Note de Cadrage

Elaboration des contrats de performance 2024-2026

-
Entre le responsable du programmes 701 : Planification,
programmation, coordination et soutien des missions du système de
santé et les DRSPS

Introduction

La nouvelle Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) 130-13 a institué de
nouvelles règles d’élaboration et d’exécution du budget de l’Etat, qui repose sur trois piliers
dont le premier est le « renforcement de la performance de la gestion publique », et ce à
travers l’institutionnalisation de la programmation budgétaire pluriannuelle (triennale)
glissante actualisée annuellement et la mise en place de la gestion budgétaire axée sur les
résultats en passant d’une logique de moyens à une logique de résultats dans la gestion
publique tout en tenant en compte de la dimension genre.
En outre, la contractualisation comme mode de gestion fixant les responsabilités entre
l’Administration Centrale et ses Services Déconcentrés représente un véritable outil
managérial de programmation budgétaire qui pourra couronner le dialogue de gestion mené
par les responsables des programmes budgétaires et auquel sont associés les acteurs de
pilotages et les Directeurs régionaux.
Dans ce cadre, il importe de signaler que le MSPS s’est engagé dans le cadre de programmes
d’appui budgétaire avec l’AFD et l’Union Européenne, de réaliser des indicateurs de
décaissement se rapportant au nombre de contrats signés entre les responsables des
programmes budgétaires et les DRSPS tenant compte de la dimension genre.
Dans ce cadre, la DPRF entamera le processus d’élaboration des contrats de performance en
tant que responsable du programme budgétaire 701 « Planification, programmation,
coordination et soutien des missions du système de santé » avec les DRSPS dans les
domaines spécifiques et prioritaires de son intervention, et ce pour la période 2024-2026
Cette note a pour objectif de fournir aux DRSPS les le cadre de référence, les choix
stratégiques et les modalités d’élaboration de ces contrats de performance.
 Axes stratégiques et objectifs prioritaires du programme

Le programme 701 concourt d’une manière transversale à la mise en œuvre des plans d’action
relatifs à la planification, la coordination et l’organisation des fonctions de soutien du système
de santé. Il vise également l’amélioration du processus de la planification, de la
programmation et de la coordination en vue d’atteindre les objectifs fixés par les autres
programmes budgétaires métiers du MSPS.

La planification, la programmation et la préparation des stratégies sectorielles dans différents

domaines d’intervention du MSPS, nécessitent le suivi de leur exécution au niveau national et
l’évaluation de leur efficacité, ainsi qu’une coordination continue et un encadrement
garantissant la cohérence et la complémentarité et une exploitation optimale des expériences
cumulées et des ressources disponibles. Ceci suscite un appui continu au renforcement des
capacités du système de santé notamment au niveau régional en vue d’accompagner la
dynamique du changement que connait le Maroc dans le domaine de la santé.

Tenant compte de ces éléments, et en adoptant une nouvelle approche de gestion des finances
publiques, le MSPS a consacré une composante dans sa programmation budgétaire destinée à
la gestion de l’administration centrale et régionale, la couverture des frais de préparation des
stratégies, le suivi de leur exécution ainsi que les frais d’encadrement, d’accompagnement et
d’organisation des activités et manifestations tout en soumettant ces crédits à la logique
d’efficacité et d’efficience. Ces dépenses doivent obéir à la détermination à priori de la nature
et des domaines d’intervention selon l’approche de gestion axée sur les résultats et la
reddition des comptes.

Axe 1 : Suivi de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire

- Suivre les états statistiques des prestations de soins et financiers de l’assurance
maladie obligatoire :

- Produire une base de données des prestations de soins et de services hospitaliers en

vue de l’estimation de leurs coûts.

Axe 2 : Système d'Information, Etudes, Enquêtes et Statistique

- Déployer le système d’information spécifique aux programmes de santé maternelle,
infantile, planification familiale et soins curatifs au niveau de l’ensemble des
établissements de santé de la région, saisie des données à temps dans l’application de
gestion de ce système d’information (SREC) tout en veillant sur la qualité et la
fiabilité des données
- Déployer le nouveau système d’information sur les causes de décès au niveau de
l’ensemble des structures concernées au niveau de la région (hôpitaux, BCHs,..) et
saisie des données dans l’application de gestion de ce système d’information tout en
veillant sur la qualité des données;
- Mettre à jour régulièrement la situation sur l’offre de soins via l’application BOSS ;
 - Veiller à la mobilisation des équipes locales pour la fiabilisation et la production
dans les délais impartis de toute information sollicitée par le responsable du
programme budgétaire ;
- Mettre à jour régulièrement de la situation sur les projets de santé via l’application
Banque de Projet
- Veiller à la mobilisation des équipes locales pour la fiabilisation et la production
dans les délais impartis de toute information sollicitée par le responsable du
programme budgétaire.

