Rapport-De-Stage AUTOMATISATION DE

Ministère de l’Enseignement Supérieur et REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
de la Formation Scientifique Union – Discipline - Travail
BTS / Brevet de Technicien Supérieur

Option : INFORMATIQUE DE GESTION
2010 2011
THEME :
AUTOMATISATION DE
LA CAISSE :
CAS DE LA GESTOCI
Stagiaire : Encadreurs :
KPELE BILETCHI JEAN PAUL  M. KOUAKOU BA PATRICE
AIME
 M. KOUAKOU JEAN CHARLE
- Dédicaces
-Remerciements
-Avant propos
-Introduction
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE

D’ACCUEIL
CHAPITREI : PRESENTATION GENERALE DE LA GESTOCI
1-HISTORIQUE
2-CARDRE JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT
3-MISSIONS ET ACTIVITES
4-ORGANISATION GENERALE ET ADMINISTRATIVES
4-1 Le conseil d’administration
4-2 Les différentes directions et quelques organes de
gestions
a- La direction générale
b- la direction administrative et financière
c-la direction des opérations
d-la direction technique
e- le service sécurité
f-le service audit interne
g-la direction régionale du terminal pétrolier Abidjan-Vridi
CHAPITREII : PRESENTATION DU DEPARTEMENT D’ACUEIL
1-HISTORIQUE
2-PRESENTATION
CHAPITREIII : ENVIRONNEMENT MATERIEL ET LOGISTIQUE
1- MATERIELS INFORMATIQUES
2- LOGICIELS
AUTOMATISATION DE LA CAISSE : CAS DE LA GESTOCI
KPELE BILETCHI JEAN PAUL AIME

DEUXIELE PARTIE : THEME ET METHODOLOGIE
CHAPITREI : PRESENTATION DU THEME
1-DESCRITION DU THEME
2-OBJECTIFS
3-ANALYSE DE L’EXISTANT
CHAPITREII : METHODE D’ANALYSE UTILISEE
1-PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE MERISE

1-1 Le niveau conceptuel
1-2 Le niveau organisationnel
1-3 Le niveau technique
2- DESCRIPTION DE LA METHODE : CONCEPT ET FORMALISME
2-1 Donnée
2-2 Traitement
2-3 Formalisme
2-4 Relation
2-5 Opération
2-6 Evénement
2-7 Synchronisation
TROISIEME PARTIE : ANALYSE CONCEPTUELLE
CHAPITREI: ANALYSE CONCEPTUELLE DES DONNEES

1-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES
1-1 Les règles de gestion
1-2 Le dictionnaire de données (DD)
3

1-3 La structure d’accès théorique (SAT)
1-4 Le modèle conceptuel de données
2- ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT
2-1 Le graphe de flux
2-2 Le graphe d’ordonnancement des évènements (GOE)
2-3 Le MCT
QUATRIEME PARTIE : ANALYSE ORGANISATIONNELLE

CHAPITREI : ANALYSE ORGANISATIONNELLE DE DONNEES
ET DES TRAITEMENTS
1- LE MODELE LOGIQUE DE DONNEES
2- LE MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT
CHAPITREII : ETUDE TECHNIQUE
1- LE MODELE PHYSIQUE DE DONNEES (MPD)
CINQUIEME PARTIE : REALISATION

QUELQUES ECRANS D’APPLICATION
ANNEXE

DEDICACES
De prime abord, je dédis ce rapport au SEIGNEUR TOUT PUISSANT qui

m’a donné le souffle de vie, ainsi qu’a la VIERGE MARIE notre bienheureuse
mère et notre intercesseur auprès du CHRIST.
Ensuite dédicace est faite à mes parents bien aimés : NANOU MAGNE,
NANOU AMON, NANOU N’GUETTA, NANOU ESSAN, NANOU AKOI
CELESTIN qui m’apportent chaque jour soutient moral, matériel et financier.
A tous ceux qui de près ou de loin m’ont prodigué de sages conseils
Que la paix revienne définitivement en COTE D’IVOIRE et que DIEU nous

bénisse tous, dans le sang de JESUS

REMERCIEMENTS
Qu’il nous soit permis en guise de reconnaissance d’adresser nos sincères

remerciements a toutes les personnes sans qui la réalisation de ce rapport
n’aurait été possible.
Nous nous prosternons devant nos familles et connaissances. Je citerai :
- Tous les stagiaires du département informatique pour l’ambiance

qui a prévalue pendant notre séjour
- A ma mère et à mon oncle Nanou Akoua Célestin pour leur soutient
tant moral, physique que financier.
- Dans notre travail, certaines personnes n’ont pas hésité à nous
montrer leur bonne foi, leur dynamisme et leur engagement total.
Notamment M. KOUAKOU BA PATRICE, M. KOUAKOU
JEAN-CHARLES, M. KOFFI KOFFI a ceux la nous vous
adressons nos remerciements les plus remarquables et honorables.
- Enfin nos remerciements vont à l’égard de tout le personnel de la
GESTOCI.

