Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 1
Sommaire Page
1. Synthèse
1.1 Synthèse d'activité à fin 2013
1.2 Analyse de la situation financière à fin 2013
2.3 Plan de développement 2014-2017
2. Bilan détaillé
2.1 Projets et services prioritaires
2.2 Projets ER, EE et services
2.3 Partenariats
2.4 Finances
ANNEXES
Programme Shemsi de développement du chauffe-eau solaire
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 2
Sommaire Page
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 3
Depuis sa création en 2011, l'Agence a mené une restructuration interne et mis
en place des programmes nationaux d'envergure pour lesquels elle enregistre
des résultats tangibles à fin 2013
Chronologie du déploiement de l'Agence
2011 JANVIER JANVIER JANVIER
RÉALISATIONS
(création) 2012 2013 2014 EN 2013
STRUCTURE
A ORGANISATION OPÉRATIONNELLE EN
LIEN AVEC LES
Restructuration Démarrage de la NOUVELLES
interne certification qualité MISSIONS DE l'ADEREE
8 PROGRAMMES
NATIONAUX EN COURS
B ACTIVITÉS DE DÉPLOIEMENT
Mise en place de Montée en charge et 58 ENTITÉS
programmes nationaux déploiement des programmes PARTENAIRES
400+ MDH
DE FONDS BAILLÉS
DEPUIS 2011
C APPUI AUX ACTIVITÉS
2,6 M DE PERSONNES
Renforcement des partenariats et Montée en charge et SENSIBILISÉES
diversification des sources de financement déploiement des programmes A l'EE ET AUX ER
200+ PERSONNES
FORMÉES
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 4
Le plan de restructuration en 4 axes a permis à l'agence de se réorganiser afin
de mener à bien l'ensemble de ses missions
NOUVEL ORGANIGRAMME
I I Mise à plat et refonte de l'architecture ET FORMALISATION DES
ORGANISATION
organisationnelle et hiérarchique MÉTHODES DE TRAVAIL
ET PROCEDURES
130 BILANS DE
II Ouverture d'un dialogue social et COMPETENCE
II remobilisation des équipes autour d'une
IV 60 DOSSIERS
RESSOURCES
mission commune RÉGULARISÉS
VIABILITÉ MISE EN PLACE
FINANCIÈRE DE L'AGENCE HUMAINES
REFONTE DU SYSTÈME
III Amélioration de la logistique quotidienne et D'INFORMATION ET MISE
opérationnalisation technique des
À NIVEAU DU PARC DE
équipes
MATÉRIEL INFORMATIQUE
CADRE DE
TRAVAIL IV Assainissement de la situation financière DETTE RÉDUITE DE 60%
III (réduction de la dette, augmentation des (DE 20 MDH EN 2009
recettes, monitoring et rationalisation des À 8 MDH EN 2012)
dépenses)
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 5
Cette restructuration interne a été conduite en adéquation avec les exigences
organisationnelles de la loi n°69-00 relatives aux conditions d'application du
régime de contrôle d'accompagnement financier des établissements publics
Exigences de la loi n°69-00 [Chapitre VI – Article 17]
PRINCIPE OUTILS MISE EN ŒUVRE ADEREE
> La mise en œuvre d'un SYSTÈME 1. STATUT DU PERSONNEL fixant les Résolution proposée au MEF
D'INFORMATION, DE GESTION ET DE conditions de recrutement, de rémunération pour la mise à jour du statut
CONTRÔLE INTERNE est une condition de et de carrière
l'application du contrôle d'accompagnement en 2. ORGANIGRAMME précisant les structures
substitution au contrôle préalable de gestion et d'audit interne
3. MANUEL DE PROCÉDURES de la
structure et du contrôle interne
4. RÈGLEMENT fixant les modalités de
gestion et contrôle de la PASSATION DE
MARCHÉ
5. COMPTABILITÉ avec des états de synthèse
réguliers, sincères et certifiés par audit
6. PLAN PLURIANNUEL comportant les
programmes et projections économiques
7. RAPPORT ANNUEL de gestion
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 6
Ce chantier de structuration permettra par ailleurs à l'Agence d'obtenir une
certification ISO 9001 en 2014
Certification
(2014) ORIENTATION CLIENT
UN GAGE DE QUALITÉ ET
100% des processus DE CONFIANCE POUR
formalisés (01/2014)
LEADERSHIP TOUTES LES PARTIES
Démarrage SMQ
PRENANTES RÉGIONALES,
(01/2013) NATIONALES ET
