Budget: Projet de Loi de Finances 2012-2013

juin-12
PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013 CONTENU
1. 2. 3. 4. 4.1. 4.1.1.
Texte de loi Oprations de lAdministration d'Etat Prsentation des ressources budgtaires Prsentation gnrale des crdits par institution Crdits budgtaires du pouvoir excutif Pouvoir excutif, secteur conomique
Prsentation des crdits du MPCE Prsentation des crdits du MEF Prsentation des crdits du MARNDR Prsentation des crdits du MTPTC Prsentation des crdits du MCI Prsentation des crdits du MDE Prsentation des crdits du MT
Pouvoir excutif, secteur politique
4.1.2.
Prsentation des crdits du MJSP Prsentation des crdits du MHAVE Prsentation des crdits du MAE Prsentation des crdits de la Prsidence Prsentation des crdits de la Primature Prsentation des crdits du MICT Prsentation des crdits du Ministre de la Dfense
Pouvoir excutif, secteur social
4.1.3.
Prsentation des crdits du MENFP Prsentation des crdits du MAST Prsentation des crdits du MSPP Prsentation des crdits du MCFDF Prsentation des crdits du MJSAC
Pouvoir excutif, secteur culturel
4.1.4.
Prsentation des crdits du Ministre des Cultes Prsentation des crdits du Ministre de la Culture Prsentation des crdits du Ministre de la Communication Interventions Publiques Dette Publique Prsentation des crdits du Snat de la Rpublique Prsentation des crdits de la Chambre des Dputs Prsentation des crdits du CSPJ CSC/CA CEP OPC UEH
2
4.1.5. Pouvoir excutif, autres administrations
4.2. Crdits budgtaires du pouvoir lgislatif
4.3. Crdits budgtaires du pouvoir judicaire
4.4. Crdits budgtaires des institutions indpendantes
PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013
Vu les articles 27-1, 88, 89, 94, 105, 111, 111-1, 111-2, 120, 121, 125, 125-1, 126, 128, 136, 144, 150, 159, 161, 163, 200, 200-4, 217, 220, 222, 223, 227, 227-1, 227-2, 227-3, 227-4, 228, 228-1, 231, 231-1, 233 et 235 de la Constitution du 29 mars 1987; Vu les articles 217, 218, 220, 223, 227, 227-1, 227-2, 227-3, 227-4, 228, 228-1, 228-2, 229 de la Loi Constitutionnelle du 9 mai 2011 portant amendement de la Constitution de 1987; Vu les articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 et 141 du Code Pnal; Vu le dcret du 13 septembre 1962 crant lAdministration Gnrale des Douanes ; Vu la loi du 19 aot 1963 relative la dette publique interne et externe de ltat ; Vu la loi du 16 septembre 1966 portant cration du Fonds dUrgence ; Vu la loi du 26 Mai 1971 relative la Caisse d'Assistance Sociale ; Vu la loi du 17 aot 1979 remplaant la Banque Nationale de la Rpublique dHati (BNRH) par deux (2) Institutions autonomes : La Banque de la Rpublique dHati (BRH) et la Banque Nationale de Crdit (BNC) ; Vu la loi du 22 aot 1983 sur le recouvrement des crances de l'tat ; Vu le dcret du 4 octobre 1984 crant au sein du Ministre de la Planification et de la Coopration Externe un fonds dnomm Fonds dInvestissements Publics ; Vu larrt du 17 septembre 1985 fixant les modalits dapplication du dcret du 4 octobre 1984 sur le Fonds dInvestissements Publics ; Vu larrt du 7 fvrier 2003 crant l'Institut National du caf d'Hati "INCAH" et mettant en place un Fonds National de Caf "FONACAFE" qui lui est associ ; Vu le dcret du 5 mars 1987 relatif au Code Douanier ; Vu le dcret du 5 mars 1987 rorganisant lOffice du Budget ; Vu le dcret du 13 mars 1987 rorganisant le Ministre de lconomie et des Finances ; Vu le dcret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Gnrale des Impts ; Vu le dcret du 10 mars 1989 dfinissant lorganisation et les modalits de fonctionnement du Ministre de la Planification et de la Coopration Externe; Vu la loi du 15 fvrier 1995 portant modification du tarif douanier; Vu le Dcret du 2 juillet 1997 ratifiant la convention internationale sur le Systme harmonis de dsignation et codification des marchandises; Vu le Dcret du 16 fvrier 2005 sur la prparation et l'excution des Lois de Finances; Vu larrt du 16 fvrier 2005 portant rglement gnral de la comptabilit publique; Vu le dcret du 17 mai 2005 portant rvision du statut gnral de la fonction publique;
Vu le dcret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'tat ; Vu le dcret du 23 novembre 2005 rorganisant la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif; Vu la loi du 12 juin 2009 fixant les rgles gnrales de passation, d'excution et de rglementation des marchs publics dont la valeur estime est gale ou suprieure aux seuils de passation des marchs; Vu la loi du 9 octobre 2009 portant modification de certains taux et positions tarifaires;
Vu l'arrt du 25 mai 2012 rvisant les seuils de passation de marchs publics et les seuils d'intervention de la CNMP suivant la nature des marchs; Considrant quil est impratif pour ltat darrter des mesures budgtaires conformes au programme conomique et financier tabli ; Considrant quil est imprieux pour lEtat dadopter des mesures dallgement fiscal et douanier en vue de faciliter la reconstruction dimmeubles et le relogement de la population suite au sisme du 12 janvier 2010 ; Considrant quil convient, travers le Budget Gnral, dtablir les Voies et Moyens et de fixer les crdits devant assurer le fonctionnement des services publics, le service de la Dette Publique, les dpenses de capital, les rparations pour dommage, les prts et avances et les interventions de ltat sur le plan conomique, social et culturel pour la priode allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Considrant qu'il importe de modifier certaines lignes tarifaires dans le but de protger l'environnement; Considrant qu'il y a lieu d'actualiser la taxation du fer, du fil machine en fer et de l'huile comestible; Le pouvoir excutif a propos et le corps lgislatif a vot la Loi de Finances suivante :
Dispositions relatives aux Ressources

Article 1.
Les impts, droits et taxes percevoir au 30 septembre 2012, au profit de ltat et des Collectivits Territoriales sont prorogs pour lexercice fiscal 2012-2013 et leurs produits seront recouvrs daprs les Lois, Dcrets-lois et Dcrets rgissant la matire. Un droit de fonctionnement pour toute personne dment autorise exploiter un casino ou une maison de jeux est fix Six millions de gourdes (GDES 6 000 000,00).Un impt libratoire de dix pour cent (10%) sur les recettes mensuelles brutes sera vers la Direction Gnrale des Impts entre le 1er et le 10 de chaque mois pour le mois prcdent. Le prlvement pour l'alimentation du Fonds d'Urgence (FDU) ainsi que celui de la Caisse d'Assistance Sociale (CAS) est fix un pour cent (1%) des salaires de tous les employs publics et non publics, l'exception des journaliers, des stagiaires et du personnel vacataire. Les producteurs privs d'nergies fossiles destines la vente acquitteront un droit spcial de cinq pour cent (5%) sur le montant de toute production facture . Ce droit est payable du 1er au 10 de chaque mois pour le mois prcdent.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Il est institu, aux fins de la prsente loi, un droit spcial de 1% du chiffre daffaires sur les activits polluantes engendres par les personnes physiques et morales suivantes : i) Tout exploitant dune installation commerciale ou industrielle utilisant et vendant les contenants en plastique, soit sous forme de rsine ou de rcipients et les emballages assimils lexception des produits pharmaceutiques et de production de plantules en ppinires, ii) Tout exploitant dune installation dlimination de dchets industriels ; iii) Tout exploitant dune installation dlimination de dchets mnagers ou assimils par incinration ; iv) Tout exploitant dune installation mettant dans la nature des substances polluantes. Ce droit est payable du 1er au 10 de chaque mois pour le mois prcdent
Article 6.
Un droit d'exploitation annuel de Un million de gourdes (GDES 1 000 000,00) est payable entre le 1er et le 31 octobre pour tout exploitant de carrires de sable et de rivire. Ce droit est de cinq cent mille gourdes (GDES 500 000,00) pour tout exploitant de nappes souterraines. Les marchandises places sous les positions tarifaires ci-dessous sont taxes comme suit :
Article 7.
