11% 11,87%
79200 849100
79200 849100
..
84276 59347
I
I
arrondi
Accidents du
I
Prestations
143623
dlrectes
du travail:,
(capjtal-decee
Perscnneluj
143600 0 100000
lndemnltea
de depart en retralte
(impute
et chauffage
inclus:
631158
arrandi
647100
lndemnttes
remptacant
d'aptitude
vacation
fnflrmiere
remptacente
bllan de sante
Radlodeplstage
du ktnesitherapeute,
des medeclns,
du travail
647500
190706,99
32079,29
196400
-81,47%
36400
36400
SERVICE DU BUDGET
Subvention aux Groupes politiques
1) Partie proportionnelle
compte
dapense 2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
dernande 2011
Estimation majoration valeur du point 2011/2008: Estimation majoration valeur du point 20111 reel 2009: Montant fin 2008 par Senateur: Nombre Senateurs: (hors rasnag)
2) Partie fixe
1358,16
337,25 337,25 x « 1358,16x 1,4)) x 101,55%x 12 = Montant fin 2009 par groupe politique: 17104,08 5 x 17104,08x 100,75%x 12 =
groupe socialist 34208 groupe U.M.P 34208 (34 208 + 34 20';;8"') =x""""'==="""='9--:="" "
3)bis Indemnite de vlce-preetcence deleguee 4) RASNAG
6869,13
6869,13 x (1,007) x 12 =
5) Partie progressive
Montant 2011:
arrondi '8
10377100
7531339
8428312
9245400
12,24%
10377100
10377100
213147
1,55%
arrondi a 216500 Fonctionnement des groupes politiques 641339 budqete pour 2011 a - ,- , , 265000
I
658110
220132 7751470,60
213147 8641458,98
222500 9467900
-2,70% 11,89%
216500 10593600
216500 10593600
Enveloppe 2008-2011
soit une moyenne annuelle de :
'I:
195726,37 0 195726,37
285000,00 0 285000
-7,02% NS 15,79%
Bureautique des groupes politiques ISubvention AGAS 64420000 arrondi a 64420000 Subvention AGAS 0
658200
61 679 608,30
60118424,93
62255000
3,12%
64200000
64420000
x 13
arrondi a
I IRFM 658310
99972,98
78334,05
NS
SERVICE DU BUDGET
Participation aux frais de repas des Gardes republlcatns:
compte
depense 2008
depense 2009
accords 2010
...accorde 2011
dernande 2011
203269,50
Caisse de solidarlte Association des journalistes parlementaires
210000
4,76%
a a
0
Subventions diverses 659160 678 Charges exceptionnelles Autres charges excep!ionnelles 678000 706 Prestations de services Prestations de services 706000 708 Produits des activites annexes Mise a disposition facturee de personnel 708400 Remboursement de frais 708700 Reversemen!s Buvettes 708120
NS NS NS
0,00
28890,07
750000
-100,00%
0,00
-1244,88
NS
-40000 -20000 0
150,00% 900,00%
-100000 -200000 0
-100000 -200000 0
NS
Loyer
annuel
reverse
par Public
Senat:
-196521,00
-218050,16
-240000
8,33%
-260000
-260000
arrondia -1968100 -1968091 Redevanceannuelle de gestion versee par les Caisses 758400 Autres produits de gestion courante 758900 778 Autres produits exception nels Autres produits exceptionnels 778000
-1 958600
0,49%
-1968100
NS
-1968100
o o
-161979,10
-237635,47
NS
\5
SERVICE DU BUDGET
625
Deplacements, missions et receptions Frais de transport hors mission
compte
depense
2008
depense
2009
accorde 2010
... accorde
2011
dernande
2011
8625110 8625130
59,30 2232,60
0,00 5673,87
500 4000
·20,00% 0,00%
400 4000
400 4000
iIiUl!.
Depense Valeur Evolution Evolution
Fonctionnalres:
~
2009 fonctionnaires: du point en 2009: 69705 55,03 moyenne masse indicia ire en 2010: masse indicia ire en 2011 : 69705,06 x 55,7/55,026 lmpots, Traitement du Personnel necessaire Traitements titulaire taxes
~O,80%
·2,75% 68070 arrondi sur remunerations x 99,2% x 97,25% = , et versements
Calcul:
a
(autres
68100 organismes)
asstmiles
8633000
70467,87
69705,06
70400
·3,27%
68100
68100
a a
3302620 ·14411
·2,39% 2,74%
Attenuation figurait
depenses en
logemant
·1244
au 8642410
2002
I 55,2871 x 12 =
x 3,75%
a:
3238446 3238446
(traitement) (traitement)
a
Indemnite
I I
8642100
-2,41%
·2,33%
x 25% = 4757
8642200
8642300
-2,28%
Transport
hausse
2,0%
Majoration
·3,90% =
x 96,1% x 12 x 55,7/55,2871 D 2011: D: D: 680 112 0,0% ·3,90% x102%x96,1% 3000 109 0,0%
..................... ...... ,
56371
Chauffage ChauffageD
Ie chauffage chauffage
73843-
Chauffage
Ie chauffage chauffage
budqetaires:
-3,90%
= 314247 444 461 arrondi
Total
a
Transport
444500 et chauffage
8642410
449061,52
510283,89
498800
·10,89%
444 500
444 500
I(
SERVICE DU BUDGET
Heures supplementatree des responsables des surveillants du jardln (en rem placement des travaux supplemental res)
compte
d';pense 2008
depense 2009
accord'; 2010
...accord'; 2011
demand'; 2011
Cours auditeurs
jardln
revetotlsstton
x x
55,7 I 55,026
6274'
-7868n
Heures Heures
supplemental supplemental
55,7 { 55,026
=
=
lndemnttes Service
pour service
=
=
du solr
55,7 I 55,026
1177 000
supplementaires
Travaux
8642420
1132796,64
1156596,02
1 156600
1,76%
1177000
1177 000
de depart
6624908
3238446x 0.8%x 1,34 = x 5,1% X 97% = (a) 3238446x 1,3x 1,34 = 6624908 X 1 % x 95% = X
642200 642300
ICI
= (a) - (b) =
total
(b)
c-o
compte
642420
lndemnite
pour
un ettectlf
integra
1/1/98
masse indiciaire totale en 2011 hors logement (A) masse indiciaire post 98 a fin 2011: entrees en fonction en 2010 (deproratiseesj] entrees en fonction en 2011 (prorafiseesl] masse indiciaire post 98 en 2011 (8)!, masse indiciaire ante 98 (C) (A)-(8)
47958 1840
4169499 x 1% x 95%
= (a') - (b') =
(b')
lolal de la compensalion:
8642430
227837,74
223416,10
230500
-2,30%
225200
225200
1+
SERVICE DU BUDGET
Indemni!'; correc!rice individuelle
arrondi
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
damande 2011
171200
lei 8642441
indemnites diverses
Variation effectifs 201112009:
0,961
183047,87
173673,64
180000
·4,89%
171 200
171200
revalorisation
L-
(x 55,7/55,026)
16222,97
3239,20
reva/orisation
et fntemperles et responsabilitlt
(x
55,7155,026)
147449,35
6489,01 3740,57
de bucheronnaqe
sommet
de grade
~ 566
(x
55,7155,026)
1523
TOTAL:!
