Conception des systèmes d’information TD

TD n°6 : Le modèle conceptuel de traitement

Exercice 1 : Gestion des approvisionnements

A partir des demandes d’approvisionnement établies par le service commercial, le service des achats
envoie des demandes de prix aux fournisseurs possibles, pour les articles nouveaux ou
d’approvisionnement exceptionnel.

Les fournisseurs envoient des offres, étudiées en détail et comparées par les acheteurs ; ces derniers
font ensuite un choix. Le choix est effectué au plus tard 10 jours après l’envoi des offres.

Le service des achats établit un bon de commande à destination du fournisseur retenu. Une copie est
remise au magasin en vue de la réception.

Quand la livraison arrive, le magasinier contrôle quantitativement la marchandise. Un contrôle de

qualité est aussi effectué. La livraison arrive généralement 2 jours après le choix définitif du
fournisseur.

La livraison est renvoyée en bloc si l’un des contrôles est négatif. Les contrôles satisfaisants aboutissent
à l’entrée en stock des articles puis le magasin établit et envoie le bon à payer aux services financiers.

Quand les services financiers reçoivent la facture du fournisseur (généralement 3 jours après la
livraison), ils vérifient que la facture correspond au bon à payer et émettent le chèque de paiement.

NB : On considérera que le magasin et le service des achats ne forment qu’un unique service.

Travail à faire : Etablir le modèle conceptuel des traitements.

Exercice 2 : Processus de vente

Lorsqu’un client se présente au rayon, il est reçu par un vendeur. Le vendeur consulte la disponibilité
en stock et la fourchette de prix de l’article désiré. Il négocie le prix de vente avec le client dans la
limite de la fourchette. Si l’article est disponible et s’il y a accord sur le prix, le vendeur émet une
facture en double exemplaire. Simultanément, un ordre de déstockage est envoyé à l’entrepôt. Cette
marchandise déstockée attendra le client au service livraison. Si le stock est insuffisant pour effectuer

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la vente, une demande de réapprovisionnement est adressée à l’entrepôt pour transmission à la

centrale d’achats. S’il n’y a pas d’accord sur le prix entre le vendeur et le client, il n’y a pas vente.

Le client, muni de la facture, doit se présenter à la caisse pour régler. Après règlement, le caissier
appose un tampon sur la facture pour attester du règlement. Muni de sa facture acquittée, le client se
présente au service livraison pour se faire remettre la marchandise en échange du double de la facture
acquittée.

Parfois, certains clients ne se présentent pas à la caisse. Le soir, la marchandise déstockée et non
remise aux clients doit être restocké.

Exercice3 : Gestion des crédits immobiliers dans une banque.

Lorsqu’un client se présente en agence et fait une demande de crédit immobilier, l’agence effectue
une simulation. Le résultat de la simulation conditionnera soit une demande de pièces justificatives si
le résultat est positif ou dans le cas contraire un envoi de notification de rejet au client.

A réception des pièces justificatives, l’agence effectuera un contrôle des dits pièces. Si le contrôle est
positif, le dossier contenant les pièces justificatives est envoyé à l’entité analyse dans le cas contraire
le dossier est rendu au client.

A réception du dossier du crédit, l’entité analyse effectue une analyse afin de définir si le dossier est
complet. Si ce dernier est complet alors une notification est envoyée par mail à l’agence et en parallèle
le dossier est envoyé par courrier à l’entité de déblocage, dans le cas contraire le dossier est rejeté.

A réception du dossier de crédit, l’entité de déblocage effectue une demande de déblocage ensuite le
chèque contenant le montant du crédit sera envoyé à l’agence qui le remettra au client.

Travail à faire : Etablir le modèle conceptuel des traitements.