Table des matières

Introduction générale...............................................................................................................7
Chaptire1 : Contexte général du projet..................................................................................8
1. Introduction.....................................................................................................................9
2. Présentation d’organisme d’accueil................................................................................9
3. Description du processus..............................................................................................11
4. Cadre général de projet.................................................................................................17
5. Planification du projet...................................................................................................18
6. Conclusion....................................................................................................................19
Chapitre2 : Analyse et spécification des données.................................................................20
1. Introduction.....................................................................................................................21
2. Les diagrammes de cas d’utilisation................................................................................21
1.1. Service Achat...............................................................................................................21
1.2. Service Vente...............................................................................................................22
1.3. Service Production.......................................................................................................24
1.4. Bureau d’études...........................................................................................................25
1.5. Service Maintenance....................................................................................................26
2. Les processus métier........................................................................................................27
2.1. Service Achat...............................................................................................................27
2.2. Service Vente...............................................................................................................29
2.3. Service Production......................................................................................................30
3. Conclusion..........................................................................................................................32
Chapitre3 : Choix du Progiciel..............................................................................................33
1. Introduction.....................................................................................................................34
2. Présentation générale des ERP.........................................................................................34
2.1. Définition.....................................................................................................................34
2.2. Historique.....................................................................................................................35
2.3. Les grands principes des ERP......................................................................................35
2.4. Choix du progiciel.......................................................................................................37
3. Procédure de choix..............................................................................................................37
3.1. Les différents éditeurs..................................................................................................37
3.2. Etude comparative des différents Progiciels................................................................38
4. Conclusion..........................................................................................................................47
Chapitre4 : Paramétrage et standardisation des données...................................................48
1. Introduction.........................................................................................................................49
2. Collecte des données...........................................................................................................49
2.1. Achats et stocks............................................................................................................49
2.2. Vente...........................................................................................................................50
2.3. Production....................................................................................................................52
 2.4. Maintenance.................................................................................................................55
2.5. Qualité..........................................................................................................................55
2.6. Comptabilité.................................................................................................................55
2.7. Finance.........................................................................................................................56
3. Paramétrage et Améliorations.............................................................................................59
3.1. Reporting Production...................................................................................................59
3.2. Paramétrage des articles...............................................................................................66
4. Conclusion..........................................................................................................................75
Conclusion générale................................................................................................................76

Bibliographie...........................................................................................................................77

Résumé....................................................................................................................................78

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Table des figures :
Figure 1: évolution de chiffre d'affaires et du plan d'investissement...............................................................7
Figure 2: Organigramme de la société ICeM.tn................................................................................................7
Figure 3: Cartographie du processus.................................................................................................................8
Figure 4: Table de montage............................................................................................................................10
Figure 5: contrôle et vérification sertissage....................................................................................................11
Figure 6: Table du contrôle électrique............................................................................................................11
Figure 7: Parc maintenance.............................................................................................................................12
Figure 8: planning du projet.................................................................................................................16
Figure 9: Diagramme de cas d'utilisation de la gestion des achats et stocks.................................................18
Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation de la gestion des ventes..............................................................19
Figure 11: Diagramme de cas d'utilisation de la gestion de la production....................................................21
Figure 12: Diagramme de cas d'utilisation du bureau d'études......................................................................22
Figure 13: Diagramme de cas d'utilisation de la gestion de la maintenance..................................................23
Figure 14: Processus métier du service Achat................................................................................................24
Figure 15: Processus métier du service Production........................................................................................26
Figure 16: Processus métier du service Vente................................................................................................27
Figure 17: les différents modules d’un ERP...................................................................................................31
Figure 18: Partage de la même base de données............................................................................................32
Figure 19: Architecture modulaire d'un ERP.................................................................................................33
Figure 20: les différents éditeurs des ERP......................................................................................................35
Figure 26: Méthode de calcul du TRS et TRG...............................................................................................58
Figure 27: Modèle du tableau de coupe sur Excel.........................................................................................62
Figure 28: nouveau modèle du tableau de coupe...........................................................................................62
Figure 29: Tableau de Bord de NAVISION.........................................................................................64
Figure 30: Paramétrage des clients.................................................................................................................65
Figure 32: Paramétrage des fournisseurs........................................................................................................65
Figure 34 : Paramétrage de l’onglet Réapprovisionnement...........................................................................66
Figure 35:Paramétrage de l’onglet planning...................................................................................................67
Figure 36: Partie du l'onglet Planning liée au calcul des besoins nets............................................................69
Figure 37 : Partie du l'onglet Réapprovisionnement liée au calcul des besoins nets.....................................70
Figure 38: Paramétrage onglet général...........................................................................................................70
Figure 39: Paramétrage onglet facturation.....................................................................................................71
Figure 40: Ajout nomenclature article............................................................................................................71

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Liste des tableaux :

Tableau 1: La gestion des Achats........................................................................................................37

Tableau 2: La gestion des Ventes........................................................................................................37
Tableau 3: La gestion de la Fabrication...............................................................................................38
Tableau 4: Le Marketing.....................................................................................................................39
Tableau 5: Comptabilité et Finance.....................................................................................................40
Tableau 6: La gestion d’entrepôt.........................................................................................................41
Tableau 7: Les différents Prix et Conditions.......................................................................................42
Tableau 8: Comparaison des solutions................................................................................................44
Tableau 9: exemple d’un modèle du tableau de coupe........................................................................55
Tableau 10: Extraction des notes Tableau 11: Extraction des catines..................................56
Tableau 12: Extraction des modules Tableau 13: Extraction des composants d'assemblage.........57
Tableau 14: Calcul des temps opératoires...........................................................................................60
Tableau 15: Calcul du TRS, TRG et l'efficience.................................................................................60

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Introduction Générale:
Face aux changements qui ont eu lieu ces dernières années dans les économies et qui ont
considérablement accru la complexité de gestion des petites moyennes entreprises (PME), la
majorité de ces entreprises essaient de modifier la culture du papier et d’atténuer l’intervention de
l’homme, ce qui garantit plus de gain et assure la disposition et le partage d’informations en
temps réel. Ainsi, il s’avère évident pour chaque entreprise d’avoir son propre système
d’information qui lui permet de gérer ses activités et ses relations internes.
Particulièrement, l’industrie de câblage automobile se trouve dans un environnement très
concurrentiel à cause de la mondialisation des marchés, d’où l’engagement de plus en plus vers les
nouvelles technologies de l’information qui sont utilisées pour apporter une valeur ajoutée
aux clients et différencier les offres concurrentes.
Depuis quelques années, l’apport des systèmes d’information à la compétitivité des entreprises est
de plus en plus visible. D’outils chargés de traiter des opérations répétitives, ces derniers sont
devenus de réels outils de pilotage et d’optimisation de l’activité quotidienne. Aujourd’hui, les
logiciels de gestion intégrée permettent même souvent d’obtenir un avantage concurrentiel
important.
Les modèles organisationnels des entreprises changent, plusieurs métiers interagissent ensemble
et ont besoin de plus de réactivité, de fiabilité et d’anticipation. Il faut être capable de se
comprendre, de travailler efficacement entre les différents acteurs d’une même entreprise pour
optimiser le fonctionnement global d’où Il devient indispensable de travailler sur un
référentiel unique et partagé, dans lequel chaque maillon de l’entreprise apporte sa
contribution et la met à disposition des autres acteurs de la chaine et donc mettre en place un
ERP capable de répondre à une problématique multi-entités tout en optimisant les
mouvements internes et les flux.
Ce rapport est scindé en deux grandes parties, la première partie concerne l’analyse de l’existant :
Le premier chapitre définit le contexte général du projet, il présente l’organisme d’accueil, le cadre
général du projet, et la démarche suivie pour assurer son bon déroulement. Tandis que le
second et le troisième traitent l’analyse des besoins de chaque processus métier et le choix du
progiciel le mieux adapté aux besoins de l’entreprise.

La seconde partie décrit en premier lieu la collecte des données accompagnée d’une critique
de l’existant et les améliorations apportées, puisque ce projet présente une opportunité pour
contrôler et analyser les processus existants, détecter les pistes d’amélioration et mettre en
place des indicateurs de performance pour optimiser, industrialiser ces processus et les rendre
plus agiles et performant. Enfin nous décrivons la partie paramétrage du progiciel et les

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différents réglages effectués.

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Chapitre 1 :
Contexte général du
projet
- Présentation d’organisme d’accueil
- Cadre général du projet
- Planification du projet

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1. Introduction

Ce chapitre présente l’environnement du travail de la société ICeM.tn ainsi que ses

principales activités. Par la suite, nous allons décrire le contexte, la conduite puis la
planification du projet.

2. Présentation de l’organisme d’accueil:

ICeM.tn est une société spécialisée dans l’étude et la fabrication des câbles et faisceaux
électriques aux véhicules (légers, moyens et lourds).
• Date de création: Septembre 2006
• Entrée production: Mars 2007
• Superficie : 4000 mètres
• Chiffre d’affaire 2016: 5.1Millions Euros
• Nombre d’effectifs : 215

2.1. Produits :
ICeM.tn procure des solutions globales qui comprennent l’étude et la fabrication des
faisceaux électriques pour l’industrie automobile, en plus des services nécessaires à leur
développement, à leur approvisionnement et à leur mise en œuvre et voici une liste des
systèmes de câblage qu’elle fournit:
• Câblages moteurs et câbles batteries
• Câblages avant, arrières et habitacles
• Câblages planches de bord
• Câblages portes
• Câblages pour l‘industrie électronique
• Câblages pour l‘électroménager et le secteur médical

Les services d’ICeM.tn sont également destinés à l’industrie ferroviaire, maritime,

aviation, informatique, électroménager et autres utilisations. Ils sont accomplis selon
des cahiers de charges clients ou bien selon des schémas fonctionnels bien précis. Ces
services sont reliés à un certain nombre de prestations:
• Le développement des produits avec les clients.
• L’organisation et la participation aux ateliers design for manufacturing.
• La fabrication des prototypes.