Axe 3 : Amélioration de la gestion financière

- Maîtriser les dépenses communes ;
- Veiller à l’assainissement des crédits reportés ;
- Améliorer la performance financière par le suivi et l’augmentation du taux
d’émission régional.

Axe 4 : Renforcement de la coopération et du partenariat

- Assurer un suivi régulier des programmes d’appui budgétaire en termes d’atteinte

des indicateurs de décaissement, de suivi ainsi que des actions environnementales et
sociale inscrits dans les accords de prêt et/ou de dons ;
- Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre des conventions de partenariat et de
coopération bilatérale et multilatérale, et des partenariats conclus avec les
collectivités territoriales et le secteur privé.
 MODALITES D’ELABORATION DU CONTRAT PROGRAMME
1. Monographie de la province :
1.1. Données socio-économiques
1.2. Données environnementales
1.3. Données géographiques
1.4. Synthèses
2. Etat des lieux :
2.1. Données de La couverture médicale
2.1.1. Nombre des Bénéficiaires l’AMO des prestations de soins par
genre :

2021 2022 1semestre 2023

Hommes
Femmes
Total
 2.1.2. Nombre des Bénéficiaires des prestations du centre de
l’hémodialyse de l’AMO

Année 2022 2021 2022 1semestre 2023

Hommes
Femmes
Total
 2.1.3. Nombre des hôpitaux qui assurent l’analyse des coûts des
prestations de soins et des services hospitaliers :

2021 2022 1semestre 2023

Nombre des hôpitaux qui assurent
l’analyse des coûts des prestations
de soins et des services hospitaliers
2.2. Données du système d’information :
2.1. Indicateurs d’intégration du Système d’information au niveau des ESSP
-Nombre des établissements de soins de santé primaires qui ont entamé la mise
en œuvre du système d'information (ENOVA) au niveau de la province :

2021 2022
Nombre des centres de
santé urbains
Nombre des centres de
santé ruraux
Nombre des structures
d’appui
 -Nombre des hôpitaux ayant implanté le système d’information hospitalier
(ENOVA) au niveau de la province :

2021 2022
Nombre des Hôpitaux
 2.2. Indicateurs de l’implantation et de suivi de l’application SREC
-Nombre des établissements sanitaires ayant implanté l’application SREC :

2022 1 semestre 2023

Délégation
SRES
Nombre des centres de santé urbains

Nombre des centres de santé ruraux

Nombre des structures d’appui

Nombre des hôpitaux

…………
 -Nombre des comptes actifs par rapports aux comptes crées de l’applications
SREC

2022 1 semestre 2023

Nombre des comptes crées

Nombre des comptes actifs

- Taux de saisie et de validation des rapports mensuels des programmes

sanitaires liés à l’application SREC :

2022 1 semestre 2023

Taux de saisie des rapports
Taux de validation des rapports
2.3. Indicateurs de suivi de la situation de l’offre de soins et des projets :

-Données de l’application BOSS et du Banque de Projet :

2021 2022 1 semestre 2023

Taux de mise à jour de la situation
sur l’offre de soins via l’application
BOSS
Taux de mise à jour de la situation
sur les projets via l’application
Banque de projet

2.3 Données de la gestion financière :

3.1. Indicateurs des budgets alloués à la province (Année 2022- 1semestre 2023)

Type de budget Années Total des Total Taux Total Taux

crédits engagé d’engagem émis d’émissio
ent n
Budget de Année
Fonctionnement – 2022
Dépenses de personnel S1 2023
Budget de Année
Fonctionnement – 2022
Matériel et dépenses S1 2023
diverses
Budget Année
d'Investissement 2022
S1 2023
Compte d’affectation Année
spéciale 2022
S1 2023
2.4. Données de la coopération et du partenariat :
4.1. Indicateurs de suivi et de mise en œuvre des conventions de
coopération et de partenariat