LOGIQUE DE RÉSULTAT INTERNATIONALES
Lancement
(03/2012)
EFFICACITÉ ET EFFICIENCE UN MODÈLE DE
GESTION POUR LES
6 comités de pilotage tout au long du chantier
ENTITÉS PUBLIQUES
RESPONSABILISATION DES ÉQUIPES STRATÉGIQUES
AMÉLIORATION CONTINUE
21 ATELIERS 760+ PARTICIPANTS 51 PROCESSUS
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 7
L'ADEREE remplit 5 rôles clés qui émanent des missions conférées par la loi n
°16-09
IV BÂTIR UNE EXPERTISE NATIONALE QUI FÉDÉRER LES ACTEURS NATIONAUX ET III
FAVORISE LE MARCHÉ DE L'EE ET DES ER INTERNATIONAUX ET BAILLER DES FONDS
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 8
En 2013, l'ADEREE a produit des résultats concrets répondant à l'ensemble de
ses missions et rôles
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 9
La Stratégie Nationale de l'Efficacité Energétique a été élaborée à l'issue de
débats nationaux sans précédent, réunissant l'ensemble des parties prenantes
III
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 10
Les ateliers de la phase des Etats Généraux ont réuni plus de 400 participants
représentant l'ensemble des parties prenantes publiques et privées
Sociétés de services
79 énergétiques Opérateurs privés, opérateurs publics, associations civiles et syndicats
III
UFNCPTL
IV
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 11
Les Etats Généraux ont permis d'identifier 125 mesures qui devraient générer
des impacts économiques, environnementaux et sociaux significatifs
à horizon 2030
Rôle "Force de proposition" – Etats Généraux de l'Efficacité Energétique [3/3] IMPACTS ESTIMÉS
SUR LA PÉRIODE
APPROCHE COLLABORATIVE ET GLOBALE 2014-2030
I
ENVIRONNEMENTAUX
INDUSTRIE AGRICULTURE ET PÊCHE 320 Mt DE CO² ÉVITÉES
14 mesures 14 mesures 67 MTEP ÉVITÉES EN
II
ÉNERGIE PRIMAIRE
ECONOMIQUES
STRATÉGIE +0,3% DE CROISSANCE
III TRANSPORT NATIONALE DE ECLAIRAGE PUBLIC ANNUELLE DU PIB
27 mesures L'EFFICACITÉ 17 mesures 500 MMDH D'ÉCONOMIES SUR
ÉNERGÉTIQUE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
IV
∑ = 125 mesures
SOCIAUX
520,000 EMPLOIS DIRECTS ET
BÂTIMENT TRANSVERSES INDIRECTS
V
26 mesures 27 mesures +78 MMDH DE POUVOIR
D'ACHAT POUR LES MÉNAGES
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 12
L'ADEREE déploie 8 programmes prioritaires d'envergure nationale
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" – Programmes prioritaires
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [1/11] – Jiha Tinou 2012-2020
OBJECTIFS
CONTENU IMPACTS ATTENDUS
I MAÎTRISE PAR LES
> Renforcer les capacités locales
pour un DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 1. Accompagner la PLANIFICATION COLLECTIVITÉS DE LEUR
ÉNERGÉTIQUE COMMUNALE intégrée PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE
INTÉGRÉ des ER et de l'EE
et transversale INVESTISSEMENTS PUBLICS ET
II
> Soutenir le DÉVELOPPEMENT PRIVÉS
2. Développer des OUTILS
D’EXPÉRIENCES "MODÈLES" susceptibles MÉTHODOLOGIQUES ADAPTÉS au RÉDUCTION DE LA
d'être répliquées entre 2015 et 2020 : contexte local marocain CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
III (KWh), DE LA FACTURE
– 3 COMMUNES URBAINES pilotes à 3. Renforcer l’OFFRE EN FORMATION D’ÉLECTRICITÉ (DH) ET DE
Agadir, Oujda Et Chefchaouen (nationale et locale) destinée aux l'EMPREINTE CARBONE (CO2)
collectivités territoriales - 700 cadres CRÉATION D'ENTREPRISES
– 8 COMMUNES RURALES parrainées par sensibilisés et formés)
IV les communes urbaines ET D'EMPLOIS
4. Améliorer la COMMUNICATION
NATIONALE / RÉGIONALE et PARTENAIRES CLÉS
accompagner la communication locale
V
5. Jouer un RÔLE DE MATCHMAKER entre
les Bailleurs et les Collectivités
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 14
Zoom
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [2/11] – Jiha Tinou 2012-2020
IMPACTS ATTENDUS