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 2.2.Chiffres Clés :
Ces trois figures présentent l’évolution du chiffre d’affaires et le Plan d’investissement

entre 2012 et 2016 :

Chiffre d’affaire (M/€)Investissements (M/€)

6 4.5 4.8 5.1

4 3.4
2 2.4 0.69
0 0.45 1 1.2 1.2

20122013201420152016

Figure 1: évolution de chiffre d'affaires et du plan d'investissement

2.3.Certifications :
- ISO 9001. V2008

-
2.4.Organigramme :
Cet organigramme illustre l'ensemble des liens fonctionnels, organisationnels et
hiérarchiques d'ICeM.tn

TROUDI MOEZ
Directeur Général

Amari Fahem Ferjani Adnen Ben Rhouma Walid

Responsable management Qualité Directeur Administratif Financier

M. B. RamziSalhi Riadh
Qualité Mainten
Bouzekri
Coupe ance industrial
Houda
& sertissage isation
Fethia Ben Hammouda Achat
Hajri Alaa Gallala Riadh
Amal contrôle MP Planification & ProductionMilanda GRHRahal Logistique

a-Najet-Fatma Salha-amal-Sarra QualitéB.Bilel-

centrale M.Siwar- E.Souhir- G.Adel
C.Walid- Coupe
K.Boubaker M.Hamza -R.Hammami
Mounir-M.Houda-
& Assistants Fakher Magasin
Manel Assistante planification
B.Hamza Assistants Sertissage A.Fattouma-C. Ridha-
D. Abdelmane Assemblage

aa

Figure 2: Organigramme de la société ICeM.tn

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3. Description du processus:
3.1. Description générale :

En allant de la réception de la commande client à l’expédition des produits finis, le

processus passe par plusieurs étapes qui sont présentées par la cartographie de
processus suivante :

Figure 3: Cartographie du processus

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3.2. Production :
 Coupe et Sertissage :
Les fils électriques arrivent sous forme des bobines à partir du magasin de la matière
première.
Ces fils sont découpés selon le tableau de coupe qui est utilisé par ICeM afin d’éclater
toutes les opérations de coupe des fils pour l’obtention des modules qui seront par la
suite assemblés en un câble.
Ce tableau est éclaté en positions, chaque position est un fil coupé qui pourrait avoir à
son extrémité droite/gauche un composant et un gomino.
Chaque fil est caractérisé par :
- Type de fil : (Exemple Schermato, 105, Twistati…),
- Section : (Exemple 0.5/0.75/1.5….),
- Couleur : (Exemple B/G/J/V…).
 Types de sertissage :
Le sertissage c'est la fermeture du contact sur les brins en cuivre. La fermeture du
contact se fait soit sur l'isolant du fil, soit sur le joint. Il existe deux types de sertissage
qui sont :
 Sertissage manuel :
La presse à sertir munie de son mini applicateur est montée sur une table de travail.
L’opératrice effectuera manuellement l’introduction du câble pré dénudé dans le fut de
la connexion pour effectuer le sertissage.
 Sertissage automatique :
La presse à sertir munie de son mini applicateur est montée sur une machine équipée de
vérins, de pinces et d’éléments d’entraînement.
L’amenée du fil, le dénudage, la coupe, et le sertissage se fait automatiquement sans
intervention humaine.
 Les temps de changement du mini applicateur est de 5 minutes, et à chaque
changement 5 pièces du terminal sont utilisées pour les tests.
 Le temps de changement des bobines de fils est de 2 minutes.
 Pré montage :
Au sein du centre de charge de pré montage, des opérations d’assemblage unitaire
permettent de regrouper uns ou plusieurs positions en un article appelé Module ou
dérivation.
Il est actuellement composé de 6 postes d’insertion manuels.

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Chaque module sera géré en stock en tant que semi fini avec sa propre nomenclature et
sa propre gamme.
Les modules consomment les positions stockées dans le magasin SF et des composants
stockés dans le magasin MP ravitaillés par l’alimentateur
Le suivi de la production est assuré par Matricule par le responsable de l’unité de pré
montage.
 Assemblage :
Les opérations d’assemblage se font sur les tables de montage constituées des éléments
suivants :
 Dessin d’assemblage
 Des pistes de traçage avec identification de l’ensemble des données nécessaires
pour le montage du faisceau tel que : type de fil, section, contact (cosse),
connecteur, accessoires, aussi les types d’habillage (tube a gorge, tube pvc, tube
adhésif coloré, tissu…). Tous ces composants sont choisis selon le cahier de
charge du client.
 Les outils d’assemblage : Les contre parties, les fourchettes, les pivots

Figure 4: Table de montage

3.3. Contrôle qualité :
Le contrôle des mesures de la hauteur de sertissage et la force de retrait est intégré dans
le processus. Les résultats mesurés sont comparés avec les valeurs indiquées dans des
tableaux affichés sur les postes.
Le matériel est parcouru avec le lecteur optique facultatif et comparé avec les valeurs
indiquées.

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 Figure 5: contrôle et vérification sertissage

 Contrôle électrique :

Le faisceau électrique est soumis à un test électrique à 100% sur le banc de test
électrique. Au cours de ce test, on vérifie l'existence des connexions requises, la
présence de court-circuit, l'étanchéité des boitiers et l'encliquetage des contacts et des
verrouillages secondaires.

Il est possible d'équiper le faisceau de câbles avec des relais, conformément à

l'instruction de travail, avant d'effectuer le test électrique.

Ce contrôle est l'étape terminale de production. C'est une étape très sensible et très
importante. Elle vérifie l'état de bon fonctionnement et la bonne qualité d'un produit
avant son stockage et son expédition.

Figure 6: Table du contrôle électrique

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 Contrôle visuel :
Dans le meilleur des cas, l’observation d’une non-conformité par l’opérateur de
contrôle permettra d’éviter l’expédition du câble défectueux.
Dans le cas de dommages ne pouvant plus être réparés le câble devra être déposé.
3.4. Maintenance :
Le service maintenance d’ICeM gère les rubriques suivantes :
- Gestion des minis applicateurs,

- Suivi des interventions machines

Les minis applicateurs sont gérés en stock par le service maintenance. Ils sont montés
dans les machines de coupe et c’est l’alimentateur qui gère leurs approvisionnements.
Ces minis sont soumis à des opérations de vérification et de contrôle :
- Vérification tous les 3 mois
- Validation tous les 2 ans, après chaque 250 000 coupes ou suite à une intervention sur
les pièces d’usure
 l’examen métallographique :
Le but de l’examen métallographique est de déterminer qualitativement et avec
la nature, la forme de la position sertie.
La coupe des métaux avec du matériel de qualité métallographique permet d'analyser
avec précision les défauts de structure sur les différents types de matériaux.
Des mesures dimensionnelles personnalisées et des photos des matériaux sont possibles
afin d'observer les défauts.

Figure 7: Parc maintenance

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 3.5. Logistique et Achat :
Le rôle des fonctions achats-logistique est d'assurer la continuité et la fiabilité des flux
de marchandises, depuis l’entrepôt de fournisseur, jusqu'à la réception par le
demandeur.
La fonction achats a deux objectifs principaux :
 Obtenir des meilleures conditions de vente.
 procurer aux services de production, commerciaux et/ou généraux le bon
produit aux meilleures conditions de prix possible.
La fonction logistique, qui prend le relais dès la livraison de la commande, coordonne et
assure le suivi du flux de marchandise (transports, manutention, gestion des stocks,
distribution auprès des clients).
 Gestion du magasin :

Les bobines de fils électriques traités de différentes couleurs, sections, les boitiers, les
joints d'isolation et les contacts qui viennent des imports sont identifiés par un code à
barre et sont stockés dans le magasin.

Toutes les matières nécessaires à la fabrication des faisceaux de câble sont contrôlées
quantitativement et qualitativement. Au magasin, on utilise la méthode de stockage
FIFO (First In First Out).

3.6. Bureau d’étude :

La planification de la réalisation d’un produit est prise en charge par le bureau d’études
à ICeM.tn qui réceptionne les transferts de fabrication et réalise-les modifications
demandées. Une communication réciproque permet de réceptionner toutes les
informations nécessaires.
Les exigences spécifiées par le client sont déterminées à travers des dossiers techniques
reçus qui sont transmis aux postes.
La conception et développement sont réalisés par le site ICeM, après la validation de la
conception par le client, la société reçoit les commandes qui seront planifiées par le
service méthode. A chaque modification ou réception d’un nouvel article, une série
d’opérations doivent être menées afin de pouvoir valider l’article.
Pour chaque motif de checklist (fiche modification ou réception nouvel article) une liste
d’opérations doit être exécutée.
A la création de la check list, l’article ne pourrait pas être livré au client mais les
opérations de production peuvent être entamées.

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4. Cadre général de projet :
4.1. Problématique :

La société ICeM qui a déjà un logiciel de GPAO (Hérakles) mis en production a

déclenché en 2016 une action qui a pour but de réexaminer ce logiciel en vue de
décider soit de le maintenir s'il est en mesure d'être amélioré pour une meilleure
couverture des processus de la société soit de le remplacer par une nouvelle solution à
définir suite à des analyses du niveau des ressources de la société et des besoins
fonctionnels des processus cibles.

Cette étude a démontré l'existence des défaillances fonctionnelles dont une partie
importante revient au logiciel de GPAO existant et sur la base des contraintes
techniques d'ordres informatiques constatés il a été clairement démontré qu'il doit être
remplacé et que les actions d'amélioration ne peuvent pas lui permettre de combler le
gap entre ses fonctionnalités et les besoins fonctionnels des processus de la société.

4.2. Objectif du projet :

Ce projet de fin d’études s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un logiciel de
gestion intégré dont on se base pour adapter les besoins de la société et assurer une
meilleure gestion des achats, ventes, stocks, production et maintenance.

L’une des erreurs les plus fréquentes que commettent les entreprises, lorsqu’elles
préparent le déploiement d’un ERP, est de penser qu’il s’agit simplement d’un projet de
plus pour le département informatique. La réalité est toute autre : cette période de
déploiement constitue un changement majeur quelle que soit la société concernée d’où
La préparation est la clé d’un déploiement réussi.

Dans ce projet, nous allons mettre l'accent sur l'analyse fonctionnelle des besoins
métiers de mise en place du nouveau ERP beaucoup plus que l'analyse technique
puisque la nouvelle solution ne sera pas développée sur mesure pour la société ICeM
mais plutôt une solution parmi celles qui existent sur le marché des ERP et qui offrent
plus ou moins les mêmes caractéristiques techniques et que leurs principaux modules
sont standards.