AVANT PROPOS
Le monde professionnel a été instauré depuis des années dans les structures de
formation des étudiants de Côte-D’ivoire pour répondre aux besoins croissants
des entreprise en matière de personnel dotés de connaissances professionnelles
de pointes prêt a affronter le monde de l’entreprenariat.
En plus le développement récent des technologies de gestion montre que la vie

est désormais ouverte à toutes les nations qui ne veulent pas rester en marge des
nouvelles économiques. Toute entreprise aujourd’hui quel que soit son type doit
se doter d’un système de gestion efficace et adaptée en vue de répondre aux
exigences du marché.
C’est effectivement pour répondre a la nécessité de mettre a la disposition des

entreprises, des techniciens qualifiés que l’Etat de Côte-D’ivoire a décidé de la
création des filières de Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS). De manière
générale, l’obtention de ce brevet ce fait en deux étapes :
Dans un premier temps, l’étudiant devra être admissible a une phase écrite et
dans un deuxième temps, faire un stage pratique au terme duquel il devra rédiger
un rapport qu’il soutiendra devant un jury.
Ainsi, nous étudiants admissibles au brevet de technicien supérieur (BTS) en

informatique présenterons un rapport de stage pratique. L’unité pédagogique
informatique à retenir :<<AUTOMATISATION DE LA CAISSE>>.
Dans ce document, vous découvrirez le fondement de ce que, nous, jeunes

stagiaires informaticiens voudrions faire et le désir de rendre plus facile le

travail par le biais de l’informatique. Nous accepterons volontiers vos critiques
et suggestions car sans autrui, le moi n’est rien
Enfin, nous vous souhaitons un bon parcours tout au long de ce document
INTRODUCTION
Les produits pétroliers, sources incontournables d’énergie sont quotidiennement

utilisés aussi bien dans les industries que dans les ménages.
Gérer de façon harmonieuse, ceux-ci peuvent être sources d’économies d’un
pays devenus susceptibles, de soutenir et d’accroître le développement.
C’est donc dans cette perspective qu’a été mise sur pied en 1983 la Société de
Gestion des stocks pétroliers de Côte-D’ivoire.
Face aux exigences du marché et dans le souci d’optimiser son rendement, la

GESTOCI applique une politique d’informatisation et d’amélioration de la
quasi-totalité de son système d’information.
C’est ainsi un projet a été mis en vigueur ayant pou objectivité l’automatisation
de la caisse
Pour ce faire, après une présentation succincte de l’entreprise qui nous accueille,
nous ferons une étude préalable qui donnera un aperçu du problème qui nous est
posé, recensera l’existant pour aboutir a l’étude d’une solution informatique.
Nous terminerons par une étude technique qui s’articulera autour d’une analyse
des données susceptible de générer une base de données, et de l’organisation des
traitements puis de la description des écrans.
Pour la réalisation de ces travaux voir de notre étude, nous avons optés pour la
méthode d’analyse MERISE. La partie programmation quant à elle sera faite
sous l’atelier du génie logiciel WINDEV 12
8

PREMIERE PARTIE :
PRESENTATION DE
LA STRUCTURE
D’ACCUEIL

CHAPITREI : PRESENTATION GENERALE DE LA GESTOCI
1-HISTORIQUE
La société de gestion des stocks pétroliers de Côte-D’ivoire est une société

anonyme avec conseil administration au capital de 240 millions de F CFA, crée
par le décret N° 83-1009du 14 septembre 1983 qui a été entériné par l’assemblé
générale constitutive unique du 11decembre 1984.
La constitution de la GESTOCI entre dans le cadre de la politique de
réglementation de l’activité pétrolier en Côte-D’ivoire, fixée par le décret du 10
mai 1933qui a été promulgué en Afrique Occidentale par l’arrêté N° 1305 du
3juin 1933, portant obligation aux sociétés distributives de produit pétrolier de
constituer de manière permanente :
• Un stock-outil (opérationnel) correspondant à un demi

mois de leurs ventes moyennes ;
• Un stock de sécurité correspondant a deux de leurs ventes
moyennes
Plusieurs textes législatifs et réglementaires vont par la suite renforcer les

dispositions du décret du 10 mai 1933. Ainsi, le conseil de ministre en sa séance
du 31 mars 1979, décide d’organiser la constitution en Cote d’Ivoire des stocks
de sécurité et de créer des dépôts installés a Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro.
La gestion de ces dépôts et des stocks de sécurité est confiée par l’Etat à la
GESTOCI, a l’issue du conseil des ministres en date du 2 février 1983
2-CARDRE JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT
10

Comme indiqué ci-dessus, la GESTOCI est une société Anonyme avec conseil
d’administration, et son détenues pour le compte de l’Etat de Cote d’Ivoire par
la société nationale d’opération pétrolière de Cote d’Ivoire (PETROCI). Selon
l’article 13 des statuts de la société, ces actions ne sont accessibles, d’une part,
qu’a des personnes morales ivoiriennes de droit public ou a des sociétés à
participation publique ivoirienne majoritaire, et d’autre part, qu’avec l’agrément
du conseil d’administration.
Les <<actions B>> représentent 87,5% du capital social ont a l’origine été
souscrites par les 7 sociétés distributrices de produits pétroliers présentes sur le
marché ivoirien : AGIP, BP, ESSO, MOBIL, SHELL, TEXACO, TOTAL, a
hauteur pou chacune d’elles de 12,5% du capital social. Cette structure initiale
de la répartition des <<actions B>> va subir des modifications a la suite, d’une
part, du rachat de la société BP par ELF-CI, et d’autre part, de l’absorption de
ESSO sont passées de 12,5% a 25%.
Aujourd’hui, la fusion de TOTAL et ELF devenue TOTAL-FINAELF lui donne

détention de 37,5% du capital social. Enfin, le rachat de AGIP par SHELL lui
permet de détenir a son tour 25% des actions constituant le capital le capital
social de la GESTOCI.
La GESTOCI est administrée par un conseil d’administration de 9 membres

dont 5 administrateurs (A) et 4 administrateurs (B).
Le président du conseil d’administration (PCA) est nommé par le conseil

d’administration sur proposition des actionnaires (A). Tout comme pour le PCA,
la nomination du Directeur Général doit être agréée par les ministres de tutelles
de la GESTOCI.
3-MISSIONS ET ACTIVITES
Conformément à ses statuts les principales activités de la GESTOCI sont :
• La gestion des stocks de produits pétroliers, notamment les stocks

outils (opérationnel) et les stocks de sécurité visée ci-dessus ;
• Le transport des produits pétroliers entre les dépôts ;
• La gestion de l’entretien des dépôts, installations, équipements et
matériels nécessaires a l’exploitation ;
11