15 PROJETS PILOTES EN 2013-2014 EXEMPLES DE PROJETS PHARES DE L'ENSEMBLE
DES PROJETS LANCÉS
I 1,2% DE LA
> OUJDA - Mise à niveau
CHEFCHAOUEN énergétique de l'éclairage public RÉDUIRE LA FACTURE CONSOMMATION
4 PROJETS OUJDA communal : ÉNERGÉTIQUE ÉNERGÉTIQUE
4 PROJETS – recensement lumière et cartographie ECONOMISÉE
II – diagnostic et recommandations AMÉLIORER LE SERVICE SOIT 4 100 MWH
– élaboration d'un contrat de performance RENDU 4,9 MDH ET
énergétique basé sur un PPP
AGADIR 2 700 TCO2 / AN
7 PROJETS 0,05% DE LA
> CHEFCHAOUEN - Intégration DÉVELOPPER UNE VISION
III ÉNERGÉTIQUE LOCALE CONSOMMATION
d'une vision énergie dans le PCD :
ÉNERGÉTIQUE
– inauguration du 1er point info énergie
– établissement d'un diagnostic énergétique
DOTER LA COMMUNE ECONOMISÉE
– analyse énergétique des projets actuels D'OUTILS SOIT ~200 MWH
– recommandations et révision du PCD MÉTHODOLOGIQUES 0,2 MDH ET
IV
ET FINANCIERS 100 TCO2 / AN
> AGADIR - Établissement d'un 1,0% DE LA
Point Info Énergie : CONSOMMATION
INFLUER SUR LES
– information du grand public et des ÉNERGÉTIQUE
V professionnels sur la maîtrise de l'énergie COMPORTEMENTS DE LA ECONOMISÉE
– mise en place de missions de conseil, POPULATION URBAINE ET SOIT ~3 400 MWH
animation et orientation RURALE
– installation d'un toit solaire sur l'hôtel de 4,0 MDH ET
ville, d'une puissance de 30 KW 2 300 TCO2 / AN
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 15
Le Programme de pompage solaire devrait permettre de réduire la
consommation en eau de l'agriculture marocaine et la facture énergétique des
exploitants
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [3/11] – Pompage solaire
OBJECTIFS
CONTENU IMPACTS ATTENDUS
I
> Remplacer les GROUPES ÉLECTROGÈNES ENVIRONNEMENT :
FONCTIONNANT AU DIESEL OU AU GAZ > Financement de 50% DU COÛT
d'installation: 41 000 TEP et
dans les exploitations agricoles 340 000 TCO2 ÉVITÉES / AN
II – MAPM - 300 MDH via le Fonds de
> Promouvoir l'utilisation de SYSTÈMES DE BUDGET DE L'ETAT :
Développement Agricole
POMPAGE SOLAIRE pour l'irrigation des 205 MDH / AN DE FACTURE
terrains agricoles (investissement amorti en – MEMEE – 30 MDH à travers le Fonds de ÉNERGÉTIQUE EN MOINS
III
quelques années) Développement Énergétique
EMPLOI : DÉVELOPPEMENT
> RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE – PARTENAIRES INTERNATIONAUX – DE NOUVELLES FILIÈRES
des exploitations agricoles et la 26 MDH via le GEF ET MÉTIERS DANS LE
IV
CONSOMMATION d'eau pour l'irrigation > PRISE EN CHARGE PAR LE MAPM des PHOTOVOLTAÏQUE
dossiers de demande de subvention
PARTENAIRES CLÉS
V
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 16
Le développement du chauffe-eau solaire à travers le Programme Shemsi, a pour
objectif de développer la production d'énergie thermique décentralisée en
substitution à une production d'énergie électrique centralisée
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [4/11] – Shemsi
OBJECTIFS
CONTENU IMPACTS ATTENDUS
I
> RÉDUIRE LA DÉPENDANCE BUDGET DE L'ETAT :
ÉNERGÉTIQUE en valorisant le potentiel 1. INVESTISSEMENTS dans l'installation ENTRE 1,1 ET 2,4 MMDH
des capacités de production ÉCONOMISÉS1)
solaire du Royaume
II 2. CERTIFICATION ET LABELLISATION 1 DH INVESTI CRÉÉ 4,3 DH
> Faire émerger une FILIÈRE LOCALE D'ÉCONOMIES EN
DES CES selon des critères de
GÉNÉRATRICE DE RICHESSE ET rendement et de qualité COMPENSATION BUTANE
D'EMPLOI
ECONOMIE : 6 000
3. Mise en place d'un CADRE
III
> MULTIPLIER CONSIDÉRABLEMENT LA EMPLOIS DIRECTS ET
RÉGLEMENTAIRE ET LÉGISLATIF INDIRECTS
SURFACE INSTALLÉE DE CHAUFFE-EAU favorable
SOLAIRES (CES) ENVIRONNEMENT : 75 M
4. PROMOTION CIBLÉE DU PROGRAMME TONNES DE CO² ÉVITÉES
IV auprès des professionnels du secteur et CHAQUE ANNÉE
des ménages
PARTENAIRES CLÉS
5. PARTENARIATS AVEC DES BANQUES
V pour l'élaboration d'une OFFRE DE
CRÉDITS standardisée et subventionnée
