Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Format Rapport Audit VCU 18-07-2014 FR
Format Rapport Audit VCU 18-07-2014 FR
EXPLICATION VCU
Ce fichier est le format obligatoire du rapport d’audit pour les audits initiaux et de renouvellement VCU version 2011/05.
Ce fichier peut également être utilisé pour les constatations des 2 audits intermédiaires (AI1 et AI2).
La seule version actuelle et correcte de ce rapport est la version disponible au début de l'audit sur le site internet
www.besacc-vca.be. Une version modifiée peut être reconnue par la nouvelle date au bas de chaque feuille.
Information générale
La hauteur de toutes les cellules s’adapte automatiquement si le texte dépasse une ligne (le texte sera donc mis sur plusieurs lignes). Il
est possible d’utiliser des ‘hard returns’ (une nouvelle ligne, dans la même cellule) en vous plaçant dans cette cellule et en utilisant les
touches ALT+ENTER.
L'OC peut ajouter des onglets supplémentaires.
Décocher exigence minimale ou document non italique: l'auditeur vérifie si l'exigence minimale est rencontrée, ou contrôle si le
document est complet. Dans ce cas, l'auditeur clique sur la case qui précède l'exigence minimale concernée.
Décocher exigence minimale italique: l'auditeur vérifie si l'exigence minimale est respectée à la lettre et dans l'esprit, et il note une
argumentation en-dessous l'exigence minimale concernée (pour les exigences aux argumentations: voir annexe). Ensuite, l'auditeur clique
sur la case qui précède l'exigence minimale italique.
Argumentation objectif: avec cette argumentation, l’auditeur reconnaît qu’à son avis, l’entreprise de travail intérimaire satisfait
pleinement (à la lettre et dans l'esprit) à l’objectif de la question.
(pour les exigences aux argumentations: voir annexe)
Complet: tous les exigences minimales et documents sont en ordre, aussi les argumentations
sont remplies et positives.
Complet voir Rem.: est déplié pour les cas spécifiques où la question est jugée complète,
même si une exigence minimale ou un document ne peut pas être vérifié, ou si un point
d'amélioration est formulé.
Exemple question 2.1: Dans une nouvelle entreprise, il est possible que la déclaration de
politique remonte qu'à 6 mois, et n’est donc pas encore évaluée tous les trois ans. Dans ce cas,
l’exigence minimale concernée n'est pas décochée et, dans la liste déroulante, on clique sur
‘Complet voir Rem.’.
Dans la case 'Rem.' est indiqué pourquoi la question est jugée complète, alors qu’une exigence
minimale/un document n’est pas en ordre.
Complet voir N.B.: cette possibilité dans la liste déroulante s’applique uniquement aux cas
spécifiques où la question ne peut être évaluée parce que, comme mentionné dans la question,
le N.B. s’applique à cette entreprise de travail intérimaire. Cela vaut seulement pour les
questions 3.2, 5.2, 6.1 et 6.2.
Si l’option ‘Complet voir N.B.' est complétée dans la liste déroulante, il faut seulement remplir
une argumentation, le reste ne doit pas être complété. Sur la page '6. Résultat', le nombre
d’exigences minimales et de documents sera modifié en '0'.
! NOTE:
Comme OC, vous pouvez ajouter et utiliser des onglets supplémentaires (les onglets en bas - bouton droite de la souris Insert -
Worksheet) (p.ex. pour l'échange d'info entre l'auditeur et le coordinateur).
Dans ce cas, on peut retrouver la remarque concernée sur l'onglet '6. Résultat', dans le champ en dessous de la question. Les points
d'exclamation en rouge ne disparaissent pas, parce qu'une ou plusieurs exigences minimales ou documents ne sont pas décochés.
A l'aide de cet onglet, on peut rendre un verdict plus qualitatif au lieu de seulement un jugement quantitatif. L'auditeur et le coordinateur ne
peuvent donc pas uniquement se baser sur l'info présentée à l'onglet '7. Analyse'!