• La fourniture (livraison) des produits pétroliers aux distributeurs
agrées ;
Les ressources dont dispose la GESTOCI pour financer ses activités sont
constituées pour l’essentiel :
• des frais de passage des produits que lui payent les marketers ;
• De la péréquation transport ;
• De la taxe parafiscale prévue dans la structure des prix des produits
pétroliers pour le fonctionnement de la gestion des stocks de sécurité
4-ORGANISATION GENERALE ET ADMINISTRATIVES
4-1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La GESTOCI est administrée par un conseil d’administration de 09 membres

dont 05 administrateurs (A) et 04 administrateurs (B). Le président Monsieur
PAUL GUI DIBO est nommé sur proposition de l’Etat. Il est nommé parmi les
administrateurs (A) par arrêté conjoint des ministres de tutelle de la GESTOCI.
Il n’a pas les attributions d’un Directeur Général, c'est-à-dire qu’il ne participe
pas a la gestion quotidienne. Il est donc assisté par le Directeur Général.
4-2 LES DIFFERENTES DIRECTIONS ET QUELQUES

ORGANES DE GESTIONS
a- La direction générale
La direction générale est en charge et est garante de la pérennité.

Elle a pour mission de concevoir, définir, décider et conduire la politique
générale a court, moyen et long termes. Elle est en particulier chargée :
• De la sécurité financière et de l’image de marque de l’entreprise

• De la satisfaction des besoins du personnel
• De la satisfaction des clients
• Du respect des engagements et accords avec les partenaires
• De rendre compte au conseil d’administration
12

b-la direction administrative et financière
Elle est chargée :
• De suivre la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de

la GESTOCI
• De définir et contrôler les plans de renouvellement, de formation, et de
déploiement des ressources humaines
• De veiller à l’optimisation de l’utilisation des moyens généraux
• De veiller à la mobilisation et à la continuité des financement
nécessaires a l’activité de la GESTOCI
• D’optimiser les coûts de fonctionnements de la GESTOCI
c-la direction des opérations
Sa mission est :
• D’assurer la coordination des activités de production (exploitation)

• D’assurer la gestion de la clientèle aussi bien nationale qu’étrangère et
le développement des marchés de la GESTOCI
• De maximiser la productivité de l’exploitation
• De veiller à la bonne gestion des stocks de sécurité des produits
• D’étudier et de prospecter le marché
• De tenir à jour les informations fiables sur les stocks des produits
• D’assurer la supervision des trois dépôts
d-la direction technique
Le rôle de cette direction est de maintenir en bon état de

fonctionnement, l’ensemble des équipements de la GESTOCI
(équipements informatiques, mécanique, électronique…)
e- le service sécurité
Sa mission est :
• De prévenir les incendies
13

• De lutter contre les incendies
• D’assurer la sûreté des intrusions.
f-le service audit interne
Son rôle est de veiller à la bonne application et à la mise a jour des procédures et
d’assurer l’adéquation des moyens généraux.
g-la direction régionale du terminal pétrolier Abidjan-Vridi
Elle assure la gestion des opérations courantes du terminal (TPAV). Le dépôt

d’Abidjan (Terminal pétrolier Abidjan-Vridi) est approvisionné par la SIR et la
SMB. Le dépôt peut également recevoir et charger des bateaux pétroliers a partir
de l’appontement de PETROCI. Sa capacité de stockage est 320 000 mètre cube.
14

15

DIRECTEUR
GENERAL
ASSISTANT DU DEPARTEMENT D’AUDIT,

DG SECURITE ET QUALITE
DIRECTION DIRECTION DES DIRECTION DIRECTION DIRECTION REGIONALE

ADMINISTRATITIVE ET OPERATIONS TECHNIQUE REGIONALE TERMINALE PETROLIERE
FINANCIERE DISTRICTCENTRAL ABIDJAN-VRIDI
DEPARTEMENT DEPARTEMENT DEPARTEMENT

FINANCIER/BUDJET EXPLOITATION MAINTENANCE DEPOT
BOUAKE
DEPARTEMENT DEPARTEMENT
COMPTABILITE COMMERCIALE SECTION DEPOT
MAINTENANCE TPAV YAMOUSSOKRO
DEPARTEMENT DES
RESSOURCES SECTION
HUMAINE MAINTENANCE
DISTRICT
DEPARTEMENT
ADMINISTRATIF DEPARTEMENT
INFORMATIQUE
SECTION SECTION SECTION

INFORMATIQUE MAINTENANCE INFORMATIQUE
DE GESTION ET RESEAUX DE GESTION
CHAPITREII : PRESENTATION DU DEPARTEMENT
D’ACCUEIL
1-HISTORIQUE
Le développement des activités de la compagnie, les exigences du marché

dans un environnement ultra compétitif ont emmené la GESTOCI à
rechercher les voies et moyens stratégiques capables de générer des services
de très hautes qualités.
Ainsi le département finance comptabilité a mis en place un projet audacieux
qui bouleverse l’organisation de l’entreprise et permettra sa rentabilité
2-PRESENTATION
Le département informatique a pour premier responsable M. OKOSSI