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [5/11] – Shemsi
PRINCIPE IMPACT
I 1 147 500 m² ~ 1 500 000 m²
RÉGLEMENTAIRE
x4,3
D'UNE OBLIGATION NOUVELLES CONSTRUCTIONS EN CES 350 000 m²
D'INSTALLATION (prod. de 150 000 nouveaux logements par an)
II
OPTION 1 :
BUDGET DE > BUDGET DE 130 MDH consacré à la subvention 550 000 m² 900 000 m²
III
SUBVENTION DE du coût d'installation des CES 350 000 m² x2,6
130 MDH
FINANCIER
VOLET
IV 1 360 000 m² 1 710 000 m²
OPTION 2 :
BUDGET DE > BUDGET DE 300 MDH consacré à la subvention x4,9
350 000 m²
SUBVENTION DE du coût d'installation des CES
300 MDH
V Capacités 2013 Nouveaux Capacités 2020
équipements
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 18
Le Code Energétique du Bâtiment vise à développer l'Efficacité Energétique
dans ce secteur, second consommateur d'énergie à l'échelle nationale
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [6/11] – Code EE Bâtiment
OBJECTIFS
CONTENU IMPACTS ATTENDUS
I
> Mise en place d'une RÉGLEMENTATION ENV. : 210 000 TEP / AN
THERMIQUE DU BÂTIMENT et d'une 1. Elaboration du ÉCONOMISÉES A HORIZON 2020
CODE DE LA RÉGLEMENTATION 1 M DE TONNES DE CO²
NORMALISATION DES ÉQUIPEMENTS
THERMIQUE ÉVITÉ PAR AN
II
> Intégrer des CONSIDÉRATIONS
2. Renforcement des CAPACITÉS BUDGET DE L'ETAT : 1 MMDH DE
ÉNERGÉTIQUES dans le bâtiment D'APPLICATION ET DE CONTRÔLE du FACTURE ÉNERGÉTIQUE EN
(résidentiel et tertiaire), qui génère 25% de la cadre réglementaire MOINS
III
consommation énergétique nationale EMPLOI : CRÉATION DE
3. Elaboration de NORMES TECHNIQUES FILIÈRES PROFESSIONNELLES
> RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE pour les professionnels (zonage
des utilisateurs et des ménages (amélioration climatique, aménagement urbain…) POUVOIR D'ACHAT : ECONOMIE
du pouvoir d'achat) JUSQU'À 75% DE LA FACTURE
IV 4. SENSIBILISATION ET FORMATION des ÉNERGÉTIQUE D'UN MÉNAGE
professionnels du bâtiment (projets de
démonstration) PARTENAIRES CLÉS
V
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 19
L'élaboration de la cartographie des Energies Renouvelables est un outil d'aide
à la décision pour les investisseurs désireux de développer des projets au
Maroc
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [7/11] – Atlas des ER
OBJECTIFS
CONTENU IMPACTS ATTENDUS
I
> Elaborer une CARTOGRAPHIE DE LA
1. Edition des PREMIÈRES CARTES IDENTIFICATION D'UN
RESSOURCE éolienne, solaire et Biomasse-
ÉOLIENNES haute résolution POTENTIEL DE
Energie au Maroc
RESSOURCES
II 2. CERTIFICATION DE STATIONS EXPLOITABLES :
> Améliorer la VISIBILITÉ DES
ÉOLIENNES de mesure du vent
INVESTISSEURS sur le potentiel
EOLIEN (25 000 MW)
énergétique du Royaume et ATTIRER DES 3. Réalisation de l'ATLAS SOLAIRE ET SOLAIRE THERMIQUE (2000 MW)
III
FONDS BIOMASSIQUE à repliquer dans les SOLAIRE PV (1080 MW)
régions du Royaume
4. Evaluation du POTENTIEL
BIOMASSIQUE et de VALORISATION
IV ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS dans
chaque région
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 20
ZOOM
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [8/11] – Illustration Atlas des ER
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 21
L'ADEREE a regroupé au sein d'une seule marque – "Green Platform" – une
offre de services de formation, conseil et labellisation pour les professionnels
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [10/11] – Green Platform
OBJECTIFS
CONTENU IMPACTS ATTENDUS
I RENFORCEMENT DE
> Créer au Royaume la PREMIÈRE L'EXPERTISE NATIONALE
STRUCTURE TECHNOLOGIQUE DE 1. GREEN TRAINING : planification,
conception et gestion de formations
PRESTATIONS DE SERVICES dans le FORMATION DE
– FORMABAT (EE Bâtiment) FORMATEURS (30 / AN)
domaine de l'EE et des ER
II – FORMACES FORMATION DE
– FORMAPOMPSOL PROFESSIONNELS (200/ AN)
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 22