Nous cherchons donc à modéliser les processus existants et à les optimiser par parties,
avec comme objectifs de les fluidifier, de consolider les informations et de mettre du
liant dans l’ensemble des flux circulants dans l’entreprise. Chaque optimisation permet

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de mettre en exergue des nouveaux points d’améliorations qui pourront à leur tour être
analysés et traités, assurant ainsi l’atteinte des objectifs.

5. Planification du projet :

La planification consiste à prévoir le déroulement du projet tout au long des phases

constituant le cycle de vie prévu. C’est ainsi qu’on peut diviser le projet de mise en place
d’une solution de gestion intégrée en ces grandes parties :

 Description et l’analyse des besoins spécifiques : les objectifs de cette phase sont de
bien cerner le sujet d’une part, et de délimiter le périmètre du projet d’autre part au
niveau fonctionnel.
 L’étude comparative des solutions existantes sur le marché: cette étude doit aboutir
au choix d’une solution de gestion intégrée tout en prenant en considération
l’environnement de l’entreprise et son cahier de charge.
 Critique de l’existant : Plusieurs éléments clefs proviennent de cette phase, le
diagnostic de l’existant permet de bien comprendre les contraintes avec lesquelles
l’organisation doit vivre. C’est généralement à ce moment que l’on comprend bien
les exigences particulières du système et que l’on identifie des contraintes précises de
performance.
 Proposer des changements ou améliorations : En se basant sur les critiques faites
nous proposons un changement des processus comme préalable de l’implantation de
l’ERP. En effet la mise en place d’un ERP s’accompagne toujours d’une
standardisation des processus internes à l’entreprise, ceci est connu par le Business
processs reengineering qui fait référence à la réingénierie des processus.
 Paramétrage et développement du progiciel de gestion intégrée (PGI): c’est la phase
de préparation du démarrage, l’installation sur les postes utilisateur les dernières
reprises de données, celles des encours et de certains historiques.

Diagramme de Gantt :

Le diagramme de Gantt suivant traduit la planification temporelle des phases du projet :

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 Figure 8: planning du projet

6. Conclusion :

Nous avons présenté dans ce chapitre l’entreprise d’accueil ICeM, on a déterminé la

problématique et les objectifs du projet qui se résument à la mise en place d’un système
de gestion intégrée. Après la description et l’analyse des besoins de la société, nous
allons chercher la solution adéquate pour assurer la bonne gestion des processus
métiers interne de l’entreprise.

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Chapitre 2 :
Analyse et spécification
des besoins :
- Diagrammes de cas d’utilisation
- Les processus métier

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1. Introduction :

Dans ce chapitre nous allons décrire et analyser les besoins de la société en utilisant le
formalisme UML.

Les besoins de la société ICeM s’articulent sur les modules fonctionnels suivants : la
gestion des achats et stocks, la gestion de la production et des ventes, le contrôle
qualité. A cela, s’ajoutera le module méthode et planification. Nous commençons par
décrire l’ensemble des fonctionnalités relatives à chaque module du système global.

2. Diagrammes des cas d’utilisation :

2.1. Gestion des achats :

La gestion des achats consiste à gérer les articles entrants et sortants du stock comme
elle assure le traitement des demandes d’achat et la facturation.

Figure 9: Diagramme de cas d'utilisation de la gestion des achats et stocks

Les acteurs qui assurent la gestion des achats sont :

- Le magasinier: Gère la réception des articles et leur préparation pour le stockage

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- Le service d’achats : assure le suivi des achats et gère les factures en les créant et
les mettant à jour. De plus, il valide l’ensemble des bons de commandes et il gère
l’ensemble des articles achetés.
- Directeur Général : supervise l’ensemble des activités.

L’ensemble des fonctionnalités liées au service d’achat :

- Gérer les fournisseurs : permet de consulter les fournisseurs, créer leurs fiches et
de les mette à jour une fois il y a une modification.
- Traiter les demandes d’achat: permet de faire le suivi des demandes d’achat
qu’on peut créer et mettre à jour et les analyser.
- Gérer la facturation : assure la création et la mise à jour des factures, comme il
permet de faire le suivi des factures.
- Gérer la réception des articles : comporte la création, modification des fiches
articles. Aussi, ce cas d’utilisation permet de visualiser la variation des stocks et de
signaler les besoins vis-à-vis les produits non disponible.
2.2. Gestion des ventes :

La gestion des ventes consiste à gérer l’ensemble d’activités commerciales, et assurer le

suivi des commandes des clients tout en gérant les facturations et les fiches des clients.

Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation de la gestion des ventes

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Les acteurs qui assurent la gestion des ventes sont :

- Service vente: peut créer les fiches des clients comme il peut les mettre à jour. Il
peut aussi créer les commandes pour réaliser une opération de vente. De plus, il
gère la facturation, valide l’ensemble des bons de commandes et il gère
l’ensemble des articles.
- Client : passe la commande et négocie le prix en fonction de la main d’œuvre, la
matière première et temps de production vendu
- Directeur général : supervise l’ensemble des activités et il possède les mêmes
droits d’utilisation que le responsable vente.

L’ensemble des fonctionnalités liées au service vente :

- Gérer les clients : permet aux acteurs de créer et mettre à jour les fiches des
clients, comme il doit assurer le suivi des clients.
- Gérer les commandes : permet de gérer et le suivi des commandes.
- Gérer la facturation : assure la création et la mise à jour des factures, comme il
permet le suivi des factures.
- Gérer les articles : comporte la création des fiches articles ou bien les mettre à
jour. Aussi, ce cas d’utilisation permet de visualiser la variation des stocks et de
signaler les besoins vis-à-vis les produits matériels non disponibles.

2.3. Gestion de la production :

La gestion de production sert à assurer une bonne régulation du flux des produits dans
l’entreprise (flux des pièces allant du fournisseur au client en passant par le stock de
matière première, la production et le stock des produits finis).

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 Figure 11: Diagramme de cas d'utilisation de la gestion de la production
Les acteurs qui assurent la gestion de la production sont :

- Service méthode : sert à adapter la gestion et le suivi du plan de charge au

processus de production avec respect des délais et en gérant les aléas de
production.
- Magasin : sert à gérer les mouvements en stocks pour mettre à jour la liste de
besoins en matière première et alimenter les postes de charge en composants.
- Production : sert à effectuer un ensemble de transformations pour avoir un
produit fini prêt à être livré au client.
- Service qualité : le contrôle qualité est incontournable dans la gestion des
approvisionnements et de la production.

L’ensemble des fonctionnalités liées au service production :

- Coupe et sertissage : Couper les fils selon les positions fournies par le tableau
de coupe puis les sertir soit manuellement soit automatiquement.

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 - Pré montage : effectuer des opérations d’assemblage unitaire permettent de
regrouper uns ou plusieurs positions en un article appelé module ou dérivation.
- Assemblage : création des câbles finis.
- Contrôle qualité : tous les produits finis sont soumis à deux contrôles qualités
visuel et électrique. Mis à part à ces deux contrôles, un contrôle approfondi
(Qualité centrale) est soumis à quelques câbles.
2.4. Bureau d’études :

Figure 12: Diagramme de cas d'utilisation du bureau d'études

Les acteurs qui agissent avec le système sont :

- Service bureau d’études : Son rôle est de réaliser la conception d’un produit,
recevoir les dossiers techniques et effectuer les modifications demandées.
- Client : il envoie les documents techniques nécessaires pour la conception des
plans et reste en communication avec le bureau d’études afin de prendre la
décision finale ou apporter des modifications.

L’ensemble des fonctionnalités liées au service bureau d’études :

- Conception des tables de montage

- Gestion des plans
- Préparation des tableaux et étiquettes de coupe
- Communication avec le client

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 2.5. Maintenance :

Figure 13: Diagramme de cas d'utilisation de la gestion de la maintenance

Le service maintenance gère les minis applicateurs qui sont en stock.

Ces minis sont soumis à des opérations de vérification et de contrôle :

- Vérification tous les 3 mois.

- Validation tous les 2 ans, après chaque 250 000 coupes ou suite à une intervention sur
les pièces d’usure.

Le service maintenance gère aussi toutes les opérations d’interventions-Maintenance

faites sur les équipements de production et des minis.

3. Les processus métier :

La modélisation des processus métier est au cœur même de la démarche d'analyse

dynamique d'une organisation.

Page | 24
Elle permet de formaliser le fonctionnement précis d'une organisation en utilisant un langage
standard et aisément compréhensible.

3.1. Processus Achat :

Figure 14: Processus métier du service Achat

a. Le besoin d’achat d’un article se traduit par la création d’une demande d’achat. Cette
demande est à la base de la commande achat.
b. Une fois approuvée par le service achat le système entame le traitement de la
nouvelle demande.

Page | 25
  Le responsable achat peut pour une raison ou une autre rejeter la demande
d’achat, tout en renseignant le motif du rejet (Information incomplète…).
c. A ce stade, Le responsable achat et selon le niveau de stock des articles est devant 3
cas de figures possibles :

- Transformer la demande en une commande achat : Le responsable

sélectionne les lignes demandes approvisionnement, vérifie que le code fournisseur et le
prix unitaire sont renseignés, et lance un traitement qui permet la génération d’une ou
plusieurs commandes achat (modulo le nombre de fournisseurs des lignes demande
d’achat).

- Transformer la demande achat en un bon de sortie pour consommation :

Pour ce cas de de figure, l’acheteur observe que le niveau de stock est suffisant pour
satisfaire le besoin de la demande ou d’une partie d’elle. Il crée donc un bon de sortie
(qui reste rattaché à la demande) et le valide au moment de la sortie réelle du stock.