KOFFI LEOPOLD qui s’occupe de la bonne marche des activités du
département et une meilleure exploitation des systèmes existants
Pour son bon fonctionnement le département informatique se compose de
plusieurs sections :
• La section informatique industrielle
Son rôle est de permettre de mettre des outils d’aides à la disposition des
exploitants en assurant :
- le développement de l’informatisation des postes de chargement et
de réception de produit,
- Le développement de l’informatisation du pont bascule,
- La gestion des débits massiques
• La section maintenance et réseaux
- assure la maintenance matérielle et logistique

- assure l’entretient du réseau
• La section informatique de gestion

Son rôle est de permettre le bon déroulement des travaux menés dans les divers
secteurs de la gestion des produits pétroliers. Les principaux objectifs qui lui ont
été assigné sont :
-La maintenance corrective, évolutive et perfective des applications
utilisées a la GESTOCI,
-La mise en place dans la mesure du possible d’applications devant
permettre une automatisation des taches,
-L’étude de projet,
-La gestion du réseau informatique,
-L’assistance aux utilisateurs,
-La connexion et la transmission des données des différents sites
(Yamoussoukro, Bouaké, TPAV).
C’est dans cette dernière section que s’est effectué mon stage qui a accouché
d’un thème :
CHAPITREIII : ENVIRONNEMENT MATERIEL ET

LOGISTIQUE
1-Matériels informatiques
Ordinateur Imprimante Scanner Fax /télécopieur Serveur photoco
pieuse
Nombre 185 55 3 1 12 4
Marque HP LASER HP BROTHER COMPAQ CANON
COMPAQ JET4200n SCANJET FAX 8070p ML 350 G3
PETIUM4 HP 5550c HP
BUSINESS
2-Les logiciels
Les systèmes d’exploitation utilisés sont :
Microsoft WINDOWS XP Professionel
Microsoft WINDOWS SERVER 2003
Microsoft WINDOWS 2000
Les logiciels de bureautique utilisée sont :
MS Office XP professionnel
MS Office 2000
La plate forme de développement est par défaut WINDEV et le système de

gestion de base de données est SQL SERVER 2000 (SGBD).
DEUXIELE PARTIE :
THEME ET
METHODOLOGIE
CHAPITREI : PRESENTATION DU THEME

1-DESCRIPTION DU THEME
Le projet soumis a notre étude se situe dans le cadre de la politique de mise en

place d’une meilleure gestion et d’une suivie effective des entrées et sorties a la
caisse.
Le département informatique souhaiterait la mise en place d’une application
(logiciel) dans le but de faciliter la gestion des différentes opérations effectuées
à la caisse.
2-OBJECTIFS
Il nous revient donc la charge de mener a bien notre étude jusqu'à

l’aboutissement par une étude sérieuse qui relèvera de la réflexion et surtout des
notions apprise pendant la formation et également sur place dans la structure,
GESTOCI.
Nous avons donc collecté une a une les informations pouvant nous servir durant
notre étude depuis les bon pour destinés aux agents jusqu’au factures des
fournisseurs.
3-ANALYSE DE L’EXISTANT
Dans son fonctionnement habituel, la GESTOCI a mis en place un système

performant et pratique de travail afin d’optimiser le rendement et faciliter la
tache au client.
Nous allons nous pencher sur un département non des moins importants.
Le département finance et comptabilité avec a sa tête M. KONE EDOUARD. La
section trésorerie qui est section du département dirigée par Monsieur LOAN
ZRAN a une sous section qui va attirer notre attention : LA CAISSE, géré par
Monsieur KOFFI KOFFI.
Il s’agira pour nous d’observer, de recenser et de critiquer le fonctionnement de
cette sous section.
Le caissier dans son travail reçoit quotidiennement des personnes pouvant être
des agents, des fournisseurs ou également des clients qui viennent faire des
opérations nécessitent un décaissement ou un encaissement a une certaine
hauteur. Le caissier est donc emmené a gérer de la liquidité quotidiennement.
Pour bénéficier de ces services, le caissier est emmené a contrôler de façon
minutieuse les papiers fournis par les différents ayants droit. C’est-à-dire le
client, l’agent, ou le fournisseur ;
Mais constatera que malgré l’avancement et le travail bien fait du caissier, le
travail est manuel et à la longue épuisant vue qu’il archive toutes ses notes, ses
factures dans un registre et non dans un ordinateur ;
C’est dans cette optique qu’il nous a été demandé de mettre en place un logiciel
a même de répondre aux besoins du caissier, a savoir, gérer cette masse
monétaire le plus efficacement possible tout en collectant ses données de façon
numérique.
Apres un choix, fruit d’une profonde réflexion, nous avons opté pour la méthode
MERISE, qui sera la méthode d’analyse que nous utiliserons tout au long de
notre projet, méthode d’analyse que nous avons jugée bon de choisir : mais, il
nous revient de revenir sur la notion de MERISE, ses fondements, ses atouts et
ses buts.
CHAPITREII : METHODE D’ANALYSE UTILISEE
1-PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE MERISE

La méthode d’analyse que nous avons retenue est MERISE.
En effet, MERISE est née vers 1978-1979 en France. Cette naissance résulte de
l’inadéquation certaines méthodes et de la génération des traitements
conversationnels.
MERISE obéit à deux principes :
• Une démarche qui prend en compte la démarche par niveau et la
démarche par étape
• Une approche systémique qui comprend l’approche analytique et
l’approche lors de la conception d’un SI (Système d’information), l’on
sera emmené à considérer trois niveau :
1. le niveau conceptuel
2. le niveau organisationnel
3. le niveau technique
1-1 LE NIVEAU CONCEPTUEL

