GF Processus D'approvisionnement Vf1.0

GUIDE DE FORMATION
PROCESSUS DAPPROVISIONNEMENT
Module MM
Sommaire
1. Navigation dans SAP
2. Notion de base sur processus dapprovisionnement
3. Donnes de base
4. Approvisionnement en articles grs en stock
5. Approvisionnement en articles de consommation
6. Approvisionnement automatique
7. Inventaire
8. Reporting MM
9. Synthse interactive
Navigation dans SAP

Connexion au systme R3
Mandant : Une entit indpendante dans
un systme R3. Cest llment structurant
le plus haut avec ses propres donnes de
base, ses comptes utilisateurs, ses
transaction et ses paramtres spcifiques
de paramtrage.
Connexion au systme R/
User
System
Help
SAP R/3
Log off
Client
Utilisateur : un compte utilisateur

permettant laccs au systme.
User
Mot de passe: demand lors de la

connexion, de faon protger laccs.
Language
Password
New password
Navigation dans SAP

Elment dcran :
Elments de dynpro
Zone de commande : Permet laccs
directe via le code transaction.
Barre de menus: contiennent les

options de menus.
Barre doutils : affiche les
diffrentes fonctions disponibles
dans lapplication en-cours
dutilisation.
Barre de titre : Affiche le nom de
lcran.
Barre dtat : Affiche les
informations relatives au statut
systme telle que les messages
derreur et davertissement.
Zone de
commande
Menu
Traiter
Favoris
Autres fonctions
Systme
Aide
Options
Barre de titre
Dsignation de la fonction systme : Activit

Activer statut
Zone de saisie
Zone de saisie
Barre doutils dapplication
Synthse
1re slection
2me slection
3me slection
4me slection
Case doption
Feu vert
Afficher
Fentre
onglets
Feu orange
5me slection
Cet cran constitu

de divers lments de
dynpro nexiste pas
dans le systme.
Modifier
1re slection
Excuter
Message
SAP AG 1999
Barre doutils
Barre de menus
2me slection
3me slection
Cases
cocher
Bouton de
commande
I42 (1) (400)
iwdf4042
INS
Barre dtat
Navigation dans SAP

Zones daide F1 / F4:
Zones daide - F1 et F4
Touche F1: Pour obtenir des

informations sur les zones, les
menus, les fonctions et les
messages.
Touche F4: (Matchcode)
Pour obtenir les diffrents
valeurs possibles utiliser.
Afficher client : cran initial
F1
Client
1000
Socit
1000
IDES
F4
(1)
Dlimitations
Aide - Afficher client : cran initial
Numro de compte du client
Client
Socit
Cl permettant de dfinir de faon prcise le client

dans le systme SAP.
Nom de la socit
Localit
Devise
Procdure
En fonction du type dattribution de numros, il faut
entrer le numro de compte du client lors de la
cration dune fiche client ou alors le systme
attribue le numro lors de la sauvegarde de
lenregistrement. Le type de lattribution de numros
est dfini par le groupe de compte.
Aide lapplication
Nb. maxi occurrences
Saisies
possibles
Entres trouves
Info technique
Message
SAP AG 1999
Becker Berlin
FD03
iwdf4042
INS
Navigation dans SAP

Exercice :
Connexion au systme R3
o Mandant : --o Utilisateur : ----o Mot de passe : ----
Le compte et mot de passe sont individuels

Excuter la transaction MB52 pour afficher le stock de la division xxx
Sommaire
1. Navigation
3. Donnes de base
7. Inventaire
8. Reporting MM
Notion de base du processus Approv.

Niveaux organisationnels dans le processus dapprovisionnement
Ces niveaux correspondent des structures qui reprsentent les aspects juridiques et/ou
organisationnels dune entreprise.
Mandant : Entit indpendante possdant ses propres donnes, fiches et groupes de table
(= Groupe)
Socit : Entit comptable indpendante
Division: Entit logistique, permet la structuration de lentreprise du point de vue de la
production, de lapprovisionnement, de la maintenance et de la production.
Magasin : Permet la gestion du stock articles au sein dune division.

Organisation dachats / Groupe dacheteur
Lorganisation dachat ngocie les conditions
dachat avec les fournisseurs pour une ou
plusieurs divisions. Elle est juridiquement
responsable de llaboration des commandes
dachat et contrats.
Le groupe dacheteur correspond la cl qui
reprsente un acheteur ou un groupe
dacheteur charg de certains activits dachat.

