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Questionnaire préalable à un audit de certification

selon le Référentiel MAÎTRISE DE LA QUALITÉ

1 - PRÉAMBULE

Des informations sur le processus de certification QUALIBAT sont données dans la partie Règlement
Particulier du Référentiel « maîtrise de la qualité ».

En cas de difficulté pour renseigner ce questionnaire, téléphonez au 01 47 04 98 96.

Cadre réservé à QUALIBAT

Personne en charge de la demande : N° de dossier :

Demande reçue le :

2 - INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'ENTREPRISE ET SUR SON CORRESPONDANT

Raison sociale : Nom et prénom du correspondant :

Adresse du site principal : Fonction1 :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

Code postal : Fax :

Ville : E-mail :

Effectif de l’entreprise :

Groupe2 :

Nombre de sites secondaires ou agences 3 :

Adresse du site n°1 (Ville/Département) :

Adresse du site n°2 (Ville/Département) :

Adresse du site n°3 (Ville/Département)4 :

1
Responsable de l’entreprise, Responsable Qualité RQ, Animateur Qualité AQ…,
2
En cas d'appartenance à un groupe, préciser le nom,
3
Si plusieurs sites sont concernés par la certification, préciser leur nombre ainsi que les adresses,
4
Si plus de 3 sites secondaires, joindre une liste sur papier libre.

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Questionnaire préalable à un audit de certification
selon le Référentiel MAÎTRISE DE LA QUALITÉ

3 - INFORMATIONS SUR LE(S) ACTIVITÉ(S) A CERTIFIER

Qualifications Certification concernée


Activité(s) de l’entreprise détenues
Oui Non

La certification peut couvrir tout ou partie des activités pour lesquelles l'entreprise dispose d'une qualification
détenue à titre quadriennal.
Elle ne peut pas couvrir une activité non qualifiée.

4 - RENSEIGNEMENTS SUR LE SYSTÈME QUALITÉ DE L'ENTREPRISE

Vous avez déjà disposé d'une certification de système qualité (Engagement qualité ou Maîtrise de la qualité)

 Non
 Oui  cocher le palier correspondant
ENGAGEMENT QUALITÉ

MAÎTRISE DE LA QUALITÉ

Date (approximative) du début de votre démarche MAÎTRISE DE LA QUALITÉ :

Vous avez eu recours à un organisme extérieur pour vous aider (accompagner) à mettre en place votre
système qualité MAÎTRISE DE LA QUALITÉ
 Non
 Oui  Précisez : Nom de la Société ou du consultant

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nbre approximatif de journées d'accompagnement

Date (même approximative) de la dernière intervention


de la société ou du consultant

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Questionnaire préalable à un audit de certification
selon le Référentiel MAÎTRISE DE LA QUALITÉ

Prise en compte des exigences du référentiel « maîtrise de la qualité »

Le questionnaire d'auto évaluation1 ci-après ne reprend pas dans le détail toutes les exigences contenues
dans le référentiel QUALIBAT.
En plus de l'auto évaluation qui vous est demandée, nous vous recommandons de vérifier point par point
que vous pouvez "répondre" à tous les chapitres du référentiel, c'est-à-dire pouvoir expliquer et démontrer
que les pratiques en vigueur dans votre entreprise sont conformes aux exigences.

Le chapitre 7.3 "Conception et développement" du référentiel « maîtrise de la qualité » est-il applicable à


votre entreprise ? (Cette exigence est obligatoirement applicable pour les entreprises demandant la fonction
entreprise générale).
 Non
 Oui

Les processus de l'entreprise sont-ils bien déterminés ?  oui  non


Leurs interactions sont-elles bien définies ?  oui  non

La documentation du système qualité est-elle complète (politique et objectifs qualité,  oui  non
manuel, procédures, instructions, DTU…) ?