La mise en place des Programmes d'Efficacité Energétique dans l'Industrie vise
à créer un cadre pour optimiser la consommation des opérateurs
Rôle "Mener et piloter des programmes structurants d'envergure nationale" [11/11] – PEEI
OBJECTIFS
CONTENU IMPACTS ATTENDUS
I
> OPTIMISER LA CONSOMMATION CONSOMMATION
D'ÉNERGIE des unités industrielles et 1. APPUI AU FINANCEMENT pour le soutien
des audits énergétiques et des 620 KTEP
réduire leurs émissions de CO2
investissements recommandés ÉCONOMISÉES / AN
II
> STRUCTURER ET RENFORCER LES 2. DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET ENVIRONNEMENT
CADRES INSTITUTIONNELS ET RÉGLEMENTAIRE permettant la création 2,2M TONNES DE CO2
RÉGLEMENTAIRES régissant l'efficacité d'ESCOs et la mise en place de normes ÉVITÉES / AN
III
énergétique dans l'industrie 3. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET EMPLOI
> ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ACCRÉDITATIONS à travers des formations
dédiées pour les consultants et auditeurs 200 AUDITEURS
D'UNE NOUVELLE FILIÈRE ÉCONOMIQUE
ÉNERGÉTIQUES
dédiée à l'efficacité énergétique dans le 4. MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DE ACCRÉDITÉS / AN
IV
secteur industriel SENSIBILISATION favorisant la mise en
réseau des spécialistes accrédités et les
bonnes pratiques
PARTENAIRES CLÉS
V
FDE
L‘ADEREE en attente du déblocage du FDE depuis 2012
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 23
Afin d'accroître son impact et de faire du Maroc une vitrine à l'international,
l'ADEREE a développé des partenariats avec plus de 30 nouvelles entités
régionales, nationales et internationales entre 2011 et 2013
Rôle "Fédérer les acteurs" – Partenaires régionaux, nationaux et internationaux
ÉVOLUTION ENTITÉS PARTENAIRES THÉMATIQUES DE TRAVAIL
I > Régionales et nationales PROGRAMMES PRIORITAIRES
x2 DE L'AGENCE :
EN PARTICULIER : JIHA TINOU, CEEB,
58 SHEMSI, ATLAS ER
II
GREEN PLATFORM :
FORMATION
32 CONSEIL TECHNIQUE ET INGÉNIERIE
III
LABELLISATION ET CERTIFICATION
> Internationales
RÉGLEMENTATION, NORMES ET
26
LÉGISLATION
IV
COMMUNICATION ET
MAROC
SENSIBILISATION
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 24
Les actions menées en faveur de la formation permettent de bâtir une expertise
nationale en matière d'Efficacité Énergétique et d'Énergies Renouvelables
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 25
Les programmes de sensibilisation de l'ADEREE touchent désormais les
principales cibles du pays
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 26
Les efforts conduits pour renforcer les partenariats ont permis de stabiliser les
ressources induites, qui représentent 60% du budget intégré 2013 (vs. 50% en
2011)
Evolution du budget intégré [2011-2013 ; MDH]
TCAM
139,5 -10% Focalisation des efforts de l'agence
Chiffre d’affaires 6,0 sur les missions institutionnelles
clés (diminution de l'effort sur les
Etat 31,9 113,9 -70% services marchands)
Subventions d’exploitation (23%) 0,6
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 27
En synthèse, l'ADEREE génère désormais un impact national à travers ses
projets, services et partenariats
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 28
Sommaire Page
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 29
Les subventions d'investissement versées à l'ADEREE en 2013 (13,4 MDH)
sont équivalentes à celles perçues par le CDER en 2009
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1)Taux de croissance annuel moyen entre 2009 et 2013 pour l'ensemble des postes 2) Montants engagés à date 3) Ratio de couverture = (CA + Partenaires) / Subventions
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 30
L'ADEREE a su contenir ses charges d'exploitation, qui demeurent inférieures à
la moyenne des agences comparables
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 31