- Retourner la demande pour manque d’informations ou besoin inadapté :

Pour ce dernier cas de figure, le système enverra une notification au demandeur.

d. Une fois le bon de commande a été validé, il sera possible de l’imprimer et l’envoyer
au fournisseur.
e. Le processus de réception des articles dépend de leurs natures :
 Dans le cas des achats de services, d’articles non stockés ou immobilisations, la
réception est faite par le service demandeur dans un magasin spécifique.
 Dans le cas des achats des articles stockés (Matière Première, composants,
emballage…) la réception est faite par la logistique dans le magasin Matière
Première.
 Dans le cas d’un article Pièce De Rechange (PDR), la réception est faite dans le
magasin PDR par le service achat qui gère actuellement son stock.
Pour les articles MP, composants et emballages, la réception se fera à l’aide d’un
terminal mobile, qui se basera sur le document (Réception entrepôt). A l’aide du
terminal, l’utilisateur scannera l’étiquette d’origine de l’article et saisi la quantité, le
système générera une entrée en stock tout en imprimant une étiquette blanche qui sera
utilisée en interne pour les différents flux physiques.

Page | 26
f. La comptabilité va créer une facture achat en indiquant le code fournisseur ainsi
que le N° de la facture fournisseur afin de permettre le rattachement entre le N° de
la pièce comptable interne et le N° de la facture du fournisseur.
3.2. Processus Production :

Figure 15: Processus métier du service Production

a. A la sortie du calcul des besoins nets (CBN), le responsable planification crée des OF

planifiés fermes.

b. Toute la matière première est stockée dans le magasin des matières premières composé de

5 zones principales de stockage.

Les sorties pour la consommation sont exclusivement gérés au magasin matières premières

A chaque nouveau OF crée, le responsable magasin édite un état de besoin matière qui

récapitule le besoin en matière première de l’OF en question. L’OF créé renferme toutes

les opérations (de la coupe à l’assemblage).

c. Pour chaque position, un ou plusieurs ordres de coupe sont édités et transmis aux

responsables afin de lancer la coupe.

Page | 27
d. La déclaration de la production générera la consommation automatique des modules, des

fils et composants.

e. Pour la qualité production, tous les articles Produits Finis sont soumis à deux
contrôles qualités :

- Contrôle visuel

- Contrôle électrique

Mis à part à ces deux contrôles, un contrôle approfondi (Qualité centrale) est soumis
à quelques câbles.

f. Pour chaque étiquette produite, la production doit renseigner dans le système le n°

série du

câble produit et le statut de qualité du câble (OK/NOK).

 Un OF de retouche doit être crée afin de palier au défaut d’un câble.
g. La clôture des OF se fera une fois que la production aura vérifié que toutes les
saisies auront été validées.
h. Stockage des produits finis dans le magasin (zone expédition).
3.3. Processus Vente :

Figure 16: Processus métier du service Vente

Page | 28
a. Actuellement, deux clients envoient leurs commandes, il s’agit de CIAM et TA :
 CIAM : Ce client envoi chaque Mardi, trois documents :
 Commande sous PDF (Comporte les lignes fermes et prévisionnelles sans
tenir de la date exacte de la livraison et se contenter de la semaine)
 Commande sous Excel (Comporte seulement les lignes fermes avec des
dates de livraison détaillée sans tenir compte des lignes prévisionnelles)
 Liste des urgences.
ICeM combine les données des 3 fichiers pour mettre à jour les lignes commandes.

 TA : Envoi de la commande par Mail

b. La commande globale du client est saisie en tant que commande vente
c. Les lignes de la commande vente seront utilisés dans le calcul CBN pour la
planification des OF
d. Avant chaque Export, le responsable du site procède à la création d’une facture Pro-
forma portant un numéro unique qui sera utilisé lors de la facturation définitive.

La facture Pro-forma est par la suite imprimée pour les procédures douanières,

 Les informations (Poids net, poids brut, Nombre de colis, SA et SS) doivent être
repris dans la facture définitive avec les mêmes valeurs.
e. Les livraisons sont faites intégralement à partir d’une zone spécifique
d’expédition appelée « Zone d’expédition » sous le magasin de production
f. Le responsable logistique imprime l’état « Packing List » et la « liste de colisage»
g. Le responsable logistique valide l’expédition entrepôt en un bon de livraison.
h. Le bon de livraison met à jour le stock des articles livrés.
i. La facturation est réalisée et consiste en la transformation du Bon de Livraison
en une facture validée dans la comptabilité.
 A chaque facture, ICeM souhaite avoir un récapitulatif de la vente en terme de
marge et un autre qui tiendra compte du coût réel de la matière en le comparant
avec le coût négocié avec le client.
ICeM souhaite aussi avoir l’information sur la répartition du coût des articles
ICeM souhaite aussi avoir un comparatif entre la facture réelle et la facture pro-
forma afin de procéder à un équilibrage à la fin de l’exercice.

Page | 29
 j. La gestion des retours chez ICeM traite est initiée par le renvoi des câbles
produits suite à une non-conformité. Un OF de retouche sera donc initié afin de
traiter cette anomalie.
k. Ce retour sera par la suite validé en un avoir vente qui pourrait être compensé
par la refacturation de l’article en question.

4. Conclusion
Dans ce chapitre, on a essayé de décrire les principales fonctionnalités du système qui
donnent un aperçu concernant les éléments clés du choix de la solution la plus adaptée
aux besoins de la société.

Page | 30
Chapitre 3 :
Choix du progiciel :
- Description générale des ERP
- Etude de marché des solutions PGI
- Choix de la solution

Page | 31
1. Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons évaluer les solutions de gestion intégrée qui existent dans
le marché, et puis nous allons faire une étude comparative afin de choisir le PGI le plus
adéquat aux besoins de la société.

2. Présentation générale des E.R.P:

2.1. Définition:

L'acronyme ERP signifie "Enterprise Ressource Planning" traduit par Progiciel de

Gestion Intégré ou PGI. ERP est le terme le plus couramment utilisé.

Un ERP est un progiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une
entreprise intégrant l'ensemble de ses fonctions comme la gestion des ressources
humaines, la gestion financière et comptable, l'aide à la décision, la vente, la
distribution, l'approvisionnement, la production ou encore du e-commerce.

Le principe fondateur d'un ERP est de construire des applications

informatiques correspondant aux diverses fonctions citées précédemment de manière
modulaire sachant que ces modules sont indépendants entre eux, tout
en partageant une base de données unique et commune au sens logique.

L'autre principe qui caractérise un ERP est l'usage de ce qu'on appelle un moteur de
workflow et qui permet, lorsqu’une donnée est enregistrée dans le SI, de la propager
dans les modules qui en ont l'utilité, selon une programmation prédéfinie.

Figure 17: les différents modules d’un ERP

Page | 32
 2.2. Historique:

Le terme E.R.P vient de MRP « Material Requirements Planning» ou « gestion et

planification de la production industrielle ». MRP est une logique de Gestion de
Production largement utilisée. La méthode MRP a fait ses preuves durant quatre
décennies:

1965 : MRP 0 méthode de calcul des besoins matières

1971 : MRP I adéquation charge capacité

1979 : MRP II management des ressources de production

L’ERP est une évolution du MRP 2 (intégration plan de commandes - production) du

début des années 70

2.3. Les grands principes des ERP :

2.3.1. Principe 1 : Intégration des données

Tout le monde utilise une base de données commune. L'information est au centre,
disponible en temps réel. L'information doit être mise à jour avec justesse et
ponctualité.

Figure 18: Partage de la même base de données

Page | 33
 2.3.2. Principe 2 : Le paramétrage

Le paramétrage d’un ERP consiste à l’activation ou la désactivation de

la fonctionnalité standard de l’ERP pour obtenir le flux désiré. Il y’a plusieurs niveaux
de paramétrage :

• Paramétrage de base : concernent la configuration aux données de base

qu’utilise l’entreprise. Exemple : les unités par défaut (poids, devise, …), format des
données, fuseaux horaires, …

• Paramétrage fonctionnel : concernent la Configuration aux besoins et aux

particularités de l'entreprise. Exemples : type d’article (sur stock, à la commande, …),
catégorie tarifaires, …

• Paramétrage système : concernent la configuration des droits d’utilisation, des

comptes, des mots de passe, ….

 Certaines contraintes n’existent pas en standard  développement spécifique.

 L’exploitation directe de l’ERP n’est pas un paramétrage. Exemple : saisi d’un

article, d’un fournisseur, …

2.3.3 Principe 3 : Architecture modulaire :

Un ERP est modulaire dans le sens où il est possible de n'avoir qu'une ou plusieurs
applications en même temps, ou peu à peu. Ce genre des applications modulaires
permet d'être sûr de la compatibilité des modules entre eux, ils s'imbriquent comme des
blocs de Lego et fonctionnent ensemble.

Figure 19: Architecture modulaire d'un ERP

Page | 34
3. Choix du Progiciel :

Les raisons du choix du passage de l’informatique traditionnelle à la gestion intégrée

sont multiples, tel que le souhait de s’aligner sur un partenaire étranger ou le désir
d’homogénéiser la gestion des sites d’un groupe ou encore de se mettre à niveau en
adoptant les techniques de gestion modernes. Il est indéniable qu’un ERP offre à
l’entreprise une possibilité de mise à niveau quasiment intégrale vu que ces logiciels
cumulent dans leur logique de fonctionnement le savoir-faire de centaines d’autres
entreprises opérant dans le même secteur.

Choisir un ERP c’est choisir un produit, un éditeur et un potentiel de soutien

(consultants)

 Le produit doit répondre à une attente concrète

 L’éditeur doit être capable de faire vivre et de soutenir le produit dans les
années à venir
 Les consultants, généralement partenaires officiels de l’éditeur, permettront
une bonne mise en œuvre de l’ERP.
3.1. Procédure de choix :
 Evaluer le fonctionnement actuel (forces et faiblesses), distinguer les fonctions
critiques, lister les fonctionnalités recherchées
 Se renseigner sur l’offre du marché
 Rédiger un cahier des charges et fixer des critères de choix
 Créer une Short List de quelques offres
 Consulter les fournisseurs (appel d’offres)
 Vérifier les offres (démonstrations), détecter les trous fonctionnels de l’ERP

3.2. Les différents éditeurs :

L’offre ERP est très large. En effet, plusieurs éditeurs mondialement connus, sont
présent dans le marché des systèmes d’information métier. Le graphique suivant
présente les ERP les plus connus et les classes par taille d’entreprise.