659822
arrondi a
8642442
689700,19
702405,94
649300
1,62%
659800
659800
Valeur 2009: Evolution due aux effecti!s budqetaires: 60941,74 x 0,96 x 55,7/55,026 =
arrondi a
SERVICE DU BUDGET
Prestations familiales (base annee 2010) 17886,94 x 12 ~ IA 214643_
Annuelles: Mensuelles:
compte
dapense 2008
depanse 2009
accord'; 2010
...accorde 2011
dernande 2011
17887
32S3 13042
Total= --;6295
1,6%
.-
3695
0
arrondi a
234600
179578
174784
234400
0,09%
234600
234600
Valeur 2009:
120183
= =•
1169~1
arrondi
116900
120183
120183
121800
-4,02%
116900
116900
Correctif
familial
supplementalre
Valeur 2009: 44948 -3,9% Evolutiondue aux effectifsbudqetaires: 44948 x 0,96 x 55,7 f 55,026 revalorisation
43724
43700 arrondi a Autres mdemnotesa caractere famlital 8642520 Charges provlslonnees 8642600
45600 401800
·4,17% -1,64%
NS
43700 395200
43700 395200
arrondi a arrondi a
+ stagiaires
2100 Conges payes 8643200 Conges payes provisionnes 8643260 arrondi a 22 800 Indemnites diverses 8643300
96345,58 4916,31
91000 4600
-20,77% -54,35%
72100 2100
72100 2100
24641,82
19417,58
28100
·18,86%
22800
22800
33816,98
arrondi
a
42451,61 33089,99 42900 ·21,21% 33800 33800
Allocations
viageres, chornaqe: ~
9 120 38055
lOR (trois mois chauffage et logement inclus depuis 2010), capitaux deces :
arrondia arrondi a
8647100
758
Produits divers de gestion courante Concessions jardins 8758100 -26056,04 -4765,00 ·76911,90 4765,00 -26000 -5000 1,92%
NS
-26500 -20000
-26500 ·20000
\~
SERVICE DU BUDGET
compte
depense 2008
dapense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
demande 2011
622
Remuneration d'Intermedlalres
et honoraires
Honoraires 9622600
3588,00
151793,93
6500
515,38%
40000
40000
623
Publicites,
publications,
relations
publlques Annonces Organisation de manifestations Catalogue et insertions et expositions et lmprlmes 9623100 9623300 9623600
0 0 0
NS NS NS
0 100000 45000
0 100000 45000
625
Deplacements,
missions
55155,83
20804,36
NS
55000
55000
671
Charges
4000,00
0,00
NS
708
Produits
des activites
431309,67
-11000,00
NS
-400000
400000
PRESIDENCE
BUDGET DETAILLE
demande
2011 4044100
7,46%
618
622
623
Publlcites, publications, relations publiques Annonces et insertions 623100 Catalogue et imprimes 623600 Publications 623700 0 132 0 2512 1031 8205 0 0 0 NS NS NS 0 0 0 0 0 0
I"
Frais de deplacernentdu President du Senat Frais de transport hors mission 625110 Frais d'hebergement hors mission 625120 Frais de sejour hors mission Divers hors mission Frais divers sur mission Frais de reception at de representation du President du S,mat 359562 Receptions 625700 642
Heures
359562
supplementatrea
Traitement du Personnel titulaire et stagiaire (Presldence) rappel valeur moyenne du point en 2009: versees en 2009
52371
55,026
arrondi arrondi
Ii la Presidence
Prealdence
affectea
a la Presldence
20200
Presldence Cabinet
affectees
affectes
au cabinet de la prestdence
it arrondi it arrondi it
12394
10130
1,00%
NS
Cabinet
du President
1 ~Contra's
Autres ccntractuete
des membres
du Cabinet
1264168 73357
arrondi arrondi
a a
1264200 73400
1 179900
7,14%
NS
1264200 73400
1264200 73400
Presldence
r
I I
Personnel
•
I I
arrondi
274600
Remuneration
3,19% 11,49%
NS
Cabinet
du President
2 - Indemn/tes
Autres contractuels
du cabinet
'.
257037 6485 93564 3704 97267
Presldence
I
Prestdence
,
I I
I
arrondi arrondi
a a
257000 6500
-12,79%
indemnitee
de la
I
Personnel domestlque:
arrondi
97300
108100
-9,99%
97300
97300
de rnaison
prestaence
aux Inspecteurs de police
r
I
I
1
I
I
arrondi a
15800
18500
-14,59%
15800
15800
at gratifications
at gratifications
arrondi arrondi
a a
97900 11700
103500
-5,41%
NS
97900 11700
97900 11700
Gardes
repubtlcatns
Presldence
Repas employes
de la Presldence
643300
809767
508347
524800
~7,36%
486200
486200
__~_
_~ _ arrondi a arrondi
__ 510800 34100
du President
510812 34059
Autres contractuels
Presfdence
Personnel
arrondi a
130700 622900
-2,07%
8,03%
128000 672900
128000 672900
22._
TRESORERIE
BUDGET DETAILLE
compte TOTAL
depense 2008
depense 2009
accorde 89222400
%
2,61%
...accorde
2011 91 548100 89843800 1704300
Senat Jardin
84212192,61 1720646,26
2,65% 0,20%
-i"·
·P®fi,j.j,iiGAW."§'fi9'i,liii,iiiii'i
medaillesi Fournitures et petits equipements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700
0,00
11451,41
19000
-15,79%
16000
16000
641 Indemnibs des Senateurs - ---~~------~------ ------~----------~~------Au 1/1/2006, AI correspondra Ii un indice NM de 880 el G Ii un indice NM de 1500 done (AI + G) 12 sera egal a un indice NM de: 1191 Valeur estimee du point pour 2008 lndemnite parlemenlaire mensuelle: lndemnite parlemenlaire annuelle: Pour 344,25 arlemenlaires: 66338,7 x 344,25 =
22
837 097
641100
21702818,30
22448310,17
22643900
0,85%
22837100
22837100
Elle esl egale a 3% de l'indernnite parlementaire 22837097,475 x 3% = 685100 arrondi a lndernnjte de residence 0 0
0
0 X
641200
651086,79
673450,39
679300
0,85%
685100
685100
0 0
et
Presidents
de
x 12 x 3x12x23= 12
et de groupes: dignitaires
} -,-,-."'~
arrondi
Elle est egale a 25% de t'indemnile parlemenlaire el de residence Pour 344,25 parlementaires: (22837097,475 + 685113) x 25% =1
5880553
641300
5588480,37
5780445,25
5830800
0,85%
5880600
5880600
i i
t:]~~::j
17 082
x 5,12 =
66339 1 990
i i
du President: 17082,25
87 461
-I
arrondi a
87500 President
641410
123420,76
86402,64
87000
0,57%
87500
87500
TRESORERIE
compte
de pense
2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
dernande 2011
- Membres
du bureau
8 Vice-Presidents 8*1,47 IF annuelie/344,25= 14 Secretaires 14*0,5* IF annuelie/344,25= 3 Questeurs 3* 3,64* IF annuelle/344,25= total:
- Presidents de Commissions, President de la commission chargee d'apurer les comptes, Rapporteur
507004
General
Indemnite annuelie d'un President de Commission et de groupe: 1,47 * IF Nombre de Presidents: 25111 17 25111,06 x 17 =
,-
426888
- Presidents
de delegations
69696
2690
Indemnite mensuelie
4323 51873
PresIdent
51873 1058151 arrondi a 1058200 641420 986097,12 1 015584,96 1001800 5,63% 1058200 1058200
des comrmssions, de I OffIce et des Groupes
Membre
du Bureau,
Supplement
familial
de traitement
112,98 x 55,7/55,2871'
641500
21647,30
37406,99
33 200
18,07%
39200
39200
TRESORERIE
Allocation d'aide au retour
compte
depense
2008
depense 2009
accorde
... accorde
dsmande
2011
2011
a I'emploi
Nombre de beneficiaires potentiels : : plafond mensuel
5 5542,25
83134
Allocation
arrandi d'aide
a
au retour
83100
II I'emploi
641700
2480,52
2480,52
NS
83100
83100
Contributions
Securite
sociale
1 Senateurs en exercice
0
a) nb Senateurs assiette:
344,25
Total
348,25
31419335
(=
1319612
dont ministres
15157
bl parts contributivGs
des Dignilaires
EDB
secretaues
Presidents Commissions, groupes .. Presldenls delegation presidents OPESCT
compte compte
64401 0
1 346017
15157
644011
12
Sen"teurs
penslonn"s 2074710
compte
644012
arrondi
a
.
2074700 .,.
2074700 3435874
1°) penslonnes 1116meIVeme et Verne Republlgue j2°) pensions d'orohelins et de la lIIeme Republigue
~a la charge .......................
,
...,.
..,
2° Senateurs
compte
644013
4700
1~700-
TRESORERIE
Contributions retraite sur les cotisations simples RETRAITE simples A • Part contributive
compte
depense
2008
depense
2009
accorde
2010
...accorde
2011
demande
2011
a • Parts contributives
(IP):
:
22837097
( 344,25 x 66338,7)
cotisants ministres:
taux de cotisation: Calcul part contributive: b • Parts contributives liee aux indernnites
4344 529
des dignitaires
1 058559 6,56%
taux de cotisation:
Calcul part contributive:
r(1TCaic'ui'l;c';;il;;~'i;"~'ns";;jm;;i;;;;\"""""""'"
[asslette supplementaire:
- liee a I'indemnite de I'ex-art. 2.1 (President): EB PLAFONNE tndemnlte EB PLAFONNE tndemnlte A 2 IP SO IT : des Questeurs A 2 IP
59704,83 179114,49
sorr .
des anciens
Presidents
lnderrmlte
de commission
indernnite
des Presidents
de groupe ..