La Direction a-t-elle :
a) communiqué au sein de l’entreprise l’importance à satisfaire les exigences des  oui  non
clients ainsi que les exigences réglementaires et légales relatives au produit ?
b) établi la politique qualité ?  oui  non
c) établi les objectifs qualité ?  oui  non
d) mené des revues de Direction ?  oui  non

La Direction a-t-elle nommé un Représentant de la Direction (Responsable Qualité) ?  oui  non

Les revues de Direction sont-elles réalisées ?  oui  non


Les rapports sont-ils disponibles ?  oui  non

L’entreprise a-t-elle déterminé les compétences nécessaires pour le personnel et pourvu à  oui  non
la formation ?

L’entreprise réalise-t-elle les revues des exigences client, avant de s’engager à livrer un  oui  non
produit ?

Les réclamations clients sont-elles consignées et traitées ?  oui  non

Les fournisseurs et sous-traitants sont-ils évalués et sélectionnés ?  oui  non

Les éléments suivants sont-ils disponibles pour la fabrication, selon le cas :  oui  non
 les informations décrivant les caractéristiques du produit ?
 les instructions de travail nécessaires ?
 les équipements appropriés ?

L’entreprise contrôle-t-elle les caractéristiques de l'installation réalisée, afin de vérifier que  oui  non
les exigences sont satisfaites ?
Des enregistrements de ces contrôles (rapports, fiches…) sont-ils disponibles ?  oui  non

Le traitement des non-conformités est-il réalisé conformément à la procédure établie ?  oui  non
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Questionnaire préalable à un audit de certification
selon le Référentiel MAÎTRISE DE LA QUALITÉ

Des enregistrements de ces contrôles (rapports, fiches…) sont-ils disponibles ?  oui  non

L’entreprise surveille-t-elle le niveau de satisfaction de ses clients ?  oui  non

Les audits internes ont-ils été planifiés ?  oui  non


et réalisés ?  oui  non

Le système d'actions correctives et préventives est-il mis en œuvre ?  oui  non

1
Cocher la case correspondante à votre situation

5 - AUDIT DE CERTIFICATION

Durée de l'audit initial


Le tableau figurant dans le référentiel et qui fixe les durées d'audit en fonction de l'effectif et du nombre de
sites de l'entreprise, est rappelé en annexe du présent questionnaire.

Période (ou date) à laquelle vous souhaitez que votre entreprise soit auditée
Note 1 : cette période ne peut être avant 1 mois après le dépôt de la présente demande, un contrat de
certification devant être établi au préalable.
Note 2 : la période de votre choix peut être exprimée en jour/mois/année ou semaine/année ou mois/année.

Période souhaitée De : à:

La date définitive de l'audit sera déterminée ultérieurement, entre vous-même et l'auditeur qui sera désigné
pour assurer cette mission.

Je soussigné(e) (Nom et prénom) …………………………………………………………………………….....

(Fonction) ……………………………………………………………………

atteste que les informations données dans la présente demande sont justes et objectives.

Date …………………… Signature

Merci
 de renseigner avec précision et signer cet imprimé
 de joindre obligatoirement une copie de :
o votre manuel qualité,
o votre dernier rapport de revue de Direction,
 et d'adresser ces documents à :
QUALIBAT
Service certification de Système Qualité
55 Avenue Kléber

Un représentant de QUALIBAT vous contactera après examen de votre demande.

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selon le Référentiel MAÎTRISE DE LA QUALITÉ

Annexe 1

Extrait du référentiel « maîtrise de la qualité »

6 - AUDIT

6.1 DURÉE DE L’AUDIT


La durée de l’audit est fonction de l’effectif de l’entreprise et du nombre de sites concernés par la demande. Le
tableau ci-dessous précise cette durée jusqu’à 10 agences. Au-delà, le secrétariat examinera au cas par cas la
demande de l’entreprise. La proposition transmise à l’entreprise en précise la durée effective. Sont considérés
comme un site : le siège ou une agence d’une entreprise.

EFFECTIF SITES DURÉE DE L’AUDIT


1 2 ou 3 4 ou 5 6 ou 7 8 ou 9 10 En nombre de jours
 50 X 1
 50 X 1,5
 50 X 2
 50 X 2,5
 50 X 3
 50 X 3,5

> 50 X 1,5
> 50 X 2
> 50 X 2,5
> 50 X 3
> 50 X 3,5
> 50 X 4

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