Page | 35
 Figure 20: les différents éditeurs des ERP

3.3. Etude comparative des différents progiciels de gestion intégrée:

Dans cette étude, nous allons évaluer les solutions de gestion intégrée qui existent dans
le marché, afin de choisir un PGI qui sera adéquat aux besoins de la société.

Il existe une panoplie d’offres ERP sur le marché qui offre des solutions ERP dédiées
aux petites et moyennes entreprises (PME).
Les ERP pour PME sont majoritairement des ERP open source plus abordables grâce à
l'absence de licence. Les grandes entreprises et les multinationales préfèreront les ERP
propriétaires et leurs nombreux services associés.
Ces catégories englobent presque tout ce dont PME devrait avoir besoin pour gérer,
développer et faire évoluer ses activités commerciales. Les trois produits analysés sont
Odoo (Open ERP), Sage x3 et Microsoft Dynamics NAVISION qui sont des
applications tierces en option, développées par des partenaires.

 Microsoft Dynamics NAVISION :

 1+ millions d’utilisateurs
 165+ pays dans le monde
 117,000 Entreprises clientes

Microsoft propose son ERP Microsoft Dynamics NAVISION de la gamme Microsoft

Page | 36
Dynamics. Le logiciel peut être hébergé dans le Cloud Microsoft Azure (avec un coût
supplémentaire).

Deux licences sont disponibles: une licence perpétuelle et une licence d’abonnement à
un fournisseur de services.

Il existe deux versions du produit Microsoft Dynamics NAVISION 2016 : L’une est le
Starter Pack qui propose les fonctionnalités de bases en Finance, Services
Professionnels et Distribution.

L’autre est l’Extended Pack qui ajoute aux modules Finances et Distributions des
fonctionnalités de Production et Gestion d’entrepôt.

 Sage x3:
 6+ millions d’entreprises clientes
 70+ pays dans le monde
 28000 Partenaires revendeurs et intégrateurs

Sage ERP x3 possède un périmètre fonctionnel complet qui donne aux entreprises une
vision globale et intégrée de leur activité. Il couvre la fonction industrielle, le négoce, la
finance et l’analyse décisionnelle (Business Intelligence).
 Odoo (OpenERP) :
 2+ millions d’utilisateurs
 120+ pays
 730 partenaires

Odoo anciennement OpenERP un logiciel libre disponible en trois versions, deux sont
locales tandis que la troisième est hébergée dans le Cloud. Plus de 7 300 applications
sont disponibles grâces aux développements d’Odoo S.A et de sa communauté.

3.3.1. Comparaison des fonctionnalités :

Afin de comparer les logiciels à leur plus juste valeur, ci-dessous des tableaux avec les
fonctionnalités les plus importantes, classées en différents catégories: les ventes, la
gestion de clients, la comptabilité et finance, le marketing, la gestion d’entrepôts, la
gestion de la fabrication, la gestion des achats et les ressources humaines.

Page | 37
Tableau 1: La gestion des Achats

Microsoft Sage x3 Odoo

Dynamics (Open ERP)
NAVISION

Achat

Demande de devis √ X √

Appel d’offre X √ √

Tarif et Réductions √ √ √

Exécution

Make-to-order (MTO) √ √ √

Règle de Stock Minimum √ √ √

MPS √ X X

Gestion

Contrôle de factures √ √ √

Contrôle de réception √ √ √

Tableau 2: La gestion des Ventes

Microsoft Sage x3 Odoo

Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Ventes B2B

Devis à commandes √ √ √

Page | 37
 Microsoft Sage x3 Odoo
Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Signature électrique X √ √

Paiement en ligne X X √

Modèles de devis X X √

Montée en gamme et X X √
Ventes croisées

Gestion des abonnements X √ √

Ventes en magasin

Point de Vente (Shop) X √ √

Point de vente (restaurant) X X √

Ventes en ligne
e-commerce X X √

Intégration eBay X X √

Produits-Fonctions avancées

Variantes Multi-niveaux √ √ √

Configuration des produits √ √ √

Kits √ √ √

Tableau 3: La gestion de la Fabrication

Microsoft Sage x3 Odoo

Dynamics (Open ERP)
NAVISION

Gestion
MRP √ √ √

Page |
 Microsoft Sage x3 Odoo
Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Flux √ √ √
Ordres d’Assemblage √ √ √
Coûts √ X √
PLM X X X
Fiches de travail √ X X

Traçabilité √ √ √
Qualité X √ X

Gestion des √ √ √
réparations
X X √
Maintenance
Planification

Planification √ √ √
Variantes Produits √ √ √
Multi-niveaux de nomenclature √ √ √
Tableau 4: Le Marketing

Microsoft Sage x3 Odoo

Dynamics (Open ERP)
NAVISION

Actions
Mass Mailing √ √ √
Blog/ SEO/ Pages Web √ √ √
Gestion d’évènements √ √ √
Marketing Automation √ X √
Editeur Glisser/Déplacer X X X

Campagnes Marketing √ √ X

Page |
 Microsoft Sage x3 Odoo
Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Segmentation des contacts √ √ √
Suivi
Enquêtes √ √ √
Marketing Mots-clés X X √
Suivi visiteurs √ X √
Gestion des médias sociaux √ X √
Tableau 5: Comptabilité et Finance

Microsoft Sage x3 Odoo

Dynamics (Open ERP)
NAVISION

Procédures Internes
Comptabilité Analytique/ √ √ √
Contrôle de gestion
Alertes √ √ √
Budgets √ √ √
Notes de frais X √ √
Gestion des immobilisations √ √ √
Valorisation des stocks en temps √ √ √
réel
Rapport d’analyse √ √ √

Opérations courantes
Interfaces bancaires- √ √ √
Synchronisation Automatique

Réconciliation rapide √ √ √

Page |
 Microsoft Sage x3 Odoo
Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Reconnaissance de revenus X X √
(revenus différés)

Gestion des amortissements √ √ √

Gestion des chèques √ √ √
Gestion des factures
Gestion de la facturation √ √ √
clients
et fournisseurs
X X √
Envoi groupé par Email,
Courrier Postal
√ √ √
Suivi des tiers et relances
√ √ √
Automatisation des paiements

Tableau 6: La gestion d’entrepôt

Microsoft Sage x3 Odoo

Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Bases (Saisi, inventaires, √ √ √
références externes, articles,
gestion des unités d’articles)
Flux
Multi-entrepôts (pour une même √ √ √
société)

Pick, pack, ship X √ √

Produits
Traçabilité, lots et numéros de √ √ √
séries

Page |
 Microsoft Sage x3 Odoo
Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Traçabilité des dates X X √
d’exploration

Unités de mesure multiples X √ √

Rapports
Evaluation des stocks (FIFO, √ √ √
CUMPS, etc.)

Rapports perpétuels (en temps X √ √

réel, automatique)

Prévisions √ √ √
Productivité
Règles logistiques (flux avancés √ X √
et règles push/pull)

Rangements/prélèvements √ X √
Code-barres X √ √

Portail client X √ √

Intégration transporteurs X X √

Tableau 7: Les différents Prix et Conditions

Microsoft Sage x3 Odoo

Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Prix Mensuel 269 DT/MO. 407 DT/MO. 500 DT/MO.
/utilisateur /utilisateur /utilisateur

Conditions de facturation Uniquement Uniquement Mensuel ou

annuel annuel annuel

Page |
 Microsoft Sage x3 Odoo
Dynamics (Open ERP)
NAVISION
Essai gratuit X X √
Mises à jour gratuites √ √ √
Mise à jour automatique à la X1 √ √
version la plus récente
Hébergement et maintenance Option2 √ √
supplémentaire
Service clientèle (technique et Option √ √
fonctionnel) supplémentaire
1. La mise à jour des nouvelles versions et services doivent être achetés individuellement.

2. Option supplémentaire pour l’hébergement sur le Cloud Microsoft Azure.

3.3.2. Service d’implémentation :

Les coûts d’implémentation de Dynamics et Sage sont souvent au cas par cas et les prix
changent largement d’un projet à l’autre. Odoo par contre propose des packs
d’implémentation (entre 5 700 DT et 15000 DT pour une implémentation standard).

3.3.3. Offres :

La plupart des offres de Microsoft Dynamics et Sage sont annuelles. Par défaut, les
offres d’Odoo sont mensuelles ou incluent une réduction de 16% pour un contrat
annuel (10 mois au prix de 12).

3.3.4. Evaluation :

Une analyse des résultats de l’étude s’avère indispensable afin de dégager parmi les
solutions trouvées les points favorisants l’un des PGI par rapport aux autres.

Cette analyse doit tenir en compte le budget alloué au projet et les besoins de la
société ICeM en prenant en considération le nombre d’employés qui est égal à 200
employés et le chiffre d’affaires qui est inférieur à 5 million d’euros.

Page |
 Tableau 8: Comparaison des solutions :

Service Achat Vente Fabrication Marketing Comptabilité Gestion Prix

et d’entrepôt
Progiciel
finance
Microsoft √ √ √ √ √ X √
Dynamics
NAVISION

Sage x3 X X X
√ √ √ √
Odoo √ √ X √ √ √ X
(Open ERP)

Pour ces trois solutions, l’ERP qui répond à la majorité des fonctionnalités déjà définies
dans le cahier de charges est Microsoft Dynamics NAVISION.

En effet, il est le plus compatible avec le secteur d’activités de la société, sa taille et son
chiffre d’affaires d’où il présente la solution la plus adaptée.

4. Conclusion :

Selon les études faites tout au long de ce chapitre, le choix d’un progiciel de gestion
intégrée dans une entreprise, n'est pas une tâche aussi simple et confortable pour les
dirigeants, car il relève de l'avenir organisationnel et gestionnaire de la société.

Ceci justifie l’importance d'effectuer une analyse assez poussée au niveau de l'entreprise,
pour mieux connaître ses besoins, et pour éviter cette frustration quotidienne, des
coûts élevés des nombreuses modifications si compliquées qu'elles en deviennent
impossibles à maintenir, alors que d'autres modifications sont impossibles à faire à
cause de la structure de l’ERP.

Page |
Chapitre 4 :
Paramétrage et Standardisation
des données
- Collecte et Standardisation
des données
- Paramétrage du progiciel

Page |
 1. Introduction :

La mise en place d’un ERP est en général l’occasion de lancer une démarche de
reengineering pour redéfinir ou optimiser les processus de gestion existants. Il ne s’agit
pas donc de figer les pratiques mais de repenser le mode de fonctionnement actuel de
l’organisation.