Cycle dapprovisionnement

Cycle dapprovisionnement :
Identification des besoins : le service responsable peut transmettre manuellement un besoin en article via une
demande d'achat au service des achats ou automatiquement via une procdure.
Dtermination de la source d'approvisionnement : le systme R/3 aide l'acheteur dterminer les ventuelles
source d'approvisionnement (appel doffre, rpertoire source dapprovisionnement, quota, contrat).
Slection du fournisseur : le systme simplifie la slection des fournisseurs en comparant les prix des diffrentes
offres. Il envoie automatiquement les lettres de rejet.
Traitement des commandes : le systme simplifie la saisie des donnes en proposant une aide la saisie lorsque
vous entrez des commandes.
Suivi des commandes : l'acheteur peut suivre en ligne et tout moment le statut de traitement de la commande et
peut savoir si des marchandises ou une commande ont t reues pour le poste de commande correspondant. Le
systme simplifie galement les procdures de relance.
Entre de marchandises : le systme compare la quantit de l'entre de marchandises la quantit commande.
Contrle des factures : le systme vrifie l'exactitude des prix et du contenu figurant sur les factures fournisseurs.
Traitement des paiements : la comptabilit financire s'occupe des paiements fournisseurs.
10

Commande :
Une commande constitue une demande formelle un fournisseur de vous fournir certaines
marchandises ou services dans des conditions conclues.
La cration des commandes peut s'effectuer sans ou avec rfrence une demande d'achat,
un appel d'offres ou une autre commande.
La commande est
envoye un fournisseur ou une autre division appartenant
Commande
lentreprise ou au groupe (Commande de transfert).
Achats
Demande
d'achat
Fournisseur
Commande
Appel offres
Autre division
Donnes
Donnes
de base
11
SAP AG 1999

Entre de marchandise:
A lenregistrement dune entre de marchandises en stock avec rfrence une commande, le
systme propose automatiquement les donnes de la commande.
A la suite de la rception, le systme gnre un document article contenant les informations
ncessaires de lentre de marchandise.
Le systme cre aussi des pices comptables o sont enregistres les squences du
mouvement de stock sur la valeur du stock.
12

Entre des factures:
L'enregistrement de la facture termine le processus de contrle des factures. Le
systme met jour l'historique de commande et la comptabilit financire procde au
paiement des postes de facture non solds. Le contrle des factures cre ainsi un
lien entre la composante Achats et stock et la gestion comptable externe ou interne.
13

Exercice 1:
Cration d'une commande
Commandez 100 pices de l'article PRODUCT## auprs du fournisseur FR##, et demandez une livraison immdiate.
Utilisez les informations qui suivent :
Fournisseur : FR##
Donnes sur l'organisation :
Organisation d'achats
IDES USA (3000)
Groupe d'acheteurs
100 New york
Socit
IDES (3000)
Donnes de poste
Date de livraison
Date du jour
Division
3100 Chicago
Magasin
0001 (Main storage)
Enregistrez votre commande et relevez le numro de la commande.
Numro de commande :
Affichage dune commande :

Afficher votre commande
Edition des messages :

Affichez votre commande via la fonction d'aperu avant impression.
Gestion de la liste des favoris :

Intgrer les transactions de cration, modification et affichage commande dans un dossier favoris.
14

Exercice 2:
Enregistrement dune entre de marchandise
La livraison des feux arrires standard commands est complte et en bon tat. Enregistrez l'entre de
marchandises avec rfrence votre commande dans un stock utilisation libre au niveau du magasin
0001 de la division 3100 (Chicago). Enregistrez l'entre de marchandises et notez le numro du
document article.
Numro du document article :
Affichage dun document article :

Affichez le document article cr aprs l'entre de marchandises.
Affichage dune commande dachat :

Affichez nouveau la commande de l'exercice 1 et vrifiez que le systme a bien mis jour l'historique de
commande aprs l'entre de marchandises
Ajout la liste des favoris :