MODIFICATION TARIFAIRE A l'importation Nomenclature Libell 27111200 72141000 72142000 72142011 72142019 GAZ DE PROPANE BARRES EN FER OU ACIER NON ALLIES FORGEES BARRES EN FER EN ACIER N.A LAM.OU FILES COMPORTANT DES RELIEFS DE LAMINAGE BARRES EN FER EN ROULEAU AUTRES FER COMPORTANT DES INDENTATION EN BOURRELETS, CREUX OU RELIEF OBTENU AU COURS DU LAMINAGE... BARRES EN ACIER DE DECOLLETAGE, N.ALLI.FORGEES LAMINEES OU FILEES A CHAUD BARRES EN FER OU ACIER NON ALL.FORGEES LAM. OU FILEES DE SECT.TRANS.RECTANG BARRES EN FER, ACIER NON ALLIES N.D.N.C.A. BARRES EN FER OU EN ACIER DE DECOLLETAGE, NON ALLIE. PARACHEVEES A FROID BARRES EN FER OU EN ACIER NON ALLIE PARACHEVEES A FROID BARRES EN FER OU EN ACIER NON ALLIE RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES EN FER, FONTE OU ACIER (Bonbonne) DETENDEURS VALVES POUR TRANSMISSIONS OLEOHYDRAULIQUES OU PNEUMATIQUES CLAPETS ET SOUPAPES DE RETENUE. SOUPAPES DE TROP PLEIN OU SURETE. ARTICLES DE ROBINETTERIE A USAGE TECHNIQUE PARTIES D'ARTICLES DES NOS 8481 . CHARBONS ACTIVES CHARBONS AUTRES BOIS CHARBONS DE BAMBOU PROFILES EN U,I,H,.. PROFILES EN L PROFILES EN T. PROFILES EN U. PROFILES EN I. PROFILES EN H EN FER OU ACIER NON ALLIES, LAMINES A CHAUD H >= 80 MM PROFILES EN L OU EN T, HAUTEUR >= 80 MM PROFILES AUTRE QUE CEUX DES NUMEROS 721610 A 721640 PROFILES EN FER OU ACIER NON ALLIES OBTENUS A FROID A PARTIR DE PRODUITS LAMINES PLATS PROFILES EN FER OU ACIER NON ALLIES OBTENUS AUTREMENT PROFILES EN FER OU ACIER NON ALLIES OBTENUS A FROID A PARTIR DE PRODUITS LAMINES PLATS PROFILES EN FER OU ACIER NON ALLIES REFRIGERATEURS- CONGELATEURS AVEC PORTES EXTERIEURES SEPAREES MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS TYPE ARMOIRE < = 900 L Taux DD% modifis 0 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5
72143000 72149100 72149900 72151000 72155000 72159000 73110000 84811000 84812000 84813000 84814000 84818000 84819000 38021000 44029000 44021000 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000 72166100 72166900 72169100 72169900 84181000 84184000 A l'exportation
Nomenclature Libell 27111200 73110000 84811000 84812000 84813000 84814000 84818000 84819000 30021000 44029000 44021000 GAZ DE PROPANE RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES EN FER, FONTE OU ACIER (Bonbonne) DETENDEURS VALVES POUR TRANSMISSIONS OLEOHYDRAULIQUES OU PNEUMATIQUES CLAPETS ET SOUPAPES DE RETENUE. SOUPAPES DE TROP PLEIN OU SURETE. ARTICLES DE ROBINETTERIE, A USAGES TECHNIQUE PARTIES D'ARTICLES DES NOS 8481 . CHARBONS ACTIVES CHARBONS AUTRES BOIS CHARBONS DE BAMBOU
Taux DD% modifis 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Les produits suivants sont exonrs de tous droits et taxes l'importation : gaz propane, rcipients pour gaz, comprim, dtendeurs, valves, clapets, articles de robinetterie usage technique, parties d'articles des numros 8481, charbons activs et charbons de bois
Article 8.
L'abattement spcial de dix pour cent (10%) prvu l'article 92, cinquime paragraphe, du dcret du 29 septembre 2005 relatif l'Impt sur le Revenu, n'est plus d'application. Les secteurs d'activits suivants sont ajouts la nomenclature annexe au dcret rgissant la patente: 633 Hbergements touristiques en zones urbaines, rurales, htels, htels restaurants, htels rsidences, ''appart htel'', condos, villas temps partag, motels, restaurants de campagnes, auberges Gdes 400 634 Services de location de voitures, d'avions, de bateaux, d'hlicoptres de plaisances 635 Services de transport touristique et d'excursion arienne, maritime et terrestre 636 Services de restauration touristique 637 Services d'attraction et de loisir 400 400 400 400
Article 9.
638 Agence: de Voyages, Evnementielle, Rceptive, Tour oprateur / Voyagiste et de guide touristique 400 639 Services d'amnagement, de restauration et d'exploitation d'immeubles, de stations de monuments, d'htels de plage, de complexes, de sites et de zones touristiques 400 640 Autres services touristiques 641 Ports d'escale privs ou marinas destins recevoir des bateaux de plaisance 642 Aoports privs et entreprises de services lis directement aux besoins du tourisme 643 Services tlphriques pour loisirs ou transports en montagne 644 Parcs d'attraction, jardins botaniques et zoologiques 645 Services d'activits caractre toristique, tels que : Palais de congrs ou de conventions, de spectacle, de confrence et d'exposition 400 646 Centres de Sant (soins et bains thrapeutiques) 647 Services de formation aux mtiers touristiques tels que les coles htelires et les auberges de jeunesse 648 Galerie d'Art, Magasin de Souvenir / Artisanat 649 Membre affili (Institutions fournissant des biens et services au secteur touristique) 822 Maisons de Jeux 822.1 Casino 822.2 Loterie 822.3 Borlette 822.4 Autres 832 Services juridiques 832.4 Consultation 833 Services de Comptabilit et de Conseil 833.1 Comptabilit 833.2 Gestion 833.3 Consultation 400 400 400 400 2.000 2.000 2.000 2.000 400 400 400 400 balnaires, 400 400 400 400 400 salles
Article 10.
Les contribuables assujettis la taxe sur le chiffre d'affaires suivant le regime simplifi prvu l'article 34 du dcret du 23 novembre 2005 relatif la Taxe sur le Chiffres d'Affaires acquitteront en un seul versement le montant de ladite taxe entre le 1er octobre et le 15 dcembre. En aucun cas, ce montant ne doit tre infrieur dix mille gourdes (GDES 10 000,00 ). Les impts, droits et taxes ainsi que les autres ressources domestiques percevoir en vertu du Budget de lexercice fiscal 2012-2013 sont estims Cinquante deux milliards deux millions et 00/100 de gourdes (GDES 52 002 000 000,00), rpartis dans les tableaux prsents l'article 24 de la prsente loi. Les dons en appui budgtaire et en financement des programmes et projets sont estims quarante cinq milliards cinq cent quatre vingt deux millions cent soixante trois mille six cent quatre vingt douze et 00/100 de gourdes (GDES 45 582 163 692,00), rpartis dans les tableaux prsents l'article 24 de la prsente loi. Les produits du financement interne et externe sont estims trente trois milliards neuf cent cinquante neuf millions trois centvingt sept mille cent vingt et un et 00/100 de gourdes (GDES 33 959 327 121,00), rpartis dans les tableaux prsents l'article 24 de la prsente loi. Selon la nomenclature des ressources, les voies et moyens sont ainsi codifis: Art. 1.-Recettes fiscales Art. 2.-Recettes non Fiscales Art. 3.-Recettes en Capital Art. 5.-Dons Art. 6.-Remboursements de prts et avances et ventes de participation ou restitution de capital Art. 8.-Emprunts Art. 9.-Recettes perues pour le compte de tiers
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Dispositions relatives aux charges

Article 15.
Les crdits du Budget de lexercice 2012-2013 ouverts pour les dpenses courantes, incluant le fonctionnement des institutions de lAdministration d'Etat et les intrts sur la Dette Publique, sont fixs quarante milliards cinquante deux millions six cent quatre vingt treize mille quarante huit et 00/100 de gourdes (GDES 40 052 693 048,00) , rpartis dans les tableaux prsents aux articles 24, 25 et 26 de la prsente loi.
