GUIDE DE PRISE EN MAIN CAMCIS

Date création 11 Juin 2021

Profil Subdivision Commerciale Terrestre
Créé par Equipe de Projet CAMCIS
Version 1.0

Code Fonctionnalités Procédures détaillées Observations

 Se connecter à CAMCIS via l’URL ipt.camcis.cm

001  Renseigner son identifiant (matricule solde) et le Vérifier auprès de la DGD4 que le
Connexion à l’application
mot de passe compte est effectivement créé
 Cliquer sur le bouton se connecter

 Via le module Mon Portail

 Aller à Ma Page
 Cliquer sur Mes informations Les champs grisés de la fiche
Modifier ses informations
002  Procéder aux modifications (noms, email, date utilisateur seront modifiés
personnelles
naissance, etc.) exclusivement par DGD5
 Cliquer sur Modifier pour prendre en compte les
corrections

Changement du mot de  Via le module Mon Portail Mettre à jour au préalable le champ
003
passe  Aller à Ma Page email de sa fiche utilisateur

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  Cliquer sur Mot de passe
 Procéder au changement du mot de passe
conformément à l’algorithme du système

 Via le module Mon Portail

 Aller à Ma page
Le délégataire perd les droits une
 Aller à Déléguer les attributions fois l’opération terminée
Déléguer/retirer les  Sélectionner son service
004 attributions à un - Cliquer sur Rechercher Pour se réattribuer ses droits
collaborateur - Choisir le collaborateur bénéficiaire (matricule) répéter la même procédure et
cliquer plutôt sur Retrait des
- Cocher le ou les rôles à déléguer
attributions
 Cliquer sur Déléguer les attributions / retrait des
attributions

 Via le module Fret

 Aller à Transport On peut décoté un inspecteur
 Aller à demande de transport même si ce dernier a commencé
 Choisir Coter la demande de trasnport à la vérification.

Décote de la demande de l’inspecteur

005 Cette opération est valable pour
transport à l’inspecteur - Sélectionner le dossier tous les types de demande de
- Cliquer sur modifier l’inspecteur transport (demande de T1 et
- Choisir l’inspecteur à coter demande de transfert de
- Renseigner le motif de la cotation frontière)
 Cliquer sur Enregistrer

006 Contrôler la demande de  Via le module Fret En cas de rejet le transporteur

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 transfert de frontière  Aller à Transport devra saisir de nouveau la
 Aller à demande de transport demande et la soumettre.
 Choisir Controller la demande de transport
Statut des demandes de transport
 Cliquer sur Rechercher et Sélectionner la demande
à traiter (Inspecteur coté et
à traiter vérification en cours)
 Cliquer sur Commencer le Contrôle
- Autoriser ou rejeter la demande
 Cliquer sur Sauvegarder
 Cliquer sur Terminer le Contrôle

 Via le Module Fret

 Aller à Transport
 Aller à Modification de la demande de
Transport
 Choisir Contrôle de la demande de transport
- Les éléments modifiés par le
modifiée
CDA sont visible en bleu (Apres
 Afficher la demande de Transport suivant le N° modification).
dde de transport et Cliquer sur rechercher - En cas d’amende l’avis de
Controller la demande de
 Cliquer sur Commence le contrôle paiement de l’amende est créé
008 Transfert de frontière
 En cas d’Amende : après le contrôle de l’inspecteur
modifiée
- Sélectionner le code d’infraction - En Cas d’infraction demande
- Renseigner le Montant d'amende (XAF) l’approbation au Chef
- Décrire le Motif de l'enregistrement d'amende Hierarchique
 Enregistrer le contrôle
- Ecor Nécessaire (non)
- Décision (Autoriser/rejeter)
- Motif de décision
 Sauvegarder

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  Terminer le contrôle
 L’inspecteur demande l’approbation au chef de
Service

 Via le Module Recouvrement

 Aller à Amende e/Autres Frais
 Aller à amende La contestation peut aboutir à une
 Choisir Liste des contestations modification de l’amende.
Traitement de l’amende  Afficher une N° fondement (N° dde de transport)
009 Une fois validé il faut créer l’avis de
suite contestation du CDA et Cliquer sur rechercher paiement par rapport à l’amende
- Enregistrer une Réponse à la contestation
- Modifier éventuellement le Montant d’amende
- Notifier l’amende (oui/non)
 Demander l’approbation

 Aller à Fret
 Aller à Transport
 Choisir Demande de Transport
 Cliquer sur Constater l’arrivée du Véhicule
 Renseigner le numéro de demande de Transport, En cas de conformité du transport
la période de la demande, (pas d’infraction), l’opérateur
Prise en charge au
007  Cliquer sur rechercher enregistre directement la
Checkpoint / frontière
 Cliquer sur le N° de la demande de transport (en constatation de conformité/non-
bleu) conformité