1 058559
B - Part contributive
correspondant
a des
(cotisation double)
a ~ Parts contributives
supplementaires
256,00
16982707 (256 x 66338,7 ) taux de cotisation: 6,56% 16982707 x 145% x 6,56% x 1,5 =
Nombre de Senateurs cotlsant Nombre de senateurs cotisant
a taux
plein
a demi-taux
TRESORERIE
b - Parts contributives sur les cotisations supplernentaires des dignitaires
liee aux indemnltes des ex-arts. 2.1, 2.2 et 3.4.2 (3): 431 546
compte
depense 2008
de pense 2009
accorde
...accords 2011
dernande
2011
taux de cotisation:
Calcul part contributive:
6,56%
-!3j"caic·ui·(coiisa'iio·iis·a·oliiiiesy·· ..··· ·
assiette supplementaire: - liee
i~·~~ ·
base
assiette
a ltndernnlte de rex-art. 2,1 (President): llee a l'lnderrmlte de Vice-President hee a l'indemnite de Secretalre
Hee a l'indemnite de Questeur
de l'ex-art.
2.2 (pdts
delegation):
commissions,
1,50
34848
de I'ex-art. 2.2
(pdts
deleqalion
L
compte
644020
6948969
arrondi
6949000
Contributions retraite Ministres cotisants t-Parts contributives sur les cotisations simples des ministres cotisants
assiette nombre de ministres assiette Calcul part contributive: (IP): : 199016 66339 cotisants
taux de cotisation:
6,56%
x 145% x 6,56% x 2 ~
37 861
cotisants
taux de cotisation:
9,84%
x 145% x 9,84% ~ 18930
compte
644021
56791
arrondi
56800
56791
TRESORERIE
Parts contributives de Solidarite des Senateurs
Contribution de solidarite autonomie (hors ministre)
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
demande 2011
ealcul: "=22837097,48'136%'0,3%=1 compte 644030 93175 arrondi a 93 200 Parts contributives de Solidarite des Senateurs allocataires
93 i75
I
I
\
ministres
644031
339
arrondi
339 300 TOTAL COMPTE 6441 10539849 1 Charges de Securite socia Ie et de prevoyance Senateurs Charges contributives de Securit.; sociale des Senateurs en exercice
Charges contribulives de Securile sociale des Senateurs
Charges contributives de Securite socia Ie des Senateurs pensionnes Charges contributives de Securite sociala-Allocation d'aide au retour a I'emploi Charges contributives retraite des Senateurs Charges contributives retraite des Senateurs ministres Charges de contribution solidarite autonomie des Senateurs Charges de contribution solidarite- Allocation d'aide au retour a I'emploi
0,00 1 321 505,02 14921,76 2062202,36 94,46 6375177,00 50144,79 91593,68 6,74
7886795 0 0 2051205 0 0 0 0 0
100,00% NS NS
1,15%
NS NS NS NS NS
22
TRESORERIE
compte
depense 2008
depense 2009
accorde
...accorde 2011
demande 2011
_.
.._
. ~_
(parts contributives)
calcul: 40068319
4%
2147700
2° Pensionnes
(parts contributlves)
compte 645011 •
1808000
Calcul:
2°) Contribution correspond ant aux premiers
161% x 6,33% x 3 =
12250448
201384
anterleurs
Montant des services anterieurs en 2009: valeur moyenne du point en 2009: Calcul:
12659400
4") Contribution
de la dolation
en 2009:
parts patronales recues au titre des services anterleurs en 2009: valeur moyenne du point en 2009:
5°) Contribution de sotidartte pour t'autoncmle
168253
I compte 645022
168300
calcul: 40068319 x 0,3% x 134% = J"""1ii1075 compte 645030 161100 Charges de Securit,; soc. et de prevoyance Personnel titulaire et stagiaire Charges contributives de Securite socia Ie du Personnel en activite Charges contributives de Securite sociale du Personnel retraite
Charges Charges contributives Retraite contributives Retraite du Personnel du Personnel - services anterieurs organismes exterieurs Charges de contribution solidarite autonomie du Personnel
14889831 0 1757369 0 0 0
·100,00% NS 2,88% NS NS NS
TRESORERIE
_ 64.! _ ~utres charges soc~ales
penslonnes
compte
depense 2008
depense 2009
accorde
...accorde 2011
dernande 2011
___
__
_ __
Mensuel/es:
__
_
540,98
___
,
_
. 6492
_ __ __
__
Prestations - Senateurs
familiales
base 2010:
Annuelles:
540,98 x 12 =
443,68
444
Majoration
pour 2010:
1,6"/"
111
Total
- Personnel
7046
18109
ajuste a
13300
11 598,45
19056,00
11300
17,70%
13300
13300
retratte
Mensuel/es:
1509,10
base 2010:
Annuel/es:
1509,lx12=
1 670,49
1 670 316
estimee
pour 2010:
1,6%
-1651
Total
18445
647100
20879,93 32478,38
12071,74 31127,74
18 500 29 800
-32,43% -13,42%
12500 25800
12500 25800
649
A - Pensions:
Accessoires de pensions
emoluments de base (E.B.)
Majorations pour enfants des pensions des anciens Simateurs des IVeme et Verne Republiques
- Majorations pour enfants, rentes
649120
1583955,41
1 733575,87
1675300
1,74%
1704500
1704500
d'lnvaltdtte,
orphelins
et
tlerce
personne
Selon nombre de paints enfants, rentes d'invalidite, tierce pers.: 896200 Majorations pour enfants du personnel et prestations diverses 649220 787943,28 827451,42 877 800
2,10%
896200
896200
30
TRESORERIE
• Bonifications des articles 28 et 26 du reglement de la Caisse des retraites
compte
depense 2008
de pense 2009
accorde
...accorde 2011
dernande 2011
Selon fraction des pensions correspond ant aux bonifications des articles 28 et 26 du reqlernent de la Caisse des retraites:
,
r
1523653
arrondi
1523700
de Pensions
Bonificalions
649230
1267166,47
1354274,34
1494800
1,93%
1 523700
1 523700
___ 58 6 IRFM
Aides iI I'exerc~ce d_umal1d"!_p_llI'lementaire _ __ 6732 Montant en mars 2010: Pour 344,25 senateurs: 6731,5 x 344,25 x 12 x 55,7/55,2871 Complement d'ajustement
_ _ __
_ 26 639 295,83 356380,00 26 995 675,83 27 538 544,88 1 120165,97 28658710,85 27778400 0 27778400 0,85% NS 2,47% 28015500 450000 28465500 28015500 851800 28867300
28 0~5503
~.