Article 16.
Les crdits du Budget de lexercice 2012-2013 ouverts pour les autres charges, incluant les dpenses dactivits lectorales et damortissement de la Dette Publique, sont fixs globalement deux milliards neuf cent quatre vingt quinze millions cinq cent quarante deux mille quatre cent soixante et un et 00/100 de gourdes (GDES 2 995 542 461,00) distribus selon les tableaux prsents aux articles 24, 25 et 26 de la prsente loi.
Article 17.
Les crdits du Budget de lexercice 2012-2013 ouverts pour les dpenses de programmes et projets sont fixs quatre vingt huit milliards quatre cent quatre vingt quinze millions deux cent cinquante cinq mille trois cent trois et 00/100 de gourdes (GDES 88 495 255 303,00), rpartis selon les tableaux prsents aux articles 24 et 25 de la prsente loi.
Article 18.
Les crdits, ouverts dans le Budget et mis la disposition des entits administratives, sont affects un service ou un ensemble de services. Ils peuvent tre valuatifs, provisionnels ou limitatifs. Sont considrs comme crdits valuatifs dans le prsent budget les crdits destins au service de la dette publique, la couverture de frais de justice, rparations civiles, expropriation, dgrvements et restitutions. Ces crdits figurent dans le secteur Autres Administrations. Sont considrs comme crdits provisionnels ceux qui correspondent des besoins qui ne peuvent tre exactement chiffrs. Ils sont inscrits aux alinas des Autres Interventions Publiques. Tous les crdits qui ne sont pas considrs aux articles 19 et 20 sont limitatifs. Selon la nomenclature des dpenses, les crdits budgtaires sont rpartis en neuf (9) articles ainsi codifis : Art. 1.-Dpenses de Personnel Art. 2.-Dpenses de Services et de Charges diverses Art. 3.-Achats de Biens de Consommations et Petits Matriels Art. 4.-Immobilisations Corporelles Art. 5.-Immobilisations Incorporelles Art. 6.-Prts, Avances, Prises de Participation et Placement Art. 7.-Subventions, Quotes-parts et Contributions, Allocations, Indemnisations Art. 8.-Amortissement de la Dette Publique Art. 9.-Autres Dpenses Publiques
Article 19.
Article 20.
Article 21. Article 22.
Dispositions relatives lquilibre conomique et financier

Article 23.
Les conditions dquilibre du Budget de lexercice fiscal 2012-2013 sont assures par les recettes fiscales et non fiscales, les dons, les emprunts et les dispositions relatives au financement des charges publique comme indiqu larticle ci-aprs. Les oprations du Budget pour lexercice fiscal dbutant le 1er octobre 2012 pour sachever le 30 septembre 2013, compares celles de 2011-2012, sont ainsi rparties :
Article 24.
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 TABLEAU DES GRANDES MASSES ET SOLDES
TOTAL OPERATIONS #REF! B-RECETTES COURANTES Recettes Internes Recettes Douanires Autres Ressources Domestiques C-DEPENSES COURANTES (i + ii) i-Fonctionnement de l'Administration d'Etat Personnel Biens & Services Quotes -parts et subventions ii- Intrts et frais financiers Dette Interne Dette Externe D-SOLDE COURANT (B-C) E-DEPENSES D'INVESTISSEMENT Programmes et projets Financement local des programmes et projets Trsor Public Annulation dette FMI Autres Financements Dons et Emprunts dont Fonds PETROCARIBE Immobilisations F- DEPENSES EXCEPTIONNELLES Elections Support aux partis politiques G- DEPENSES TOTALES (C+E+F) H- SOLDE GLOBAL (Hors Dons) (A-G) I-DONS i-Support budgtaire Union Europenne France Espagne Banque Mondiale BID USA Canada ii-Financement des Programmes et projets Agence Canadienne de Dveloppement International (ACDI) PEPFAR Allemagne Banque Interamricaine de Dveloppement (BID) Banque Mondiale Brsil Espagne Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation (FAO) PETROCARIBE Fonds d'Equipement des Nations Unies(FENU) Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) Fonds international de dveloppement agricole (FIDA) France Koweit JAPON MEXIQUE NORVEGE Fonds Mondial Programme Alimentaire Mondial (PAM)Dveloppement des Nations Unies pour le (PNUD) THAILANDE Taiwan Union Europenne (UE) Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science & la Culture (UNESCO) Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) Agence pour le Dveloppement International (USAID) Cuba Venezuela Union des nations sud-amricaines (UNASUR) J-SOLDE GLOBAL INCLUANT DONS (H+I)
121 000 978 210 A-Budget 11-12 45 600 000 000 28 810 000 001 16 189 999 999 600 000 000 36 619 185 803 35 430 608 953 18 563 928 657 10 232 124 192 6 634 556 104 1 188 576 850 1 165 350 410 23 226 440 8 980 814 197 80 919 697 856 80 313 560 353 22 557 500 000 17 187 500 000 2 681 000 000 2 689 000 000 57 756 060 353 16 113 000 000 606 137 503 361 000 000 300 000 000 61 000 000 117 899 883 659 (72 299 883 659) 46 350 599 971 5 492 880 000 606 520 000 906 100 000 706 180 000 1 640 000 000 1 121 580 000 512 500 000 40 857 719 971 2 322 982 280 397 923 600 10 404 210 533 6 576 119 493 2 499 516 485 1 182 855 917 585 392 640 57 480 000 157 417 000 1 251 070 000 1 993 750 000 205 000 000 69 580 075 800 000 000 1 012 980 648 41 123 000 582 758 580 3 584 697 360 24 000 000 538 490 760 6 570 371 600 (25 949 283 688)
10 542 512 600 VARIATION (B-A) B-Budget 12-13 MONTANT 52 002 000 001 6 402 000 001 34 032 357 461 5 222 357 460 17 336 642 540 1 146 642 541 633 000 000 33 000 000 39 330 870 292 2 711 684 489 38 113 600 911 2 682 991 958 19 631 917 885 1 067 989 228 11 083 231 829 851 107 636 7 398 451 198 763 895 094 1 217 269 381 28 692 531 1 140 000 000 (25 350 410) 77 269 381 54 042 941 12 671 129 709 3 690 315 512 89 217 078 058 8 297 380 202 88 495 255 303 8 181 694 950 26 803 957 054 4 246 457 054 18 585 105 416 1 397 605 416 5 225 955 000 2 544 955 000 2 992 896 638 303 896 638 61 691 298 249 3 935 237 896 19 502 794 176 3 389 794 176 721 822 755 115 685 252 250 000 000 (111 000 000) 200 000 000 (100 000 000) 50 000 000 (11 000 000) 128 797 948 350 10 898 064 691 (76 795 948 349) (4 496 064 690) 45 582 163 692 (768 436 279) 4 179 000 000 (1 313 880 000) 420 000 000 (186 520 000) (906 100 000) 840 000 000 133 820 000 1 260 000 000 (380 000 000) 1 134 000 000 12 420 000 525 000 000 41 403 163 692 2 457 665 948 14 096 000 397 923 600 11 697 679 020 5 192 403 643 2 110 381 250 1 155 598 600 14 200 000 489 767 000 1 124 664 728 189 000 000 1 647 750 000 1 005 000 000 1 480 000 000 81 964 250 503 509 100 4 412 221 500 20 650 000 565 000 000 6 075 309 053 368 380 000 400 000 000 (31 213 784 657) 12 500 000 545 443 721 134 683 668 14 096 000 1 293 468 487 (1 383 715 850) (389 135 235) (27 257 317) (585 392 640) (43 280 000) 332 350 000 (126 405 272) 189 000 000 (346 000 000) 800 000 000 (69 580 075) 1 480 000 000 (800 000 000) (931 016 398) (41 123 000) (79 249 480) 827 524 140 (3 350 000) 26 509 240 (495 062 547) 368 380 000 400 000 000 (5 264 500 969)
131 543 490 811
8,7% % 14,0% 18,1% 7,1% 5,5% 7,4% 7,6% 5,8% 8,3% 11,5% 2,4% -2,2% 232,7% 41,1% 10,3% 10,2% 18,8% 8,1% 94,9% 11,3% 6,8% 21,0% 19,1% -30,7% -33,3% -18,0% 9,2% 6,2% -1,7% -23,9% -30,8% -100,0% 18,9% -23,2% 1,1% 2,4% 1,3% 5,8%
12,4% -21,0% -15,6% -2,3% -100,0%
-75,3% 211,1% -10,1% -17,4% 390,2% -100,0% -100,0% -91,9% -100,0% -13,6% 23,1% -14,0% 4,9% -7,5%
20,3%
10
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 TABLEAU DES GRANDES MASSES ET SOLDES
TOTAL OPERATIONS #REF! K-FINANCEMENT (J) L-FINANCEMENT EXTERNE NET (i+ii) i-Financement des Programmes et projets Venezuela PETROCARIBE ii- Amortissement de la dette Amort. Externe M-FINANCEMENT INTERNE NET Bons du Trsor Autres Financements internes des projets Amortissement Interne Solde exercice antrieur -
121 000 978 210 A-Budget 11-12 (25 949 283 688) 16 832 324 822 16 898 340 382 785 340 382 16 113 000 000 (66 015 560) (66 015 560) 9 116 958 864 5 282 037 855 5 370 000 000 (3 035 078 991) 1 500 000 000
131 543 490 811 B-Budget 12-13 (31 213 784 657) 20 077 592 097 20 288 134 558 785 340 382 19 502 794 176 (210 542 461) (210 542 461) 11 136 192 561 5 452 340 923 8 218 851 638 (2 535 000 000) -
10 542 512 600 VARIATION (B-A) MONTANT (5 264 500 969) (144 526 901) 3 389 794 176 (144 526 901) (144 526 901) 2 019 233 698 170 303 068 2 848 851 638 500 078 991 (1 500 000 000)
8,7% % 20,3% -0,9%
21,0% 218,9% 218,9% 22,1% 3,2% 53,1% -16,5% -100,0%
11
Dtails des Oprations

Article 25.