Cette stratégie est plus risquée que la stratégie simple de « Routinisation » où on se

contente d’automatiser les procédures existantes mais elle crée de la valeur en visant à
réduire les délais, améliorer la réactivité de l'entreprise, réduire ses coûts et améliorer la
qualité.

Dans ce chapitre nous allons énumérer les différents documents nécessaires pour le
démarrage, les modifications apportées lors de la phase de standardisation et les
différentes étapes de paramétrage du progiciel

2. Collecte des données :

Cette phase consiste à fournir les données de base (Liste des articles, Fournisseurs,
chartes des comptes, états financiers, nomenclatures,...)

2.1 Achats et Stocks

: Listes à fournir :

- Liste des fournisseurs

- Liste des articles
- Liste des tarifications par couple (article, fournisseur)
- Liste des magasins et emplacements
- Liste des frais annexes

Fournisseurs :

Pour chaque fournisseur le fichier fourni contient les informations suivantes :

- Les informations générales telles que le code, le nom, le nom du contact

principal, l’adresse, le téléphone
- Solde comptable en devise locale

Page |
 - Fichier Excel groupes compta (groupe compta marché, groupe compta marché
TVA, groupe compta fournisseur)
- les conditions et modes de réglment rattaché au fournisseur
- la priorité de règlement du fournisseur ainsi que ses coordonnées bancaire par
défaut.
- les informations logistique rattachées au fournisseur: Les conditions de livraison,
le délai de réapprovisionnement

Articles :

Pour chaque article le fichier doit contenir les informations suivantes :

- Les informations générales suivantes :

 N° : Code article
 Désignation : désignation de l’article
 Unité de base
 Famille de l’article
 Sous famille de l’article
 Poids Net
 Poids Brut
 Magasin de réception
 Emplacement de réception
 Code client associé
 Code article de substitution
 Unité de conditionnement
- les règles de gestion du réapprovisionnement :
 N° fournisseur
 Référence fournisseur : la référence de l’article chez le fournisseur
 Unité d’achat
 Le délai de réapprovisionnement
- méthode de réapprovisionnement de chaque article :

 Méthode de réapprovisionnement : tous les articles doivent être à quantité

fixe de commande

Page |
  Délai de sécurité Stock de sécurité
 Quantité de réapprovisionnement

- Les informations nécessaires pour la facturation:

 Méthode d’évaluation
 Exclure évaluation stock : Oui dans le cas des articles stockés non géré en
comptabilité stock
 Groupe compta produit : pour la définition du compte comptable de charge
adéquat,
 Groupe compta produit TVA : pour la définition du compte TVA adéquat et
le pourcentage de la TVA
 Groupe compta stock : pour la définition du compte comptable stock adéquat
Point de stock :

Pour les articles pièces de rechange (PDR), un point de stock sur le magasin PDR sera
créé afin de gérer l’approvisionnement des PDR qui se base sur le stock de sécurité et la
quantité standard d’approvisionnement

La fiche point de stock contient des données telles que :

- Le prix/coût
- Des informations relatives au réapprovisionnement
- Des informations relatives à la fabrication
2.2 Vente :

Listes à fournir :

- Liste des clients

- Liste des articles PF
- Liste des motifs retours
Les clients :

Le service concerné doit identifier les rubriques suivantes :

- Le code et le nom du client

- La ou les adresses de livraison

Page |
 - L’adresse de facturation

- Les données financières (Mode de paiement, conditions de paiement…)

- Mode TVA du client (Toujours TVA avec un taux de 0%)

- La devise du client

- Matricule fiscal

Chaque client peut avoir une ou plusieurs adresses de livraison, pour chacune des
adresses, il faut renseigner :

- Délai d’acheminement

- Incoterm (conditions internationales de vente ou CIV)

- Transporteur par défaut

Articles :

Les informations qui doivent être paramétrées au niveau de la fiche article et qui sont
liées à la commercialisation sont :

- Prix matière première

- Prix Main d’œuvre

- Temps de production vendu

- Code client affecté

2.3 Production :

Listes à fournir :

- Liste des postes et centres de charge

- Liste des motifs arrêts
- Les tableaux de coupe
- Nomenclatures des modules (SF) et câbles (PF)
- Liste des opérateurs
- Liste des articles par type (Fil, Gomino, Terminal, Câbles, Modules,
Positions….)

Page |
 Centres de charge :

Au niveau de la fiche centre de charge on trouve les informations relatives au coût

opératoire de chaque centre :

- Coût unitaire direct : Les coûts directs s’expriment sous la forme d’un coût par
unité de mesure (minute, heure ou jour). Cette donnée doit initialement être
calculée en dehors du système et c’est à travers le module de comptabilité
analytique que celle-ci sera mise à jour en calculant le coût unitaire de chaque
poste de charge
- % coût indirect : c’est pourcentage qui sera ajouté au coût unitaire direct afin
de calculer le coût unitaire
- Frais généraux : c’est un montant forfaitaire qui ira s’ajouter au coût unitaire
direct et au % de coût indirect afin de couvrir les frais généraux
- Coût unitaire : ce coût reflète le coût total d’exploitation de l’unité de
production, par unité de mesure. Il est calculé à l’aide de la formule suivante :

= (Coût unitaire direct * (1+% coût indirect)) + Frais généraux.

- Unité de coût : ce champ a 2 valeurs possibles (Temps ou Quantité), Si le choix

est mis sur l’option Temps, le calcul s’effectue en fonction du temps consacré à
la production. Dans le cas contraire, le coût est fonction de la quantité d’unités
produites.
 Dans le cas d’ICeM, tous les centres de charge sont paramétrés avec une unité
de coût temporelle à l’heure d’utilisation.

Dans la fiche centre de charge on trouve aussi le calendrier de l’usine qui englobe:

- Le Code unité
- Capacité et rendement
- Calendrier consolidé : préciser la disponibilité des centres de charge. La
disponibilité du centre de charge est égale à la somme des capacités des postes
de charge correspondants.
- Calendrier usine : ce champ sert de base à la création d’un calendrier de
planification. Il est utilisé pour déterminer la disponibilité du centre de charge en
fonction des équipes et des heures de travail de l’unité de production

Page |
 - File d’attente : représente la durée qui s’écoule entre le début de l’opération
gamme utilisant ce centre de charge et la fin de l’opération gamme précédente.
Les postes de charge :

Les données paramétrées au niveau de chaque poste de charge sont :

- les coûts opératoires par poste afin de calculer le coût standard opératoire de
chaque article fabriqué.
- Une capacité simultanée de un.

On fournit la liste finale des temps arrêts à mettre en place lors de la phase de mise
en œuvre :

- Les codes arrêt sont obligatoires lors de la saisie des temps non productifs, une
fois la saisie des temps non productif est validée, le temps d’arrêt et le code arrêt
seront archivés au niveau des écritures de capacité.

On fournit la liste finale des codes rebut à mettre en place lors de la phase de mise
en œuvre :

- Les codes rebut permettent d’identifier et de classifier les quantités pertes au

niveau de la saisie de production. Ces informations tout comme les codes arrêts
seront archivées au niveau de la table des écritures capacité.
La Gamme opératoire:

Les informations nécessaires à une gamme sont :

- N° opération : l’identifiant de l’opération au niveau de la gamme, ce champ sera
aussi relié à la nomenclature afin de déclencher la consommation en poste
déduction.

- Type : - Poste de charge : pour toutes les opérations machine

- Centre de charge : (MO) pour toutes les opérations de type main

d’œuvre

- Poste de charge : pour toutes les opérations machine

- Centre de charge : (MO) pour toutes les opérations de type main d’œuvre

- N° : le code de la machine

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 - Temps d’exécution : c’est le temps en heure nécessaire à produire une unité de
base de l’article auquel est rattachée la gamme.

- %perte : ce champ indique le pourcentage de perte en quantité de produits finis

ou semi-finis en cadence industrielle

- Capacité simultané : donne le nombre de pièces produites en simultané lors

d’un cycle de production, ceci correspond au nombre d’empreinte normal de
chaque moule.

La nomenclature :

Les informations à fournir pour les nomenclatures :

- Type : le système offre 2 possibilités

 Article : si un semi fini est géré en stock
 Nomenclature : si le semi fini n’est pas géré en stock
- N° : le numéro de l’article ou de la nomenclature
- Quantité : la quantité nécessaire à produire une unité de base de l’article rattaché
à la nomenclature
- Code unité : unité de base qui va être consommée
- % perte : permet lors du calcul du CBN de prendre en compte les pertes lors de
la production
- Code lien gamme : Pour le Cas de ICeM ça sera une consommation au prorata
de la quantité produite lors de la première étape de la production.

2.4 Maintenance :

Le service maintenance souhaite centraliser toutes les opérations

d’interventions/Maintenance faites sur les équipements de production et des mini-
applicateurs. Pour chaque intervention, il faut définir:

- Date et heure de fin d’indisponibilité

- N° carnet intervention (un document qui contient les travaux effectués par un
technicien ou tout autre intervenant lors d'une réparation, d'une opération de
maintenance)
- Equipement en question (code et désignation)
- Description du problème

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 - Cause du problème
- Remède au problème
- Reste à faire pour clôturer le problème
- Maintenancier responsable
- Remarques
2.5 Qualité :

Listes à fournir :

- Liste des gammes contrôle qualité par article

2.6 Comptabilité :

Listes à fournir :

- Plan comptable

La matrice de comptabilisation comporte tous les comptes produit et charge qui seront
impacté lors des différentes transactions sur les modules achat vente et stock.

Il est essentiel de bien paramétrer les axes analytiques et leurs sections selon le besoin
actuels et future.

Les axes paramétrés pour ICEM sont

• Axe Famille article : Utilisé pour avoir les détails des comptes avec les frais sur
les achats.

• Axe Projet Immobilisation : Sera utilisé pour connaitre le coût exact de chaque
projet de tableau de montage et des chariots.