arrondi a
arrondi
28·015··500···· ,·········851··800·········
IRFM 658310
'-""ii5i786
707
a titre
onereux
de marchandises
707000
·398,00
0,00
o o
NS
o o
o o
708
---
~-~ -
-~__
·6000,00
·140,00
NS
758
evaluee
a:
410 869
arrandi a
-426200
·446146
-410869
461000
-7,55%
-426200
426200
I
:
pour 2011 a: ·516875 arrondi a -516900 Redevance annuelle de gestion versee par les Caisses
evaluee comptebilisee en charge des 2010
758400
-504314 ·950460,00
-478074 ·888943,00
-536400 ·997400
-3,64% -5,44%
-516900 ·943100
-516900 ·943100
services
anterieurs-reversement
d'autres
caisses
·272321
758900
·100219,96
·152689,27
·217 400
·100,00%
778
Autres produits exception nels Autres produits exception nels 778000 0,00 190,15
NS
3\
TRESORERIE
645
Contributions 1 Personnel
0
compte
depense
2008
depense 2009
accorda
...accorde
dernande
2011
2011
Charges Securite en
de Securi!~ sociale
soc. et de prevoyance
Persormel assiette:
titulaire
et stagiaire
activite
calcul:
3238446 x 4% x 134% =
2° Pensionnes
193801,93 367383
Contributions
1") Part contribullve
comple 645011
193800
retraite
sur les cottsatlons
assiette: Calcu!:
2°) Oontrlbuttcn correspondant aux premiers douzlemes
3 238 446 taux de cotisation: 3238446 x 161% x 6,33% x 3 = , 897 20,8127 897 x 20.8127
pour validation de services
18669
dolatlon
aux versements
anterteurs
Montant
des services
23431,26 55,026
x
23431.26 x 20,8127/55,026
Montant
3=
revu a
4°) Contribution
de la dotatlon
d'autres
caisses
versees
anterieurs
en 2009:
2011
2500 13 000
et stagiaire en activite retraite exterieurs
5") Contribution
sollderlte
calcul:
du Personnel du Personnel
Charges
contributives
Retraite
du Personnel
Charges
de contribution
1216800 0 189400 0 0
-100,00%
NS
2,32%
NS NS NS
r
TRESORERIE
1651
arrondi
compte
depense 2008 ~
depense 2009
accords 2010
...accorde 2011
demand'; 2011
8647100
0,00
1 619,02
4500
-62,22%
1700
1700
-""=,
• Majorations pour enfants, rentes d'invalidite et tierce personne
8649220
131 193,57
158786,62
150000
2,00%
153000
153000
Fraction
des pensions
correspond
I'
132251
"I
8649230
130920,09
138733,78
140200
-5,63%
132300
132300
ARCHITECTURE
BUDGET DETAILLE
compte
depense 2008
depense 2009
Total
ssnat Jardin Musee 12743336,39 1885455,32 95249,06 19 045 915,81 2625685,23 67137,48
----
-~ -" • - " -~-~--~~--~-~-~ chauffage du 75 et 77, rue Bonaparte Ascenseurs creation d'une nouvelle regie audiovisuelle Couverture du Petit Luxembourg Ouest Sanitaires handicapes au Palais Securisation des cornbles de I'annexe
~~~ '.~~~
--~ 271800 700 000 760 000 60 000 -41,13% -35,71% -60,53% -100,00% NS -237,37% NS NS -100,00% NS NS NS 332,56% 162,82% 1900 5500 1900 9300 160 000 450 000 300 000 0 150 000 1060000 160 000 450 000 300 000 0 150 000 1060000 0 0 0 1900 DOD 5500 000 1900000 9300000 10360000
a a a
1 791 800
2150 000
a a a
000 000 000 000
a a a
2150 000 3941 800
Installations
generales,
agencements,
amenagement
des constructions
213500
2040648,50
10360000
ARCHITECTURE
_ 215 Inst~lIations techniques.-_!l1'!teriels e~~utillage~ __ ~_ _ ~ Remplacemenltour aerorefriqerantedu 6 rue Garanciere Mlses aux normes de groupes froid Remplacementinterphoniede securite ~_ .... _ _
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
...accords 2011
demand'; 2011
surete
intrusion
precablape
1250000
'08300SCSUO*
'La depens» previsible sur 2011
e'eteve
a 680
1080000 2330000 0 0
Reseaux 215300 Materiel industriel 218 Autres immobilisations corpore lies Mobilier 605 Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiel, equipements et travaux divers 605900 218400 215400
NS NS
87416,79
178814,27
NS
50000
50000
456271,00
366177,10
600000
-25,00%
450000
450000
ARCHITECTURE
606
Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite Chauffage Fournitures d'entretien Autres rnatleres et gaz urbain
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010;
...accorde 2011
dernande
2011
611
Sous-traitance
611000
3122,04
4183,96
8500
-41,18%
5000
5000
615
Entretien,
reparallons,
restauration
Entretien, reparations,
Entretien, reparations,
-21,79%
615500 615600
-50,00% 2,79%
616
Assurances Assurances
616000 616000
0,00 0,00
0,00 34418,76
5000 0
0,00%
NS
5000 0
5000 0
618
a des
Documentation organismes
80000 5000 0
-25,00% 80,00%
NS
621
Personnel
621100
5056,69
0,00
20000
-50,00%
10000
10000
ARCHITECTURE
SQrete intrusion (tranches
compte
depanse 2008
depense 2009
accord';
...accorde 2011
demand'; 2011
1 et 2)
Ascenseurs
precablaqe
44000 30 000 10 000 10 000 30 000 40 000 10000 20000 90 000 100 000
161,36% -50,00% 0,00% -100,00% 16,67% -75,00% 850,00% -100,00% -100,00% -100,00%
NS NS
Mises aux nonmes de groupes Remplacement Etudes renovation Releve de geometre schema directeur securisation
couverture palais 292893,33 72 148,72 116998,70 291323,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480470,54
Honoraires
a a
a a a
a a a a
Budget de fonctionnemenUarbitrage
315984,65 76769,35 78 075,61 183921,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338766,09 654750,74
a
180 000 75 000
-100,00% 0,00%
NS NS NS NS
a a
75 000 180 000 320 000 100 000 200 000 935 000 1 210000
a a
75 000 180 000 320 000 100 000 200 000 935 000 1250000
a a a
400000 778000
133,75% 55,53%
622600
773363,87
ARCHITECTURE
623 Publlcltes, publications, relations publiques Annonces et insertions Organisation de manifestations et expositions
compte
dlipense 2008
dlipense 2009
accordli 2010
...accorde 2011
demandli 2011
623100 623300
34774,52 30067,30
30847,40 42913,01
50000 40000
-10,00%
45000 45000
12,50%
45000 45000
626
Frais postaux et de telecommunications Frais postaux et de telecommunication Autres frais de telecommunications 626100 626250 530991,58 51387,07 490220,80 49409,70 575000 50000
-7,83%
0,00%
530000 50000
530000 50000
706
708
Refacfurafion
708110
4735,38
0,00
NS
eau cheuae,
affectataires
Remboursement de frais
708700
-56500,63
·83671,00
-45000
-11,11%
·40000
-40000
ARCHITECTURE
compte
depense 2008
depense 2009
accorde
...accorda 2011
dernande 2011
212
120000
25,00%
150000
150000
213
08300JSERR
0 351000 351000
NS -23,08% -23,08%
0 270000 270000
0 270000 270000
215
Installations techniques, materiels et outlllaqe Materiel industriel 8215400 16999,71 14667,31 20000 -50,00% 10000 10000
218
Autres Immobilisations
corpore lies Materiel de transport Mobilier 8218200 8218400 0,00 -26706,29 0,00 38899,76 75000 0 -53,33% NS 35000 0 35000 0
605
Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiel, equipements et travaux divers 8605900 86462,38 141415,16 105000 38,10% 145000 145000
606
Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite et gaz Chauffage urbain Fournitures d'entretien et de petit equlpement Achats de rnatleres et fournitures horticoles Carburant
Autres rnatleres et fournitures
11,90%
10,00%
0,00%
611
Sous-traitance genera Ie Sous-traitance generale 8611000 178503,07 207529,88 215000 11,63% 240000 240000
613
Locations Locations mobilieres 8613510 1633,50 3166,67 7500 -33,33% 5000 5000
ARCHITECTURE
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
demande 2011
615
Entretien, reparations, restauration Entretien, reparations, restauration - biens immobiliers 8615200 Entretien, reparations, restauralions - biens mobiliers 8615500 Maintenance 8615600 356837,41 32007,47 326053,48 343549,45 35181,93 345202,31 450000 30000 395000 0,00%
0,00% 3,80%
617
1000
1000
618
Divers Documentationtechnique 8618300 Documentation de colloque, seminaires, conferences 8618500 1902,06 0,00 261,40 0,00 2000 500 0,00% 0,00% 2000 500 2000 500
622
Remunerationd'lntermedlaires et honoraires Honoraires 8622600 42657,36 38127,28 50000 0,00% 50000 50000
623
Publicites, publications, relations publiques Annonces et insertions 8623100 Organisation de manifestations et expositions 8623300 5330,16 11020,11 -1 339,52 4500,00 6000 24000
0,00%
-58,33%
6000 10000
6000 10000
626
Frais postaux et de tiih;communications Frais postaux et de telecommunication 8626100 Autres frais de tel!;communications 8626250 10778,36 3867,85 9200,53 3719,01 12000 2500 -8,33% 0,00% 11000 2500 11000 2500
708
ARCHITECTURE
compte
depense 2008
depense 2009
accorde
...accorde 2011
damande 2011
213
NS
100000
100000
215
NS
605
Achats de materiel,equipements et travaux Achats de materiel,equipementset travaux divers 9605900 10618,26 5261,76 15000
0,00%
15000
15000
606
Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite et gaz Chauffageurbain Fournitures d'entretien et de petit equipement 9606110 9606120 9606130 9606300 9369,68 8044,49 9823,14 4652,22 6741,82 9180,37 9905,14 4191,24 10000 9500 10500 5000 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 10000 10500 10500 5000 10000 10500 10500 5000
615
Entretlen,reparations,restauration Entretien, reparations,restauration" biens immobiliers 9615200 Maintenance 9615600 20118,25 42564,56 880,51 44462,87 30000 50000
0,00% 5,00%
30000 52500
30000 52500
622
NS
7500
7500
623
NS
2000
2000
708
Produits des activites annexes Redevance, ffermage,restaurants 9708110 a Remboursementde frais 9708700 -4735,38 "14404,62 0,00 "15579,44 0 0
NS NS
0 "32000
0 "32000
41
PATRIMOINE
BUDGET BUDGET DETAILLE DETAILLE
compte
depense 2009
accords 2010
% -23,51%
demande
2011 3579900 3483000 96900 0
4531000 96900 0
-24,01% 0,00%
NS
215
216
218300 1~~~~JlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMEamtlemrileDldielib~ulre;aluleltlmliaDtewri~e~llin~fio~rm~iatwiq~UmeIl218300
Mobilier 218400
~~~I~'~-~I~I~~~IIII~~II~~~~IIIIII~~~liilllii~~~a;liii~iill.lI~Eliiliim~~al218400
* Les 1200 OOO€prevue initia/ement 605
en 2011 sont ennuies, recrevemen:
de l'ooeretion
606
Fournitures d'entretien et de petit equipement 606300 Fournitures administratives 606400 Fournitures et petits equipements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700 Autres mati. res et fournitures 606800 Fournitures ateliers 606900
607
933,33%
0,00%
0,00%
/.-..
