Réf : PR-MAC-04

Procédure Détermination des enjeux

Version : 01
internes et externes pertinents
Date : 11/08/2022

Procédure Détermination des enjeux internes et

externes pertinents

Date Version Nature de la modification

2021 00 Création
11/08/2022 01 Mise à jour du format et du contenu

Rédacteur Vérificateur Approbateur

Nom et prénom Rawand Hawari Hichem Mathlouthi Hichem Mathlouthi

Fonction RMI Directeur Directeur

Signature

Page 1 sur 6
 Réf : PR-MAC-04
Procédure Détermination des enjeux
Version : 01
internes et externes pertinents
Date : 11/08/2022

1) OBJECT :

Ce document décrit la méthodologie utilisée par SAMCO pour:

 Identifier les enjeux internes et externes;
 Evaluer la pertinence de ces enjeux ;
 Définir les modalités de surveillance et de revue des informations relatives aux enjeux
internes et externes pertinents.

2) DOMAINE D’APPLICATION :

La procédure s’applique à tout le système de management qualité, sécurité et environnement de

SAMCO.

3) DEFINITION ET ABREVIATION :

Le Directeur Général est responsable de l’application de la procédure.

Enjeux : Ce que l’on risque de gagner ou de perdre
Risque : Effet de l’incertitude
Opportunité : Caractère de ce qui est opportune / circonstance favorable
RMI : Responsable Management Intégré
Enjeux I&E : Enjeux Internes et externes

4) DOCUMENTS DE REFERENCE :

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
Contexte de l’organisme

Page 2 sur 6
 Réf : PR-MAC-04
Procédure Détermination des enjeux
Version : 01
internes et externes pertinents
Date : 11/08/2022

5) LOGIGRAMME ET DESCRIPTION DE LA PROCEDURE :

5.1 Logigramme :

Choix de la méthode
d’identification des enjeux
Internes et Externes

2. Identification des enjeux I&E

3. Définition des critères d’évaluation

4. Evaluation des enjeux I&E

Non Oui
Pertinence
?

5. Surveillance des
enjeux I&E pertinents

6. Révision des enjeux

I&E pertinents

Fin

Page 3 sur 6
 Réf : PR-MAC-04
Procédure Détermination des enjeux
Version : 01
internes et externes pertinents
Date : 11/08/2022

5.2 Description
5.2.1 Identification et évaluation des enjeux internes et externes :
L'identification des enjeux internes et externes est réalisée par le comité de pilotage dirigé
par le Directeur Général ou une personne désignée par ce dernier. Ce comité a comme
mission de lister les facteurs endogènes et exogènes à la SOCIETE, en rapport avec sa finalité
et son orientation stratégique, susceptibles d'influencer sa capacité à atteindre les résultats
attendus de son système de management qualité.
Ainsi, pour les facteurs endogènes qui seront appelés enjeux internes, la liste sera dressée
suite à un remue-méninge sur les 5M [Matériels (outils et équipements), Matières (intrants
tangibles et intangibles), Main d’œuvre (personnel), Méthodes (façon de faire), Milieu
(locaux, espaces de travail interne et externe)] ; et, pour les facteurs exogènes ou enjeux
externes la liste sera dressée en utilisant l'outil PESTEL (Politique- Economie- Social-
Technologie- Environnement- Législation).
Les enjeux internes et externes ainsi déterminés seront évalués pour déterminer leur
pertinence par rapport à la finalité et l'orientation stratégique de la SOCIETE.

La grille d'évaluation utilisée est la suivante :

Echelle
Facteur Signification Exemple
d’évaluation
N'a aucun impact sur la capacité de la
I1 Pas influent SOCIETE à atteindre ses objectifs et
l'orientation stratégique
Peut limiter le degré d'atteinte d'un ou des
I2 Peu influent
objectifs mais ne peut les empêcher.
Influence de l’enjeu
Peut empêcher l'atteinte d'un ou plusieurs
sur la SOCIETE (I)
I3 Influent objectifs ou impacter sur l'orientation
stratégique
Peut provoquer l'arrêt total des activités ou
I4 Très influent empêcher l'atteinte de l'orientation
stratégique
Maitrise de l’enjeu par Disponibilité textes légaux et
la SOCIETE (M) Maitrise très réglementaires, police d'assurance
M1
forte permettant de maitriser les effets de
l’enjeu
Disponibilité d'accords formels, de
M2 Maitrise procédures internes permettant de
maitriser les effets de l’enjeu
M3 Peu de Disponibilité d'accords informels, de
maitrise moyens de recours à la justice permettant
de maitriser les effets de l’enjeu

Page 4 sur 6
 Réf : PR-MAC-04
Procédure Détermination des enjeux
Version : 01
internes et externes pertinents
Date : 11/08/2022

Manque de moyens formels et informels

Pas de
M4 permettant de maitriser les effets de
maitrise
l’enjeu
Le facteur de pertinence (FP) est calculé en faisant le produit : FP= I*M, en réalisant les
différentes combinaisons possibles, le tableau suivant est obtenu.

Influence de l’enjeu Maitrise de l’enjeu Facteurs de pertinence (FP)

M1 1 1
M2 2 2
I1 1
M3 3 3
M4 4 4
M1 1 2
M2 2 4
I2 2
M3 3 6
M4 4 8
M1 1 3
M2 2 6
I3 3
M3 3 9
M4 4 12
M1 1 4
M2 2 8
I4 4
M3 3 12
M4 4 16

N.B : Pour le classement des enjeux, nous avons retenus quatre (4) niveaux de pertinence
qui tiennent compte des produits des extrêmes. Il s’agit de : [1-4] pour « faible
pertinence (FP)» ; [6-8] pour « moyenne pertinence (MP)»; [9-12] pour «pertinent(P)»; >12
pour très pertinent (TP).

Détermination des risques et opportunités liés aux enjeux internes et externes pertinents
et actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités :
Les enjeux internes et externes pertinents déterminés sont analysés pour identifier les
risques et opportunités associés. Les actions à mettre en œuvre face à ces risques et
opportunités et leurs critères d’efficacité sont ensuite définis. L’efficacité des actions mises
en œuvre face aux risques et opportunités est évaluée annuellement et les résultats
exploités lors de la revue de direction. Lorsque les actions mises en œuvre s'avèrent
inefficaces face aux risques et opportunités correspondants, elles sont éliminées et
remplacées par d’autres actions susceptibles d’être plus efficaces.

5.3 Surveillance et revue des enjeux internes et externes pertinents :

Page 5 sur 6
 Réf : PR-MAC-04
Procédure Détermination des enjeux
Version : 01
internes et externes pertinents
Date : 11/08/2022

Pour chaque enjeu évalué pertinent, le comité détermine des méthodes de surveillance
comprenant les activités de surveillance et les responsabilités autour de ces activités.
Lorsque la surveillance permet de déterminer des facteurs de risques anormaux et/ou
imminents sur la SOCIETE, les informations sont communiquées à la Direction, par le
responsable chargé de la surveillance de l'enjeu, pour prise d'actions ou décision adaptées à
la situation.
Les résultats de la surveillance sont suivis en réunion du comité de pilotage. Les informations
relatives aux enjeux internes et externes pertinents sont revus annuellement et les résultats
de la surveillance sont exploités lors de la revue de direction.

Page 6 sur 6