2021 2022 1 semestre 2023

Nombre des conventions de
partenariat et de coopération
signés avec les collectivités
territoriale
Nombre des conventions de
partenariat et de coopération
signés avec les collectivités
territoriale mises en œuvre
Nombre des conventions de
partenariat et de coopération
signés avec le secteur privé
Nombre des conventions de
partenariat et de coopération
signés avec le secteur privé mises
en œuvre

3. Analyse Forces /Faiblesses/Opportunités/Menaces

Forces Faiblesses
Opportunités Menaces
 FORMULATION STRATEGIQUE PAR AXE

Axes stratégiques de Objectifs Actions (2) Echelle de Etimation Indicateur de

resultats (1) spécifiques priorité (3) budgétaire (4) PERFORMACE (5)
Axe 1 : Suivi de la O.S1 : Suivre les états
statistiques des
généralisation de
prestations de soins et
l’assurance maladie financiers de l’assurance
obligatoire maladie obligatoire
O.S2 : Produire une base
de données des
prestations de soins et de
services hospitaliers en
vue de l’estimation de
leurs coûts
Axe 2 : Système O.S1 : Déployer le
système d’information
d'Information, Etudes,
spécifique aux
Enquêtes et Statistique programmes de santé
maternelle, infantile,
planification familiale et
soins curatifs ;

O.S2 : Déployer le
nouveau système
d’information sur les
causes de décès au
niveau de l’ensemble des
structures concernés
(Hôpitaux, BCH,….) et
saisie des données dans
l’application de gestion
de ce système
d’information
O.S3 : Mettre à jour
régulièrement la situation
sur l’offre de soins via
 l’application BOSS ;

O.S4 : Mettre à jour

régulièrement la situation
sur les projets de santé
via l’application Banque
de Projet ;
O.S5 : Veiller à la
mobilisation des équipes
locales pour la
fiabilisation et la
production dans les
délais impartis de toute
information sollicitée par
le responsable du
programme budgétaire ;

Axe 3 : Amélioration O.S1 : Maîtriser les

dépenses communes ;
de la gestion
financière
O.S2 : Veiller à
l’assainissement des
crédits reportés ;
O.S3 : Améliorer la
performance financière
par le suivi et
l’augmentation du taux
d’émission
Axe 4 : Renforcement O.S1 : Assurer un suivi
régulier des programmes
de la coopération et
d’appui budgétaire en
du partenariat termes d’atteinte des
indicateurs de
décaissement, de suivi
ainsi que des actions
environnementales et
 sociale inscrits dans les
accords de prêt et/ou de
dons ;
O.S2 : Assurer un suivi
régulier de la mise en
œuvre des conventions
de partenariat et de
coopération bilatérale
et multilatérale, et des
partenariats conclus
avec les collectivités
territoriales et le secteur
privé.

(1) Reprendre les axes stiuplés par le contrat

(2) décliner l’axe stratégique en actions
(3) Préciser l’échelle de priorité de l’action (1= très prioritaire, 2= prioritaire, 3= Plus au moins prioritaire)
(4) Proposer des estimations budgétaires par action et total par axe
(5) Préciser l’indicateur de performance à atteindre.
 MATRICE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Axes 1 : Suivi de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire

Indicateurs de Unité Réalisations Réalisation Réalisation Prévisions Prévisions Prévisions Cible
performance 2021 s 2022 s 2023 2024 2025 2026 2026

Axes 2 : Système d'Information, Etudes, Enquêtes et Statistique

Indicateurs de Unité Réalisations Réalisation Réalisation Prévisions Prévisions Prévisions Cible
performance 2021 s 2022 s 2023 2024 2025 2026 2026
Axes 3 : Amélioration de la gestion financière
Indicateurs de Unité Réalisations Réalisation Réalisation Prévisions Prévisions Prévisions Cible
performance 2021 s 2022 s 2023 2024 2025 2026 2026

Axes 4 : Renforcement de la coopération et du partenariat

Indicateurs de Unité Réalisations Réalisation Réalisation Prévisions Prévisions Prévisions Cible
performance 2021 s 2022 s 2023 2024 2025 2026 2026
 PLAN D’ACTION TRIENNALE

Axe stratégique :

Objectif Spécifique :

Echéancier Structures Structures Estimation Indicateurs de

responsables partenaires budgétaire suivi
Prévisions Prévisions Prévisions
Actions
2024 2025 2026

Action 1 :

Activité 1.1 :

………………

………………..

……………….