Content expectations Attentes sur le contenu

Check Act Contrôler Assurer

[1] Check the efficiency of the actions Contrôler l'efficacité des actions
Follow up daily and visualize the effect of the action plan, any deviation versus the expected results must be reported. Suivi quotidien et visualisation des effets du plan d'action. Tout écart par rapport aux résultats attendus doit être enregistré.
[2] Confirmation checks
- According to the corrective actions decided to solve the issue, the correct implementation of each action must be checked by the quality Contrôles de confirmation
engineer on the genba with fact and data within the 5 days of incident opening. - Tenant compte des actions correctives identifiées pour résoudre le problème, la mise en place effective de chaque action doit être contrôlée
- The check is done on each shift including the week-end shift. par la fonction qualité.
- A specific focus is requested on the operator trainings. - Le contrôle est réalisé sur chaque équipe incluant l'équipe de nuit.
- Une attention particulière doit être portée à la formation des opérateurs.
[3] Check by quality per shift
Contrôle de chaque équipe par la fonction qualité
Put OK/NOK to formalize the audit result.
Mettre OK/NOK pour formaliser les résultats de l'audit.
[4] Date of the audit Date de l'audit
For every shift, record the date of audit. Pour chaque équipe, enregister la date de l'audit.
[5] Auditor's name
Nom de l'auditeur
Record the auditor's name. If different according to the shifts mention every auditors' names.
Enregistrer le nom de l'auditeur. Si différent, mentionner le nom de l'auditeur pour chaque équipe.
[6] Decision Décision
Tick Y or N to validate or not the result of the audit for each shift. Cocher Y ou N pour valider ou non les résultats de l'audit pour chaque équipe.
[7] Comments Commentaires
For any "N", explain why. Pour chaque "N", expliquer pourquoi.
[8] Y/N
Indicate Y/N if document has been updated based on what we learn from the issue. Y/N
Indiquer Y/N si la documentation a été mise à jour prenant en compte ce qui a été appris du problème.
[9] Who Qui
Indicate who is in charge of the activity, only one pilot. Indiquer qui est le pilote de l'activité. 1 seul pilote par activité.
[10] Due date
Date cible
Precise the date when the documentation must be updated.
Préciser la date cible à laquelle la documentation doit être mise à jour.
[11] Done date Date réalisée
Precise the date when documentation has been updated and checked. Préciser la date à laquelle la documentation a été mise à jour et vérifiée.
[12] Generalization of countermeasures to similar lines / products
Généralisation des actions sur des lignes / produits similaires
- Indicate, ticking Y/N if the countermeasures are applicable for other lines or other products.
- Indiquer en cochant Y/N si les actions correctives / préventives sont applicables à d'autres lignes ou produits.
- When applicable, precise which lines, which products are concerned.
- Si applicable, préciser quelles lignes, quels produits osnt concernés.
[13] Done date: Date réalisée
Precise the date when the countermeasures have been generalized with efficienccy demonstrated. Préciser la date à laquelle les actions correctives / préventives ont été généralisées et leur efficacité démontrée.
[14] Confirmation Confirmation
The modification of the documents and standards must be validated by the quality. Indicate name of the auditor and date of the audit. La modification de la documentaion et des standards doit être validée par la fonction qualité. Indiquer le nom de l'auditeur et la date de l'audit.
[15] Comments and decisions
If the effciency of the action plan is not confirmed, recurrence of the issue for example, plant manager decides about complementary actions to Commentaires et décisions
find and solve real root-cause or to improve efficiency of the corrective actions. Si l'efficacité du plan d'action n'est pas confirmé (récurrence par exemple), le directeur d'usine doit décider d'actions complémentaires pour
trouver et éradiquer la vraie cause racine ou améliorer l'efficacité des actions correctives.