2.7 Finance :

Le renseignement du rapprochement bancaire passe par l’importation du relevé

bancaire à partir d’un fichier EXCEL Extrait-compte qui contient :

- Les comptes bancaires

- Les modes de règlement
- la trésorerie prévisionnelle tiens compte des parties suivantes :

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  Le solde initial
 Les dépenses et recettes réellement constatés
 Les dépenses engagées à échéance
 Les recettes prévisionnelles
 Les dépenses prévisionnelles

Extraction des données à partir des tableaux de coupe:

Au cours de la phase de la collecte notre tâche principale était l’extraction des données
à partir des tableaux de coupe.

Chaque fil est caractérisé par : Le type de fil, La Section et La Couleur, la combinaison
de ces trois caractéristiques résulte en un fil, qui sera modélisée sur NAVISION par une
fiche article, à noter que pour chaque combinaison résulte un article unique.

Pour chaque position, on définit l’article fil (via les 3 caractéristiques), la longueur
unitaire à couper (exprimée en mm), le marquage (sans marquage, avec marquage blanc,
avec marquage noir) et la quantité.

Ensuite, il y a une distinction entre la partie gauche et la partie droite, pour chaque
partie on définit :

- Code terminal : c’est le composant qui va être ‘accroché’ au fil,

- Code gomme : c’est le composant qui va être jumelé avec le terminal,

- Le ou les mini-applicateurs possibles : le mini est l’outillage utilisé afin d’accrocher le

composant au fil

 La liste des minis sera déduite automatiquement selon le code terminal et la table
de paramétrage de la liste des minis par terminal.

- Le dénudage : c’est la longueur utilisée afin d'ôter l'isolant qui recouvre le fil, chaque
terminal a ses propres valeurs de dénudage. Au choix du terminal, le système renseigne
automatiquement le dénudage.

- Dérivation de départ : spécifie le module dans lequel la position va être utilisée.

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Une position peut être coupée séparément ou conjointement avec une autre. Dans ce
cas on parle d’une coupe de type « Double automatique ». Pour une telle opération, il
faut que les deux positions (deux fils) aient les mêmes caractéristiques, le même
marquage et assemblées dans le même terminal.

Chaque position coupée (single ou double automatique) peut être par la suite couplée
avec d’autres positions. Dans ce cas on parle d’agrafage, de double, de catinage ou de
note. L’ensemble représente un semi fini qui doit être géré en stock avec son propre
gamme et nomenclature.

Les éléments saisis dans ce tableau vont permettre de générer des articles Semi Finis :
les positons, les catines, les positions agrafées et de générer les nomenclatures de
production relatives à chaque Semi Fini.

Nous présentons ci-dessous un ensemble de ces fichiers que nous avons préparé pour
le démarrage et la mise en place du progiciel.

Le tableau suivant (tableau 9) présente un exemple d’un tableau de coupe qui contient
tous les informations que nous devons extraire et classer selon leurs natures et le besoin
en composants dans chaque centre de charge.

Tableau 9: exemple d’un modèle du tableau de coupe :

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Le tableau 10 contient la liste des figures, notes et les fils torsadés (Twistati), ce sont
des remarques et consignes envoyées par le client, qui figurent dans le tableau de coupe
et qui doivent être respectées lors de la production.

Le tableau 11 contient la liste des catines, une catine est un ensemble de positions (fils)
qui doivent être protégées par un isolant thermique.

Tableau 10: Extraction des notes Tableau 11: Extraction des catines

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Le tableau 12 contient l’ensemble des modules qui seront préparés dans les postes de pré
montage et ensuite transférés vers les postes d’assemblage. Ces modules sont composés des
catines simples ou jumelées, des connecteurs et des bouchons.

Le reste des positions et des composants non consommés seront utilisés dans les postes
d’assemblage et doivent être regroupés dans un tableau tel que le tableau 13.

Tableau 12: Extraction des modules Tableau 13: Extraction des composants d'assemblage

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 3. Axes Paramétrage et Améliorations :
3.1 Reporting Production :

Nous proposons d’améliorer les modèles obtenus par la prise en considération des
indicateurs de performance qui permettent aux décideurs de prendre les bonnes
décisions.

Les indicateurs de performance que nous proposons d’incorporer dans le processus de

production sont le taux de rendement synthétique TRS, le taux de rendement global
TRG et l’efficience.

3.1.1 TRS et TRG :

Le TRS est un indicateur de productivité qui rend compte de l’utilisation effective d’un
moyen de production. Il mesure la performance d’un système de production par analyse
d’un poste goulet limitant la productivité, mesure des actions de progrès et permet
d’identifier les pertes. Il représente un excellent outil d’investigation, un moyen de
mesure de l’efficacité des processus. Mathématiquement, il se définit par le produit du
taux de qualité (Tq) par le taux de performance (Tp) et par la disponibilité
opérationnelle (Do) comme suit :

[1]TR S = Tq ×Tp × Do

Pratiquement, il représente le rapport du nombre de pièces bonnes sur le nombre de

pièces théoriquement réalisables.

Le Taux de rendement global TRG sert à comparer la production réalisée par rapport à
une production réalisable si tout le temps d’ouverture est exploitable pour produire.

La méthode de calcul de ces deux indicateurs est expliquée par la figure suivante :

Figure 21: Méthode de calcul du TRS et TRG

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 3.1.2 L’efficience :

L'efficience d'un système productif est le niveau d'aptitude obtenue dans la capacité à
mobiliser les ressources humaines et non-humaines pour produire des objets ou
services dans des formes et des coûts requis par la demande.

L'efficience porte sur le moyen terme où les moyens et les buts sont appelés à évoluer.
Notre mesure de l'efficience vise davantage la capacité car ces systèmes sont bien
souvent des systèmes qui ont vu se renouveler leurs machines, leurs hommes, leurs
méthodes, leurs produits et leurs stratégies, c'est à dire leurs buts.

L’efficience se mesure de la manière suivante :

[2] 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒∗𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝘍𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒∗𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠

Notre tâche était de calculer les temps de gamme des opérations de coupe et sertissage
par opérateur qui diffèrent selon la longueur des fils, l’impression et la couleur des
marquages, la vitesse de la machine et sa cadence (qui sont paramétrés selon le type de
marquage et la longueur de fil)

Ces temps opératoires sont les temps de changement des bobines de fils, temps de
changement des terminaux, le temps de réglages, des essais et les temps de préparation
vers le centre de pré montage.

On calcule aussi le nombre de fils coupés par heure et le nombre total de fils coupés
pendant la journée, le nombre de fils coupés et sertis non conformes et les temps des
arrêts planifiés et non planifiés.

Toutes ces informations sont nécessaires pour le calcul des indicateurs de performance
qui sont le TRS, TRG et l’efficience.

A partir de ces informations et selon les formules (1), (2) et la figure 26 on calcule le
temps utile, le temps requis afin de calculer le TRS, le TRG et l’efficience journaliers et
hebdomadaires.

Les tableaux suivants présentent un exemple des calculs faits au cours de cette phase :

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 Tableau 14: Calcul des temps opératoires

Tableau 15: Calcul du TRS, TRG et l'efficience

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Notre objectif était de calculer ces indicateurs au niveau du centre de coupe et
sertissage afin de les implémenter dans le NAVISION comme un outil de pilotage de la
production et pour assurer le suivi des démarches du progrès, mais ces calculs nous ont
permis aussi de déterminer les principaux postes goulets et les principales causes de la
baisse de productivité.

On peut donc proposer des mesures servant à améliorer les facteurs qui ont joué un
rôle dans la baisse de performance du système en remettant en question le processus de
planification existant et puis nous essayons de l’améliorer en se basant sur les bonnes
pratiques de gestion intégrée dans l’ERP.

D’après ces indicateurs les événements qui pénalisent le plus la performance productive
des machines sont la durée et la fréquence des changements de séries.

En effet l’ancienne démarche de changement de séries au niveau des postes de coupe et

sertissage des fils est gérée par des étiquettes précisant les lots à couper par article ce
qui engendre des changements fréquents et qui sont parfois longs (selon le type des
composants utilisés).

Ces temps de changement provoquent une perte de productivité d’où l'augmentation de

la taille des lots est alors tentante pour effectuer ces changements le moins souvent
possibles et diluer cette perte, ceci se fait en calculant l’ensemble des besoins des
différents articles puis générer les étiquettes des lots selon les composants et les
matières requis pour ces opérations (les terminaux, les fils, le marquage).

3.1.3 Modélisation du tableau de coupe :

Nous avons déjà mentionné que le tableau de coupe est utilisé par ICeM afin d’éclater
toutes les opérations de coupe des fils pour l’obtention des modules qui seront par la
suite assemblés en un câble. Ce tableau est éclaté en positions, chaque position est un fil
coupé qui pourrait avoir à son extrémité droite/gauche un composant et un gomino.

Le modèle du tableau de coupe sur EXCEL est représenté par la figure suivante :

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 Figure 22: Modèle du tableau de coupe sur Excel

Notre tâche était de concevoir un nouveau modèle du tableau de coupe qu’on peut
implémenter sur NAVISION et qu’on peut l‘exploiter pour déterminer les
nomenclatures et les gammes des articles.

Afin d’aboutir à ce nouveau modèle nous avons utilisé formalisme UML plus
précisément le diagramme de classes présenté par la figure suivante :

Figure 23: nouveau modèle du tableau de coupe

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L’idée est de créer au niveau de la fiche article et attaché à la production un onglet pour
chaque zone de production (coupe et sertissage, pré montage, assemblage).

Ces onglets héritent de la fiche article les données caractérisant chaque position et les
fonctions associées à cette fiche.

Au niveau de chaque onglet on consomme des positions et des composants qui seront
pris en considération dans la nomenclature mais cette opération et limitée par des
contraintes qui seront traitées au cours de développement de ce module.

Ces contraintes sont :

- La position ne sera pas écrasée de la liste des positions disponibles que si ses
deux extrémités sont consommées.
- Dans le champ double les positions caractérisées par le même terminal engendre
la consommation de ce dernier une seule fois.
- Dans le champ CAN les positions sélectionnées ne seront pas supprimées de la
liste des positions disponibles.
- Chaque création au niveau des champs doit être ajoutée à liste des positions
disponibles afin d’être utilisée par les autres champs mais sans les prendre en
considération dans le calcul des besoins.

