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RAPPORT SUR
LES COMPTES SPECIAUX
DU TRÉSOR
(**)
:
EVOLUTION DU NOMBRE DES CST PAR CATEGORIE DE COMPTES
3
20
2 2 2
10
20 20 20
10 10 10
2 CAS CF CDD CAOI COM
3
78 9
2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2
54 53 3 3 3 3 3 3 3 2 2
53 8 7 3 7 6 6 6 3 3 2 2 2
7 6 6 6 4 3 3 3 3
38 13 13 8 8 4 4 3 4 4
20 14 14 12 8 6 6 4 4 4
20 16 6
51 51 54 55 55 56 57 57 56 56 52 56 56
45 46 45 46 45 45 48 47
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Economie, Finances et Réforme
4
3
2
17
de l'Administration
Nombre de CST
9
Intérieur
5
Développement Rural et Eaux et
Forêts
Département du Chef du
3
1
Gouvernement
CAS
Administration de la Défense
2
2
Nationale
CF
3
Culture, Jeunesse et Sports
CDD
CAOI
Equipement, Transport,
2
Logistique et Eau
COM
VENTILATION DES CST PAR ORDONNATEUR
Energie, Mines et
2
Environnement
2
Justice
ET PAR CATEGORIE DE COMPTES AU TITRE DE l'ANNEE 2021 ( A FIN SEPTEMBRE)
Supérieur et Recherche
Scientifique
9
1
Autres
EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES PLAFONDS DE CHARGES DES CAS AU COURS DE LA PERIODE 2018-2020
79 286 77 354
72 824 74 115 71 910
80 000 65 580
60 000
40 000
20 000
0
2018 2019 2020
EVOLUTION DES RECETTES DES CAS PAR NATURE AU COURS DE LA PERIODE 2018-2020 (En MDH)
127 480
116 277
108 263
78 141
63 190
56 931
49 026
21 867 22 654
.
37 487
34 618 33 558
28 971
23 727
32 211,86 32 775,45
30 042,14 29 649,94
28 421,18
25 797,99
7 829,69
7 866,56 8 849,76
7 283,50 6 756,72
6 187,87
1465,97 2 222,78
677,43 8,24 7,30
1 1 003,32
19 29 0 0
10
Part des collectivités territoriales Fonds sépcial relatif au produit Part des collectivités territoriales Fonds sépcial relatif au produit des parts
dans le produit de la T.V.A des parts d’impôts affectées aux régions dans le produit de la T.V.A d’impôts affectées aux régions
Fonds de solidarité interrégionale Fonds de mise à niveau sociale Fonds de solidarité interrégionale Fonds de mise à niveau sociale
(*)
:
:
(*)
(*)
:
RECETTES* ET DESPENSES REALISEES AU NIVEAU DES PRINCIPAUX CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE HUMAIN ET
SOCIAL AU TITRE DE L'EXCERCICE 2020 (EN MDH)
4 934
Fonds spécial de la pharmacie centrale
3 193
6 742
Fonds solidarité habitat et intégration urbaine
1 797
1 166
Fonds d'entraide familiale
130
6 084
Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale
3 434
2 094
Autres CAS
913
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE HUMAIN ET SOCIAL
AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
65 865,22
43 345,29
32 838,09
31 121,70
13 784,75
13 250,76
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FONDS DE SOUTIEN A L'INDH AU TITRE DE LA PERIODE
2018-2020 (EN MDH)
8 715,02
7 986,82 8 072,10
3 981,83
3 226,68
2 701,30
Recettes Dépenses
, , , ,
, , , ,
400 362,84
217,05 240,16
192,29 50
200
94,55
16,29
0 0
Lutte contre la précarité Lutte contre la pauvreté rurale Programme transversal Lutte contre l'exclusion sociale en
milieu urbain
:
-
:
90 210 240
80 220
200
70 136 180
126 100 114
60 160
50 90 77,17 140
68 120
40 52 55 100
57,46
30 54,11 80
55,55 43,65 54,69
35 39 60
20 29
33,96 40
10 26,32 30,58 20
11,4 10,16 5,1
0 0
commerce et services
9% artisanat
13%
33% agriculture
18% Industrie
autres secteurs
27%
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FSHIU AU COURS DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
6 742,44
5 868,80 6 111,48
1 985,30 1 797,23
1 392,57
1 797,16
1 526,80 1 392,56
Nouveaux programmes
1 055,97
966,52
741,19
458,49 426,04
Programmes retenus
714,80
669,54
617,43
400
350,72
301,13
Recettes Dépenses
:
25%
18%
16%
12%
8% 8% 8%
7% 7%
6% 6% 6%
4%
0%
1%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FONDS
AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
2 123,32
2 013,29
1 887,66 1 850,33
1 712,37 1 718,79
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DEPENSES DU FSPC AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
4 934,33
3 105,18 3 193,03
2 957,51
1 416,16 1 494,99
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FSPSPC AU COURS DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
517,60
471,74
399,20
256,30
233,63
195,01
Recettes Dépenses
