EXERCICE

Material Management (MM)

Exercices
Cette série d'exercices explique les fonctionnalités de la gestion des
articles (MM) et permet la compréhension basique de chaque
étape/fonctionnalité du processus.

Produit MM 1 - Afficher une commande d'achat ....................................... 3

SAP S4HANA 1809
Global Bike 3.30 MM 2 - Afficher une entrée de marchandises ............................... 5
Fiori
MM 3 - Afficher une facture fournisseur ....................................... 8

Niveau MM 4 - Afficher un paiement à un fournisseur ........................... 10

Débutant
MM 5 - Afficher les postes individuels fournisseurs .................... 12

Focus
Material Management
Gestion des articles

Auteurs
Bret Wagner
Stefan Weidner
SAP ACC Switzerland
Maxime Nowak

Version 1

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Motivation

Les données de base requises dans les exercices de gestion des articles (MM 1 à MM 5) sont déjà
existantes dans le système SAP. L'existence de ces données de base facilite le traitement des
transactions commerciales.
Dans les exercices sur le processus d'approvisionnement, nous allons utiliser les données de base
des fournisseurs, des articles et des conditions pour simplifier le processus.

Prérequis

Avant d'effectuer ces exercices, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.

Notes

Ces exercices utilisent le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée
exclusivement pour le matériel de cours SAP UA.

IMPORTANT

Dans tous les exercices GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente un
numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "LEARN-###".
Exemple : l'utilisateur "LEARN-010" -> "###" sera remplacé par "010".

De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de bien
lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !

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MM 1 - Afficher une commande d'achat

Exercice Afficher une commande d'achat (bon de commande) Durée 10 min

Tâche Afficher une commande d'achat contenant 60 casques VTT et 150 casques qui a
été faite auprès du fournisseur "9'800'300'999 - France Bikes 999". Cette
commande a été faite par le groupe d'acheteurs "E00 - Europe" pour
l'organisation d'achats "OAFR - GBI France Achats"

Nom (Poste) Tirrell Winsten (Acheteur)

Aller dans l'onglet/groupe "Materials Management"

Lancer l'application Fiori "Mes postes de documents d'achat"

Recherche via "F4" le fournisseur "9'800'300'999 - France Bikes 999"

NOTE : Dans la fenêtre de recherche, dans l'onglet "Sélectionner à partie de la

liste", entrer le nom du fournisseur "France" (sans les "*")

Lancer la recherche via

Dans la liste de résultats, sélectionner le fournisseur "þ 9'800'300'999 - France
Bikes 999" et valider via afin de le reprendre

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Recherche via "F4" la division "PA00 - Centre distribution Paris"

PA00

Exécuter la requête via (en haut à droite)

La liste des documents correspondant s'affiche

Le nombre peut être différent de votre écran

Aller dans l'onglet "Commandes d'achat"

La commande d'achat "4'500'000'001" avec les postes "10" et "20" devrait

apparaitre dans la liste

NOTE : Remarquer que les quantités commandées et livrées sont les mêmes.
De plus, le statut du document est "Terminé", ce qui signifie que vous avez déjà
reçu l'article

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MM 2 - Afficher une entrée de marchandises

Exercice Afficher une entrée de marchandises (EM) Durée 10 min

Tâche Après avoir reçu la marchandise du fournisseur, l'entrée de marchandises dans

l'entrepôt est faite manuellement dans le système par le gestionnaire en
logistique (réceptionnaire). On s'assure ainsi que les produits commandés ont été
réceptionnés durant le délai de livraison imparti ainsi qu'aux conditions de qualité
exigées
Afficher l'entrée de marchandises liée à la commande d'achat de l'exercice MM1

Nom (Poste) Tatiana Karsova (Réceptionniste)

Aller dans l'onglet/groupe "Materials Management"

Lancer l'application Fiori "Synthèse des documents article"

Entrer l'exercice du document article "2022" et le document article

2022
"5'000'000'010" (Entrée de marchandises liée à la commande d'achat de 5000000010
l'exercice MM1)

Exécuter la requête via (en haut à droite)

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 EXERCICE

La liste des documents correspondant s'affiche

Uniquement deux documents avec les articles "OHMT1999 - Casque VTT" et
"RHMT1999 - Casque" doivent apparaître

Afficher les détails de l'article "OHMT1999 - Casque VTT" en cliquant sur la ligne
ou sur la flèche ">" de la ligne tout à droite
Ne pas cliquer sur le texte en bleu (lien hypertexte)

Visualiser les détails de l'article "OHMT1999 - Casque VTT"

Aller dans l'onglet "Postes"

Visualiser les données

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 EXERCICE

Aller dans l'onglet "Flux du processus"

Visualiser les données (le numéro de la commande d'achat est identique à celui
de l'exercice MM1)