Ajoutez la transaction d'entre de marchandises votre liste des favoris.
15

Exercice 3:
Saisie dune facture fournisseur
Le fournisseur FR## vous facture la livraison du PRODUCT-## . Utilisez le contrle des factures (Logistique)
pour entrer la facture la date du jour.
Utilisez les donnes de la facture fournisseur figurant sur la page suivante. Comparez le prix et la quantit de
la facture aux donnes fournies par le systme partir de la commande et de l'entre de marchandises.
Enregistrez la facture.
Numro de facture :
Affichage dune facture :

Affichez le document article cr aprs l'entre de marchandises. A partir du document facture,
accdez l'historique de commande et assurez-vous qu'il a t correctement mis jour.
Ajout la liste des favoris :
Ajoutez la transaction d'entre dune facture votre liste des favoris.
16
Sommaire
1. Navigation
3. Donnes de base
7. Inventaire
8. Reporting MM
17
Donnes de base dans le processus dAppro.

La fiche article et la fiche fournisseur constituent les donnes de base
les plus importantes dans le processus d'approvisionnement.
Donnes de base dans le processus
d'approvisionnement
Commande
En-tte
Postes
10 __________
20 __________
30 __________
Fiche article
Fiche
fournisseur
Fiche
infos-achats
18
SAP AG 1999

La fiche article :
Les donnes figurant dans la fiche article sont ncessaires pour de multiples fonctions de
l'application Logistique de R/3, par exemple :
les donnes achats pour le traitement des commandes ;
les donnes de gestion des stocks pour l'enregistrement des mouvements de stock
et la gestion de l'inventaire ;
les donnes comptables pour la valorisation des stocks ;
les donnes de planification pour la planification des besoins en composants.
19

Le type d'article permet de paramtrer :
le type d'attribution de numros (interne ou externe) ;

l'intervalle de tranche de numros autoris ;
les crans qui sont affichs et l'ordre dans lequel ils apparaissent ;
les donnes propres au service proposes pour la saisie ;
le type d'approvisionnement
autoris pour un article, par exemple si l'article est fabriqu en
Type d'article
interne, sous-trait ou si les deux options sont possibles.
Attribution de numros
Matires
Matires
Type d'approvisionnement
premires
premires
Services
Mat. et fourn.
consommables
Paramtrage
Paramtrage
Slection de zones
Produits
semi-finis
Produits finis
20
SAP AG 1999
Dtermination des comptes

...
Donnes
de
base
dans
le
processus
dAppro.
Base de donnes articles : niveaux
organisationnels
Donnes valides pour toute l'entreprise :

par exemple, numro article, dsignation d'article, groupe de
marchandises, units de quantit de base et alternative,...
Donnes valides dans une division :

par exemple, donnes achats, donnes de planification,
donnes prvisionnelles, donnes de planification des
tches,...
Donnes valides pour un magasin :

par exemple, description de l'emplacement, zone de
prlvement,...
SAP AG 1999
21

La fiche Fournisseur :
Les donnes figurant dans la fiche fournisseur
sont rparties en trois catgories :
Donnes gnrales : cela englobe par exemple

l'adresse du fournisseur et les coordonnes
bancaires. Ces donnes sont valides pour tout
le mandant.
Donnes d'achat : elles comprennent la devise de
la commande, les incoterms et les donnes
fiscales du fournisseur. Ces donnes sont
gres par organisation d'achats. Vous pouvez
galement grer diverses donnes en fonction
de la division ou pour les sous-gammes
fournisseur.
Donnes comptables : cela englobe des donnes

telles que le numro du compte collectif et les
mthodes de paiement pour des oprations de
paiement automatique. Ces donnes sont
gres au niveau de la socit.
22

Fiche fournisseur : groupe de comptes
Groupe de compte (fournisseur)
le statut (fournisseur
ou fournisseur CPD)
l'intervalle de numros
la slection de zones
Le
Legroupe
groupede
decomptes
comptes
ddtermine
termine
le type d'attribution
de numros
le schma partenaire
les sous-gammes fournisseur ou

les donnes propres la division
23

Fonctions partenaires :
Le fournisseur peut avoir diffrentes fonctions lors de ses relations avec votre entreprise. Par
exemple, auFonctions
cours de l'opration
d'approvisionnement, le fournisseur est peut tre le destinataire
partenaires
de la commande, le fournisseur de marchandises, l'auteur de la facture et enfin, le destinataire
du paiement.
Destinataire de
la commande
Fournisseur de
marchandises
24
Fournisseur
Auteur de la facture
Destinataire du
paiement