Entreprise:
Adresse:
Audit VCU :
Audit initial
Évaluation de l'application correcte du système de management par rapport au référentiel.
Évaluation de la mise en œuvre efficace du système de management.
Audit de renouvellement
Évaluation de l'application efficace du système de management.
Vérification de la conformité continue du système de management complet par rapport
au référentiel.
Audit intermédiaire 1
Évaluation de l'application efficace du système de management certifié.
Vérification de la conformité continue du système de management par rapport au référentiel.
Audit intermédiaire 2
Évaluation de l'application efficace du système de management certifié.
Vérification de la conformité continue du système de management par rapport au référentiel.
Auditeur:
Coordinateur:
Dates audit:
VCU
Données de l’entreprise:
• nom de l’entreprise de travail intérimaire
• adresse
• nom de l’unité organisationnelle certifiée (s’il diffère de celui de l’entreprise de travail intérimaire)
• noms des membres de la direction, le responsable de l'entreprise de travail intérimaire (ou de l'unité organisationelle) comme
premier
nom nom
Collaborateurs
• nombre d'intermédiaires
• nombre de dirigeants d'une entreprise de travail intérimaire
• nombre de collaborateurs administratifs
Total du nombre de collaborateurs
1
Nombre de Nombre
N° Nom des succursale(s) Lieu collabora- d'intérim-
teurs* aires**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
* concerne, par site, toutes 'sortes' de collaborateurs (comme décrit dans le titre "Collaborateurs" plus haut)
** concerne, par site, le nombre moyen d'intérimaires sous contract en même temps
1 Nombre d'intérimaires
2 Nombre d’heures travaillées par les intérimaires
3 Accidents avec incapacité
4 Accidents avec issue fatale (a)
5 Nombre d’accidents de travail (3+4)
6 Fréquence IF (b)
(a) issue fatale : décès dans les 30 jours si le décès est attribuable à l’accident
nombre d’accidents de travail avec incapacité (3+4) x 1.000.000
(b) IF (fréquence) =
nombre d’heures travaillées (2)
Certifié depuis:
Le temps d'audit
Audit (initial/renouvellement)
• Temps d'audit à consacrer selon chapitre 9
partie Procédure du référentiel VCU 2011/05
• Temps d'audit réel
• Raisons de la différence
• Date(s) audit
Audit intermédiaire 1
• Temps d'audit à consacrer selon chapitre 9
partie Procédure du référentiel VCU 2011/05
• Temps d'audit réel
• Raisons de la différence
• Date(s) audit
Audit intermédiaire 2
• Temps d'audit à consacrer selon chapitre 9
partie Procédure du référentiel VCU 2011/05
• Temps d'audit réel
• Raisons de la différence
• Date(s) audit
• Raisons de la différence
• Date(s) audit
Données de l'OC
• Auditeur VCU
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
A eu lieu le:
Raison de dérogation:
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
Audit intermédiaire 2:
Planifié le:
A eu lieu le:
Raison de dérogation:
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
Planifié le:
A eu lieu le:
Raison de dérogation:
Programme d'audit:
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
Date:
Temps Sujet / Chapitre VCU Personne de contact
1.1 Le système de gestion SS est-il appliqué dans le siège social et dans tous les succursales concernés par
la certification LSI et fait-il l’objet d’une évaluation interne par le siège social ?
Objectif: Incomplet
Le système de gestion SS applicable doit être appliqué et évalué de manière équivalente dans le siège social et
dans tous les succursales concernés
Exigences minimales
L’entreprise de travail intérimaire fournit dans tous les établissements une prestation de services équivalente et
ceci est stipulé dans la politique de l’entreprise.
Le siège social et tous les succursales concernés sont soumis à des audits internes annuels couvrant l'ensemble
du système.
Argumentation
Dans le siège social et dans les succursales, il n’existe que des variations locales limitées dans les instructions de
travail. Elles doivent être dans ce cas consignées par écrit
Dans le siège social et dans les succursales, le système de gestion SS doit être implémenté depuis au moins trois
mois.