92 317
18 %
68 794
13 % 57 433 56 028 55 578 52 117
11 % 11 % 11 % 10 % 47 355
9% 31 628 27 385
6% 5% 15 661 12 143
3% 2% 3 809
1%
751,46
716,94
590,08
243,99 239,31
168,24
77,41
68,82
62,58
45,88
41,70
31,99
Recettes Dépenses
EVOLUTION DU NOMBRE DES BENEFICIAIRES DU FONDS D'ENTRAIDE FAMILIALE
AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020
Nombre de bénéficiaires Dépenses en (MDH)
10000 140
130,53
8 023 120
8000
100
6 029 6 225
6000
80
80,64
60
4000
61,37
40
2000
20
0 0
2018 2019 2020
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FAPSCS AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
10 380,92
8 627,93
6 084,12
4 491,07
3 780,97 3 434,13
Recettes Dépenses
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RECETTES* ET DEPENSES REALISEES AU NIVEAU DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE
L'INFRASTRUCTURE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 (EN MDH)
4 959
Fonds spécial routier
2 473
3 702
Fonds de service universel de télécommunications
109
2 777
Fonds national du développement du sport
1 309
1 832
Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles
947
1 260
Fonds de développement énergétique
50
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE
DE L'INFRASTRUCTURE AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
20 712,23 20 775,93
19 818,96
7 870,91 8 882,56
7 880,79
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FSR AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
5 495,91 5 535,20
4 959,38
3 401,39 3 549,97
2 473,27
15 027 Km
15 008 km 15 016 Km
15 051
14 829 14 939
Km lancé
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FONDS AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
203,22
190,57 185,42
29,72
11,7 15,48
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FNDS AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
3 230,70
2 777,63
2 265,71 2 279,85
1 309,13
1 161,17
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FSUT AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
(Recettes) (Dépenses)
1000 50
0 0
2018 2019 2020
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FART AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
3 804,27
3 623,78
3 434,24
2 208,05
1 491,40
1 231,83
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES DOTATIONS BUDGETAIRES ANNUELLES ALLOUEES AU FALEEUR POUR LA PERIODE 2018-2020
700
600
500
400
200
100
114 114 114
0
2018 2019 2020
EVOLUTION DES RECETTES* ET DEPENSES DU FNEDD AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
1 447,11
1 319,81 1 255,90
512,03
431,98
167,83
Recettes Dépenses
RECETTES* ET DEPENSES REALISEES AU NIVEAU DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT RURAL,
AGRICOLE ET DE LA PECHE AU TITRE DE L'EXCERCICE 2020 ( EN MDH)
4 473
Fonds de développement agricole
3 774
2 161
Fonds national forestier
643
744
Fonds de la réforme agraire
0
739
Fonds spécial des prélévements sur le pari mutuel
165
299
Fonds de la chasse et de la pêche continentale
24
231
Fonds de développement de la pêche maritime
41
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DU
DEVELOPPEMENT RURAL, AGRICOLE ET DE LA PECHE AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
18 565,70
16 411,98 16 560,33
8 744,73
8 225,17
6 851,25
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FDA AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
4 692,17
4 473,07
4 124,39 4 056,97
3 774,38
3 579,01
Recettes Dépenses
REPARTITION DES CREDITS PROGRAMMES DU FDA PAR DESTINATION AU TITRE DE L'ANNEE 2020
Assurance agricole
378 MDH
10%
Autres
(Recettes) (Dépenses)
800 738,34 741,94 743,64 0,04
700
600 0,03
500 0,03
400 0,02
300
200 0,01
100 0,01
0
0 0
2018 2019 2020
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FCPC AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
304,49 298,60
282,19
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FDRZM AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
9 343,66
7 941,95 7 913,92
3 550,84 3 577,69
2 128,21
PRDTS
91%
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FDPM AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
332,79
301,14
230,92
176,58 177,03
40,86
Recettes Dépenses
:
Total 75,00