~47,6 MDH ont été décaissés pour les besoins de fonctionnement de l'Agence
en 2013 – L'écart des subventions d'exploitation est financé par des reprises
d'investissement et de la trésorerie
Principaux éléments financiers – Décaissements et Ressources
DECAISSEMENTS [2013 ; MDH] RESSOURCES [2013 ; MDH]
47,6 47,6
Charges non courantes 1,1 0,4 0,6 Chiffre d’affaires
Impôts et taxes 6,5 Trésorerie Compléments
9,0 aux subventions
Achats consommés de 0,7 Produits
matières et fournitures 6,5 non courants
Autres charges 1,3 Reprise de
externes
10,3 subventions d’investissement
Reprise d’exploitation
Charges de
32,0 Subventions d’exploitation
personnel
26,8
2013 2013
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 32
L'ADEREE a engagé 92% de ses subventions d'investissement en 2013 – 78%
des engagements ont été consacrés aux besoins d'ingénierie, de réalisation de
projets pilotes et d'achat d'équipements
Principaux éléments financiers – Exploitation et Investissement
TAUX D'ENGAGEMENT DE LA
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
[2013 ; MDH] DEPENSES D’INVESTISSEMENT [2013 ; MDH]
13,3
~ 78% DES DÉPENSES
Subventions 1,1 12,27
d’investissement
2,15
12,3 7,40
Engagé 2013
(92%)
1,37
0,93 0,05
0,37
Total Ingénierie et Moyens et Promotion Contrôle de qualité Formation du Actions
projets pilotes maintenance1) et communication et développement personnel d’accompagnement
1) dont Mobilier de bureau (2,4 MDH) ; Equipement informatique (1,9 MDH) ; Installation, maintenance, aménagement des locaux et régularisation des arriérés (2,7 MDH)
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 33
Les créances de l'actif circulant de l'Aderee sont de ~42 MDH à fin 2013
provenant quasi exclusivement d'un déblocage tardif de l'Etat …
41,6
(98%) 29,0
(64%) Plus d’1 an
29,3
0,8
1,1 28,3
0,5 0,2 (96%)
0,3
2013
2011 2012 2013
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 34
… ce qui a occasionné une détérioration de la cadence de règlement des dettes
fournisseurs pour l'Agence
3,5 9,6
-3% Personnel Etat 9,7 Plus d’1 an
(79%)
2,7
-33% Etat 3,1
Autres 4,0 2,6
-13% créanciers 2,6 1,7
Autres 1,9
créanciers 2,3 2,2 2,1 2,0 1,3
2009 2010 2011 2012 2013 2013
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 35
Sommaire Page
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 36
Le plan de développement de l'ADEREE pour la période 2014-2016 se décline
en 5 axes prioritaires
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 37
1 Poursuivre et renforcer les rôles et missions de l'ADEREE
I ÊTRE FORCE DE PROPOSER DES TEXTES, NORMES ET RÉGLEMENTATIONS DANS L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
PROPOSITION > Compléter la loi 47-09, définir des décrets d'application, identifier 35 nouvelles normes identifiées…
LÉGISLATIVE, ACCOMPAGNER LE MINISTÈRE DE TUTELLE ET LES MINISTÈRES CONSOMMATEURS DANS LEURS MESURES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
RÉGLEMENTAIRE ET
> Secteurs prioritaires : bâtiment, transport, industrie
NORMATIVE
II CONCEVOIR ET PILOTER ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES PRIORITAIRES
DES PROGRAMMES > Stratégie de l'Efficacité Énergétique, Pompage Solaire, Shemsi, Efficacité Énergétique dans l'Industrie, Jiha Tinou
STRUCTURANTS CONCEVOIR DE NOUVEAUX PROGRAMMES
D'ENVERGURE
> Photovoltaïque connecté réseau basse puissance, valorisation de la biomasse
NATIONALE
III RENOUVELER LES PART. ÉCHUS EN 2014
FÉDÉRER LES ACTEURS > GIZ, Jumelage 2
NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX ET SIGNER DE NOUVEAUX PARTENARIATS
BAILLER DES FONDS > BMWi en 2014
> SFI, BERD les années suivantes
IV CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES FORMATIONS CIBLÉES ET THÉMATIQUES
BÂTIR UNE EXPERTISE > Modules prioritaires ciblant les secteurs en plein développement (CES, EE Bâtiment, Pompage solaire, EE industrie)