Les crdits ouverts dans le Budget pour lexercice fiscal 2012-2013 sont ainsi rpartis :
12
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 RESUME DES CREDITS PAR SECTION ET PAR NATURE
PROJECTION DES DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION D'ETAT BIENS ET SERVICES 10 345 299 662 2 053 947 483 208 601 379 198 855 509 7 015 368 2 730 502 0 1 374 674 498 262 649 742 21 900 522 32 760 120 248 500 639 775 712 042 0 0 0 0 0 0 33 151 434 0 SUBVENTIONS & QUOTESIMMOBILISAT PARTS ION 6 290 576 574 704 044 826 231 199 800 204 100 000 1 974 800 125 000 25 000 000 121 106 959 5 333 550 150 000 228 600 625 000 5 000 000 0 12 000 000 50 000 000 47 349 809 0 0 420 000 0 610 508 489 191 956 961 25 250 000 23 900 000 1 350 000 0 0 105 410 518 27 525 000 2 150 000 2 660 495 26 049 738 44 482 410 0 0 0 0 0 0 2 542 876 0 AUTRES CHARGES PONDERATI ON 88,22% 16,30% 1,92% 1,71% 0,10% 0,04% 0,06% 8,38% 1,57% 0,22% 0,22% 2,15% 3,76% 0,00% 0,03% 0,13% 0,12% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00%
PROGRAMMES ET PROJETS
TOTAL CREDITS
PERSONNEL
MONTANT INTERETS 1 217 269 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUS-TOTAL2 35 476 366 327 6 329 440 965 746 080 774 665 416 581 40 000 001 15 664 192 25 000 000 3 254 346 617 609 317 829 84 177 405 83 570 337 833 794 808 1 460 056 030 0 12 000 000 50 000 000 47 349 809 0 0 74 080 400 0 2 995 542 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 969 480 040 62 979 720 958 20 874 262 056 20 783 262 056 20 000 000 20 000 000 51 000 000 6 080 586 573 5 364 361 525 143 782 648 10 000 000 280 482 400 241 960 000 0 0 20 000 000 15 000 000 0 0 5 000 000 0
SOUS-TOTAL1 34 259 096 946 6 329 440 965 746 080 774 665 416 581 40 000 001 15 664 192 25 000 000 3 254 346 617 609 317 829 84 177 405 83 570 337 833 794 808 1 460 056 030 0 12 000 000 50 000 000 47 349 809 0 0 74 080 400 0
PONDERA MONTANT TION 99,41% 71,17% 23,59% 23,49% 0,02% 0,02% 0,06% 6,87% 6,06% 0,16% 0,01% 0,32% 0,27% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 126 441 388 828 69 309 161 923 21 620 342 830 21 448 678 637 60 000 001 35 664 192 76 000 000 9 334 933 190 5 973 679 353 227 960 053 93 570 337 1 114 277 208 1 702 016 030 0 12 000 000 70 000 000 62 349 809 0 0 79 080 400 0
PONDER.
POUVOIR EXECUTIF SECTEUR ECONOMIQUE 1111-MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 1111-1-SERVICES INTERNES 1111-2-13- CENTRE DE TECHNIQUES DE PLANIFICATION ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 1111-2-14- CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES 1111-2-15- CENTRE NATIONAL DE L'INFORMATION GEOSPATIALE 1112-MIN. DE L'CONOMIE ET DES FINANCES 1112-1-SERVICES INTERNES 1112-2-13-INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE 1112-2-14- DIRECTION GENERALE DU BUDGET 1112-2-15-DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 1112-2-16-ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 1112-2-17-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT DES FINANCES 1112-2-19-FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE 1112-2-21-UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 1112-2-22-ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE 1112-2-23-COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES INVESTISSEMENTS 1112-2-24-FONDS DE DEVELOPPEMENT FRONTALIER 1112-2-25-INSPECTION GENERALE DES FINANCES 1112-2-26-BUREAU DE MONETISATION 1113-MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 1113-1-SERVICES INTERNES 1113-2-13-ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 1113-2-14-INSTITUT NATIONALE DE LA REFORME AGRAIRE 1113-2-15-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A L'AGRICULTURE 1113-2-16-INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) 1114-MIN. DES TRAV. PUB. TRANSP. & COMM. 1114-1-SERVICES INTERNES 1114-2-15-LABORATOIRE NATIONAL DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS 1114-2-16-OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 1114-2-17-SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION HAITIENNE 1114-2-18-CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 1114-2-19-BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 1114-2-20-FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 1114-2-21-CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS 1114-2-22-DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISEMENT 1114-2-23-AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE
17 012 712 220 3 379 491 696 281 029 595 238 561 072 29 659 833 12 808 690 0 1 653 154 643 313 809 537 59 976 883 47 921 122 558 619 432 634 861 578 0 0 0 0 0 0 37 966 091 0
96,12% 52,69% 16,44% 16,31% 0,05% 0,03% 0,06% 7,10% 4,54% 0,17% 0,07% 0,85% 1,29% 0,00% 0,01% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00%
533 314 154 405 200 783 81 848 921 46 264 450 0
116 420 737 100 409 408 4 633 029 11 378 300 0 0
15 900 000 900 000 0 0 0 15 000 000 146 097 527 750 000 0 0 0 0 0 5 347 527 75 000 000 65 000 000 0
13 712 838 9 592 416 2 497 585 1 622 837 0
679 347 729 516 102 607 88 979 535 59 265 587 0 15 000 000
1,75% 1,33% 0,23% 0,15% 0,00% 0,04% 2,18% 1,47% 0,05% 0,10% 0,06% 0,02% 0,11% 0,01% 0,19% 0,17% 0,00%
0 0 0 0 0
679 347 729 516 102 607 88 979 535 59 265 587 0 15 000 000
0 0 0 0 0
9 085 969 711 9 022 469 711 50 000 000 13 500 000 0 0
10,27% 10,20% 0,06% 0,02% 0,00%
9 765 317 440 9 538 572 318 138 979 535 72 765 587 0 15 000 000
7,42% 7,25% 0,11% 0,06% 0,00% 0,01% 19,99% 19,72% 0,04% 0,05% 0,02% 0,00% 0,05% 0,00% 0,06% 0,05% 0,00%
471 695 630 358 650 027 18 273 054 36 270 200 17 453 465 5 893 994 35 154 891 0 0 0 0
212 823 644 199 555 474 1 004 400 2 100 000 2 975 400 0 7 188 370 0 0 0 0
16 086 743 11 044 500 82 494 1 639 610 2 754 389 0 565 750 0 0 0 0
846 703 544 570 000 001 19 359 947 40 009 810 23 183 253 5 893 994 42 909 011 5 347 527 75 000 000 65 000 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
846 703 544 570 000 001 19 359 947 40 009 810 23 183 253 5 893 994 42 909 011 5 347 527 75 000 000 65 000 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 452 081 118 25 364 680 886 39 400 232 20 000 000 0 0 28 000 000 0 0 0 0
28,76% 28,66% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 298 784 662 25 934 680 887 58 760 179 60 009 810 23 183 253 5 893 994 70 909 011 5 347 527 75 000 000 65 000 000 0
13