Exercice 1 :
Vous crez une fiche article pour les matires premires en collaboration avec les autres
services concerns. La premire utilisation de l'article doit avoir lieu dans la division 3100.
Vous devez donc grer plusieurs vues de la fiche article.
Ecran initial :
Article :
PRODUCTI##
Branche :
Construction mcanique
Type d'article : Matires premires
Slection de vue(s)
Choisissez les vues Donnes de base 1, Achats, Texte de commande et Donnes
gnrales de division/stockage 1.
Niveaux organisationnels :
Division :
3000 (Chicago)
Magasin :
0001 (Magasin principal)
Rajouter la transaction dans la liste des favoris.
25

Exercice 2 :
Vous connaissez les donnes achats et comptables pour un nouveau fournisseur. Du point de vue du
sige social, crez une fiche fournisseur FR## pour les niveaux organisationnels socit 3000 et
organisation d'achats 3000. Affectez-la au groupe de comptes 0001.
Adresse (Coordonnes par dfaut)
Titre: Entreprise
Nom :
Rue :
Code postal :
Ville :
Pays :US
Rgion :
Langue :Anglais
Rajouter la transaction dans la liste des favoris.
26
Sommaire
1. Navigation
3. Donnes de base
7. Inventaire
8. Reporting MM
27
Approvisionnement en articles grs en stock
Source
dappro
: FIA, Contrat, RSA, quotas
Qui gre les sources

dappro. ?
?
DA
Source
dappro
Qui valide le cas chant la DA ?

?
Oui
DA
(Source)
Commande
Non
Qui affecte la source
dappro. ?
Appel
doffre
Qui gre le processus

dappel doffre ?
Source
dappro
Doit-il y avoir une
confirmation du fournisseur ?
C
Entre
marchandise
28
Contrle
facture
V
Qui valide le cas chant la
commande ?

Le demandeur labore une demande dachat sur la base dun besoin ai niveau d
article ou dun service.
Le service achat doit convertir cette demande dachat en commande, pour ce faire, il
doit dabord dterminer la source dapprovisionnement.
En utilisant laAppel
fonctionnalit
d'offres/offredes appels doffres dans SAP, lacheteur pourra
dterminer loffre la plus avantageuse au moyen de comparaison doffre.
Commande
Achats
Fournisseur A
Demande
d'achat
Source
appro.
Appel
offres
Offre
Fournisseur B
Fournisseur C
Lettre de
rejet
Donnes
Donnes
de base
29
SAP AG 1999

Les conditions sont utiliss pour dterminer le prix manuellement et/ou
automatiquement.
Les conditions figurant dans un contrat sappliquent tous les appels sur contrat.
Les conditions figurant dans une fiche infos-achats sappliquent tous les postes dune
commande qui contiennent larticle et le fournisseur de la FIA.
Les conditions
tendues ne sont intgrs dans la commande que celles-ci rpondent
Conditions
certains critres (fournisseur, article, division)
Offre
Commande
Conditions
Contratcadre
30
Cl
Dsignation
Montant
PB00
Prix brut
FRA1
Frais de transport
5.0%
RA00
Remise sur net
8.0%
ZOB1
Taxe douanire abs. 3,00 UNI
10,00 UNI
InfoFiche
recd
infos-achats

Le schma de calcul fournit un cadre pour la dtermination du prix. Il dfinit :
les types de condition autoriss ;
l'ordre dans lequel les types de condition sont pris en compte dans la dtermination du prix
net ;
Schma de calcul
les types de condition pour lesquels le systme calcule des sous-totaux.
Etape Cpteur Type cond.
31
Dsignation
PBXX
Prix brut
10
RB00
Remise absolue
...
...
...
10
ZA01
...
...
...
20
...
...
...
31
FRA1
...
...
...
35
SKTO
40
SAP AG 1999
% majoration prix brut
De
...
Valeur nette remises incl.
Transport %
20
Escompte
20
Prix rel