Il consiste à penser le SI sans envisager aucun concept lié à l’organisation tant
du point de vue des données que celui des traitements.
Question : quoi ? (Quoi faire ? avec qu’elle donnée ?)
1-2 LE NIVEAU ORGANISATIONNEL

.Il consiste à intégrer à l’analyse des critères liés a l’organisation et au niveau
logique. On envisage le partage des taches entre l’homme et la machine.
Question : quoi ? Quand ? Comment ?
1-3 LE NIVEAU TECHNIQUE

Il consiste à apporter des solutions au problème posé.
Questions : avec quels moyens ?
Niveaux Données traitements

Conceptuel Modèle Conceptuel de Modèle conceptuel des
Données (MCD) traitements (MCT)
Organisationnel Modèle logique de Modèle organisationnel
données (MLD) de traitement
Technique Modèle physique des Modelé opérationnel des
Données (MPD° traitements (MOPT)
Merise niveaux et modèles (2) p196-197

Source : informatique gestion BTS tome 2(collection DEPRES DUVAN)
2-DESCRIPTION DE LA METHODE : CONCEPT ET

FORMALISME
Nous avons les données et les traitements

Données : Entités, relations propriétés, types, occurrences et cardinalités.
Traitements : Evénements, opérations, synchronisation et processus
2-1 DONNEES
• Entité (individu) : Représentation dans le SI d’un objet matériel ou
immatériel de l’univers extérieurs.
• Propriété : rubrique, attribut d’une relation ou entité.
• Type : ensemble d’événements ayant les mêmes caractéristiques
• Occurrence : élément particulier appartenant a un ensemble (table).
• Cardinalité : nombre de fois que chaque occurrence d’une entité participe a
une relation.
• Identifiant : propriété qui caractérise chaque occurrence de l’entité.
2-2 TRAITEMENT
• Evénement : compte rendu du SI du fait que quelque chose s’est rendu dans
l’univers extérieur ou dans le système lui-même.
• Opération ; ensemble d’actions accomplies par le système en relation avec
un événement, une conjonction d’événements.
• Synchronisation : regroupement d’événements externes et internes exprimés
sous forme de proposition logique établissant la manière dont les événements
sont liés pour activer une opération.
• Processus : enchaînement d’opérations incluses dans une même démarche.
2-3 FORMALISME
• Entité
XXXXXXXXX Entité
YYYYYYYYY Identifiant
2-4 RELATION
Cardinalité
1 ,1 1,n
XXXX
Nom de la relation
2-5 OPERATION
YYYYYYYYYYY Nom de l’opération
2-6 EVENEMENT
Zzz zzz Nom de l’évènement
2-7 SYNCHRONISATION
TROISIEME
PARTIE : ANALYSE
CONCEPTUELLE
CHAPITREI: ANALYSE CONCEPTUELLE DES
DONNEES
1-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES
Le modèle conceptuel de données (MCD) est une représentation statique du

système d’information (SI) de l’entreprise. Seules les règles de gestions
fondamentales de l’entreprise sont prises en compte pour décrire l’invariant,
c'est-à-dire qui ne sera pas profondément bouleversé durant la vie du système
d’information.
La construction du MCD suit plusieurs étapes dont :
1.1 LES REGLES DE GESTION

Apres des interviews réalisées et des documents remis par le gérant de la caisse
en la personne de Monsieur Koffi Koffi, cela nous a permis de faire ressortir les
règles de gestions suivantes :
• Tout frais de passage entraîne un décaissement.
• Une note de régulation produit soit un décaissement ou un encaissement.
• Tout bon provisoire d’un agent doit être régularisé pour que le caissier ait à
valider la note de régulation rattachée à ce bon provisoire.
• Pour régler une note de frais, le client doit se présenter à la caisse avec sa
note déjà vérifiée.
• Le fournisseur peut payer sa note de frais à la caisse
• Un bon provisoire appartient à un seul agent
• Un agent peut solliciter plusieurs prêts à la caisse
• La facture du fournisseur peut être réglée à la caisse si le montant est
disponible
• Le prêt et la facture entraînent des décaissements
• Pour être sélectionné parmi plusieurs, le fournisseur est tenu de payer des
frais de dossier pour analyse.
1-2 LE DICTIONNAIRE DE DONNEES (DD)
CODES SIGNIFICATIONS LONG NAT TYPE OBSERVAT