NOTE : Possibilité de zoomer dans le flux de processus (à droite)

NOTE : Possibilité d'afficher la commande d'achat en cliquant sur le document

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MM 3 - Afficher une facture fournisseur

Exercice Afficher une facture fournisseur Durée 10 min

Tâche Une facture a été reçue de la part du fournisseur "9'800'300'999 - France Bikes
999" à hauteur de 5'250 EUR. Celle-ci est associée aux récents documents de
commande d'achat et d'entrée de marchandises. Cette facture a été enregistrée
manuellement et est comptabilisée dans un compte de charge du grand livre
existant dans votre plan comptable et sauvegardée en tant que charges à payer
auprès du fournisseur. Elle sera réglée par l'émission d'un chèque à
"9'800'300'999 - France Bikes 999" à une date ultérieure.
Afficher la facture fournisseur liée à la commande d'achat de l'exercice MM1 et à
l'entrée de marchandises de l'exercice MM2

Nom (Poste) Silvia Cassano (Spécialiste comptabilité fournisseur)

Aller dans l'onglet/groupe "Materials Management"

Lancer l'application Fiori "Mes postes de documents d'achat"

Entrer le fournisseur "9'800'300'999 – France Bikes 999"

9800300999

Exécuter la requête via (en haut à droite)

La liste des documents correspondant s'affiche

Le nombre peut être différent de votre écran

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Aller dans l'onglet "Factures fournisseurs"

La facture "5'105'600'111" de "2022" avec les postes "1" et "2" devrait

apparaitre dans la liste

Afficher les détails de la facture pour l'article "Casque VTT" en cliquant sur la
ligne ou sur la flèche ">" de la ligne tout à droite

Visualiser les informations

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MM 4 - Afficher un paiement à un fournisseur

Exercice Afficher le paiement à un fournisseur (décaissement) Durée 10 min

Tâche Une fois la facture saisie dans le système, elle va pouvoir être payée par un
comptable. Le compte créancier/fournisseur sur lequel la facture a été
comptabilisée va par conséquent être balancé. Comme la facture est payée par
chèque, le compte général chèques bancaires sera chargé de la même valeur
Par le paiement, une écriture sur le compte créancier/fournisseur de
"9'800'300'999 - France Bikes 999" et une écriture sur le compte bancaire seront
inscrites dans le Grand Livre. Ceci se passe automatiquement en une étape lors
de la création d'un paiement
Afficher le paiement fournisseur lié à la facture fournisseur de l'exercice MM3

Nom (Poste) Silvia Cassano (Spécialiste comptabilité fournisseur)

Aller dans l'onglet/groupe "Materials Management"

Lancer l'application Fiori "Gestion des écritures au journal"

Entrer via "F4" la société "FR00 - Global Bike France" et l'écriture au journal
FR00
"5'105'600'111" (numéro de la facture repris de l'exercice MM3) 5105600111

Exécuter la requête via (en haut à droite)

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 EXERCICE

Un seul document doit apparaître

Afficher les détails de l'écriture au journal en cliquant sur le texte bleu (lien
hypertexte) et cliquer sur "Gérer écriture au journal"

Visualiser les informations

Dans la section "Postes", visualiser les écritures au grand livre

Aller dans l'onglet "Pièces associées"

Visualiser les liens entre les documents

NOTE : Possibilité d'afficher les détails des documents en cliquant sur le texte
bleu (lien hypertexte) et prendre "Afficher infos-clés"

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MM 5 - Afficher les postes individuels fournisseurs

Exercice Afficher les postes des fournisseurs Durée 10 min

Tâche Afficher les activités ainsi que le solde du compte fournisseur "9'800'300'999 -
France Bikes 999". Vous devriez voir une écriture de crédit et une écriture de
débit indiquant la réception de la facture et l'enregistrement d'un paiement afin
de régler le solde dû au fournisseur

Nom (Poste) Shuyuan Chen (Chef comptable)

Aller dans l'onglet/groupe "Materials Management"

Lancer l'application Fiori "Gestion de postes fournisseurs"

Entrer le fournisseur "9'800'300'999 – France Bikes 999", la société "FR00 -

9800300999
Global Bike France", le statut "Tous les postes", la période comptable FR00
"01.01.2022" au "31.12.2022" et le type de poste "Postes normaux" 01.01.2022
31.12.2022

Exécuter la requête via (en haut à droite)

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Uniquement deux documents doivent apparaître

La facture "5'105'600'111" (Type "RE") et le paiement de la facture
"1'500'000'000" (Type "KZ")

Afficher le solde fournisseur en cliquant sur le numéro du fournisseur et en

prenant "Affichage de soldes fournisseurs"

Exécuter la requête via (en haut à droite)

Visualiser les soldes

Les chiffres peuvent être différents de votre écran

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