3.2 Paramétrage des articles:

Puisque le NAVISION couvre à peu près tous les besoins de la société ICeM, la boite
concernée du développement a effectué quelques réglages au niveau des modules tels
que paramétrer les formats des factures et ajouter des options d’impression…

Dès que ces réglages sont terminés nous avons procédé à la migration des différentes
données dans la base unique de l’ERP.

Un paramétrage général a été réalisé, dont l’intégration des coordonnées de l’entreprise

(Raison social, adresse, compte bancaire, utilisateurs …).

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 Figure 24: Tableau de Bord de NAVISION
Paramétrage client et fournisseur :

Pour chaque client ou fournisseur on doit configurer :

• Une fiche individuelle client et fournisseur avec condition de paiement, mode de

règlement, devise privilégiée, numéro d’identification intracommunautaire, etc.

• Un groupe de comptabilisation pour chaque compte client et fournisseur et d’un

nombre illimité d’affectations analytiques.

• Un accès direct aux statistiques, aux écritures, aux comptes bancaires et à tous les
documents relatifs à un compte à partir de sa fiche de compte.

• Ajout de commentaires sur tous les comptes ou transactions.

• Adresses de commande et adresses destinataire.

• Comptes bancaires client et fournisseur

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 Figure 25: Paramétrage des clients

Figure 26: Paramétrage des fournisseurs

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 Paramétrage des articles :

La fiche article est la pièce d’identité de l’article. Elle nous permettra d’obtenir les
éléments nécessaires pour l’analyse et la bonne gestion des articles.

Afin de pouvoir gérer un calcul des besoins net (CBN) il est nécessaire de paramétrer
les règles de gestion du réapprovisionnement au niveau de la fiche article.

L'onglet Réappro a une incidence sur la synchronisation et la quantité des commandes

achat et des ordres de fabrication.

Figure 27 : Paramétrage de l’onglet Réapprovisionnement

 Système réappro. : Indique si l'article doit être acheté ou produit

 Mode de lancement : C’est une Fabrication à la commande c’est-à-dire les
articles sont produits en fonction des spécifications du client pour une
commande vente donnée. Si les articles sont transformés en ordres de
fabrication dans la fenêtre Planification commande vente, nous avons la
possibilité de placer tous les articles de la commande vente sur le même ordre de
fabrication, quel que soit le mode de lancement.
 N° gamme : Indique la gamme sur laquelle est basé l'article. Il s'agit de la
gamme utilisée sur les ordres de fabrication. Nous entrons une valeur dans ce
champ si nous envisageons d’utiliser l’article dans une nomenclature utilisant des
liens gamme. Nous évitons ainsi d'obtenir un message d'erreur au moment
d'actualiser l'ordre de fabrication.
 N° nomenclature prod. : Indique le numéro de la nomenclature de production.
Pour afficher les numéros de nomenclature de production de la fenêtre
Nomenclature de production, cliquons sur l'AssistButton. Ce numéro
permet d'identifier la nomenclature sur laquelle la production de cet article
repose. La nomenclature de production détermine les composants utilisés sur les
ordres de fabrication.

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  Méthode consommation : En aval : La quantité attendue de matière est
automatiquement consommée au moment du lancement d'un ordre de
fabrication (début du processus) et se base sur l'utilisation prévue. Si des codes
lien gamme sont utilisés, la matière est automatiquement consommée au début
de l'opération gamme.
 % perte : Utilisé pour planifier les quantités supplémentaires de matières
nécessaires. Lorsqu’ un calcul MRP est effectué ou un ordre de fabrication est
planifié ou actualisé, le pourcentage de perte permet de connaître les quantités
supplémentaires de composants nécessaires à la fabrication de l'article.
 Taille lot : Ce champ est utilisé uniquement pour les articles de production. Il
indique la quantité de l'article généralement produite dans un lot de production.
Si la gamme article inclut des coûts fixes tels que le temps de préparation, le
programme utilise la valeur de ce champ pour calculer le coût standard et
répartir les coûts fixes de production sur chaque article.

Au niveau de l’onglet planning il est possible de paramétrer la méthode de

réapprovisionnement de chaque article :

Figure 28:Paramétrage de l’onglet planning

 Méthode de réapprovisionnement : Indique la méthode employée par le calcul
MRP pour évaluer les quantités de réapprovisionnement pour une période de
planification donnée (regroupement).
La méthode de réapprovisionnement est Lot pour lot, ce qui signifie que le
besoin net est calculé comme une quantité exacte nécessaire (et non comme une
quantité de commande fixe) pour créer la source de la demande tout au long du
regroupement. L’ordre de réapprovisionnement est planifié à la date du besoin
net initial dans le regroupement.
 Inclure stock : Si ce champ est activé, le système de planification prendra en
compte la quantité entrée dans le champ Distribution - Stocks lors du calcul de
la quantité disponible. Dans ce cas, la quantité disponible est calculée comme

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 suit : Stock + Quantités provenant des commandes achat + Quantités provenant
des ordres de fabrication =Besoins calculés
En revanche, si le champ est désactivé, la quantité disponible est calculée comme
suit : Quantités provenant des commandes achat + Quantités provenant des
ordres de fabrication = Besoins calculés
 Regroupement : Période au cours de laquelle les besoins nets sont regroupés à
des fins de planification. Le champ Regroupement rassemble tous les besoins
correspondant à ce cycle et impose comme délai la date des besoins initiaux. Par
ailleurs, le système de planification utilise le regroupement pour déterminer le
message d’action affiché en réponse à la demande.

 Délai de sécurité : ce champ permet de paramétrer le délai de passation de

commande, ce délai doit couvrir le délai à partir de l’expression du besoin lors
du calcul CBN jusqu’à la transformation de la demande d’achat en commande
d’achat
 Stock de sécurité : le stock minimum à avoir en stock
 Point de commande : Indique le niveau du stock permettant de déclencher la
génération d'une réception prévue (planifiée en aval) pour l'article. Le point de
commande détermine « le moment où acheter ». Il est calculé de la manière
suivante : demande utilisant le délai + quantité de stock de sécurité.
 Quantité de réapprovisionnement La quantité de réapprovisionnement
détermine la quantité à acheter. Mais si la quantité de réapprovisionnement est
inférieure au point de commande, le système ne considère pas cela comme étant
logique et arrondit dès lors la commande proposée à la quantité définie pour le
point de commande.
 Le point de stock est un article et/ou situé à un emplacement géographique
spécifique. Par exemple, un produit stocké à la fois dans le magasin principal et
dans six centres de distribution différents compte pour sept points de stock. La
fiche point de stock contient des données telles que :

- Le prix/coût
- Des informations relatives au réapprovisionnement
- Des informations relatives à la fabrication

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Chaque fois qu’il y a un point de stock, le programme utilise les informations de la fiche
point de stock au lieu de se référer à la fiche article. Les points de stock sont prioritaires
par rapport à la fiche article, mais ne la remplacent pas.

En se basant sur le carnet de commande client, le paramétrage des articles et le niveau

des stocks, Dynamics NAV va calculer un besoin net par article.

Le calcul CBN va générer des propositions d’achat, de transfert et de fabrication avec

les dates de lancement :

 ordres d’achat (OA),

 ordres de transfert (OT)
 ordres de fabrication (OF).

Figure 29: Partie du l'onglet Planning liée au calcul des besoins nets
Moyennant le paramétrage de « Période de groupement de lots » et de la « Quantité
commandé par », le système va déterminer le besoin global de chaque article en
sommant les propositions d’achat de l’article sur la période de regroupement indiquée
sur sa fiche.

Le besoin est calculé comme suit :

Besoin = stock + les quantités encours d’achat + les demandes d’achat -

Stock de sécurité - OF - Commande vente

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 Figure 30 : Partie du l'onglet Réapprovisionnement liée au calcul des besoins nets
La date de lancement de la commande se base sur le paramétrage de la fiche article au
niveau du délai de réapprovisionnement et du délai de sécurité au niveau du point de
stock, la date de commande se calcul comme suit :

Date de commande = Date du besoin – délai d’approvisionnement – délais de

sécurité

Le système va donc créer au niveau de la page demande d’approvisionnement des

propositions d’achat que l’utilisateur peut modifier, supprimer ou accepter.

Figure 31: Paramétrage onglet général

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Figure 32: Paramétrage onglet facturation

Figure 33: Ajout nomenclature article

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 4. Conclusion :

L’ERP est maintenant déployé pour une partie des produits d’ICeM. La production
avec ce nouvel outil répond au besoin de suivre plus précisément la matière
consommée, la traçabilité, et donc maîtriser les coûts de fabrication.

Grâce au nouveau modèle du tableau de coupe qui va être implémenté dans le

NAVISION nous pourrons effectuer les changements au niveau des opérations de
coupe de sertissage et nous aurons comme résultat :

• La réduction du Lead Time global de la ligne et donc augmenter la réactivité.

• Réduire les tailles de lots de produits et par conséquent réduire les stocks.

• Augmenter le taux d'utilisation des équipements : accroître la productivité et la

capacité du processus.

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Conclusion Générale :

En guise de conclusion, ce projet a été réalisé au profit de la société ICeM.tn dans le

cadre de la mise en place d’un système de gestion intégrée au sein de la société.

Nous avons commencé par la description des besoins des futurs utilisateurs du système
cible. Par la suite, nous nous sommes basés sur une étude bibliographique sur les
différentes solutions existantes à savoir les progiciels de gestion intégrée dans le marché
afin de choisir une solution qui respecte les exigences de la société comme le respect
des coûts d’implémentation et après une étude comparative entre les différents ERP ,
nous avons choisi le NAVISION. La phase suivante a consisté à préparer les
documents nécessaires pour la migration des données et au cours de cette phase nous
avons pu détecter les sources de la baisse de la performance au niveau de la production
et proposer des changements qui peuvent améliorer les résultats attendus de ce
progiciel.

Nous avons terminé ce projet par la phase de paramétrage des modules de NAVISION
et la migration des données.

Pour améliorer ce travail, on peut penser à implémenter le module ressources

humaines. Ces améliorations peuvent être considérées comme une extension
enrichissante à l’application et par conséquent une grande valeur ajoutée à l’entreprise.

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