Num-bp Numéro bon provisoire 10 Sig E N Identifiant
Dat-bp Date bon provisoire 10 Sig E Date
Mont-bp Montant bon provisoire 7 Mvt E N
Mle-agt Matricule agent 10 Sig E N Identifiant
Nom-agt Nom agent 20 Sig E A
Pre-agt Prénom agent 30 Sig E A
Post-agt Poste agent 50 Sig E AN
Num-prêt Numéro prêt 10 Sig E N Identifiant
Dat-prêt Date prêt 10 Sig E Date
Mont-prêt Montant prêt 7 Mvt E N
Num-fac Numéro facture 7 Sig E N Identifiant
Dat-fac Date facture 10 Sig E Date
Mont-fac Montant facture 7 Mvt E N
Num-oper Numéro opération 10 Sig E N Identifiant
Dat-oper Date opération 10 Sig E Date
Num-nreg Numéro note de régulation 7 Sig E N Identifiant
Dat-nreg Date note 10 Sig E Date
Num-fmedi Numero frais médicaux 7 Sig E N Identifiant
Dat-fmedi Date frais médicaux 10 Sig E Date
Mont-fmedi Montant frais médicaux 7 Mvt E N
Num-fpas Numero frais passage 7 Sig E N Identifiant
Dat-fpas Date frais passage 10 Sig E Date
Mont-fpas Montant frais passage 7 Mvt E N
Num-fdos Numero frais dossier 7 Sig E N Identifiant
Dat-fdos Date frais dossier 10 Sig E Date
Mont-fdos Montant frais dossier 7 Mvt E N
Num-nfrais Numero note frais 7 Sig E N Identifiant
Dat-nfrais Date note frais 10 Sig E Date
Mont-nfrais Montant note frais 7 Mvt E N
Num-cli Numero client 7 Sig E N Identifiant
Nom-cli Nom client 20 Sig E A
Pre-cli Prénom client 30 Sig E A
Adr-cli Adresse client 50 Sig E AN
Num-fs Numero fournisseur 7 Sig E N Identifiant
Nom-fs Nom fournisseur 20 Sig E A
Pre-fs Prénom fournisseur 30 Sig E A
Adr-fs Adresse fournisseur 50 Sig E AN
Num-typop Numero type opération 7 Sig E N Identifiant
Lib-typop Libellé type opération 20 Sig E A
1-3 LA STRUCTURE D’ACCES THEORIQUE (SAT)
1-4 LE MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

CLIENT
Num-cli TYPE OPERATION FRAIS DE DOSSIER
Nom-cli Num-tyop Num-fdos
Pre-cli Lib-typop Dat-fdos
Adr-cli Mont-fdos
1,1
Posséder2
0, n
Composer3
Appartenir
Passer
1, n
1,1
FACTURE FOURNISSEUR
OPERATION Avoir2
FRAIS DE PASSAGE 0, n 0,1 Num-fac Num-fs
Num-fpas Composer6 Composer1 Dat-fac Nom-fs
Num-oper Mont-fac Pre-fs
Date-fpas
Dat-oper Adr-fs
Mont-fpas
0,1
0,1
Composer5 Composer
Posséder1 2
0, n
0, n 0,1
NOTE DE REGULATION
Num-nreg
FRAIS MEDICAUX NOTE DE FRAIS
Dat-nreg Avoir3
Num-fmedi Num-nfrais
1,1 Dat-fmedi Dat-nfrais
Mont-fmedi Mont-nfrais
Régulariser
1, n Posséder
32
BON POUR
Num-bp
Date-bp AGENT
Avoir1 Mle-agt
Mont-bp PRET
Nom-agt Num-prêt
Pre-agt Dat-prêt
Post-agt Mont-prêt
2-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT
2-1 LE GRAPHE DES FLUX ET MCT
Durant notre étude nous avons constaté que plusieurs opérations s’effectue au
sein de la caisse, pour mieux gérer donc ses opérations organisons les en
processus
a- Processus de remboursement de frais médicaux
 Diagramme des flux
1
Caissier Agent
2
Légende :
1 : Dépôt de la note de frais médicaux
2 : Analyse et remboursement de la note de frais médicaux
 MCT
Agent
+dossiers
medicaux
Analyse des dossiers
Ok ! Ok
Dossier Dossier
Existant Inexistant
Ordre de
Vérificatio
n
ET
Vérification de l’ordre de
remboursement
Ok ! Ok
Autorisation
Bon a payer
refusée
Bon a payer Ordre de vérification de

disponibilité de fond
Vérification de la disponibilité de fond
Ok ! Ok
Fond insuffisant
Demande de
approvisionnement
ET
Approvisionnement
Toujours
Fond suffisant
Ordre de
décaissement
ET
Remboursement des 80% des frais médicaux
Toujours
Remboursement des
frais médicaux effectués
b- Processus de remboursement des notes de frais
1
Caissier Fournisseur
2
Légende :
1 : Dépôt de la note de frais

2: Vérification de la note de frais et remboursement
 MCT
Fournisseur
+Note de
frais
Vérification de la note de frais

Ok ! Ok
Note de frais Note de frais

valider refuser
Vérification de la disponibilité des fonds

Ok ! Ok
Fond
Fond non
disponible
disponible
.
Fond non Demande

disponible d’approvisionnement
ET
Approvisionnement
Toujours
Fond Ordre de
disponible règlement
Note
Règlement denote
de la fraisde frais
ET
réglée
Toujours
c- Processus de remboursement d’un prêt
1
Agent
Caissier
2
Légende :
1 : remboursement du prêt
2 : vérification du montant et enregistrement du remboursement
 MCT
Agent +montant
prêté
Vérification du montant
Toujours
Montant Ordre
vérifié Montant prêté d’encaissement
Encaissement du montant prêté
ET
encaissé
Toujours
d- Processus de paiement de frais de passage
1
Client
Caissier
2
Légende :
1 : dépôt de la note de frais de passage pour vérification
2 : paiement de la note de frais de passage.
 MCT
Client + note
de frais de
passage
de passage
Ok ! Ok
Note
Note
invalidé
validée
e
Ordre
d’encaissement
ET
Encaissement de frais de passage