Dans chaque succursale LSI travaille au moins un cadre/permanent et au moins un intérimaire a été détaché selon
le système en question
Chaque année, un examen et une évaluation par la direction sur la base de rapports d'audits internes
Documents
Déclaration de politique stipulant une prestation de services équivalente
Rem.
CAI1
CAI2
• Pour les entreprises de travail intérimaires qui envoient des personnes dans des entreprises établies aux Pays-
Bas (utilisateurs): L’entreprise de travail intérimaire dispose d’un certificat d'inspection NEN 4400 qui a été émis
depuis moins d'un an par une institution d'inspection accréditée, ou équivalent (*)
• Pour les entreprises de travail intérimaires qui envoient des personnes dans des entreprises établies en Belgique
(utilisateurs). L’entreprise a été agréée par les autorités régionales et est inscrite en tant que telle dans la liste des
sociétés d’intérim agréées (Flandre, Bruxelles, Wallonie), voir www.besacc-vca.be
• Pour les entreprises de travail intérimaires qui envoient des personnes dans des entreprises établies dans
d’autres pays (utilisateurs) : les réglementations nationales équivalentes (*)
(*) L'équivalence est déterminée par la Commission Technique VCU, a.p.d. 01-01-2011 par le WG VCU
Documents
Rem.
CAI1
2.1 L’entreprise de travail intérimaire met-elle en œuvre une politique active en matière de SS ?
Objectif: Incomplet
L'entreprise de travail intérimaire met en œuvre une politique active en matière de SS des intérimaires sur le lieu
de travail
Argumentation
Exigences minimales
La déclaration de politique est datée et signée par au moins la personne avec la plus haute fonction dans
l’organisation
Un plan d’action concernant la SS (points d'action, responsabilités et calendrier) indique de quelle façon les
objectifs en la matière seront réalisés
Argumentation
La déclaration de politique et le plan d'action sont communiqués aux collaborateurs (cadres et permanents) du
siège social et de tous les succursales concernés
Le plan d'action est examiné régulièrement (au moins une fois par an) et si nécessaire corrigé
Documents
Déclaration de politique
Les objectifs SS à réaliser annuellement
Plan d'action SS
Rem.
CAI1
CAI2
2.2 Y-a-t-il un responsable Sécurité et Santé désigné au sein de l'entreprise de travail intérimaire ?
Objectif: Incomplet
La coordination des aspects SS des intérimaires et la garantie d’un apport d’expertise en la matière.
Exigences minimales
Le responsable SS peut entrer directement en contact avec le directeur de l’entreprise de travail intérimaire
opérationnelle.
Le responsable SS est connu, impliqué et est accessible pour les permanents et les cadres
Le responsable SS figure avec son nom dans l’organigramme de l’entreprise de travail par intérim
Les tâches, compétences et responsabilités du responsable SS ont été spécifiées dans une description de fonction
Documents
Organigramme
Description de fonction responsable SS
Responsable SS : diplômes, certificats VIL-VCU ou VOL-VCA1
Diplômes, brevets MVK (agrée par Hobéon SKO) ou Niveau II 2
Rem.
1
Si le diplôme, le brevet, le certificat VOL-VCA ont été émis avant le 01-01-2004, ceci est équivalent à VIL-VCU
2
Niveau II : la formation niveau II pour les conseillers en prévention
CAI1
CAI2
Exigences minimales
La structure de l’organisation indique les différents niveaux d’encadrement
Les descriptions de fonction de tous les dirigeants et des permanents font toute la clarté sur les tâches,
responsabilités et compétences en ce qui concerne les aspects SS dans la mission de travail intérimaire
Il faut garantir que les tâches, les responsabilités et compétences sont exercées
Argumentation
Documents
Organigramme
Descriptions des fonctions (permanents, cadres)
Procédure de garantie
Rem.
