ENTIFICATION DES RISQUES EVALUATION DU RISQUE PLAN D'ACTION CORRECTIVE VÉRIFICATION

hode proposée : groupe de travail

processus Impact Causes

impacté
Réévaluati
ÉLÉMENTS DE MAÎTRISE RESPONSA
Ressources Moyens
de mesure
RISQUES G F M C LIBELLÉ DE L'ACTION DÉLAI on des RÉALISÉ (X)
EXISTANTS BLE contrôle efficacité
risques

Balance non étalonnée

Défaillance du personnel de production Produit non conforme
Libération d'une M première non conforme. réclamation client
Production 4 2 1
Température de la pièce non conforme à la insatisfaction client
norme. Perte client

non conformités sur le produits

finis
Matière premiere ne correpondant pas à la Défaillance du sevice
Production Réclamations clients. 4 1
fiche technique ( M.P non conforme ) qualité
Défaillances machines
Taux de rebuts elevé
 FRÉQUENCE
Fréquence

Défaillance très peu probable (ne s'est jamais produit)

Défaillance occasionnelle : faible probabilité d'apparition (s'est produit une ou deux

fois)
Défaillance courante : probabilité d'apparition élevée (s'est déjà produit plusieurs
fois)
Défaillance fréquente : probabilité d'apparition très élevée (s'est déjà produit de
nombreuses fois)

Libellé

Gravité Mineure

Gravité Significative

Gravité Importante

Gravité Critique
*Lorsque l'analyste identifie des conséquences de gravité différentes, seule la gravité la plus élevée doit être retenue. Exem

MAÎTRISE
Maîtrise
Bonne maîtrise, 3/3 (Moyens, Compétence et Méthode) du plan d'action correctif
sont identifiés
Maîtrise existante, 2/3 (Moyens, Compétence et Méthode) du plan d'action
correctif sont identifiés
Maîtrise insuffisante, 1/3 (Moyens, Compétence et Méthode) du plan d'action
correctif sont identifiés
Maîtrise insatisfaisante, 0/3 (Moyens, Compétence et Méthode) du plan d'action
correctif sont identifiés

CRITICITÉ
Niveau de risque
Très grave
Modéré
Faible
CE
Notation

GRAVITÉ*

Atteinte HSE

Non

Non

Atteinte potentielle (si risque non traité)

Atteinte avérée
avité la plus élevée doit être retenue. Exemple : si un risque engendre des conséquences légale et reglementaire de gravité significati

E
Notation
1

CRITICITÉ
Cotation
17 à 64
9 à 16
1à8
 GRAVITÉ*

Conséquence sur les

Conséquences Légales et reglementaires équipements

Non

Sanctions internes

Condamnation potentielle de la société

Condamnation certaine de la société

e engendre des conséquences légale et reglementaire de gravité significative et des conséquences sur l'image de la société de gravité

Actions à mettre en place ?

OUI
SI NÉCESSAIRE
NON
Conséquence sur le Conséquences sur le Conséquences sur la Conséquences sur
consomateur client conformité et sécurité l'image de la
produit société

Non Non Non

Mise en
demeure/réclamati Non-conformité non- Plaintes traitées en
bloquante interne
on

Résiliation du Non-conformité avec Critiques dans les

impact (financier, médias conduisant
contrat opérationnel, etc.) à une altération
temporaire de
l'image de la
société

Critiques
conduisant à une
Perte de client Arrêt du contrat altération grave et
définitive de
l'image de la
société
ences sur l'image de la société de gravité importante, seule la notation « Gravité importante » sera prise en compte.
 Conséquences
financières et/ou Notation
commerciales

Frais dérisoires () 1
Perte client (-)

Frais notoires ( €) / 2
Perte client (M €)

Frais conséquents
( €) / Perte client 3
( €)

Perturbation
majeure des
finances de 4
l'organisme (+ ) /
Perte client ( M €)
sera prise en compte.