NATIONALE QUI
FAVORISE LE MARCHÉ METTRE EN PLACE LA CERTIFICATION DES PROFESSIONNELS ET ACCÉLÉRER LA LABELLISATION DES ÉQUIPEMENTS
DE L'EE ET DES ER > Certification des installateurs et auditeurs (émergence de sociétés spécialisées de services énergétiques dans différents secteurs consommateurs
> Labellisation des communes, des entreprises industrielles…
V LANCER DES INNOVER AVEC DES ACTIONS PHARES PERPÉTUER LES ACTIONS PHARES
CAMPAGNES DE > Instaurer la 1ère journée de l'EE > Journée de l'efficacité énergétique, baromètre de l'opinion
PROMOTION DE L'EE ET > Lancer le 1er baromètre de l'opinion
DES ER ET SENSIBILISER POURSUIVRE LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION GÉNÉRALISTES ET CIBLÉES
LE GRAND PUBLIC > Mass média (ex. : capsules radio et TV) ; Publics ciblés (ex. : enfants, jeunes, professionnels…)
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 38
2 Accélérer et démultiplier la mise en œuvre des programmes nationaux prioritaires
PARTENAIRES ACTUELS
> Approfondissement et mise en œuvre des projets MONITORING DES RÉSULTATS
JIHA TINOU avec les 11 communes rurales et urbaines
partenaires à fin 2013 EXTENSION DU PROGRAMME À D'AUTRES TERRITOIRES ET COMMUNES
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 39
3 Mettre en œuvre la stratégie de l'efficacité énergétique
Définir et
mettre en
place le PMO
MISE EN ŒUVRE DE de la Stratégie
LA STRATÉGIE DE
L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 40
3 Mettre en œuvre la stratégie de l'efficacité énergétique
La mise en œuvre de la Stratégie par type de secteur sera progressive sur les 3
prochaines années
• Accompagnement des projets de démonstration • Mise en place d'une base des performances • Définition des standards et modalités pour les
Eclairage • Mise en place de normes et étiquetage pour les énergétiques des communes audits dans l'EP
public équipements et installations d'EP • Mise en place d'un programme de sensibilisation
aux modalités de gestion de l'éclairage public
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 41
4 Favoriser l'émergence et lancer de nouveaux programmes nationaux d'energies renouvelables
Solaire Méthanisa-
thermodyna- tion / biogaz
mique Petite
Solaire à hydraulique
concentra-
tion
Micro-
Energies hydraulique
marines
Solaire PV Eolien
Diffus onshore
Diffus
Petites
installations
Phase I – Amorçage (veille, Phase IIa Phase IIb Phase III Phase IV
R&D, démonstrations) Industrialisation Développement Déploiement Maturité
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 42
4 Favoriser l'émergence et lancer de nouveaux programmes nationaux d'energies renouvelables
> Réalisation d'une étude pour l'identification d'une > Définition d'un programme (objectifs, moyens) en
Algo-carburants stratégie de développement et de valorisation partenariat avec la tutelle
> Mise en œuvre du programme
Technologies
émergentes > Activation d'une cellule de veille et R&D sur les > Réalisation d'une étude d'opportunité
> Microalgues technologies existantes et identification de potentiels partenaires nationaux et / ou internationaux
> Energies marines
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 43
5 Etablir un contrat-programme pluriannuel entre l'état et l'agence
ROYAUME DU MAROC
CONTRAT-PROGRAMME COUVRANT LA
PÉRIODE 2015-2017 et détaillant :
> Mission 10 : Proposer et vulgariser des normes et des labels des équipements
et appareils produisant et utilisant de l’énergie (à partir d’ER ou non)
VERSION PRELIMINAIRE
PERIODE 2015-2017
– départements responsables
20140127_5ème Conseil d’Administration de l’ADEREE.pptx 26
VERSION PRELIMINAIRE
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 44
5 Etablir un contrat-programme pluriannuel entre l'état et l'agence
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 45