CAI1
CAI2
2.4 Tous les permanents et les dirigeants ont-ils suivi une formation formelle en matière de SS?
Objectif: Incomplet
Les permanents et les dirigeants disposent de connaissances SS suffisantes.
Exigences minimales
Les permanents et les dirigeants qui sont au service de l’entreprise certifiée LSI depuis plus de 3 mois disposent
d’un diplôme, d’un brevet ou d’un certificat VIL-VCU 3, portant le logo LSI.
Les diplômes, brevets ou certificats ne datent pas de plus de 10 ans
Documents
Liste des dirigeants et des permanents au sein de l’entreprise certifiée LSI
Diplômes, attestations, certificats VIL-VCU4
Rem.
4
Si le diplôme, le brevet, le certificat VOL-VCA ont été émis avant le 01-01-2004, ceci est équivalent à VIL-VCU
CAI1
CAI2
2.5 Existe-t-il pour les propres collaborateurs une information spécifique à l’entreprise en ce qui concerne les
aspects SS qui sont importants pour la mission de travail intérimaire ?
Objectif: Incomplet
Au moyen d’une documentation interne, les collaborateurs ont pris connaissance des aspects SS qui doivent être
respectés pour que les intérimaires puissent travailler dans des conditions de sécurité.
Argumentation
Exigences minimales
La contenu de l’information correspond à l’entreprise et aux fonctions intérimaires
Il existe un programme d’introduction et d’initiation des nouveaux collaborateurs
Documents
Information SS propre à l’entreprise, y compris conduite à tenir en cas de plaintes
Programme d’information et d’introduction
Enregistrement de la participation au programme d’information ou à la formation complémentaire
Rem.
CAI1
CAI2
2.6 Existe-t-il au sein de l’entreprise de travail intérimaire une concertation sur les aspects sécurité-santé
touchant les intérimaires ?
Objectif: Incomplet
Stimuler la motivation et l’attention au sein de l’entreprise de travail intérimaire pour tous les aspects sécurité-santé
des activités qui sont effectuées par des intérimaires.
Exigences minimales
La concertation se tient au moins 4 fois par an
La concertation est placée sous la direction de la personne qui occupe la fonction la plus élevée à l’intérieur de
l’unité organisationnelle (service LSI)
Documents
Ordres du jour et comptes rendus des concertations SS organisées
Communication aux collaborateurs
Rem.
CAI1
CAI2
Exigences minimales
Listes de tous les intérimaires détachés par unité organisationnelle, qui ont été (et sont) au service de l’entreprise
durant l’année écoulée ou les 12 derniers mois depuis l’instauration du système LSI.
et le cas échéant :
- preuves de l’aptitude médicale
- copie du permis de conduire
Documents
Liste de tous les intérimaires qui relèvent de la certification LSI durant l’année écoulée
CAI1
CAI2
3.2 Existe-t-il une procédure adéquate pour gérer et remplir correctement le passeport de sécurité, si un
passeport de sécurité est utilisé ?
Objectif: Incomplet
Les intérimaires peuvent montrer, de manière pratique, grâce à leur passeport de sécurité les compétences qu'ils
possèdent, à condition que ce passeport soit géré et complété correctement.
Exigences minimales
Procédure pour enregistrer les formations/instructions/ compétences et les déclarations d'aptitudes médicales
exigées dans le passeport de sécurité
Le dossier personnel doit comporter une preuve de chaque mention/ inscription de formation
d'aptitude médicale, de compétences, vaccination.
Documents
Registre des passeports de sécurité délivrés
Dossiers des intérimaires pour vérifier l’existence du passeport de sécurité
Rem.
