MM : material management

GA gestion des articles ; métier de la logistique fournisseur- Module achat

1. Niveaux organisationnels
 Organisation d’achat
 Groupe d’acheteurs : américain (N00), européen (E00). C’est le canal de communication
entre l’entreprise et le fournisseur
2. Données de base
 Fiche article : est gérée par 2 éléments : vues (groupe d’infos sur l’article), niveaux
organisationnels

-Mandant : numéro de l’article-volume/ poids + unité de mesure-secteur d’activité…

-Domaine commercial (secteur d’activité [Bike], canal de distribution [VG], organisation commerciale
[OFRN]) : division de livraison-catégorie de taxes-unité de vente…

-Stock division : évaluation du stock- paramètre de planification-paramètre d’achat…

-Stock magasin : besoin de planification-paramètre-gestion de l’inventaire…

 Fiche partenaire : BP (business Partner) + Rôle frs

-Mandant : Nom- adresse- moyens de communication…

-Société : gestion des comptes-conditions de paiement- données sur les comptes…

-Organisation d’achats : devise d’achat- contact- rôles des frs…

 Fiche infos-achats
 Fiche conditions

Remarque : un article est géré par : vues, niveau organisationnel

3. Processus d’approvisionnement
 Demande d’achat : l’expression des besoins à travers la création de la demande d’achat

Le document d’achat : en tête, synthèse des postes, postes individuels

 Source d’approvisionnement : peut être interne ( pas besoin de créer la fiche d’article) ou
externe (répertoire des sources d’approvisionnement : affiche l’ensemble des fournisseurs)
ou sous forme de contrats cadres à L.T, sinon on lance un appel d’offre (soumission)
 Commande d’achat : l’ordre envoyé au frs lui dmandant de livrer la marchandise.
 Entrée de mses : liées au mouvement de sock
 Réception de la facture
 Paiement du frs

TD :

Partie 1 :
Afficher : Casques VTT et Vélos professionnels argentés (MIAMI et PARIS)
Chemin d’accès : logostique_GA_Fiche article _ Article _ Afficher article MM03/ dans article, on
tape : *###, on tape sur « casque VTT » on reçoit le code de l’article, on tape entrer et on coche les
infos qu’on veut afficher (comptabilité 1, stock magasin…), puis on cherche la division MIAMI et on
tape entrer

MIAMI :

 Type : pdt commercialisable HAWA (en cliquant sur information sur article)
 Code article : OHMT1089
 Groupe article : SFTY
 Secteur d’activité : AS
 Prix de cession : 25 $ (en cliquant sur comptabilité 1) / Paris : 25 euros
 Prix de vente : 50 $ (en cliquant sur ADV org comm « UW00 », puis conditions) / (org
comm : OCFN) Paris : 50 e
 Stock : 20 (en cliquant sur stock division) / Paris : 100

Vélo prof argentée :

 Type : pdt fini

 Code

Afficher une commande d’achat (bon de commande) contenant

Chemin d’accès : log- GA – Achat – Cde d’achat – Afficher- Autre commande et on coche cde d’achat
et on clique sur recherche à droite puis on clique sur doc d’achat par frs ( org d’achat : OAFR et
groupe d’acheteurs E00) et on lance la recherche, on clique sur le num, puis sur autres document

Afficher l’entrée de marchandises liée à cette commande d’achat. 5000000010

Logistique -GA -gestion des stock- mouve de stock- em sur comme d’achat- afficher A04 et on
tape le numéro du doc 5000000010 et clique sur exécuter

Pour changer le learn au nom et prénom : on lance la transaction pa30

Afficher la facture frs liée à la commande d’achat et à l’entrée de marchandises (num de

fature : 5105600111). Visualisez les infos et déterminez le compte général et son
numéro sur lequel est enregistré le flux de matériel dans la comptabilité financière
Logistique- gestion des articles- contrôle des factures logistique- poursuite traitement-afficher
liste des docs de facturation MIR05- on tape le num de la facture et l’exercice 2022 et vérifier
quelle société (FR00) - exécuter- on double clique sur le n de la facture. Dans la barre
d’application on clique sur documents liés

Création d’un article :

Article : CHLK1###, Frs : 9900200###- Mid West Supply### à Lincoln
Chaine anti-vol ###. Créer une demande d’achat pour 200 pièces.
Il faut d’abord changer les paramètres : système-valeur utilisateur-données utilisateur (SU3)-
paramètre-on change FR00 par US00 puis le paramètre analytique NA00 et groupe d’acheteur N00
puis l’organisation d’achat US00 puis plan comptable GL00 puis num de magasin 100 puis
modification 01 et grp d’utilisateur 01 puis Sauvegarder

Phase de création :

Fiche partenaire : rôle frs sté (FI)/ organis achat frs (NV)/ Mandant (

 Créer une fiche partenaire avec un rôle frs

Créer un nv partenaire « Business Partner » en choisissant « Organisation » puis enter

Le « Business Partner » va être crée avec un rôle « fournisseur »

Au sommet entrer le n du partenaire « 9900200### », le regroupement « ZGBI -GBI Business

Partner » et sélectionner dans la liste déroulante le rôle partenaire « FLVN00- Fournisseur FI (nveau) »

Aller dans l’onglet « adresse »

Dans la section « nom » entrer le titre de civilité 0003-société et le nom Mid West Supply ###