Reference FORPURC 924 - rev01 - 10/10/2016

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 CHECK ACT / CONTROLER ASSURER
CHECK THE EFFICIENCY OF THE ACTIONS / CONTROLER L'EFFICACITE DES ACTIONS [1]

1 EFFICIENCY CONTROL / Contrôle d'efficacité

0.9

0.8

0.7

0.6
Rejects / Défauts

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
M-2 M-1 Incident W+5 days / W+10 days / W+1 month / Target /
Mois-2 Mois-1 opening date / S+ 5j S + 10j S+1 mois Cible
Date ouverture
incident

CHECK LIST / LISTE DES CONTROLES

CHECK BY QUALITY PER SHIFT
CONFIRMATION CHECKS [2]
Contrôles
CHECKS /

CONTROLE PAR FONCTION QUALITE ET PAR EQUIPE

CONTROLES DE CONFIRMATION A [3] B C WE

1- HAVE PARAMETERS BEEN CORRECTED IN SAFETY / WORKING INTRUCTIONS?
Les paramètres ont-ils été corrigés dans les instructions de travail et de sécurité?
Confirmation des facteurs
INFLUENT FACTORS /
CONFIRMATION OF

2- DO WORKING INSTRUCTIONS MATCH WITH QUALITY CONTROL PLAN?

Les instructions de travail sont-elles cohérentes avec le plan de surveillance?
influents

3- IS ALL DOCUMENTATION COHERENT?

L'ensemble de la documentation est-elle cohérente?
4- ARE THE INSTRUCTIONS CLEAR?
Les instructions sont-elles claires?
5- ARE CRITICAL POINTS CLEARLY DESCRIBED?
Les points critiques sont-ils clairement décrits?
6- DOES ACTUAL PROCESS MATCH WITH THE OPERATING INSTRUCTIONS?
Le process actuel est-il cohérent avec les fiches de paramètres process et les instructions de travail?
7- DOES ACTUAL PROCESS MATCH WITH EXPECTED CORRECTIVE ACTION?
Contrôle physique
des opérations

Le process actuel a-t-il été mis à niveau avec l'action corrective attendue?
OPERATION /
PHYSICAL
CHECK OF

8- ARE OPERATORS AWARE OF THE DEFECT?

Les opérateurs connaissent-ils le défaut?
9- ARE OPERATORS AWARE OF THE EXPECTED CORRECTIVE ACTION?
Les opérateurs connaissent-ils le contenu de l'action corrective identifiée?
10- HAS THE SOLUTION BEEN PROPERLY VALIDATED ON THE FLOOR?
La solution a-t-elle été validée correctement sur le terrain?
11- IS THERE A VISUAL AID?
Y-a-t-il une aide visuelle?
Aide visuelle
VISUAL AID /

12- IS IT POSTED ON A VISIBLE SPOT?

Est-elle disponible au poste de travail et bien visible?
13- IS THE CONTENT CLEAR?
Le contenu est-il clair et compréhensible?
EQUIPMENT

14- IS IT COHERENT WITH THE CONTENT OF THE CORRECTIVE ACTION?

Equipement

Est-il cohérent avec le contenu de l'action corrective?

15- HAS IT BEEN MODIFIED? IS PREVENTIVE MAINTENANCE RECORD MODIFIED?
A-t-il été modifié? Les enregistrements de maintenance préventive ont-ils été modifiés?
/

DATE OF THE AUDITS [4]

Date de l'audit

AUDITOR'S NAME [5] DECISION [6] Y Y Y Y

Nom de l'auditeur Décision N N N N

COMMENTS [7]
Commentaires

UPDATED DOCUMENTATION / MISE A JOUR DOCUMENTATION

1. DOCUMENTATION Y/N [8]

WHO [9] Due date [10] Done date [11] 2. Generalization of countermeasures to similar lines / products [12]
Qui Date cible Date réalisée Généralisation des actions sur lignes / produits similaires
PRODUCT FMEA Done date [13]
AMDEC PRODUIT Date réalisée

PROCESS FMEA YES

AMDEC PROCESS
Lines:
Lignes:
LOGISTIC FMEA
AMDEC LOGISTIQUE

CUSTOMER ASSEMBLY FMEA

AMDEC ASSEMBLAGE CLIENT
NO
Products:
Produits:
CONTROL PLAN
PLAN DE SURVEILLANCE

MAINTENANCE PLAN
PLAN DE MAINTENANCE

INSTRUCTION
INSTRUCTION

PROCEDURE
PROCEDURE

TRAINING
FORMATION

Name
Confirmation [14] Nom
Confirmation
Date
Date

Comments and decisions

[15]
Commentaires et décisions

Reference FORPURC 924 - rev01 - 10/10/2016