5 Etablir un contrat-programme pluriannuel entre l'état et l'agence
4ème et 5ème Conseils Lancement des travaux Signature MEF- Bilan année 2015 Bilan année 2016 Bilan année 2017
d'Administration de d'élaboration du MEMEE-ADEREE pour présenté au Conseil présenté au Conseil présenté au Conseil
l'ADEREE Contrat Programme la période 2015-2017 d'Administration d'Administration d'Administration
ROYAUME DU MAROC
ROYAUME DU MAROC
ROYAUME DU MAROC
ROYAUME DU MAROC
2015
2016
2017
PERIODE 2015-2017
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 46
Financement
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 47
L'ADEREE propose d'engager env. 28 MDH au titre de ses investissements
pour l'année 2014
5,0
1,5
4,0
8,0
3,5
0,8
5,0
Total budget Mise en œuvre Elaboration Nouveaux Programmes Communication Formation Opérationnel
d’investissement Stratégie EE Contrat Programme programmes existants et sensibilisation
* Suite à la restriction budgétaire, le budget réel alloué à l’ADEREE au titre de l’exercice 2014 est de 13 MDH
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 48
Au même titre que l'année 2013 , l'ADEREE prévoit des besoins de
fonctionnement de l'ordre de 37 MDH en 2014
43,5 37,3
Charge d’exercices
6,1 précédents
25,1
Frais
8,3 de gestion
0,5
3,5
Frais
29,1 du personnel 2,1
0,1
1,6
2,4
1,2
0,9
Total Salaires Indemnités Charges Loyer et Fourniture Fournitures Indemnités Impôts et Frais divers
de base connexes charges et services extérieures déplacement taxes
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 49
Pour un Avenir
Energétique
Durable
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 50
Back-up
Méthodologie
INDICATEURS DE MÉTIERS INDICATEURS DE RÉSULTATS GLOBAUX
> Nombre de TEP économisées à travers les
Jours homme pour l'aide > Nombre de jours hommes dédiés à la proposition Economies de facture
programmes nationaux multiplié par un prix moyen
à la décision de textes, règlements, normes énergétique
de 730 DH / TEP d'énergie finale
> Nombre de TEP évitées à travers les programmes
Nombre de > Textes, règlements, normes proposés au Ministère Volume de tep
nationaux évalués (CEEB, EE Industrie,
propositions de Tutelle et aux Ministères consommateurs économisées
Programme CES)
Taux d'engagement des > Nombre de TEQ CO2 évitées à travers les
> Dépenses d'investissement de l'Agence réelles Volume de TEQ CO2
inv. publics pour les programmes nationaux évalués (CEEB, EE
divisées par les investissements budgétés évitées
programmes Industrie, Programme CES)
Effet de levier des inv. > Ressources financières investies par le privé
Fonds > Ressources financières engagées dans l'année
publics sur les divisées par les ressources de l'ADEREE hors
baillés civile au titre des partenariats internationaux
investissements privés expl. (467 MDH / 82 MDH)
Jours homme > Nombre de participants aux formations, de
> Nombre de jours homme d'assistance technique Nombre de personnes et
d'assistance stagiaires et d'étudiants touchés par les
issus des partenariats nationaux et internationaux d'organismes formés
technique programmes de formation
Nombre de personnes > Auditeurs radiophoniques, téléspectateurs,
Jours homme dédiés à la > Nombre de jours homme dédiés à la conception et
touchées par les actions lecteurs de presse, cibles des supports écrits de
formation à la mise en œuvre des programmes de formation
de sensibilisation communication, visiteurs sur salons et foires
> Nombre de supports écrits et articles de presse > Personnes déclarant systématiser les actions
Nombre d'actions de Niveau de sensibilisation
publiés, salons, événements et journées de simples de maîtrise de l'énergie, sur la base de
sensibilisation de l'opinion publique
diffusion télévisuelle ou radio l'enquête ménage effectuée pour les Etats Généraux
ADEREE_Rapport de gestion.pptx 51