Adresse : W Industrial Lake Dr 335/ le code postal 68528 ville : Lincoln

Logistique-GA-achat-données de base-fournisseur- central-créer XK01- on coche organisation- on

saisit le numéro de partenaire et le regroupement ZGBI GBI business Partner- dans rôle partenaire on
saisit FLVN00 Fournisseur FI (nveau)- on saisit le nom et le titre de civilité puis on note le critère de
recherche ###- on saisit la langue EN puis entrer (pas sauvegarder) - puis on clique sur société et on
change des paramètres

Ou taper BP dans le code de transaction

SD Sales and distribution : Administration des ventes (logistique

client)
Mandant- société- domaine de contrôle des crédits - domaine commercial (org comm, canal
de distribution, secteur d’activité)
TD :
Partie 2 :
Afficher la fiche client Beantown Bikes :
BP : pour visualiser les infos d’un business partner (ça remplace XK, XD)
Ici soit VA03, soit BP
- On lance BP, on tape le numéro de partenaire : client :### et on cherche, critère de
recherche : ### et on cherche le client Beantown BIKES, on double clique sur le
partenaire et on affiche les infos
Pour afficher demande client : VA03 ou Log, adm des ventes, ventes, cdes clients

Afficher la livraison sortante

Logistique, adm des ventes, expédition et trsp, livraisons sortante, afficher

Pour créer la fiche partenaire : BP ou XD01

PP Production Planning Execution : planification et exécution de la production

Magasin : type d’article et pas le lieu
Poste de travail : peut-être une personne ou un groupe de personne ou une machine ou un
ensemble de machines
Dans les données de bases, il faut savoir comment gérer l’article, le poste de l’article, la
nomenclature, la gamme…

MD04 : Etat dynamique des stocks : logistique-production-planif- analyse-environnement-

état dynamique

*Afficher la nomenclature de DXTR1### et de DXTR3### : logistique-production-données de

base-nomenclatures-nomenclature-nomenclature article-afficher (CS03)
*Afficher la nomenclature multiniveau : production-données de bases-nomenclatures-
analyses-explosion de la nomenclature-nomenclature article-nomenclature multiniveau
(CS12) …. Remplir puis exécuter
*Afficher la gamme : données de base-gamme opératoire-gamme de fabrication (CA03)
*Afficher la gamme et la nomenclature d’un article (DXTR1###) : CEWB : données de base-
engineering Workbench

TD :
Modifier l’article :MM02
Pour modifier les paramètres : système, val utilisateurs, données utilisateurs, paramètres

DXTR1 et DXTR2 :
60 mois
Indicateur M
12
12
Contrôle :2
Durée 5

X 4000
2 optimisation
F
0.20 0.10
0.30 0.30
Sauvegarder

FI Financial Accounting : Comptabilité financière

Comptabilité client (auxiliaire)
Comptabilité fournisseurs
MM-SD-PP

 Niveaux organisationnels : Mandant-société-plan comptable (chaque société a son

plan comptable) -domaine de contrôle des crédits-domaine d’activité (pas le secteur
ou le domaine commercial)
 Données de base : comptes généraux-comptabilité auxiliaire-comptabilité auxiliaire
client-comptabilité fournisseur puis on définit le grand livre où on trouve les comptes
généraux (collectifs)
 Document
 Processus métier
 Système d’information
TD :
Créer un compte de liquidité (banque) : 513### (création avec modèle dans SAP Gui
511301/ sans modèle dans Fiori), pour la société FR00 : gestion comptable-compta
financière-grand livre-données de base- comptes généraux-traitements individuels FS00,
compte général :513###, société : FR00-avec modèle-compte général :511301 sinon on
cherche : *banque*, société : FR00, valider, on change la désignation et le texte descriptif par
BANQUE ###, type de compte : ZGBS, traduction : français, anglais, allemand, italien
( changer le code par les ###)
Compte de réconciliation (rapprochement)-comptabilité auxiliaire : 402###, modèle
401100, type de compte : fournisseurs
Compte de charge : 620###, modèle 622800 (divers), désignation : loyer###
Créer fiche partenaire : XK01, organisation, rôle FI, Regroupement : ZGBI, partenaire :
9900900###
Saisie de montant dans le compte liquidité (écriture comptable) : gestion comptable-
compta financière-grand livre- écriture-saisir pièce de compte générale FB50
Afficher la pièce comptable : gestion comptable- compta financière-grand livre-pièce FB03
Saisir une facture fournisseur : gestion comptable- compta financière-fournisseur- écriture-
pièce FB60 ou MIRO (logistique/ s’il n’y a pas de paiement)
S’il y a problème de société et on veut la changer : traiter (sur la barre d’outils) -changer de
société
Afficher le solde des comptes généraux liés : gestion comptable-compta financière-grand
livre- compte-afficher solde FAGLB03
Afficher la balance fournisseur (solde des comptes fournisseurs) : gestion comptable-
compta financière-fournisseurs-compte-afficher solde FK10N
Comptabiliser le paiement : 2 méthodes
Gestion comptable-compta financière-fournisseur-écriture-décaissement F-53 (type de
document KZ : paiement fournisseur)
Afficher la liste des postes individuels des fournisseurs : gestion comptable- compta
financière- fournisseur-écriture-compte FBL1N
Afficher les états financiers : gestion comptable-compta financière-grand livre-système
d’information-message vers grand livre-bilan/comte de résultat/flux-généralités-comparaison
réelle-bilan compte de résultat S_ALR_87012284