N.B.: Le score est positif si l'entreprise de travail intérimaire n'utilise pas de passeport de sécurité
CAI1
CAI2
Exigences minimales
Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) utilisés, basés sur les risques de la mission de travail intérimaire,
sont clairement indiqués dans la demande :
- risques présents (substances, machines, situations dangereuses, processus dangereux)
- quels EPI sont utilisés pour maîtriser ces risques
- qui s’occupe de fournir les EPI (l’entreprise de travail intérimaire ou l’utilisateur)
- qui fournit les instructions d'utilisation EPI (l’entreprise de travail intérimaire ou l'utilisateur)
5
Si le candidat possède un diplôme VOL-VCA, VIL-VCU, un diplôme de la formation MVK ou HVK (agréé Hobéon
SKO) ou de la formation pour les conseillers en prévention niveau I ou II, il/elle est dispensé du diplôme Sécurité
de base
Documents
Instructions concernant la demande
Exemples de demandes récentes
Rem.
CAI1
CAI2
4.2 Lors de la sélection des intérimaires, tient-on compte des points d’attention requis, mentionnés dans la
demande ?
Objectif: Incomplet
Pouvoir sélectionner des intérimaires qui remplissent les exigences stipulées par l’utilisateur.
Exigences minimales
Liste des intérimaires disponibles
Une non-conformité ou une exception par rapport aux exigences stipulées dans la demande est soumise à
l’utilisateur avant qu’ait lieu la sélection définitive. Dans ce cas, des mesures de prévention additionnelles ou
autres conventions sont consignées sur le(s) document(s) de sélection ou de demande. L’utilisateur donne son
accord à la sélection divergente. En cas de non-conformité entre la demande et la sélection, l’entreprise de travail
intérimaire en prend note (date, nom, fonction)
Documents
Procédure de sélection des intérimaires
Détermination de non-conformité ou d’exception par rapport aux documents de demande et de sélection
N.B.: La réponse est positive en l'absence de divergence ou d'exception.
CAI1
CAI2
4.3 L’intérimaire est-il informé des exigences spécifiques de la fonction, des risques relatifs à la sécurité et la
santé et des règles Sécurité, Santé et Environnement en vigueur chez l’utilisateur ou dans le secteur où il
va travailler ?
Objectif: Incomplet
Les intérimaires connaissent les risques SS spécifiques et les règles et prescriptions SSE qui sont applicables à
l’endroit où ils vont travailler.
Exigences minimales
Les intérimaires sont informés par l’entreprise de travail intérimaire sur la mission, les risques et les mesures de
gestion des risques de la fonction qu’ils vont occuper
Argumentation
Les intérimaires ont pris connaissance des règles et prescriptions SSE spécifiques au secteur en question
Les intérimaires ont été informés des équipements de protection individuelle prescrits chez l’utilisateur et reçoivent
des instructions sur un usage correct de ces EPI
Les intérimaires ont pris connaissance si une preuve de l'aptitude médicale est requise
Les intérimaires ont pris connaissance de la procédure de signalement des accidents entraînant une incapacité de
travail
Les intérimaires ont pris connaissance de la possibilité de consulter, sur leur propre initiative, un expert médical
qualifié médecin du travail (NL) ou conseiller en prévention médecin du travail (B) en cas de problèmes de santé
en relation avec le travail.
Documents
Programme d’information des intérimaires
Enregistrement des informations reçues et de l’information des intérimaires
Exemples d’informations SS actualisées, spécifiques à l’entreprise ou au secteur
Rem.
CAI1
CAI2
Exigences minimales
Il est déterminé à quel moment et de quelle manière les contrôles se déroulent pendant la mission. Ceci dépend de
la mission, de l'intérimaire et de la relation avec l'utilisateur.
Documents
Instructions pour les contrôles chez l’utilisateur durant la mission
Contrôles effectués (visites et contact écrit ou téléphonique)
Rem.
CAI1
CAI2
4.5 Une évaluation par sondage a-t-elle lieu, durant ou à la fin de la mission, avec les utilisateurs et avec
intérimaires ?
Objectif: Incomplet
Optimalisation de la demande, de la sélection et placement en vue d'améliorer la sécurité et la santé de
l'intérimaire sur le poste de travail.