PATRIMOINE
compte
de pense 2008
depense 2009
accorde
...accorde 2011
demande 2011
611
Depenses
Sous·traitance,generale
de retraitement
a I'ABJ
44863
88 958 a
70 000 85 000
0,00% ·100,00%
70 000
70000
• Les 20 OOO€prevus
inilialemenl
612
a
715 000
NS
a
601000
a
601000
613
615
294862 269149
Maintenance 615600 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 623 Publlcltas, publications, relations publiques Annonces et insertions Catalogue et imprimes 701 Cessions 623100 623600 622600
297552 109140
2,43% -22,97%
8425
17314
25000
·100,00%
a
10 000 150 000
a
10 000 150 000
6154 157938
8159 123137
25,00% ·16,67%
et documents Cessions
et documents
701000
·9176
·12878
·9000
0,00%
·9 000
·9000
707
707000
·70 351
·95824
·80 000
0,00%
·80 000
·80 000
758
a
·800
·554
·2000
0,00%
·2 000
·2000
775
Produits des cessions d'ehiments d'actifs Produits sur cessions d'immos corpore lies 775200 ·3200
NS
·3 000
·3 000
PATRIMOINE
compte
dapanse 2008
depense 2009
accorde 2010!
...accorde 2011
dernande 2011
218
1000
1000
605
Achats de materiel,equipemsntset travaux Achats de mobilier 8605400 1467 674 2000 -75,00% 500 500
606
Achats non stockes de matiereset fournitures Fournituresd'entretienet de petitkquipement-8606300 Fournituresadministratives 8606400 Autres rnatiereset fournitures 8606800 14675 7400 65635 19937 7400 55711 21500 7400 65000 0,00% 0,00% 0,00% 21500 7400 65000 21500 7400 65000
607
611
1500
1500
613
NS
INFORMATIQUE
BUDGET DETAILLE
compte Total
accords 4030000
% 0,00%
...accorde
2011 4030000
dernande
2011 4030000
205
Logiciels Logiciels 205000 205000 205000 212726 0 0 691529 25266 108416 770000 30000 0 -35,06% -100,00%
NS
500000 0 0
500000 0 0
218
Autres immobilisations corporelies Materielde bureau et materiel informatique 218300 218300 238984 0 215238 47000 450000 0 -20,00%
NS
360000 0
360000 0
605
Achats de materiel, equipements et travaux Achats de petits materiels et consommables informatiques 605300 605300 298616 0 250496 0 300000 40000
0,00%
-100,00%
300000 0
300000 0
613
Locations Location materiels et logiciels informatiques 613520 11936 11936 12500 0,00% 12500 12500
615
1200000 0
-100,00%
1200000 0
616
617
55000
55000
618
Divers Documentation electronique 618150 Versement a des organismes de formation 618400 210670 83411 217 284 59115 240000 80000 -4,17%
R6,25%
230000 75000
230000 75000
INFORMATIQUE
622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 623 Publicltes, publications, relations publiques Organisation de manifestations et expositions Publications 626 Frais postaux et de telecommunications
compte
depense 2008
depense 2009
accords 2010
...accorde 2011
demande 2011
622600
70612
NS
90000
90000
623300 623700
419 53804
431 27150
0 60000
NS -3,33%
2000 58000
2000 58000
77 460
85156
90000
0,00%
90000
90000
658
Aides
778
tt
COMMUNICATION
BUDGET DETAILLE
compte
depensa 2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde
2011
demande 2011
--'
Total
Senat
Musee
5001523
3932897
5352200
56,73%
4813901 187622
3932897 0
5352200 0
56,73% NS
218
Autres immobilisations corporelles Materiel labo photo 218600 Materiel audiovisuel 218700 218700 11166 738565 5862 360373 0 12000 947500 0 -100,00% -95,04% NS 0 47000 3772 300 0 47000 3772208
€ non
prevus inifiafemenf
en 2010
605
Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiels, equipements at travaux photo 605600 Achats de materiel, equipements et travaux audiovisuels 605700 11752 18772 12794 19988 15000 40000 -100,00%
0,00%
0 40000
0 40000
606
Achats non stockes de matleres et fournitures Fournitures administratives 606400 3894 1349 4000 25,00% 5000 5000
!','.W®lfWj''4!IilN
1545580 1662
1816009 0
613
Locations Locations mobilieres 613510 114316 15889 . 92500 -18,38% 75500 75500
615
130000
130000
4t
COMMUNICATION
617 Etudesetrecherche
% ~'" -/
compte
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
demands 2011
"!