 Prendre en charge la marchandise :

- Choisir Transport conforme (Oui ou Non)
- Si Transport non conforme préciser l’élément
de non-conformité (Marchandise, scellés, GPS,

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 véhicule) et décrire le Motif de non conformité
 Cliquer sur Enregistrer la constatation de
conformité/non-conformité

 Via le Module Recouvrement

 Aller à Amendes/autres Frais
 Aller à Amende
 Aller à Gérer les Amendes l’élément de fondement de
- Cliquer sur Nouveau l’Amende traduit le document (N°
- Renseigner la catégorie d’identification (NIU, ref fondement) auquel sera
N° Passeport, Autres) rattachée l’amende.
- Renseigner le N° catégorie d’identification (Si
Le montant de l’amende découle
NIU)
008 Enregistrer une amende du type d’infraction constaté
- Choisir l’élément de fondement de l’Amende
- Renseigner le N° ref fondement La demande d’approbation est
 Cliquer Ensuite sur Insérer une ligne adressée au chef de Bureau ou au
- Choisir le Code infraction chef de service
- Saisir le Montant de l’amende
- Notifier l’amende « NON »
- Renseigner le motif de l’amende
- Cliquer sur Enregistrer
- Cliquer sur demander une approbation

 Via le Module Recouvrement Se rassurer que la date de

 Aller à Amendes/autres Frais demande prend en compte la
Créer un avis de paiement  Aller à Amende période de création de l’amende
009
à partir d’une amende  Aller à Gérer les Amendes
- Cliquer sur Nouveau Une fois l’avis de paiement généré
 Renseigner un élément de recherche : N° de on peut récupérer son numéro

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 demande d’imposition d’amende ou le N°
Identification (NIU responsable financier)
- Consulter le résultat (l’amende)
- Cliquer sur le bouton « Créer un AP »
 Sur L’interface principale de l’utilisateur Dossier : consulter le dossier
 Cliquer sur la colonne En attente Historique : Voir l’historique des
approbations
 Consulter le dossier (Dossiers, historique)
Traitement : Sanctionner.
 Aller à Traitement
Autoriser une demande
010 - Donner votre avis (Autoriser / Réexaminer / On peut Modifier l’approbateur si
d’approbation
Refuser) on n’est pas compétent pour
apporter la sanction audit dossier.
- Renseigner les Observations
Dans ce cas On doit désigner le
- Cliquer sur Enregistrer bon approbateur
Etat de prise en charge :
 Via le Module Fret 1) Inspecteur coté
 Aller à Informations 2) Vérif. en cours
3) rejeté
Consulter la demande de  Aller à Demande de transport
011 4) Autorisé
transport  Choisir Liste des informations de transport
5) Annulé
 Renseigner le Numéro demande de transport et
6) Checkpoint Check
Cliquer sur Rechercher 7) Arrivée vérifiée (ok)
 Via le Menu rapide (Icône étoile)
Seuls les Manifestes validés
012 Consulter un Manifeste  Choisir Détails du Manifeste
peuvent être consultés
 Renseigner le MRN pour afficher le manifeste

 Via le Menu rapide (Icône étoile)

Seuls les DAU liquidés et payés
013  Choisir Détails du DAU dédouané
Consulter un DAU peuvent être consultés
 Renseigner le N° DAU ou le N° Référence pour
entièrement.
afficher la déclaration

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  Via le Module Fret Voir les détails du BL et Consulter
Effectuer le suivi des  Aller à Informations
les séquences de prise en charge
014  Choisir Suivi des cargaisons
cargaisons de la marchandise (lire du bas vers
- Cliquer sur Suivi des cargaisons
le haut)
- Rechercher le BL /LTA via son CRN ou le N° BL

 Via le Module Fret

 Aller à Magasins et Aires de dédouanement
(Extérieurs)
Les MAD(E) virtuels ont des noms
Faire l’inventaire des  Aller à Stocks
015 identiques à ceux des Bureaux
marchandises en magasin  Choisir Inventaire
auxquels ils sont rattachés
- Rechercher suivant le nom du MAD(E) et la
date d’entrée de la marchandise
- Le résultat liste les marchandises en stock

 Sur l’URL d’un navigateur lancer etp.camcis.cm

 Via le module Mon Portail Su chaque formulaire cliquer sur
Consulter la
 Aller à Guide de flux du fret pour les procédures le ? pour télécharger la
016 documentation CAMCIS en
du Fret documentation liée à l’utilisation
ligne
 Aller à Guide de flux dédouanement pour les dudit formulaire
procédures du dédouanement