Lentre marchandise est enregistre pour le magasin dans trois types de stock :
Le stock utilisation libre
Le stock en contrle qualit
Le stock bloqu
Lenregistrement des pices physiques et comptables sapplique aussi la gestion

des stocks. Le systme cre un document article comme preuve dune opration
entranant des variations de stock et au moins une pice comptable pour la
Entres de marchandises valorises
valorisation du stock.
Zone EM
101
Stock utilisation libre
101 X
101 S
Stock bloqu
Stock en contrle qualit

32
SAP AG 1999

Exercice 1:
Crez des appels d'offres pour l'article PRODUCT## avec une quantit de base de 100 pices
auprs des fournisseurs suivants. Vous entrez les appels d'offres sous le numro de
soumission GR##.
On vous a fait part de la prospection d'un fournisseur avec lequel vous n'avez jamais trait
d'affaires (fournisseur CPD). Vous envoyez un appel d'offres pour les feux avant afin de juger
de l'efficacit de ce fournisseur. Vous envoyez un autre appel d'offres votre principal
fournisseur FR##1. Vous crez galement un appel d'offres pour le fournisseur FR##2.
Utilisez les informations qui suivent :
Date de l'appel d'offres :
Date du jour
Dlai de soumission de l'offre : Date du jour + 2 semaines
Organisation d'achats :
3000
Groupe d'acheteurs : 100#
Date de livraison :
Date du jour + 1 mois
Division : (Aucune division)
33

Exercice 1:
Ecran pour l'adresse du fournisseur :
Fournisseur 1 : FR1 (fournisseur CPD)
Saisissez une adresse pour le fournisseur CPD.
Exemple :
Entreprise
Numro de l'appel d'offres :
Fournisseur 2 : FR2## (Motolux GmbH Gr.##)
Fournisseur 3 : FR3## (Rasch Gr.##)
34

Exercice 2:
Saisie des offres :
Vous avez reu des offres suite votre appel d'offres.
Mettez jour les offres dans le systme.
Comparaison des prix
Comparez les prix des offres afin de dterminer le meilleur fournisseur.
Slectionnez les offres comparer via le numro de soumission GR## et l'organisation
d'achats 3000.
35

Exercice 3:
Commande avec rfrence l'appel d'offres :
Vous avez besoin de 100 pices de l'article PRODUCTI##, feu avant extra large-## pour les
divisions 3000 (Chicago).
En vous rfrant l'offre la plus avantageuse, crez une commande pour l'organisation d'achats
IDES (3000) et la division 3100 (Chicago). Le systme propose par dfaut toutes les
donnes de l'offre, telles que les quantits et les conditions.
Ajoutez un second poste de 100 pices du mme article pour la division 3100 (Chicago). Les
autres donnes sont identiques celles utilises pour le poste 10 (feu arrire standard).
Enregistrez votre commande.
Numro de commande :
Affichez la commande et indiquez si la commande a dj t dite sous forme de message.
36

Exercice 4:
Affichage de liste pour les fiches infos-achats:
Affichez toutes les fiches infos-achats concernant l'article PRODUCT## et

l'organisation d'achats 3000 enregistres dans le systme. Notez en mme temps les
prix rels (prix effectifs) contenus dans les offres et la commande.
Fournisseur
Origine du prix
Prix rel
Le fournisseur FR## vous envoie de nouvelles donnes et conditions d'achat pour
l'article PRODUCT##. Modifiez la fiche infos-achats de ce fournisseur et de cet article
conformment aux nouvelles donnes.
Le dlai de livraison moyen (dlai prvisionnel de livraison) est de 10 jours. De plus, le
fournisseur n'accepte que les commandes dpassant la quantit minimale de 50
pices.
Modifier les conditions de la manire suivante :
Priode de validit :
1 anne
Prix brut :
85 UNI
Remise sur brut (RA01) :
15% partir de 50 pices / 18% partir de 200 pices
37

Exercice 5:
Dans les exercices de cette section, vous devez relever, comparer et analyser les
diffrentes donnes des stocks article et des prix de valorisation.
1. Tableau (1) : synthse des stocks PRODUCT##
Stock Avant et aprs EM
o Utilisation libre
o Contrle qualit
o Qt en cours de l'ordre
2. Tableau (2) : donnes de comptabilit PRODUCT##, division 3100

Prix avant et prs EM :
o Prix moyen pondr
o Stock total
o Valeur global
Afficher les documents articles et les pices comptable de votre EM