RECETTES* ET DEPENSES REALISEES AU NIVEAU DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION
ECONOMIQUE ET FINANCIERE AU TITRE DE L'EXCERCICE 2020 (EN MDH)
15 000
Fonds d'investissement stratégique
15 000
12 645
Compte spécial des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe
798
11 275
Fonds de solidarité des assurances
2 500
7 247
Masse des services financiers
939
Fonds de gestion des risques afférents aux emprunts des tiers garantis 4 027
par l'Etat 0
3 425
Fonds de développement industriel et des investissements
1 626
2 865
Fonds de lutte contre la fraude douanière
719
2 741
Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat
1 000
800
Fonds provenant des dépôts au Trésor
725
505
Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes
420
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSRS DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION
ECONOMIQUE ET FINANCIERE AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
66 917,04
60 595,40
43 186,85
28 970,68
23 727,43
4 926,19
Recettes Dépenses
REPARTITION PAR DIPLOME REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE
Hôtellerie Autres
Education 2% 2%
Diplômés
Enseignement 5%
Autres Agriculture,
Supérieur 10%
17% Pêche
11%
Diplômés Services
Formation 32%
Professionnelle
BTP
41% 1%
Bacheliers
32%
Industrie
47%
Féminin Masculin
53% 47%
Diplômés
Enseignement
Supérieur 1-5
27% 6-10 55%
30%
Bacheliers
35%
REPARTITION DE L'EFFECTIF DES CONVENTIONS SIGNEES PAR SECTEUR D'ACTIVITE
Services
7%
Automobile
Hotellerie et Restauration 25%
7%
Aéronautique
1%
Automobile Offshoring
58% 41%
-
-
-
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FONDS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIERE AU TITRE
DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
2 864,61
2 465,53
1 893,23
718,91
318,49 335,31
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU COMPTE SPECIAL DES DONS DES PAYS DU CONSEIL
DE COOPERATION DU GOLFE AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
(Recettes) (Dépenses)
40000 30000
35 685,40
35000
25000
30000
20000
25000 24 478,39
20000 15000
0 0
2018 2019 2020
Recettes Dépenses
RECETTES* ET DEPENSES REALISEES PAR LES CAS INTERVENANT DANS LES AUTRES DOAMINES
AU TITRE DE L'EXCERCICE 2020 (EN MDH)
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DES CAS INTERVENANT DANS LES AUTRES DOMAINES
AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
40 069,21
37 410,19
29 525,82
14 083,90
4 145,12 4 539,11
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FRD AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
29 877,48
26 877,97
19 397,70
11 236,54
1 384,52 922,50
Habitat
1 219 ha
4% Autres secteurs
439 ha
Tourisme 1%
1 365 ha
5%
Industrie
2 287 ha
8%
Energie
16 933 ha
59%
Agro-industrie
6 518 ha
23%
REPARTITION PAR REGION DE LA SUPERFICIE MOBILISEE
Laayoune-Sakia EL
Hamra
647 ha 1 401 ha
2% Dakhla-Oued Eddahab
5%
1 037 ha
Casablanca-Settat
4%
L'Oriental
1 208 ha
4%
Tanger-Tetouan-
ALHoceima
4 284 ha 20 182 ha
15% Autres régions
70%
-
EVOLUTION DES CREDITES DELEGUES LES PRINCIPAUX PROGRAMMES REALISES PAR NATURE DE
(En MDH) DEPENSES AU TITRE DE L'ANNEE 2020
Modernisation Allocations
941,09 des juridictions forfaitaires
53,33 MDH servies aux
9% fonctionnaires
de la justice
Equipement 106,61 MDH
93,63 MDH 19%
17%
445,5 433,73
Allocations
spéciales servies
aux agents
chargés de
l'exécution des
poursuites
Constructions 17,47 MDH
294,40 MDH 3%
52%
2018 2019 2020
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FSSEP AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
2 146,22
1 914,36
1 402,27
899,04
781,80
674,55
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FPPAAEP AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 ( EN MDH)
637,77
506,19
470,95
325,47
211,31 212,02
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FSSN AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
1 615,41
1 447,62
1 250,80
329,97
193,73 166,67
Recettes Dépenses
EVOLUTION DES RECETTES* ET DES DEPENSES DU FOMAP AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020 (EN MDH)
(Recettes) (Dépenses)
120 116,98 7
115 6
110,91
4,35 6,07 5
110
4
105
101,33 3
100 3,08 2
95 1
90 0
2018 2019 2020
Recettes Dépenses