Argumentation
Exigences minimales
Instructions : quand, par qui et de quelle façon les évaluations sont effectuées
Documents
Instructions sur l’évaluation avec les utilisateurs et avec les intérimaires
Description du sondage à déterminer par l’entreprise de travail intérimaire
Documents d’évaluation
Rapport(s) en cas de non-conformités ou de réponse négative
N.B.: La réponse est positive en l'absence de divergence ou d’exception.
Rem.
CAI1
CAI2
5.1 L’entreprise de travail intérimaire a-t-elle instauré une procédure pour le signalement et l’enregistrement
des accidents entraînant une incapacité de travail des intérimaires ?
Objectif: Incomplet
Connaître les accidents entraînant une incapacité de travail survenus aux intérimaires
Exigences minimales
Procédure de signalement et d’enregistrement
Communication de la procédure aux intérimaires
Le formulaire d’accident est rempli correctement et entièrement
Enregistrement de tous les accidents avec mention de la durée de l’ incapacité de travail
Chaque année on établit les statistiques d’accidents (des 3 dernières années)
Statistiques des accidents des derniers trimestres de l'année de l'audit jusqu'au jour de l'audit
Documents
Procédure de signalement et d’enregistrement des accidents entraînant une incapacité de travail
Formulaire d’accident
CAI1
CAI2
5.2 Tire-t-on une leçon des accidents rapportés avec incapacité de travail ?
Objectif: Incomplet
Tirer des leçons des accidents en vue d’optimaliser la demande, la sélection et le placement en vue d’améliorer la
sécurité et la santé de l'intérimaire sur le poste de travail.
Exigences minimales
Enregistrement des messages d’accidents entraînant une incapacité de travail et rapports d'examen réalisés
Examen des rapports au sein de l’entreprise de travail intérimaire et consignation des propres conclusions, qui se
rapportent aux aspects SS lors de la demande, la sélection et le placement des intérimaires
Argumentation
Documents
Rapports d’enquêtes
Comptes rendus internes et points d’action possibles suite aux rapports discutés
Rem.
N.B.: La réponse est positive en l'absence d'accident entraînant une incapacité de travail
CAI1
CAI2
6.1 Existe-t-il une concertation avec l'utilisateur sur l'aptitude médicale des intérimaires lors de leur
affectation ?
Objectif: Incomplet
Emploi d'intérimaires qui sont aptes, de point de vue médical, pour l’exercice de leurs fonctions et / ou une
affectation sur des lieux de travail spécifiques.
Exigences minimales
On sait pour quelles fonctions ou quels lieux de travail spécifiques chez les utilisateurs (sur la base d’un inventaire
et évaluation des risques de santé et sécurité) sont liées des exigences en matière d’aptitude médicale des
intérimaires
Evaluation de l'aptitude médicale, le cas échéant, par un expert médical qualifié (médecin du travail)
N.B.: Aux Pays-Bas, le rôle de l'organisme de travail par intérim est de prêter assistance aux examens indiqués
par l'utilisateur si ces examens sont réalisés par l'utilisateur.
Documents
Document de la concertation avec l'utilisateur sur l'aptitude médicale exigée des intérimaires
Documents qui indiquent pour quelles fonctions et/ou pour quels lieus de travail spécifiques auprès des utilisateurs
un examen particulier d'aptitude médical est exigé
Contrat avec un expert médical qualifié (médecin du travail aux Pays- Bas et Service pour la Prévention et la
Protection au Travail) où l'on mentionne comme tâche spécifique les examens médicaux
N.B.: Le contrat n'est pas nécessaire s'il peut être prouvé que l'examen est organisé par l’utilisateur.
CAI1
CAI2
6.2 En ce qui concerne les risques d’exposition a-t-on défini, pour quelles fonctions un examen médical
périodique doit être proposé ou est exigé des intérimaires pendant la mission ?
Objectif: Incomplet
Prévenir une atteinte à la santé des employés pendant l'exercice de leur fonction suite à l'exposition à des risques.