38
Sommaire
1. Navigation
3. Donnes de base
7. Inventaire
8. Reporting MM
39
Approvisionnement en articles de consommation

Les articles de consommation :
Les articles de consommation correspondent des articles qui sont achets directement
pour un objet dimputation. Il ne sont pas gr en valeur dans la gestion des stocks (Exple :
articles de bureau,)
Les articles de consommation entrane une criture de dbit pour lobjet dimputation spcifi
(centre de cot K, immobilisation A,)
Article gr en stock <=> article de consommation
La diffrence entre
les articles gr en stock et les articles de consommation :
Saisie indispensable du
numro d'article
Saisie du numro d'article

possible, mais pas indispensable
Pas de type d'imputation
Type d'imputation obligatoire
Imputation aux comptes de

stock
Imputation aux comptes de

consommation
Quantit, valeur et
consommation mises jour
dans la fiche article
Valeur non mise jour,

possibilit de mise jour pour la
quantit et la consommation
Prix moyen pondr ajust

40
SAP AG 1999

Conversion des demandes dachat en commande dachat:
Les demandes dachat sont des documents internes pour demander lachat dun
produit ou dun service. Ils sont cres manuellement ou automatiquement via le
MRP.
Conversion des demandes d'achat
1
Demande
d'achat
10
Commande
10
Avec rfrence au modle
20
20
30
30
2
Demande
d'achat
Demande
d'achat
10
20
30
Affectation
de source
10
Source :
fournis. ABC
20
manuel
41
SAP AG 1999
Commande
Traitement
affectation
10
20
30
automatique

Contrats dachat:
Un contrat correspond un accord long terme avec un fournisseur concernant
l'approvisionnement d'un article ou une prestation de services
42

Exercice 1:
Le service Maintenance de l'entreprise IDES a besoin de 5 units de

PRODUCT## et d'un instrument de vrification-## pour lequel il n'existe pas
de fiche article dans le systme.
Ces deux articles doivent tre achets pour la division 3100 (Chicago). Le
demandeur IH## utilise le numro de besoin GR##.
Crez une demande d'achat pour les articles requis.
43

Exercice 2:
Crez une commande pour PRODUCT et l'instrument de vrification. Faites

rfrence la demande d'achat de l'exercice 1
Notez le numro de commande :_________________________
Affichage de la demande d'achat ME53
Quel est le statut de traitement des deux postes de demande d'achat ?
Poste 10 : ________________ Poste 20 : _________________________
Affichage d'une commande ME23N
A quelle demande d'achat et quel poste la commande de l'instrument de
vrification est-elle lie ?
Poste/numro de la demande : _______________________________
44

Exercice 3:
Saisie d'une entre de marchandises

Saisissez l'entre de marchandises relative la commande de l'exercice
Notez le numro du document d'entre de marchandises :___________
Affichage d'un historique de commande

L'historique de commande prsente-t-il des caractristiques particulires
qu'il n'a pas lorsque vous achetez un article gr en stock ?
45

Exercice 4:
Votre service achats a conclu un contrat avec l'entreprise FR## avec

laquelle la division 3100 (Chicago) peut acheter des produits par fax. Cet
accord est applicable immdiatement et est valable jusqu' la fin de l'anne
prochaine.
Crez une commande-cadre pour le fournisseur FR##
Quel est le numro de la fiche fournisseur pour cette entreprise ?
Entrez "fournitures de bureau" comme dsignation.
Vous ne pensez pas que la valeur des fournitures de bureau achets va
dpasser 5000 UNI. Dfinissez 6000 UNI la limite globale pour le contrle
des factures.
Quel est le but de la saisie dans la zone Valeur attendue ?
Slectionnez le groupe de marchandises correspondant aux fournitures de
bureau.
Numro de commande : _____________________________________
46
Sommaire
1. Navigation
3. Donnes de base
7. Inventaire
8. Reporting MM
47
Approvisionnement selon point de commande

La mthode du point de commande
repose sur une comparaison entre le
stock magasin et le point de commande.
Si le stock magasin est infrieur au point
de commande, le systme lance un
calcul des besoins
Le but du stock de scurit est de
couvrir la consommation excdentaire
non planifie pendant le dlai de
rapprovisionnement et les besoins
supplmentaires en cas de retards de
livraison.
Dans le cas de la planification selon le
point de commande, le stock magasin
disponible se calcule de la manire
suivante : stock magasin + quantit de
commande achat.
48
Cration automatique des commandes

