Audit tôt et tard Version

Objectifs de l'audit tôt et tard :

La conformité aux exigences du référentiel de l’entreprise (cahiers des charges, spécification, standards,
procédures
Toutes les actions liées à l’atteinte des objectifs de rentabilité sont conformes aux exigences fixées
Auditeur fait est un membre de l’ équipe (CDGI) n’ayant pas de responsabilité directe dans la situation
examinée (rentabilité) .
2. DESCRIPTION
2.1. Programmation des audits
Le programme des audits est préparé et tenu à jour par le CDGI et validé par CDG Rétail /Pôle ,Il couvre
toutes les exigences des standards et toutes les fonctions concernées.
Chaque magasin est audité une fois par semaine un contrôle tôt et un contrôle tard
Horaire des audits :
Tôt 6h-8h
Tard 20h-22h

A ces audits programmés par le CDG RETAIL , peuvent s’ajouter des audits demandés par une personne
ayant une responsabilité directe sur une situation, un service, une procédure, etc…
Le programme est mis à jour mensuel (si nécessaire) afin d’intégrer les audits de suivi. Il est approuvé par
DGA et DCDG
2.2 Phase préparative à l’audit
2.2.1. Le CDG rétail nomme un CDGI
Il lui précise :
- La période prévue de l’audit,
- L’objet et le champ d’action de celui-ci,
3. Phase d’exécution
3.1 Conduites d’audit
L’audit se déroule en fonction du programme prévu
En s’appuyant sur les listes de vérifications, l’auditeur
- Examine la situation à auditer
- Relève les écarts éventuels par rapport au référentiel
- En vérifie la réalité en liaison avec les personnes directement responsables de l’activité concernée
- Evalue l’influence de ces écarts sur l’obtention des objectifs visés.
L’auditeur complète au fur et à mesure de la colonne « Remarques » de la liste de vérifications : il peut être
amené à ajouter des questions à cette liste
3.2 Synthèse
A l’issue de cette partie de l’audit, l’auditeur doit compléter les listes de vérifications . Pour cela, il devra
répondre à des questions telles que :
- Existe-t-il des écarts quantifiables et significatifs. Si oui, quels sont-ils ?
- Les dispositions pré-établies sont-elles connues, disponibles, et bien interprétées ?
- Le référentiel utilisé convient-il à l’objectif visé ?
- N’est-il pas trop exigeant ou insuffisant ?
Les listes de vérifications sont complétées en ajoutant dans la colonne « conformité » l’une des mentions :
- (O) OUI = Accord parfait avec le référentiel
- (A) ACCEPTABLE = Accord partiel avec le référentiel
L’efficacité du système est conservée.
- (NA) NON ACCEPTABLE = Accord partiel avec le référentiel.
L’efficacité du système est affectée.
- (N) NON = Non-respect du référentiel
Toutes mentions N (Non) ou NA (Non acceptable) imposent d’émettre une fiche de Demande d’Action
Corrective par le manager /RMS