Plan d'Audit d'Audit

Entreprise en charge de l'Audit : Manufacture de Touraine 2

Entreprise Auditée : AXOBELL 2

Responsable d'Audit : BELKAF
Auditeurs EL AZOUAZI, RICLET, COTTIN, HECHACHENA, BOUHALI

Observateurs L.CORDIER-M.RENARD

Champs de l'audit ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001

Etapes Descriptifs

Présentation des intervenants

Réunion d'ouverture
Présentation du déroulement de l'audit
Présentation de l'entreprise
Présentation du contexte
Parties intéressées QSE
Contexte de l'organisme
Enjeux stratégiques QSE
Domaine d'application

Cartographie des processus

Leadership et Politique QSE

Rôle et responsabilités : Fiche de définition des missions
Leadership et engagement pilotes
Définition des rôles et responsabilités du QSE
Processus Consultations et participation des travailleurs

Procédures d'analyses des risques SST et aspects

environnementaux

Planification & Réalisation des Préparation et réponses aux situations d'urgences

activités opérationnelles

Objectifs, indicateurs QSE et plan d'action.

 Communication interne et externe

Support
Sensibilisation & communication : plan de communication

GED & informations documentées

Audit interne

Evaluation des performances &

Gestion des non-conformités
Amélioration

Procédure Amelioration continue QSE

Synthèse

Réunion de clôture
d'Audit d'Audit

Horaires
Chapitres
approximatifs
Auditeurs Audités Preuves d'audit
ISO 9001-14001-
Début Fin
45001

BELKAFet EL
- Equipe AXOBELL 2 11h25 11h30
AZOUAZI
Chapitre 4.1 RICLET 11h30 11h45 Organigramme
Chapitre 4.1 RICLET 11h30 11h45 SWOT-PESTEL
Analyse des parties
Chapitre 4.1 & 4.2 RICLET 11h30 11h45 interessées
Cadre
logiques/Arbres à
Chapitre 4.3 COTTIN 11h30 11h45 objectifs
Politique QSE

HECHACHENA Cartographie des

Chapitre 4.4 11h30 11h45
processus
Chapitre 5.1 et 5.2 COTTIN 11h30 11h45

BOUHALI Rôles et
Chapitres 5.3 11h30 11h45
responsabilités
Chapitre 5.4 ISO EL AZOUAZI 11h30 11h45 Processus CPT
45001
Chapitre 6.1.2 ISO
14001 BELKAF Procédure analyse
11h30 11h45
Chapitres 8.1.2 ISO impact SSTSST
45001

Chapitres 8.2 ISO BELKAF et EL

AZOUAZI 11h45 11h55
45001 & ISO 14001

Chapitres 6.2 RICLET 11h45 12h00

 Chapitre 7.4 COTTIN et
11h45 12h00
Chap 7.2 BOUHALI

Chap 7.3 et 7.4 HECHACHEBA 11h45 12h00

Chapitre 7.5 BELKAF 12h05 12h20

EL AZOUAZI et
Chapitre 9.1 12h05 12h20
RICLET

Chapitre 10.2 BOUHALI 12h05 12h20

Chapitre 10.3 ISO 9001 et

COTTIN et
14001 12h05 12h25
Chapitre 10.2 ISO 45001 HECHACHEBA

Equipe de l'audit Equipe AXOBELL 2 12h20 12h30

BELKAF Equipe AXOBELL 2 15h00 15h40

 Décision
Remarque
C NC Mineure NC Majeure A améliorer