Pour pouvoir convertir automatiquement des demandes d'achat en commandes, les
conditions suivantes doivent tre remplis :
Autoriser la cration automatique de commande pour chaque article et fournisseur. Cest-dire quil faut activer le code de cration automatique de commande dans la vue Achats de la
fiche article et de la fiche fournisseur.
Les postes de la demande d'achat doivent contenir une source d'approvisionnement valide.
Cration automatique de commandes
Cette fonction peut tre
excut en ligne ou en arrire-plan.
Conditions
Fiche fournisseur
Fournisseur...
Org. achats
1000
Cde auto
[X]
Base
Demande d'achat
Pte 10 Article A
Srce appro. fourn. A
Pte 20 Article B
Srce appro. fourn. A
Fiche article
Article ...
Division
Cde auto
49
1000
x
SAP AG 1999
Pte 30 Article C
Srce appro. fourn. B
Pte 40 Article D
Sans srce d'appro.
Cration auto.
de commandes
Exclure postes
incorrects
Commande
Fournisseur A
Commande
Fournisseur B
Article A
Article B
Article C

Mthode quantit fixe de commande: le
systme prend cette quantit comme
quantit de commande dans le cas d'une
pnurie d'article. Si cette quantit de
commande ne suffit pas couvrir la
rupture de stock, le systme gnre
plusieurs
recommandations
d'approvisionnement pour la mme date
jusqu' ce qu'il n'y ait plus de rupture.
Mthode Taille du lot exacte (lot pour
lot): le systme prend la quantit non
couverte comme quantit de commande
dans le cas d'une pnurie d'article.
Mthode
de
rapprovisionnement
jusquau niveau de stock maximum, le
systme cre une recommandation
d'approvisionnement
de
la
quantit
ncessaire pour atteindre le niveau de
stock maximum dfini dans la fiche article.
50

Exercice 1:
Affichage d'un tat dynamique des stocks
Affichez l'tat dynamique des stocks de larticle PRODUCT## dans la division 1000 :
Quel est le type de MRP ? ___________________________
Quel est le point de commande ?________________________
Quelle est la taille du lot approvisionn ? _________________
Excution d'un calcul des besoins pour un article

Effectuez, l'aide de la cl de traitement NETCH, un calcul des besoins pour cet article de
la division 3100 sous forme d'un calcul des besoins par cart. Vous souhaitez crer des
demandes d'achat. Vous souhaitez galement crer une liste MRP pour justifier le rsultat.
Affichage d'un tat dynamique des stocks

o
o
o
o
o
51
Affichez une nouvelle fois l'tat dynamique des stocks pour l'article dans la division 3100.
Quels sont les recommandations d'approvisionnement suggres par le systme ?
Affichez la demande d'achat. ______________________________
Quelle est la date de livraison ? ____________________________
Est-ce qu'une source d'approvisionnement a t entre ? ___________________

Exercice 2:
Cration automatique dune commande :

o Excutez en ligne la fonction de cration automatique de commandes pour cette demande
d'achat.
o Slectionnez les demandes d'achat correspondant votre groupe d'acheteurs 100 et qui
ont t affectes au fournisseur FR## dans la division 3100.
52
Sommaire
1. Navigation
3. Donnes de base
7. Inventaire
8. Reporting MM
53
Processus globale dinventaire

Cration du document
dinventaire
Recomptage
Code de blocage
Modification
comptage
inventaire
Impression du
document
Comptage
inventaire
Batch
Input
Batch
Input
Liste des carts

dinventaire
Batch
Input
54
Correction des carts

dinventaire
Processus inventaire
1. Prparation de linventaire:
Manuellement MI31 / MI01
Automatiquement par le systme via un Batch
Il est toujours conseill de bloquer lenregistrement des articles durant linventaire. Le

document inventaire est bloqu soit lors de la cration du document inventaire, soit
ultrieurement en modifiant le document inventaire enregistr.
Dans SAP, linventaire est possible sur les types de stock suivants :
Utilisation libre
Contrle qualit
Bloqu
Cycle counting : La frquence des inventaires est en fonction de la rotation en stock de