~~~=i"0,
~"?'t
Etudes et recherche 617000 618 Divers Achats et abonnements publications diverses 618110 621 Personnel exterieur "-_ ," -~~ " " Personnel interimaire 621100 622 Remunerationd'intermedlalres et honoraires Honoraires 622600 623 Publicltes, publications, relations publiques Annonces et insertions 623100 Organisation de manifestations et expositions 623300
Transfert Info senet au SGP pour 2006
99224
115000
-13,04%
100000
100000
143130
223752
214400
-2,99%
208000
208000
4807
10000
-45,00%
5500
5500
30394
58609
20000
4565,00%
933000
933000
76243 638256
517787 407317
625
Deplacements,missions et receptions Frais de transport hors mission 625110 Frais de transport sur mission 625610 Receptions 625700 0 12028 232076 6756 11 149300 0 18000 223500 NS -100,00%
-16,55%
23800 0 186500
23800 0 186500
626
Frais postaux et de telecommunications Frais postaux et de telecommunication 626100 199972 45336 55000 -89,09% 6000 6000
648
Autres charges de personnel Autres formations 648250 Stagiaires 648300 0 2868 12000 1895 48000 3000 -37,50% 0,00% 30000 3000 30000 3000
659
Autres subventions Autres subventions 659000 17500 17500 20000 15,00% 23000 23000
COMMUNICATION
701 Cessions
compte
depense
2008
depense 2009
accorde 2010
...accorde 2011
dernande 2011
701000
-7877
-5359
-5000
-10,00%
-4500
-4500
706
707
-2898
-1328
-2000
-50,00%
-1000
-1000
708
622
Remuneration d'lntermediaires
et honoraires
Honoraires 9622600 623 Pubhciles, publications, relations publiques Annonces et insertions 9623100 Organisalion de manifeslalions el expositions 9623300 Publications 9623700 625 Deplacements,mrssions et receptions Receptions 9625700 701 Cessions a titre onereux de publications et documents
68679
NS
0 99778 11204
0 0 0
0 0 0
NS NS NS
0 0 0
0 0
7990
NS
-30
NS
IpUBLIC SENAT
14595000
15635000
15635000
-100,00%
compte
accorde 8018300
% 8,92%
Total
'$Mfi'i.l,tit¥1W."§iiJA'i.Jii,,'iiiiig
-~-me~aillesi obseques Fournitures et petits equlpements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700 ---~ ---location parkinq] Locations immobilieres 613200
~ --
--------
-----~----~-~--
613
--
Locations
228012
234594
250000
-14,00%
215000
215000
616
expertise technique controle sanitaire restaurant et sell Etudes et recherche 617000 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 622600
7134
6310
7300
0,00%
7300
7300
25618
41125
30000
0,00%
30000
30000
-ff
ann'A1i4i·ii',m'H,&iBmij.j,&j·iii,ii,iiii
manifestations de la presidence! Annonces et Insertions 623100 Organisation de manifestations et expositions 623300 _ __ _" 120000 650000 10000
13672 333629
1293 289621
10000 0
"80,00%
NS
2000 2000
2000 2000
625
Atlantique nord Groupes d' arnitie (deplacernents) Association des Secretaires glmeraux : missions Missions diverses - Voyage Questeurs et Commission d'apurement des comptes Stages d'immersion Irais de reception des dts de commission & credits Tournon Frais de transport Frais d'heberqement Frais de sejour Frais divers
o
3000 420500 sur mission sur mission sur mission sur mission Receptions 625610 625620 625630 625640 625700
52865 648066 15800 82291 220 348645 513341 110976 40851 46041 436677
92253 490441 1714 10706 1977 280641 340760 97677 22268 32096 384930
97000 650000 18000 0 5000 324800 500800 135000 55000 40000 364000
120000 650000 10000 0 3000 420500 500500 150000 39000 40000 474000
120000 650000 10000 0 3000 42050D 500500 150000 39000 40000 474000
compte
depense 2008
depense 2009
accords 2010
",accorde
dernande
2011
2011
2200000 1 805000 0
0,00%
9,70% NS
2200000 1980000 0
2200000 1980000 0
~~E
ii~IIIIIII~EI.a;Dfi·IIIII~.amallllll+IEIII·
"
etrennesl
lndemnites diverses
643300
7736
7713
7740
86,05%
14400
14400
sociales sociales
oeuvres de bienfaisance
647400
667000 0 667000
~~I:
'111111111-111·11·1;1-1·1-1111
cours de languesl Formation aux langues Autres etrangeres formations
648230 648250
4680 0
11941 4000
6000 15000
66,67% -33,33%
10000 10000
10000 10000
compte
depense 2008
depense 2009
accorde
...accorde 2011
demande 2011
•
Office parlementaire d'evaluafion des politiques de sante
43686 0 43686
Office parlementaired'evaluafionde la legislation Participation au financement des Offices gerees par l'Assemble Nationale 655000
68729 0 68729
0 0 0
NS NS
NS
0 0 0
0 0 0
eft
659
.mmiii9i9Wi·i""f',t,mmi§"I§,ibiiiAutres subventions
lndernnitesd'hebergementi Hebergement 658311 537002 1021 902 567000 49,91% 850000 1100000
Subvention 701
a I'association
Subvention aux Restaurants Subvention au Bureau de tabac Subvention au Salon de coiffure Subvention aux chalets de micessite Subvention a I'UIP Subvention II I'APF
0,00% 0,00%
a titre
701000
-2063
NS
706
Prestations de services Prestations de services 706000 -207400 -182179 -230000 -13,04% -200000 -200000
707
Cession
708
Produits des activites annexes Redevance, afferrnaqe, restaurants Remboursement de frais Participations sur frais de transports-missions Participations sur frais de divers-missions 708110 708700 708710 708720 -110838 -89668 -24528 -19314 -93706 -8278 -16538 -3900 -120000 -10000 -35000 -5000 -16,67%
0,00% 42,86% 0,00%
755
Participation de I'AN au financement des offices geres par Ie Senat Participation de I'AN au financement des offices geres par Ie Senat 755000 -21843 0 0 NS 0 0
778
Autres produits exception nels Remboursements assurances 778800 -5188 -2068 -10000 -50,00% -5000 -5000
TRANSPORTS
BUDGET DETAILLE
compte
doipense2008 4629649
...accorde
Total
7,37%
624
Transport de biens et transport du personnel Rapatriementdu personnel 624720 243133 360 287 250 000 8,00% 270 000 270 000
avian train taxis metro location Frais de transport de cars hors mission
Frais d'hebarqementhors mission Poiages parkings hors mission et 648 Autres charges de personnel
2532000 1580000 780000 107000 5000 5 004 000 26000 135 000
2750000 1 610000 800000 164000 5000 5329 000 50 000 150 000
2750000 1610000 800000 164000 5000 5329 000 50 000 150 000
245
1000
0,00%
1000
1000
706
Prestations de services Prestations de services 706000 -57307 -44554 -55 000 -18,18% -45 000 -45 000
758
Produits divers de gestion courante Autres produits de gestion courante 758900 -22636 -21591 -18 000 0,00% -18 000 -18000
r
GARAGE
compte TOTAL depense 2008 888 032 depense 2009 683834 accorde 949500 %
-5,63%
215
a
171990
10 000
-50,00%
5000
5000
218
Autres immobilisations corpore lies Materiel de transport 218200 419360 376 000 0,00% 376 000 411 000
605
Achats de materiel, equlpements et travaux Achats d'etudes et prestations de services 605200 Achats de materiel, equipements et travaux divers 605900
a
2901
0 992
7000 8000
-64,29% -37,50%
2500 5000
2500 5000
606
Achats non stockes de matlsres et fournitures Fournitures d'entretien et de petit equipement 606300 Carburant 606600 148196 244665 183202 229321 180000 260 000
2,78%
-7,69%
185000 240000
185000 240000
613
Locations Locations mobilteres 613510 2415 2900 7000 -71,43% 2000 2000
615
Entretien, reparations, restauration Entretien, reparations, restaurations - biens mobiliers 615500 Maintenance 615600 57250 9593 54416 10823 70000 10000
0,00% 0,00%
70000 10000
70000 10000
616
618
Divers Documentation technique 618300 11871 8908 10000 0,00% 10 000 10000
GARAGE
compte
depense 2008
depense 2009
accorde
...accorde 2011
demands 2011
625
Deplacements, missions et receptions Peages et parkings hors mission Divers hors mission 625140 625150 21930 0 26929 0 29000 1000
3,45%
-100,00%
30000 0
30000 0
635
lmpots, taxes et versements assimllas (administration des lmpots) lmpots, taxes et versements aasimlles (administration des lmpots]
635000
23447
3010
30000
-73,33%
8000
8000
671
Charges exceptionnelles sur operations de gestion Penalites, amendes 671200 2463 3251 2500 40,00% 3500 3500
707
Cession
a titre
a titre
onereux de marchandises
707000
-440
-232
-1000
0,00%
-1000
-1000
775
Produits des cessions d'ehlments d'actifs Produits sur cessions d'immos corporelles 775200 -66100 -19700 -80000 -25,00% -60000 -60000
778
Autres produits exception nels Remboursements assurances 778800 -34745 -35121 -40000
0,00%
-40000
-40000
COMMISSIONS
BUDGET DETAILLE
compte
accord'; 1856500
% ·3,50%
Total
97952 0 0 97952 625 _ Deplacelllents'_lTIis_sions et re_c:eptions __ ~ _ __ _~__ Commission des affaires culturelles Commission des affaires sociales Commission des affaires economlques Commission des affaires etranqeres
135162 0 0 135162
95075 37289 123599 119579 88503 112760 0 0 6576 18553 71160 188659 625610 625620 625630 625640 625700 633219 91599 27556 55793 53586
101752 93567 72769 228871 27892 104933 0 36853 0 491 62812 232306 648772 113797 35435 101209 63034
149370 149370 199170 250000 124500 124500 25000 80000 0 30000 90000 200000 1005000 131000 100000 95000 90910
149370 149370 199170 250000 124500 124500 0 60000 20000 80000 300000 930000 231 000 100000 105000 90910
Commission des lois Commission des finances Delegation a I'amenagement du territoire Delegation aux droits des femmes DDF-DAT
MECSS Controle budqetaire
149370 149370 199170 250000 124500 124500 0 60000 20000 80000 300000 930000 231000 100000 105000 90910
Commissions d'enquete,
Total par comptes detailies
missions communes
Frais de transport sur mission Frais d'heberqement sur mission Frais de sejour sur mission Frais divers sur mission Receptions
76,34%
0,00%
10,53% 0,00%
AFFAIRES EUROPEENNES
BUDGET DETAILLE
compte
depense 2008
accords 545000
% -14,68%
Total
625
_ __
_ 52625 82134 10 516 2304 625610 625620 625630 625640 625650 625700 110882 22977 9718 3200 801 55967 90 633 2682 938 104032 29880 3015 10572 -18 2739 60 000 120 000 20 000 5000 115000 40000 30000 20000 0 0 0,00% 0,00% -40,00% -40,00% 13,04% 0,00% -66,67% -25,00% NS NS 60 000 120 000 12 000 3 000 130000 40000 10000 15000 0 0 60000 120 000 12000 3000 130000 40000 10000 15000 0 0
Total partubrtques
O.S.C.E Commission des Affaires europeennes (ex D.U.E) ASS. SENAT D'EUROPE C.E.R.D.P
Total par comptes detailh~s Frais de transport Frais d'hebergement Frais divers Operations de caisse sur mission sur mission sur mission sur mission
Receptions
659
Autres subventions Subvention ala DFAE Subvention a l'oseE Subvention IPEX Subvention COSAC 659230 659240 659270 659280 158396 95998 158779 102706 235000 105000 -30,21% ~1,03% NS NS 164000 103920 850 1230 164 000 103920 850 1230
o o
o o
r
RELATIONS INTERNATIONALES
BUDGET DETAILLE
compte
depense
!