Exigences minimales
Concertation avec l'utilisateur sur les examens médicaux périodiques à proposer aux intérimaires
On sait pour quelles fonctions ou quels lieux de travail spécifiques chez les utilisateurs (sur la base d’un inventaire
et évaluation des risques de santé et sécurité) un examen médical périodique doit être proposé ou est requis pour
les intérimaires
Implication et conseils d'un expert médical qualifié (un médecin du travail aux Pays-Bas et un conseiller en
prévention en médecine de travail en Belgique) quand on constate des conséquences à une exposition.
N.B.: Aux Pays-Bas, le rôle de l'organisme de travail par intérim est de prêter assistance aux examens indiqués
par l'utilisateur si ces examens sont réalisés par l'utilisateur.
Documents
Documents qui indiquent pour quelles fonctions et/ou pour quels lieus de travail spécifiques auprès des utilisateurs
un examen médical périodique est exigé ou doit être proposé
Conseil du conseiller en prévention en médecine du travail de l'utilisateur sur la fiche de poste de travail (Belgique)
CAI1
CAI2
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
Incomplet Complet voir Rem.
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
Obligatoire
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Entreprise
Liste VCU
N° Question Exigences minimales Documents Evaluation
Type de question
Remarque sur la question Total / accord /CK Total / accord /CK Question CK
1.1 Le système de gestion SS est-il appliqué dans le siège social et dans tous les succursales concernés par la
certification LSI et fait-il l’objet d’une évaluation interne par le siège social ? Obligatoire 6 / 0 !!! 3 / 0 !!! Incomplet !!!###
1.2 L’entreprise de travail intérimaire est-elle enregistrée/agréée ? ###
Obligatoire 1 / 0 !!! 0 / 0 - Incomplet !!!
2.1 L’entreprise de travail intérimaire met-elle en œuvre une politique active en matière de SS ? ###
Obligatoire 7 / 0 !!! 3 / 0 !!! Incomplet !!!
2.2 Y-a-t-il un responsable Sécurité et Santé désigné au sein de l'entreprise de travail intérimaire ? ###
Obligatoire 6 / 0 !!! 4 / 0 !!! Incomplet !!!
2.3 Existe-t-il une structure SS au sein de l’entreprise de travail intérimaire ? ###
Obligatoire 3 / 0 !!! 3 / 0 !!! Incomplet !!!
2.4 Tous les permanents et les dirigeants ont-ils suivi une formation formelle en matière de SS? ###
Obligatoire 2 / 0 !!! 2 / 0 !!! Incomplet !!!
2.5 Existe-t-il pour les propres collaborateurs une information spécifique à l’entreprise en ce qui concerne les
aspects SS qui sont importants pour la mission de travail intérimaire ? Obligatoire 4 / 0 !!! 3 / 0 !!! Incomplet !!!###
2.6 Existe-t-il au sein de l’entreprise de travail intérimaire une concertation sur les aspects sécurité-santé
touchant les intérimaires ? Obligatoire 4 / 0 !!! 2 / 0 !!! Incomplet !!!###
3.1 Établit-on un dossier au moment de l’inscription de l’intérimaire ? ###
Obligatoire 3 / 0 !!! 3 / 0 !!! Incomplet !!!
3.2 Existe-t-il une procédure adéquate pour gérer et remplir correctement le passeport de sécurité, si un
passeport de sécurité est utilisé ? Obligatoire 4 / 0 !!! 2 / 0 !!! Incomplet !!!###
4.1 Lors de la demande de personnel intérimaire par l’utilisateur, les points d’attention indispensables sont-ils
consignés dans un formulaire de demande ? Obligatoire 3 / 0 !!! 2 / 0 !!! Incomplet !!!###
4.2 Lors de la sélection des intérimaires, tient-on compte des points d’attention requis, mentionnés dans la
demande ? Obligatoire 4 / 0 !!! 3 / 0 !!! Incomplet !!!###
4.3 L’intérimaire est-il informé des exigences spécifiques de la fonction, des risques relatifs à la sécurité et la
santé et des règles Sécurité, Santé et Environnement en vigueur chez l’utilisateur ou dans le secteur où il va
travailler ? Obligatoire 6 / 0 !!! 3 / 0 !!! Incomplet !!!###
4.4 Contrôle-t-on durant la mission les conventions passées avec l’utilisateur ? ###
Obligatoire 5 / 0 !!! 2 / 0 !!! Incomplet !!!