larticle concern (inventaire plus frquent pour les articles de catgorie A que pour les
articles de la catgorie B,).
55
2. Le comptage :
Pendant linventaire, tous les articles inventoris sont physiquement compts et saisis
sur le document inventaire.
En gnral, le magasin est inventori mthodiquement par emplacement. Il est donc
parfois ncessaire dditer des documents inventaires suivant les emplacements
physiques.
Ce document est alors renvoy directement au gestionnaire afin de lui permettre ainsi de
saisir l'inventaire dans le systme et de lanalyser.
56
3. Analyse de linventaire :
Une fois le comptage termin, vous devez en saisir le rsultat dans le systme. Vous
saisissez les stocks physiques inventoris pour chaque poste d'un document
d'inventaire.
Il est possible de refaire un inventaire pour un ou plusieurs postes d'un document
d'inventaire.
Si le stock physique inventori est diffrent du stock thorique, vous devez corriger le
stock thorique en enregistrant les carts. Cette tape automatique termine le
processus d'inventaire.
Lors de l'enregistrement de l'cart d'inventaire, le systme cre un document article qui
enregistre les stocks magasin corrigs en QUANTITE, ainsi quune pice comptable qui
enregistre automatiquement dans les comptes paramtres pour une correction en
VALEUR.
57
Sommaire
1. Navigation
3. Donnes de base
7. Inventaire
8. Reporting MM
58
Reporting MM
Gestion des Stocks :
MB51 : Liste de documents article
MD04 : Etat dynamique des stocks.
MMBE : La synthse des stocks offre une vue d'ensemble de tous les stocks d'un
article pour tous les niveaux organisationnels
MB52 : Stock magasin
MB5M : Liste DLC
MB5B : Stock pour date comptable
MB5T : Stock en transit
59
Reporting MM
Achats :
ME2L : Liste des commandes par fournisseur
ME2M: Liste des commandes par article

ME58 : Liste des demandes dachats crer.
..
60
Sommaire
1. Navigation
3. Donnes de base
7. Inventaire
8. Reporting MM
61

Langue

GF Processus D'approvisionnement Vf1.0

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

GF Processus D'approvisionnement Vf1.0

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

GUIDE DE FORMATION

Navigation dans SAP

Utilisateur : un compte utilisateur

Mot de passe: demand lors de la

Navigation dans SAP

Barre de menus: contiennent les

Dsignation de la fonction systme : Activit

Barre doutils dapplication

Cet cran constitu

Navigation dans SAP

Touche F1: Pour obtenir des

Afficher client : cran initial

Afficher client : cran initial

Afficher client : cran initial

Aide - Afficher client : cran initial

Numro de compte du client

Cl permettant de dfinir de faon prcise le client

Nb. maxi occurrences

Navigation dans SAP

Le compte et mot de passe sont individuels

Notion de base du processus Approv.

Notion de base du processus Approv.

Notion de base du processus Approv.

Notion de base du processus Approv.

Notion de base du processus Approv.

Notion de base du processus Approv.

Notion de base du processus Approv.

Notion de base du processus Approv.

Affichage dune commande :

Edition des messages :

Gestion de la liste des favoris :

Notion de base du processus Approv.

Affichage dun document article :

Affichage dune commande dachat :

Ajout la liste des favoris :

Notion de base du processus Approv.

Affichage dune facture :

Donnes de base dans le processus dAppro.

Donnes de base dans le processus dAppro.

Donnes de base dans le processus dAppro.

le type d'attribution de numros (interne ou externe) ;

Dtermination des comptes

Donnes valides pour toute l'entreprise :

Donnes valides dans une division :

Donnes valides pour un magasin :

Donnes de base dans le processus dAppro.

Donnes gnrales : cela englobe par exemple

Donnes comptables : cela englobe des donnes

Donnes de base dans le processus dAppro.

les sous-gammes fournisseur ou

Donnes de base dans le processus dAppro.

Donnes de base dans le processus dAppro.

Donnes de base dans le processus dAppro.

Rajouter la transaction dans la liste des favoris.

Approvisionnement en articles grs en stock

: FIA, Contrat, RSA, quotas

Qui gre les sources

Qui valide le cas chant la DA ?

Qui gre le processus

Approvisionnement en articles grs en stock

Approvisionnement en articles grs en stock

Remise sur net