PROJECTION DES DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION D'ETAT BIENS ET SERVICES SUBVENTIONS & QUOTESIMMOBILISAT PARTS ION 174 240 540 1 861 220 23 885 647 24 020 448 124 473 225 15 000 000 15 000 000 500 000 500 000 0 747 981 581 134 046 464 1 100 000 38 296 464 43 000 000 0 50 000 000 0 1 650 000 0 0 3 000 000 3 000 000 1 508 998 1 508 998 224 117 500 23 683 900 6 788 533 6 788 533 0 0 0 18 176 450 18 176 450 6 531 879 6 531 879 0 102 571 378 49 777 190 15 015 426 33 501 764 0 0 0 0 1 260 000 3 000 000 3 000 000 22 200 000 22 200 000 818 770 818 770 20 364 564 18 564 564 AUTRES CHARGES PONDERATI ON 1,05% 0,61% 0,06% 0,06% 0,32% 0,68% 0,68% 0,34% 0,29% 0,05% 30,22% 16,91% 2,17% 14,28% 0,11% 0,13% 0,13% 0,00% 0,09% 0,17% 0,17% 4,58% 4,58% 2,39% 2,39% 2,83% 2,09%
TOTAL CREDITS
PERSONNEL
MONTANT INTERETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUS-TOTAL2 408 321 219 235 941 899 23 885 647 24 020 448 124 473 225 263 168 147 263 168 147 131 472 935 111 472 935 20 000 000 11 736 367 424 6 567 365 025 842 225 986 5 545 517 426 43 000 000 51 000 000 50 000 000 0 35 621 613 65 809 084 65 809 084 1 777 550 076 1 777 550 076 929 426 445 929 426 445 1 097 480 623 811 945 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 882 500 630 882 500 0 0 0 626 000 000 626 000 000 229 939 000 229 939 000 0 2 175 845 231 614 500 000 179 000 000 435 500 000 0 0 0 0 0 25 000 000 25 000 000 221 500 000 221 500 000 0 0 160 470 231 150 470 231
SOUS-TOTAL1 408 321 219 235 941 899 23 885 647 24 020 448 124 473 225 263 168 147 263 168 147 131 472 935 111 472 935 20 000 000 11 736 367 424 6 567 365 025 842 225 986 5 545 517 426 43 000 000 51 000 000 50 000 000 0 35 621 613 65 809 084 65 809 084 1 777 550 076 1 777 550 076 929 426 445 929 426 445 1 097 480 623 811 945 360
PONDERA MONTANT TION
PONDER.
1115-MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1115-1-SERVICES INTERNES 1115-2-13 OFFICE DES POSTES D'HAITI 1115-2-15 DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 1115-2-16 CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS 1116-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1116-1-SERVICES INTERNES 1117-MINISTERE DU TOURISME 1117-1-SERVICES INTERNES 1117-2-11-ECOLE HOTELIERE SECTEUR POLITIQUE 1211-MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE 1211-1-SERVICES INTERNES 1211-2-16- POLICE NATIONALE D'HAITI 1211-2-17-UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 1211-2-18-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE PUBLIQUE 1211-2-19-OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 1211-2-20-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE 1211-2-21-ECOLE DE LA MAGISTRATURE 1212-MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 1212-1-SERVICES INTERNES 1213-MINISTERE DES AFFAIRES TRANGERES 1213-1-SERVICES INTERNES 1214-LA PRESIDENCE 1214-1-SERVICES INTERNES 1215-PRIMATURE 1215-1-SERVICES INTERNES 1215-2-14-CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE 1215-2-16-CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 1211-2-17-COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE 1215-2-18-BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 1215-2-19-COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS 1215-2-20-BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES DEMOBILISES 1215-2-21-CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 1215-2-22-BUREAU DE COORDINATION ET DE SUIVI DES ACCORDS CARICOM/OMC/ZLEA
184 769 840 184 769 840 0 0 0 172 490 174 172 490 174 83 037 661 73 037 661 10 000 000 5 526 520 190 4 160 532 987 720 164 046 3 420 730 741 0 0 0 0 19 638 200 40 500 000 40 500 000 255 129 981 255 129 981 299 626 180 299 626 180 279 431 530 269 267 721
42 522 306 42 522 306 0 0 0 57 501 523 57 501 523 41 403 396 31 403 396 10 000 000 5 359 294 275 2 223 008 383 105 946 513 2 052 988 457 0 51 000 000 0 0 13 073 413 22 309 084 22 309 084 1 497 220 094 1 497 220 094 627 472 497 627 472 497 573 567 029 500 429 175
0,71% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 0,71% 0,26% 0,26% 0,00% 2,46% 0,69% 0,20% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,25% 0,25% 0,00% 0,00% 0,18% 0,17%
1 039 203 719 866 824 399 23 885 647 24 020 448 124 473 225 889 168 147 889 168 147 361 411 935 341 411 935 20 000 000 13 912 212 655 7 181 865 025 1 021 225 986 5 981 017 426 43 000 000 51 000 000 50 000 000 0 35 621 613 90 809 084 90 809 084 1 999 050 076 1 999 050 076 929 426 445 929 426 445 1 257 950 854 962 415 591
0,79% 0,66% 0,02% 0,02% 0,09% 0,68% 0,68% 0,27% 0,26% 0,02% 10,58% 5,46% 0,78% 4,55% 0,03% 0,04% 0,04% 0,00% 0,03% 0,07% 0,07% 1,52% 1,52% 0,71% 0,71% 0,96% 0,73%
10 163 809 0 0 0 0 0 0 0
13 137 854 0 0 0 0 0 60 000 000 0
0 37 500 000 20 521 300 17 189 000 85 000 000 16 130 500 0 24 092 800
1 800 000 0 0 0 0 0 0 0
25 101 663 37 500 000 20 521 300 17 189 000 85 000 000 16 130 500 60 000 000 24 092 800
0,06% 0,10% 0,05% 0,04% 0,22% 0,04% 0,15% 0,06%
0 0 0 0 0 0 0 0
25 101 663 37 500 000 20 521 300 17 189 000 85 000 000 16 130 500 60 000 000 24 092 800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 10 000 000 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
25 101 663 37 500 000 20 521 300 17 189 000 95 000 000 16 130 500 60 000 000 24 092 800
0,02% 0,03% 0,02% 0,01% 0,07% 0,01% 0,05% 0,02%
14
PROJECTION DES DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION D'ETAT BIENS ET SERVICES 373 125 155 373 125 155 0 0 42 592 032 42 592 032 1 746 488 456 1 303 159 240 1 279 771 720 0 2 808 916 20 578 603 0 86 622 448 56 190 329 5 381 696 7 246 661 5 303 761 12 500 000 220 925 467 220 925 467 0 13 315 168 13 315 168 122 466 135 122 466 135 303 742 576 5 487 212 5 487 212 SUBVENTIONS & QUOTESIMMOBILISAT PARTS ION 270 308 619 12 675 036 6 894 118 250 739 465 115 000 000 115 000 000 496 088 063 451 120 336 429 936 336 0 0 11 184 000 10 000 000 22 851 728 13 491 728 1 000 000 360 000 8 000 000 0 11 415 999 9 015 999 2 400 000 400 000 400 000 10 300 000 10 300 000 133 770 755 54 900 000 54 900 000 6 410 854 6 410 854 0 0 0 0 150 572 600 72 771 766 68 487 266 0 240 000 4 044 500 0 17 525 560 9 695 560 650 000 4 130 000 3 050 000 0 41 600 000 41 600 000 0 3 275 275 3 275 275 15 400 000 15 400 000 46 106 037 1 000 000 1 000 000 AUTRES CHARGES PONDERATI ON 2,88% 2,22% 0,02% 0,65% 0,46% 0,46% 25,72% 16,77% 16,16% 0,00% 0,04% 0,54% 0,03% 1,47% 1,09% 0,11% 0,11% 0,12% 0,03% 6,21% 6,20% 0,01% 0,28% 0,28% 1,00% 1,00% 2,56% 0,27% 0,27%
TOTAL CREDITS
PERSONNEL
