Société Exemple et fils - Tableau de bord prospectif - Vision 2023

Perspective Client Perspective Finances

. Augmentation de la palette de produits: +25% en 3 ans . Amélioration de la productivité: +15% par an

. 4 Nouveaux canaux de distribution avant 2022 . Meilleur retour sur investissement: > 120%
. Sondages de satisfaction clients: 90% satisfaits . Amélioration du bénéfice avant impôts: +10% par an
. Amélioration du service après-vente: -20% réclamations . Investissement Recherche et Développement: 12% chiffre d'affaires
. Augmentation des ventes: +12% par an

VISION
Augmenter notre
palette de produits de
25% et devenir No 1 du
marché des produits
Perspective Processus végétariens Perspective Apprentissage
avant 2023

. Indice de satisfaction des collaborateurs: > 90%

. Accélération processus d'innovation: +10 produits par an . Nombre accidents de travail: 0 incident majeur
. Mise en place d'une méthodologie de suivi de projet en 2020 . Moyenne d'ancienneté: > 15 ans
. Extension du laboratoire: +200 m2 en 2020
. Flexibilité des changements de machines: réduction du temps de 25%

Décembre 2019
 Société Exemple et fils - Tableau de bord prospectif - Stratégies
Perspective Client Perspective Finances

Stratégie Valeur 2019 KPI 2020 Valeur actuelle Projet Stratégie Valeur 2019 KPI 2020 Valeur actuelle Projet
Palette produits 75 +25%/an 82 Projet C1 Productivité 150 M/mois 15% 152 M/mois Projet F1
Canaux de vente 6 +2 1 Projet C2 RSI (ROI) 80% > 120% 90% -
Satisfaction 84% +2% 85% Projet C3 Bénéfices (EBIT) 87 Mio 10% 95 Mio -
SAV 180 -10% 175 Projet C4 R&D 35 Mio 12% CA 53 Mio Projet F2,F3, F4
Ventes 318 Mio/mois +12% 322 Mio Projet C5

VISION
Augmenter notre
palette de produits de
25% et devenir No 1 du
marché des produits
Perspective Processus végétariens Perspective Apprentissage
avant 2023

Stratégie Valeur 2019 KPI 2020 Valeur actuelle Projet Stratégie Valeur 2019 KPI 2020 Valeur actuelle Projet
Innovation 5/an 10/an 4 Projet P1, P2, P3 Satisfaction 85% > 90% 88% Projet PA1
Méthodologie Ad Hoc Stage Gate Prototype Projet P0 Pas d'accident 2 0 0 -
Laboratoire 300 m2 +200 m Fondations Projet P4 Ancienneté 12 14 13 -
Machines 2h -25% 1H45 Projet P5

Février 2020
 Société Exemple et fils - Rapport d'avancement projet

Février 2020

PERSPECTIVE PROCESSUS: Projet P0

Responsable de projet: Mr Echantillon Maître d'ouvrage: Mme Essai
BUT: STATUT: Initial Actuel Feu tricolore
Le projet P0 a pour but de développer une méthodologie de gestion de projet adaptée à BUDGET 100K 50K
Exemple et fils.
PERIMETRE - Prototype
DELAIS Mars 2020 Avril 2020
RISQUES - Réduits
PHASE 3 3

PERIMETRE: LIVRABLES: Etat actuel

La nouvelle méthodologie de gestion de projet sera basée sur une méthodologie "Stage-Gate". 1. Méthodologie détaillée et documentation y étant attachée Prototype
Une documentation détaillée sera livrée. Une procédure d'amélioration continue sera aussi mise
en place. 2. Manuel utilisateur En cours
3. Modules de formation Chefs de Projet, Management et collaborateurs En attente
4. Procédure d'amélioration continue En attente

RISQUES: Catégorie risque COMMENTAIRES:

Possible décalage de la date de démarrage (avril au lieu de mars) Moyen Le projet est dans les délais estimés et la qualité est adéquate. Il se peut que la mise en place de
Trouver ressource pour la documentation Mineur la documentation et donc la date de démarrage subisse un léger retard. Ceci est dû aux tests
encore à effectuer et à aux nouvelles procédures à documenter.
Nommer ressources pour les tests Moyen