Toujours
Frais de passage
e- Processus de régulation de bon pour
encaissé
1, 3
Caissier Client
2
Légende
1 : émission d’un bon pour
2 : analyse et remboursement de la différence
3 : remplissage de la note de régulation
 MCT
Agent
+bon pour
Analyse du bon pour
Ok ! Ok
Bon existant Bon inexistant
Vérification du type
Ok ! Ok
Bon à payer Bon à encaisser
Ordre de
vérification de Bon à
disponibilité de payer Ordre
Bon à encaisser
fond d’encaissement
ET
ET
Vérification de disponibilité
de fond Encaissement de la différence et
remplissage de la note de
Ok ! Ok régulation
Toujours
Encaissement
effectué et bon
pour régulariser
Fond non Ordre de

disponible réapprovisionnement
ET
Réapprovisionnement
Toujours
Règlement de la différence
Règlement effectué et
Fond remplissage de la note
et bon pourde régulation
Ordre de
disponible régulariser
ET
Toujours règlement
f- Processus de règlement de facture
1
Fournisseur
Caissier 2
Légende :
1 : dépôt de la facture et des justificatifs
2 : règlement et enregistrement de la facture
 MCT
Fournisseur
+facture+justificatifs
Dépôt de la facture e des

justificatifs
Toujours
Vérification de
Facture disponibilité de
déposée fond
ET
de fond
Fond Fond non
disponible
Ok ! Ok disponible
Fond non Ordre de
disponible réapprovisionnement
ET
Réapprovisionnement
Toujours
Ordre de Fond
règlement disponible
ET
Règlement de la facture,
établissement du reçu et
enregistrement de la facture
Toujours
Facture réglée ; reçu

établi ; facture
enregistrée
QUATRIEME PARTIE :
ANALYSE
ORGANISATIONNELLE
CHAPITREI : ANALYSE ORGANISATIONNELLE DE
DONNEES ET DES TRAITEMENTS
1 -LE MODELE LOGIQUE DE DONNEES
 Quelques règles de passage du MCD au MLD
o Règles concernant les objets

a. L’objet devient une table
b. L’identifiant de la table devient la clé primaire
c. Les propriétés de l’objet deviennent les attributs de la table.
o Règles concernant les relations

 Cas des relations de type père-fils (cardinalité du
père (o, n) ou (1, n) cardinalité du fils (0,1) ou (1,1)
a. L’objet père devient la table père.

b. L’objet fils devient la table fils.
c. L’identifiant de l’objet père devient attribut de la table fils. Cet
attribut est appelé clé étrangère. La clé étrangère apparaît dans le

schéma relationnel avec le symbole # ; les propriétés éventuelles de
la relation (MCD) deviennent les attributs de la table fils.
Exemple 1
(*, n) (*,1)
Client Achète Produit
Numéro Date d’achat Référence
Nom Libellé
(*) A pour valeur (1) ou (0)
M.L.D :
Client (Numéro, Nom) ; Produit (référence, libellé, #numéro client, date achat)
 Cas des relations de type plusieurs a plusieurs
a. Chaque objet devient une table.

b. L’identifiant devient la clé de la table.
c. Chaque relation devient une table. L’identifiant de la relation
est obtenue en faisant la concaténation de l’identifiant des

objets liés. Cet identifiant devient la clé primaire de la table.
d. Si la relation est porteuse de propriété, celle-ci reste dans la
table.
Exemple 2
Agent Produit
(*,n) Vend (*,n)
Numéro Référence
Date vente
Nom Libellé
(*) a pour valeur (1) ou (0).

M.L.D :
Agent (Numéro, nom) Produit (référence, libellé)
Vend (#Numéro agent, #référence produit, date vente)
En tenant compte de ses règles de passages, nous obtenons le modèle logique de

données suivant :
2 -LE MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT
 Définition
Le modèle organisationnel de traitement est conçu à partir modèle conceptuel de

traitement. Ici, les processus sont éclatés en procédures afin de prendre en
compte les différentes composantes organisationnelles : la planification et la
synchronisation des procédures dans le temps, le mode de traitement retenu pour
chaque procédure et les intervenants devant réaliser chacune de ses procédures.
Les concepts permettant de décrire le formalisme du MOT sont les suivantes :
• POSTE DE TRAVAIL : Il représente une unité d’action élémentaire

de l’entreprise, comprenant l’homme et les moyens de traitement.
Il se caractérise par une fonction, un lieu géographique, des ressources
et une personne.
• PROCEDURE : À chaque processus du MCT correspondra une ou

plusieurs procédures produisant des résultats dans le MOT. La
procédure correspond à l’exécution par l’entreprise d’un ensemble de
règles de gestion produisant un ou plusieurs résultats.
• PROCEDURE FONCTIONNELLE OU PHASE : c’est l’ensemble

des actions d’une opération conceptuelle se déroulant dans un même
poste de travail avec la même périodicité.
 FORMALISME
Il s’agit donc pour faire un MOT d’associer dans un tableau : les procédures
fonctionnelles, l’heure de début et de fin, le lieu du poste de travail, le
responsable du poste de travail, les ressources du poste de travail.
Poste de travail Procédure fonctionnel période
La période : il traduit le moment de prise en compte de l’événement

déclencheur de l’activité.
On distingue deux valeurs :
Réponse immédiate : Des la survenance de l’événement, et si les ressources

sont disponibles, l’activité traite l’événement.
Réponse différée : le déclencheur de l’activité attend une condition

complémentaire (délai, ordre…).
L’unité organisationnelle (ou poste de travail) : c’est le lieu ou s’effectue

l’activité. Cela se représente en positionnant le symbole de l’activité dans une
colonne.
Le type de l’action (ou degré d’automatisation) : Il traduit l’utilisation des

ressources humaines et / ou informatique pour l’exécution de l’activité. On
distingue trois degrés :
Manuels : seule la ressource humaine est mise en œuvre (même si c’est une
activité intellectuelle...).
Interactive ou conversationnelle : Les ressources humaines et informatiques

sont mobilisées dans le déroulement de l’activité (même de manière alternative
dans le courant de l’activité, globalement, les deux sont mobilisées)
Automatique : durant le déroulement de la phase ou tache, seule la ressource