MONTANT INTERETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUS-TOTAL2 1 118 736 171 861 102 588 6 894 118 250 739 465 180 000 000 180 000 000 9 989 131 115 6 511 717 819 6 276 230 333 0 16 914 526 208 572 960 10 000 000 569 063 235 424 500 000 43 300 001 43 591 664 45 171 571 12 500 000 2 409 936 825 2 407 536 825 2 400 000 109 499 310 109 499 310 388 913 925 388 913 925 994 337 707 105 934 666 105 934 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 154 375 000 1 154 375 000 0 0 0 0 22 610 413 852 12 321 764 624 12 311 764 624 0 0 10 000 000 0 338 400 000 338 400 000 0 0 0 0 9 502 872 478 9 502 872 478 0 88 376 750 88 376 750 359 000 000 359 000 000 203 500 000 0 0
SOUS-TOTAL1 1 118 736 171 861 102 588 6 894 118 250 739 465 180 000 000 180 000 000 9 989 131 115 6 511 717 819 6 276 230 333 0 16 914 526 208 572 960 10 000 000 569 063 235 424 500 000 43 300 001 43 591 664 45 171 571 12 500 000 2 409 936 825 2 407 536 825 2 400 000 109 499 310 109 499 310 388 913 925 388 913 925 994 337 707 105 934 666 105 934 666
PONDERA MONTANT TION 1,30% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,55% 13,92% 13,91% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,38% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,74% 10,74% 0,00% 0,10% 0,10% 0,41% 0,41% 0,23% 0,00% 0,00% 2 273 111 171 2 015 477 588 6 894 118 250 739 465 180 000 000 180 000 000 32 599 544 967 18 833 482 443 18 587 994 957 0 16 914 526 218 572 960 10 000 000 907 463 235 762 900 000 43 300 001 43 591 664 45 171 571 12 500 000 11 912 809 303 11 910 409 303 2 400 000 197 876 060 197 876 060 747 913 925 747 913 925 1 197 837 707 105 934 666 105 934 666
PONDER.
1216-MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 1216-1-SERVICES INTERNES 1216-2-15 ORGANISME DE SURVEILLANCE ET D'AMENAGEMENT DU MORNE HOPITAL 1216-2-17 SERVICE METROPOLITAIN DE COLLECTE DE RESIDUS SOLIDES 1217-MINISTERE DE LA DEFENSE 1217-1-SERVICES INTERNES SECTEUR SOCIAL 1311-MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 1311-1-SERVICES INTERNES 1311-2-13-BUREAU DE L'ALPHABETISATION 1311-2-15-COMMISSION NATIONALE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO 1311-2-17-INSTITUT NATIONALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 1311-2-18-OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 1312-MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1312-1-SERVICES INTERNES 1312-2-13-INSTITUT BIEN ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES 1312-2-14-ENTREPRISE PUBLIQUE DE PROMOTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 1312-2-15-OFFICE NATIONAL MIGRATION 1312-2-17-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES 1313-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 1313-1-SERVICES INTERNES 1313-2-14-11-SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES/PUBLICS 1314-MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 1314-1-SERVICES INTERNES 1315-MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET A L'ACTION CIVIQUE 1315-1-SERVICES INTERNES SECTEUR CULTUREL 1411-MINISTERE DES CULTES 1411-1-SERVICES INTERNES
468 891 544 468 891 544 0 0 22 407 968 22 407 968 7 595 981 996 4 684 666 478 4 498 035 011 0 13 865 610 172 765 857 0 442 063 499 345 122 383 36 268 304 31 855 003 28 817 810 0 2 135 995 360 2 135 995 360 0 92 508 868 92 508 868 240 747 791 240 747 791 510 718 338 44 547 455 44 547 455
1,73% 1,53% 0,01% 0,19% 0,14% 0,14% 24,78% 14,32% 14,13% 0,00% 0,01% 0,17% 0,01% 0,69% 0,58% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 9,06% 9,05% 0,00% 0,15% 0,15% 0,57% 0,57% 0,91% 0,08% 0,08%
15
PROJECTION DES DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION D'ETAT BIENS ET SERVICES 242 789 769 57 824 292 3 940 103 3 127 881 2 717 576 18 800 000 4 291 466 12 109 200 9 979 250 130 000 000 0 0 55 465 596 26 779 200 20 623 814 8 062 583 881 826 872 881 826 872 0 0 881 826 872 0 0 0 0 0 0 0 0 492 675 354 207 516 434 285 158 920 120 059 583 120 059 583 50 000 000 9 889 931 12 171 711 47 997 941 SUBVENTIONS & QUOTESIMMOBILISAT PARTS ION 76 270 755 23 743 625 100 000 0 0 0 0 180 000 0 0 34 247 898 17 999 232 2 600 000 2 400 000 200 000 0 4 208 691 349 4 208 691 349 415 259 273 167 432 076 3 626 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 201 938 821 102 420 742 99 518 079 200 000 200 000 0 200 000 0 0 32 311 557 14 471 065 2 475 000 5 000 000 0 5 510 492 200 000 1 655 000 3 000 000 0 0 0 12 794 480 8 339 000 1 987 480 2 468 000 119 301 513 119 301 513 0 0 119 301 513 0 0 0 0 0 0 0 0 55 920 000 18 360 000 37 560 000 24 850 611 24 850 611 0 10 499 000 3 500 000 10 851 611 2 192 893 862 943 436 107 1 249 457 754 778 655 880 778 655 880 50 000 000 77 497 569 61 099 268 590 059 043 AUTRES CHARGES PONDERATI ON 1,69% 0,49% 0,08% 0,08% 0,08% 0,10% 0,05% 0,10% 0,26% 0,33% 0,09% 0,05% 0,59% 0,21% 0,27% 0,12% 13,42% 13,42% 1,07% 0,43% 11,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,65% 2,43% 3,22% 2,01% 2,01% 0,13% 0,20% 0,16% 1,52%
TOTAL CREDITS
PERSONNEL
MONTANT INTERETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 217 269 381 0 0 0 0 1 217 269 381 1 100 000 000 0 40 000 000 9 351 271 67 918 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 192 893 862 943 436 107 1 249 457 754 778 655 880 778 655 880 50 000 000 77 497 569 61 099 268 590 059 043 SOUS-TOTAL2 657 855 675 189 567 156 29 815 284 30 000 000 29 189 176 40 000 000 17 906 266 40 000 000 99 130 663 130 000 000 34 247 898 17 999 232 230 547 365 80 000 000 104 655 042 45 892 323 6 427 089 115 5 209 819 734 415 259 273 167 432 076 4 627 128 385 1 217 269 381 1 100 000 000 0 40 000 000 9 351 271 67 918 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 995 542 461 250 000 000 0 0 250 000 000 2 745 542 461 0 0 2 535 000 000 40 474 431 170 068 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 500 000 182 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 000 000 21 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 000 50 000 000 200 000 000 0 0 0 0 0 0
SOUS-TOTAL1 657 855 675 189 567 156 29 815 284 30 000 000 29 189 176 40 000 000 17 906 266 40 000 000 99 130 663 130 000 000 34 247 898 17 999 232 230 547 365 80 000 000 104 655 042 45 892 323 5 209 819 734 5 209 819 734 415 259 273 167 432 076 4 627 128 385 0
PONDERA MONTANT TION 0,21% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,06% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 442 893 862 993 436 107 1 449 457 754 778 655 880 778 655 880 50 000 000 77 497 569 61 099 268 590 059 043 840 355 675 372 067 156 29 815 284 30 000 000 29 189 176 40 000 000 17 906 266 40 000 000 99 130 663 130 000 000 34 247 898 17 999 232 251 547 365 101 000 000 104 655 042 45 892 323 9 422 631 576 5 459 819 734 415 259 273 167 432 076 4 877 128 385 3 962 811 842 1 100 000 000 0 2 575 000 000 49 825 702 237 986 140 0
PONDER.