2008 depense 2009 314605 accorde 603 000 % -38,14%
... accorde dernande
2011 373000
517084
Colloques Cooperation decentralisee (auparavant Journee Organisation de manifestalions sur les credits colter) de l'etranqer et expositions des francais
625
_ peplacements,
mis,slons
et receJltio,ns
_ Cooperation technique Relations Missions Diverses interparlementaire interparlementaires electorales PABSEC Cooperation decentralisee intemationales
81645 75914 30295 12440 0 0 28486 625610 625620 625630 625640 625700 98708 75374 14261 18400 22037
43080 30352 26052 1357 9282 0 24050 61589 37831 13003 7845 13905
90000 90000 40000 15000 50000 30000 35000 190000 100000 45000 15000 0
50000 50000 25000 5000 19000 0 20000 80000 49000 25000 15000 0
50000 50000 25000 5000 19000 0 20000 80000 49000 25000 15000 0
d'observations relations
Association
Parlementaire
de la Mediterranee
Frais
de transport
Association
Parlementaire
de la Mediterranee
Subvention
a I'APM
659260
32952
32952
33000
33,33%
44000
44000
706
Prestations
706000
-45166
-3684
NS
o o
o o
778
Autres
produits
778000
7000
NS
COLLECTIVITES
BUDGET
TERRITORIALES €
compte
depense
2008
depense
2009
accord';
2010
% ·24,44%
...accorde
2011 340000
Total
224229
277107
450000
DETAILLE
etudes Observatoire
et
recherches diverses
et recherche
de la decentralisation Etudes
a a
617000
0
a
107695 107695 180000
a
180 000
NS ·100,00% ·33,33%
120 000
120 000
120000
120000
,
Cooperation technique decentrahsee des maires 500 178185 119730 119730
a
150000
a
150 000
NS -13,33% 0,00%
et expositions
623300
178685
625
Deplacements,
missions
et receptions Cooperation Delegation technique decentralisee etudes aux Coltectivites territoriales 18954 Observatoire de la decentralisation 25544 1045 44366 5316
a a
a a a
120 000 70000 5000 15000 30000 0
10 000 60 000
a a
10 000
0
60 000
Total par comptes detailles Frais de transport Frais d'hebergement Frais de s"'jour Frais divers sur mission sur mission sur mission sur mission Receptions
ETUDES
BUDGET DETAILLE
compte
%
91,18%
Total
617
Etudes et recherche Etudes et recherche 617000 45035 70977 120000 20,83% 145000 145000
618
65000
65000
623
3000
0,00%
3000
3000
a la prospective
0 0 146
0 95 2056
0 7000 0
NS
112000 0 112000
-100,00%
NS
112000 0 112000
OPE CST
BUDGET DETAILLE
% -50,82%
655
Participation au financement des Offices Participation au financement des Offices gerees par l'Assemble Nationale
L'indemnite
655000
o
260996
-50,82%
150000
Participation au financement des Offices gerees par Ie Senat 655100 du pdt (9 912€) est versee par fa Tresotetie (compte 641)
NS
305000
755
Participation de I'AN au flnancement des offices geres par Ie Sanat Participation de I'AN au financement des offices genis par Ie Senat 755000 -84159 NS
rtf
BIBLIOTHEQUE
BUDGET DETAILLE
compte
depense 2008
depense 2009
accords
Total
1 718278
1 118191
1112500
2,89%
605
605300
5930 74932 48276 123208 44901 115859 0 0 160760 142425 121396 263821 4880 0 4880 91450 6768 98218 92498 19192 111690
0 81376 46778 128154 41295 111528 0 0 152823 135946 86979 222925 1024 0 1024 76503 0 76503 66985 15775 82760
2000 80000 45000 125000 44600 123600 0 0 168200 133 000 90000 223000 5000 0 5000 88500 500 89000 72000 22000 94000
4000 75000 40000 115000 45000 125000 22000 25000 217000 130000 84000 214000 2000 0 2000 98000 0 98000 63000 17000 80000
4000 75000 40000 115000 45000 125000 22000 25000 217000 130 000 84000 214000 2 000
(bib'io'heque)1 (services) Ouvrages 605810 (bibliolheque) (services) portage presse reqionale presse regionale en ligne Journaux it l'unlte 605820 (bib'io'heque)1 (services) Abonnements, publications diverses 605840
(bibliotheque
0,90% 1,13%
NS NS 29,01%
)1
)1
606
(bibliotheque)
Achals non stockes de matleres et fournitures Fournitures administratives Sous·traitance genera Ie Traductions 611100 0 0 2000 150,00% 5000 5000 606400 2254 4142 4000
0,00%
4000
4000
611
(bibliotheque)
BIBLIOTHEQUE
_ _6_~ _ _ Entretien, r!pa!a~i~o!l, res~lJr~tion _ _ _ ~ ' _ reliures restaurations
nurnerlsations divers (degats des eaux, pose portiques, decontamination d'ouvrages)
compte
depense 2008
depense 2009
accorde
...accorde 2011
dernande
2011
615500
16,67% 20,00%
0,00%
Honoraires 622600 623 Publici!es, publications, relations publlques Catalogue et imprimes 643 Remuneration du Personnel contractuel et temporaire Remuneration 643100 646 Charges de Securite soc, et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire Charges de Securite soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 646000 Cessions 623600
53.85% 16.67%
NS
46,88%
897
2320
3000
33,33%
4000
4000
18820
25167
30000
0,00%
30000
30000
188
252
500
0,00%
500
500
701
-566
-645
NS
compte
% -3,64%
605
Travaux d'impression
605100
1025762
1099523
1075000
-4,65%
1025000
1050000
606
Achats non stockes de matleres et fournitures Autres matieras et fournitures 606800 12658 4777 4000 1625,00°10' 69000 69000
622
623
Publtcites, publications, relations publlques Annonces et insertions 623100 2040 0 2000 100,00% 4000 4000
659
500
500
701
Cessions
et documents
701000
-224187
-226619
-175000
28,57%
·225000
-200000
compte
Total
376,05%
--------
-~-
--- ------~
---~---
394573
412190
430000
30,23%
560000
560000
613
NS
1255000
1305000
614
Charges locatives et de co-propriete Charges locatives et de co-proprlete 614000 189860 165597 240000 37,50% 330000 330000
618
Divers Documentation technique 618300 477 487 500 20,00% 600 510
622
7500
0,00%
7500
7500
635
Impots, taxes et versements aaslmlles (administration des impots) lmpots, taxes et versements asslmiles (administration des impets) 635000 lmpots locaux 635100
o o
o o
o o
NS NS
210000 160000
210000 160000
752
Revenusdes immeubles non affectes aux actlvites pro. Revenusdes immeubles non affectes aux acttvltes professionnelles 752000 -179077 -185715 -190000
5,26%
-200000
-200000
RESSOURCES HUMAINES
BUDGET DETAILLE
compte TOTAL
...accorde 2011
demande
613
Locations Locations trnmobilieres ----- 613200 145351 54445 193 000 ·1,04% 191000 191000
---~~---~------~------~~
" ; f "/'
'
~----~---concoursl
formation
Versement
a des organismes