informatique est utilisée
Processus1 : remboursement des frais médicaux
Période Enchaînement des procédures fonctionnelles Poste de

travail
Processus2 : remboursement de note de frais

Agent + dossier
Période Enchaînement
médicaux
de procédure fonctionnelle Poste de
Période Enchainement de procédures fonctionnelles Poste
travailde travail
Fournisseur
Bondea
+note Ordre de vérification de
payer
frais Analyse desdisponibilité
dossiers de fond
PF 1
Ok ! Ok
Ok ! Ok
PF 1 Vérification de la
Dossier disponibilité de fond Dossier
Ok Existant ! Ok Inexistant
Jours et Note de frais Note de frais Caissier

validé refusé
heures Fond insuffisant Ordre de
Vérificatio
ouvrables
Jours et n Caissier
heures
ouvrables
Demande
d’approvisionneme
Jours et ET nt
Vérification de la disponibilité des fonds
heures Ok ! Ok Caissier
ouvrables Vérification de l’ordre de
ET
PF 2 remboursement
PF 2 OkApprovisionnement ! Ok
Toujours
Fond
Fond non
disponible
disponible
.
Fond suffisant
Autorisation
Bon a payer Ordre de
refusée
décaissement
ET
Remboursement des 80% des frais médicaux

PF 3
Toujours
Remboursement des
frais médicaux effectués
Demande Fond non
d’approvisionnement disponible
T
E
Approvisionnement
Toujours
Ordre de
règlement
Fond
disponible ET
Règlement de la note de frais

Toujours
Note de frais
réglée
Processus 3 : remboursement d’un prêt

travail
Agent
+montant prêté
PF 1 Vérification du montant
Toujours
Montant
vérifié Ordre
d’encaissement
Jours et Caissier
heures
ouvrables
ET
PF 2 Encaissement du montant prêté

Toujours
Montant prêté
encaissé
travail
Client + note
de frais de
passage
PF 1 Vérification de la note de frais

de passage
Ok ! Ok
Jours et
heures Note Caissier
Note
ouvrables validée
invalidé
e
Ordre
d’encaissement
ET
PF 2 Encaissement de frais de passage
Toujours
Frais de passage
encaissé
Processus 5 : régulation de bon pour

travail
Agent +bon
pour
PF 1 Analyse du bon pour

Ok ! Ok
Jours et Bon existant Bon inexistant

heures Caissier
ouvrables
PF2 Vérification du type
Ok ! Ok
Bon à Ordre
Bon a encaisser
payer d’encaissement
ET
Encaissement de la
PF 3 différence et remplissage
de la note de régulation
Toujours
Encaissement
effectué et bon
pour régulariser
travail
Bon à Ordre de
payer vérification de
disponibilité de
fond
ET
PF 1 de fond
Ok ! Ok
Ordre de
Jours et Fond non réapprovisionneme
heures disponible nt
ouvrables
T
E
PF 2 Réapprovisionnement
Toujours
Fond
disponible Ordre de
règlement
ET
Règlement de la différence et
PF 3 remplissage de la note de régulation
Toujours
Règlement effectué
et bon pour
régulariser
Processus 6 : règlement de facture

Période Enchaînement des procédures fonctionnelles Poste
de
CHAPITREII : ETUDE TECHNIQUE travail
Fournisseur
+facture+justificatifs
PF 1 Dépôt de la facture e des

justificatifs
Toujours
Vérification de
Facture disponibilité de
Jours et déposée fond
heures Caissier
ouvrables ET
PF 2 de fond
Ok ! Ok
Fond Fond non

disponible disponible
Fond non
Ordre de disponible
Règlement de la facture,
réapprovisionnement
établissement du reçu et
Facture réglée ; reçu
ET
PF 4 enregistrement Réapprovisionnement
de la facture
établi ; facture
Ordre de PF 3 enregistrée Fond
ET
Jours et règlement Toujours disponible

CHAPITRE 2 : MODELE PHYSIQUE DE DONNEES
1-LE MODELE PHYSIQUE DE DONNEES (MPD)
Cette étape consiste à implanter physiquement la structure logique obtenue dans

l’élaboration du modèle logique des données en mettant en œuvre un logiciel
appelé système de gestion de base de données (SGBD).
Elaboration du modèle physique de données
NOM TABLE : Bon provisoire

LIBELLE : Bon provisoire
SUPPORT : Disque dur CLE : Num-bp
CODE DESIGNATION TYPE LONGUEUR REMARQUE

Num-bp Numéro bon pour N 10 Obligatoire
Dat-bp Date bon pour Date 10
Mont-bp Montant bon pour Numérique 7
2- QUELQUES ECRANS D’APPLICATION
2-1 LE MENU GENERAL
2-2
2-3
2-4
ANNEXE

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TROISIEME PARTIE : ANALYSE CONCEPTUELLE

CHAPITREI: ANALYSE CONCEPTUELLE DES DONNEES

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QUATRIEME PARTIE : ANALYSE ORGANISATIONNELLE

CINQUIEME PARTIE : REALISATION

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• La gestion des stocks de produits pétroliers, notamment les stocks

AUTOMATISATION DE LA CAISSE : CAS DE LA GESTOCI

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4-ORGANISATION GENERALE ET ADMINISTRATIVES

4-1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La GESTOCI est administrée par un conseil d’administration de 09 membres

4-2 LES DIFFERENTES DIRECTIONS ET QUELQUES

La direction générale est en charge et est garante de la pérennité.

• De la sécurité financière et de l’image de marque de l’entreprise

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