Score questions
Nombre max Atteintes Conséquence
Questions obligatoires 19 0 Le dossier ne peut être présenté que si toutes les
questions obligatoires sont atteintes.
###
Basé sur le nombre des questions obligatoires atteintes, l'entreprise
NE PEUT PAS ÊTRE présentée pour la certification
Argumentations
Nombre max Atteintes Conséquence
Argumentations des objectifs 4 0 Le rapport ne peut être accepté que si toutes les
Argumentations des exigences minimales 8 0 argumentations sont remplies.
###
Basé sur le nombre des argumentations atteintes, l'entreprise
NE PEUT PAS ÊTRE présentée pour la certification.
Documents manquants et exigences minimales non-rencontrées pour les questions avec un score
Questions obligatoires
Nombre des exigences minimales non-rencontrées 0
Nombre des documents manquants 0 S'il y a des exigences minimales qui ne sont pas
rencontrées et/ou des documents qui manquent,
on doit avoir une argumentation solide (voir les
"Rem."), et le coordinateur VCU doit être
explicitement d'accord (voir autorisation
coordinateur VCU).
Audits internes
Evaluation de la direction
Traitement des plaintes
Utilisation des logos
Veille de la réglementation
Documents évalués
Constatations
Nombre des
non-conformités: Vérification des non-conformités par: Audit documentaire
Rem.
Ensemble des points à améliorer/points d'attention/observations constatés (voir tableau liste de contrôle)
Points à améliorer/points d'attention/observations:
Formulation
Question Clôture/date effective Type d'audit
(+ date de clôture convenue avec le client)
1
Rem.
Audit initial/
N° Nom du siège social de renou- AI1
vellement
1
N° Nom des succursale(s)
2
3
4
5
6
Date
à remplir
positif
négatif
Nom coordinateur VCU Signature
Date
Le VCU 2011/05 et le rapport d'audit standard correspondant, obligent à argumenter les objectifs des critères, ainsi que les
exigences minimales imprimées en italique.
Une argumentation implique que l'auditeur constate que les critères et les exigences concernés sont pleinement respectés, ne
pas uniquement basé sur la constatation que les documents sont en ordre, que les procédures etc. sont établies et mises en
application, mais surtout basé sur la conviction que cela mène à la réalisation effective de l'objectif (le résultat visé), et qu'on
respecte à la lettre et dans l'esprit les exigences. Il est important que l’action soit assurée.
Dans tous les cas, l’argumentation doit être spécifique à l’entreprise. L’argumentation ne peut pas consister en textes
standards, qui peuvent également être utilisés dans des rapports d’audit d’autres entreprises.
L’argumentation d’un objectif demande une description spécifique à l’entreprise, avec indication de documents et de personnes
responsables, et une description de la façon comment la manière de travailler mène à la réalisation de l’objectif au sein de
l’entreprise.
Une énumération générale du respect aux exigences minimales n’est donc pas acceptable.
L’argumentation d’une exigence minimale demande une description de situation, spécifique à l’entreprise, dont il ressort
comment l’exigence minimale est respectée.
Les argumentations peuvent seulement se rapporter au critère spécifique ou à l’exigence minimale spécifique. Il n’est donc
pas possible que la même argumentation soit utilisée plusieurs fois et/ou que l’argumentation soit étendue avec des textes,
parce que plusieurs schémas sont audités en même temps (p.ex. ISO 9001 et VCA). Il n’est pas permis de référer aux
argumentations d’autres objectifs ou exigences minimales.