1412-MINISTERE DE LA CULTURE 1412-1-SERVICES INTERNES 1412-2-13-ECOLE NATIONALE DES ARTS 1412-2-14-INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL 1412-2-15-THEATRE NATIONAL 1412-2-16-MUSEE DU PANTHEON NATIONAL HAITIEN 1412-2-17-BUREAU D'ETHNOLOGIE 1412-2-18-BIBLIOTHEQUE NATIONALE 1412-2-19-ARCHIVES NATIONALES 1412-2-23-ACTIVITS CULTURELLES 1412-2-24-DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 1412-2-25-BUREAU HAITIEN DU DROIT D'AUTEUR 1413-MINISTERE DE LA COMMUNICATION 1413-1-SERVICES INTERNES 1413-2-13-TELEVISION NATIONALE D'HAITI 1413-2-14-RADIO NATIONALE D'HAITI AUTRES ADMINISTRATIONS 1511- INTERVENTIONS PUBLIQUES 1511-1-11-CONTRIBUTION AUX FONDS DE PENSION 1511-1-13-CONTRIBUTIONS AUX INSTITUTIONS INTERNATIONALES 1511-1-49-AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES 1512- DETTE PUBLIQUE 1512-1-11-INSTITUTIONS FINANCIERES CREATRICES DE MONNAIE 1512-1-1211-AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 1512-1-13-AUTRES CREANCIERS INTERNES 1512-2-11-DETTE MULTILATERALE 1512-2-12-DETTE BILATERALE 1512-2-13-AUTRES DETTES EXTERNES
306 483 595 93 528 173 23 300 181 21 872 119 26 471 600 15 689 508 13 414 800 26 055 800 86 151 413 0 0 0 159 687 288 42 481 800 81 843 748 35 361 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,64% 0,28% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,01% 0,03% 0,08% 0,10% 0,03% 0,01% 0,19% 0,08% 0,08% 0,03% 7,16% 4,15% 0,32% 0,13% 3,71% 3,01% 0,84% 0,00% 1,96% 0,04% 0,18% 0,00%
POUVOIR LEGISLATIF 2211-SENAT DE LA REPUBLIQUE 2212- CHAMBRE DES DEPUTES POUVOIR JUDICIAIRE 3211-CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 3211-1-11-ADMINISTRATION GENERALE 3211-2-12-COUR DE CASSATION 3211-2-13-COUR D'APPEL 3211-2-14-TRIBUNAUX
1 442 359 686 615 138 931 827 220 756 633 545 686 633 545 686 0 56 908 638 45 427 557 531 209 491
1,86% 0,76% 1,10% 0,59% 0,59% 0,04% 0,06% 0,05% 0,45%
16
PROJECTION DES DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION D'ETAT BIENS ET SERVICES 125 197 229 85 464 793 32 728 499 7 003 937 0 SUBVENTIONS & QUOTESIMMOBILISAT PARTS ION 905 735 803 820 731 0 0 904 915 072 30 543 655 12 989 883 14 224 298 3 329 474 0 AUTRES CHARGES PONDERATI ON 4,13% 0,97% 0,75% 0,08% 2,33%
TOTAL CREDITS
PERSONNEL
MONTANT INTERETS 0 0 0 0 0 SOUS-TOTAL2 1 604 776 979 376 811 256 291 319 204 31 731 447 904 915 072 0 0 0 0 0 275 775 262 70 000 000 0 0 205 775 262
SOUS-TOTAL1 1 604 776 979 376 811 256 291 319 204 31 731 447 904 915 072
PONDERA MONTANT TION 0,31% 0,08% 0,00% 0,00% 0,23% 1 880 552 241 446 811 256 291 319 204 31 731 447 1 110 690 334
PONDER.
ORGANISMES INDEPENDANTS 4111-COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 4211-CONSEIL ELECTORAL 4212-OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 4311-UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI
543 300 292 277 535 849 244 366 408 21 398 036 0
1,43% 0,34% 0,22% 0,02% 0,84%
TOTAL
19 631 917 885
11 083 231 829
7 398 451 198
721 822 755
38 835 423 666
100,00%
1 217 269 381
40 052 693 047
2 995 542 461
88 495 255 303
100,00%
131 543 490 811
100,00%
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Article 26.
Les crdits prvus pour assurer le service de la Dette Publique, pour lexercice fiscal 2012-2013, s'lvent trois milliards neuf cent soixante deux millions huit cent onze mille huit cent quarante deux et 00/100 de gourdes (GDES 3 962 811 842,00), rpartis suivant le tableau ci-dessous:
PREVISIONS DU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE INTRT

TOTAL DETTE PUBLIQUE
AMORTISSEMENT 2 745 542 461
TOTAL 3 962 811 842
1 217 269 381
1512-1-DETTE INTERNE 1512-1-11-INSTITUTIONS FINANCIERES CREATRICES DE MONNAIE 1512-1-12-AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 1512-1-13-AUTRES CREANCIERS INTERIEURS 1512-2-DETTE EXTERNE 1512-2-11-DETTE PUBLIQUE MULTILATERALE 1512-2-12-DETTE PUBLIQUE BILATERALE 1512-2-13-AUTRES DETTES EXTERNES
1 140 000 000 1 100 000 000
2 535 000 000
3 675 000 000 1 100 000 000
40 000 000 77 269 381 9 351 271 67 918 110
2 535 000 000 210 542 461 40 474 431 170 068 030
2 575 000 000 287 811 842 49 825 702 237 986 140
Article 27.
Les crdits prvus pour le financement des programmes et projets d'investissements publics sont dposs par tranche au Compte Spcial du Trsor pour le Dveloppement (CSTD) conformment l'Arrt du 17 septembre 1985 fixant les modalits dapplication du Dcret du 4 octobre 1984 sur le Fonds d'Investissements Publics. Les ordonnateurs tablissent de concert avec le Ministre de lconomie et des Finances la ventilation des crdits budgtaires contenus dans le Budget Gnral.
Article 28.
18
Dispositions en vue du contrle des transactions budgtaires

Article 29.
Toutes les ressources de ltat sont de droit des ressources budgtaires, mme dans le cas o elles nont pas t prvues dans le Budget Gnral. Ces ressources doivent tre tablies par des lois, conventions, dcisions de justice ou toutes autres prescriptions valides par les autorits comptentes. Sauf drogation lgale, elles sont verses au compte Trsor Public. Toutes les recettes perues par les services publics bnficiant dune allocation budgtaire doivent faire lobjet dun contrle strict de la part des institutions de tutelle. Les barmes et tarifs tablis seront approuvs par ces institutions qui veilleront ce quils reoivent la plus large diffusion possible. Les dpenses finances par de telles recettes doivent tre excutes selon les normes en vigueur. Le chque mis lordre dun ministre ou service public bnficiant dune allocation budgtaire ne peut tre endoss que pour dpt au compte Trsor Public ou, si les raisons sont bien spcifies et conformes aux lois en vigueur, au compte de linstitution bnficiaire. Le paiement en numraire dun tel chque est formellement interdit. Les chques mis par le Trsor Public ont un dlai de validit de douze (12) mois compter de la date d'mission. Tout chque non valide peut tre rmis par la Direction du Trsor sur requte motive de l'institution ayant remis le chque ou du bnficiaire. Les restitutions au compte Trsor Public de sommes payes pour un service non fait ou fourni partiellement, une avance sur dpense qui doit tre rgle par un tiers en cours dexercice, peuvent donner lieu un rtablissement de crdits. Le rtablissement de crdits a pour objet de restituer au profit de linstitution les crdits quelle a consomms, concurrence du montant rembours. Les restitutions au compte Trsor Public doivent tre inities par lordonnateur sur la base de la preuve du remboursement de la dpense. Les oprations sur les Comptes Spciaux du Trsor et les comptes courants des Organismes Publics sont ralises en conformit aux lois et rglements rgissant la matire. Les dpenses effectues partir des comptes courants de fonctionnement par lAdministration d'Etat seront rgularises par imputation aux alinas budgtaires appropris dans la Loi de Rglement. Les comptes courants de fonctionnement ne peuvent tre utiliss aux rmunrations de personnel, ni l'octroi de subventions, exception faite pour les institutions bnficiant de dotation budgtaire. Le compte courant de fonctionnement d'une institution ne peut tre en aucun cas renflou partir de crdits d'investissement, de mme que les comptes de projets ne peuvent tre renflous partir des crdits de fonctionnement. Les engagements pris au del des crdits budgtaires fixs par la prsente loi, les engagements contraires aux lois et rglements en vigueur nobligent point ltat Hatien. Toute personne physique ou morale qui aura contract de tels engagements sera rpute pcuniairement responsable, sans prjudice des poursuites pnales ou civiles qui pourraient tre intentes contre elle. Sous peine de sanctions disciplinaires, les responsables des services administratifs et financiers des ministres et organismes publics ont lobligation de remettre les chques reus des guichets de la Direction du Trsor leur bnficiaire ou mandataire dsign dans un dlai nexcdant pas cinq jours ouvrables, compter de la date de rception. Les chques devenus sans objet doivent tre retourns sans dlai au Ministre de lEconomie et des Finances pour annulation selon la procdure. Lagent de la fonction publique ne peut marger en mme temps aux crdits budgtaires de plus dune institution, sauf s'il remplit la fonction d'enseignant temps partiel, c'est dire bnficiant de deux chaires au plus cot de son emploi principal.