NS
41,59%
41,59% -20,00% 0,00%
621
Personnel exterieur Personnel lnterimaire 621100 20718 124884 80 000 0,00% 80 000 80 000
622
-~-
--
stenotypistes
, ~~~ -- -
concours recruternent de contractuels divers (avocats, communication, consultation externe) Honoraires 622600
{(
RESSOURCES HUMAINES
compte
depense
2008
depense 2009
accords 2010
... accorde
dernande
2011
2011
formation \
concours
Frais de transport hors mission
625110
16823 2300 19123 9049 574 9623 7339 50 7388 187 15425 15034 30460
formation
concours
Frais d'heberqernent hors mission
I
625120 625130 625150
I
625700 648240 648250
0,00% -3,06%
-2,03%
648
Autres
charges
18680 11 619
5349 3469
25700 12000
-23,35%
-33,33%
19700 8000
19700 8000
671
Charges
exceptionnelles
sur operations
671200
2000
5000
NS
5000
5000
771
Prodults
exception
771100
-1000
-5000
NS
RESSOURCES HUMAINES
compte
depense 2008
depense 2009
accorde
...accorde 2011
dernande 2011
613
Locations Locations irnmobilieres 8613200 777 421 3700 -35,14% 2400 2400
618
Divers Versement
a des organismes
de formation
8618400
32,81%
0,00%
-6,90%
622
Remuneration d'intermedlalres et honoraires Honoraires 8622600 22578 1833 24500 -59,18% 10000 10000
623
Publicjtas, publications, relations publiques Annonces et insertions 8623100 8112 8054 15000 -46,67% 8000 8000
625
Deplacements, missions et receptions Frais de transport hors mission Frais d'heberqernent hors mission 8625110 8625120 1978 1378 799 4625 2766 418 2900 1800 1400 148,28% 133,33% -42,86% 7200 4200 800 7200 4200 800
Receptions 8625700 648 Autres charges de personnel Formation aux concours internes 8648240 671 Charges exceptionnelles sur operations de gestion Penalites, amendes 8671200
2156
3400
0,00%
3400
3400
15000
-100,00%
09620lNV55
09620MIG5E
Migration
du systerne d'exploltatlcnl
083005BONA
Transformation
10300577BO
Transformation
103005MICH
103005GARA
1130055ELF
08300S5UD
854238 €
1 080000
08270P001
092700P002
69 000 €
0962,OMIGSE
Migration
du systerne
d'exploitationl
10115NODAL
Nouveau
centre de production
b}lo~vi,sue,lIeI
2373500
3772300
102700P003
Amenagement
mobilier
du 75 rue Bonalparte'l
102700P004
09620lNVSS
102700P004
09620MIGSE
45 000 €
08300SBONA
08300SSUD
des installations
60000 €
75000 €
08300SBONA
Transformation
en bureaux 75 rue
09300SRESE
75000 €
Transformation en bureaux 77 rue
10300S77BO
80000
10300SMICH
10300SGARA
11300SSELF
50000
08620DOTSE
213092
Dotation informatique triennale des Senateurs 2011
700000
11620DOTSE
€ €
11240BURGP
655000
Total
• l.'achevernent des operation d'amenagement et d'ameublement
6193607
2441393
13807500
15941300
22588000
4560000
930000
66461
800 €
du 75, rue Bonaparte, ainsi que l'operation de mise en place de nouveaux outils d'inventaire,
~I
Recapitulatif
par operation
2010
2011
2012
2013
2014
08270P001 08300SSUD 08300SBONA 08620DOTSE 096201 NVSS 09620MIGSE 092700P002 09300SRESE 10115NODAL 102700P003 102700P004 10300S77BO 10300SMICH 10300SGARA 11300SSELF 11620DOTSE 11240BURGP
Restauration sieges Fables de la Fontaine Centre sud: restructuration des installations electriquas Transformation en bureaux 75 rue BonaparteDotation informatique triennale des Senateurs Integration des inventaires II la base locaux Migration du systeme d'exploitation Restauration fauteuil salle des conferences Releve reseaux Nouveau centre de production teh,visuelle Amenagement mobilier du 75 rue BonaparteMise en place de nouveaux outils d'inventaire*
€ 1125000€
-
€ € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € €
90000€ 5730000 12037000 2600000€ 140000 € 238000 € 306000€ 200000 € 6145800€ 920000 € 100000 € 15200000 11700000 € € € €
€ € € €
63000€
€ €
€ € € € € € €
99 OOO€ 75 000 € 3772300 € € € 2 080 OOO€ 5820 000 € 2 000 000 € 200 000 € 250 000 € 65000€ 15941300 €
€ € € € 10 240 000 € 5600 000 € 1230 000 € 3250 OOO€ 850 OOO€ 230 OOO€ 22588000 €
€ € € € € € € € € €
€ €
Transformation en bureaux 77 rue Bonaparte 64, Bd St michel - bureaux des services I chaine Creation d'un garage au depot des paveurs Creation d'un self rue Garanciere Dotation informatique triennale des Senateurs 2011-2014 Dotation bureautique des Groupes politiques 2011-2014
-
2580 000 €
-
€ € € €
€ € €
€ € € €
1050000
€ € €
2441393
Total
6193607
13807500
- L'achevemenl des operation d'amenaqernsnt et d'ameublemenl du 75, rue Bonaparte, ainsi que l'operation de mise en place de nouveaux oulils d'invenlaire, prevu inilialemenl en 2011, a ele anticipe.
20111
DONNEES BUDGETAIRES
55,4300 € 55,4300 € 54,8500 €
GENERALES
augmentation budget 201012009 1,06%
POUR MEMOIRE valeur du point 2010 budget: valeurdu point 2010 sores LFR valeur du point 2009 budget valeur du point fin 2008 budget
55,43 €
54,8475 €
augmentation 2011 12010 0,487% nombre de seances: majoration des P.F. en 2011: 1'45 1,60%
valeur du point 2011 budget: 55,7000 € valeur du point mars 2010: 155,2871 € valeur moyenne point 2009: 55,0260 € effectifs bud effectifs bud effectifs reel effectifs reel bud 2011/bud bud 2011/reel bud 2011/reel 2011: 2010: 2010: 2009: 2010 2010
2009
services 1134 1191 1172 1181 0,952 0,968 0,960 services 719359 7550G8 9676 767273 0,953 0,984 545288 565528 0,964 services 549811 Taux de cotisation: j
jardin 122 127 127 0,961 0,961 jardin 58141 59785 897 60280 0,973 0,992
s +j 777500 814793 827553 0,9542 0,9846 :points necessaires en 2009 :progression 2011/2010 :progression 2010/2009
jardin 39240
6,33%
Dotation de l'Etat
Progression annuelle moyenne sur 4ans
Ressources
propres
Progression annuelle moyenne sur 4ans
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
315,081
315,401
315,748
0,03%
8,418
8,418
8,418
18,484
29,98%
323,905
323,499
323,819
334,232
1,05%
11,397
12,135
12,157
11,895
1,44%
11,397
12,135
12,157
11,895
1,44%
0,81
0,478
0,137
0,051
-60,22%
0,81
0,478
0,137
0,051
-60,22%
+ Musee + Jardin)
Compte
110
MISSION
INSTITUTIONNELLE
SENAT
Compte
Execute 2008
SECTION
DE FONCTIONNEMENT
TOTAL
GENERAL
Prelevement
sur ressources
propres
110
Dotation
TOTAL
de l'Etat 740
des ressources
~~~~~--~~~~~I
dB$·m'.lQYif3ilM:t.)ilj@
rf.
rt--
110
MUSEE DU LUXEMBOURG
Compte
propres
110
136500
136500