plan audit triennal 01/31/2023

Julie GELIN:
en fonction du risque
Audit Interne global et de la cotation
Plan d'audit de la dernière mission,
on determine à quelle
fréquence une mission
Types de risques et cotation de 1 à 5 selon la sera effetuée : tous les
cartographie des risques Risque net ans, 2,3 ans
Risque global lié Cotation de (risque global Année de la Périodicité (fréquence Nombre de
(1-peu risqué; 5-très risqué) à l'objet Date de la dernière Missions Missions Missions Missions
Départements / objets auditables la dernière + cotation prochaine des missions a mener jours/homme pour prévues en 2016 prévues en 2017 prévues en 2018 prévues en 2019 Commentaires
auditable (de 1 à mission d'audit
mission dernière mission d'audit en année) plan audit sur 3 ans
Opérationnel Stratégique Financier Juridique 5) mission)
3
3 N/A N/A 40 0 0 0 0
3 N/A N/A 40 0 0 0 0
3 N/A N/A 40 0 0 0 0
4 N/A N/A 40 0 0 0 X 40
3 N/A N/A 30 0 0 0 0
3 N/A N/A 30 0 0 0 0
3 N/A N/A 30 0 0 0 0
3 N/A N/A 30 0 0 0 0
3 N/A N/A 2016 30 X 30 0 X 30 0
2 N/A N/A 25 0 0 0 0
2 N/A N/A 10 0 0 0 0
5 N/A N/A 50 0 0 0 0
4 N/A N/A 30 0 0 0 0
4 N/A N/A 30 0 0 0 0
2 N/A N/A 15 0 0 0 0
2 N/A N/A - 0 0 0 0
2 N/A N/A - 0 0 0 0
2 N/A N/A 10 0 0 0 0
Missions non plannifiées 60 0 X 20 X 20 X 20
Suivi semestriel des recommandations - - - - - - - - 60 X 10 X 20 X 20 X 20
Nombre de jours disponibles 600 100 200 200 200
Total 0 60 160 130 120
Cotations risques définition
1 peu risqué
2 modérément peu risqué
3 modérément risqué
4 modérément fort risqué
5 très risqué

Missions à réaliser définition

X oui
non

Année de la prochaine mission

2016
2017
2018
2019

Année de la prochaine mission

2016
2017
2018
2019
2020
2021