19
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 33.1.
Article 33.2.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Tout avis de mouvement dans le personnel, ayant pour effet daugmenter la masse salariale, doit tre vis par un Contrleur Financier de la Direction Gnrale du Budget, attestant la disponibilit du crdit avant la signature de lordonnateur. Les institutions ont jusquau 30 juin de l'exercice en cours pour transmettre au Ministre de lconomie et des Finances leurs avis de mouvement. Les fonctionnaires et employs (agents de scurit, secrtaires de direction, chauffeurs, gardiens de btiment public, mnagres) affects directement au service des Grands Commis bnficient, en lieu et place de la rmunration pour des travaux fournis en heures supplmentaires, dune prime de fonction mensuelle nexcdant pas 50% du salaire de base. Les primes defficacit et defficience octroyes aux employs publics en dehors des heures supplmentaires ne peuvent tre en aucun cas accordes sur une base mensuelle. Le barme des frais de voyage lintrieur et lextrieur du pays, le plafond loctroi dindemnits de fonction et de rmunration pour travaux en heures supplmentaires sont mis jour et publis rgulirement la diligence du Ministre de lconomie et des Finances. Les frais de voyage accords partir des ressources du Trsor Public sont destins couvrir tous les frais relatifs au sjour dun grand commis ou dun agent de la fonction publique ltranger ou dans une rgion autre que son lieu daffectation, dans le cadre de lexercice de ses fonctions. Lorsque les frais de voyage sont couverts par une organisation tierce, un montant complmentaire ne dpassant pas 40% de celui prvu dans le barme, peut tre accord. Tout remboursement relatif aux dplacements de personnes requiert, selon le cas, une preuve de voyage notamment la carte d'embarquement accompagne d'un ordre de mission ; exception faite pour le Prsident de la Rpublique et le Premier Ministre. Toute personne, non mentionne l'article 45, en mission pour le compte des pouvoirs publics, peut galement bnficier de frais de voyage quivalant celui d'un technicien. Dans le cadre de subventions permanentes ou dallocations octroyes des institutions publiques nmargeant pas au budget ou des institutions prives, les organes de contrle de lEtat peuvent intervenir tout moment pour vrifier lutilisation des fonds avancs et senqurir de l'tat d'avancement des activits finances. Une institution margeant au budget de la Rpublique ne peut sous quelque forme que ce soit bnficier de subvention provenant des disponibilits budgtaires dune autre institution margeant audit budget. Les subventions accordes par le Trsor Public, au nom de la population ou des collectivits, sont assujetties au contrle du ministre concern ainsi qu celui du Ministre de lEconomie et des Finances et de la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Les dpenses de fonctionnement excutes partir de l'article 9- "Autres dpenses publiques" doivent tre r imputes l'article budgtaire appropri et prises en compte dans la loi de rglement de l'exercice. Sont exemptes de cette obligation les dpenses d'intelligence et de police. Le compte courant de fonctionnement d'une institution ne peut tre renflou que si son solde a t vir la fin de l'exercice fiscal au compte Trsor Public. Aucune rmunration de personnel, aucune subvention ne peut tre octroye partir de larticle 9-Autres dpenses publiques , exception faite pour les institutions bnficiant de dotation budgtaire. Toute personne physique ou morale qui aura entrav les procdures dexcution du budget, cest--dire la perception dimpts, taxes, droits, ou lexcution des dpenses, sera punie conformment aux lois rgissant la matire. Il en sera de mme pour toute personne qui aura omis de verser au Trsor Public , dans les dlais lgaux, les droits perus pour compte de ltat.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45.
Article 45.1.
Article 45.2.
Article 45.3.
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49.
Article 50.
Article 51.
Article 52.
20
Article 53.
A la premire semaine du mois d'octobre, le Ministre de lEconomie et des Finances communique la Banque de la Rpublique dHati, le relev de toutes les dpenses engages au cours de lexercice fiscal coul.
Article 54.
La balance, entre le montant total des dpenses engages et le total des dbours faits au titre de lanne fiscale accomplie, est inscrite sur un fonds de compensation. Ce fonds est destin prendre en charge le paiement diffr des engagements de lexercice budgtaire clos. Au 31 mars, soit six mois aprs la clture de lexercice fiscal, les activits du fonds de compensation prennent fin et, la dcision du Ministre de lEconomie et des Finances, le solde en date est pris en compte travers lencours de la dette publique ou dans le financement des oprations budgtaires de lexercice en cours. Entre le premier et le vingtime jour de chaque mois, tous les comptables de deniers publics feront parvenir au Ministre de lEconomie et des Finances et la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif, les copies, certifies conformes aux originaux, des pices justificatives des transactions effectues durant le mois prcdent ainsi que le relev dtaill de tous les comptes tenus. Il est fait obligation aux contrleurs financiers et aux comptables publics d'exiger la preuve de cette opration avant tout nouvel engagement.
Article 55.
Article 56.
Article 57.
Toutes les entits de lAdministration dEtat feront parvenir au Ministre de lEconomie et des Finances pour tre dpos au Parlement, au troisime lundi du mois de janvier, leffectif de leur personnel regroup par direction et fonction.
Disposition Finale
Article 58.
La prsente loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout dcret, tout dcret-loi ou disposition de dcret-loi, qui lui sont contraires et sera publie et excute la diligence des Ministres de lconomie et des Finances et de la Planification et de la Coopration Externe.
21
AU NOM DE LA CHAMBRE DES DPUTS
Prsident Dput Levaillant LOUIS JEUNE
Premier Secrtaire Dput Jude Charles FAUSTIN
Deuxime Secrtaire Dput Guerda B. BENJAMIN
Port-au-Prince, le.
2012 an 209
me
de lindpendance.
AU NOM DU SNAT DE LA RPUBLIQUE
Prsident Snateur Simon Dieuseul DESRAS
Premier Secrtaire Snateur Steven Irvenson BENOIT
Deuxime Secrtaire Snateur Joseph Joel JOHN
24
AU NOM DE LA RPUBLIQUE LE PRSIDENT DE LA RPUBLIQUE ORDONNE QUE CETTE LOI SOIT REVTUE DU SCEAU DE LA RPUBLIQUE, IMPRIME, PUBLIE ET EXECUTE. Donn au Palais National Port-au-Prince, le 2012, An 209
me
de lindpendance.
Michel Joseph MARTELLY PRSIDENT DE LA RPUBLIQUE *****************
NAN NON REPIBLIK LA PREZIDAN REPIBLIK LA BAY LD, POU METE SO REPIBLIK LA SOU LWA FINANS EGZSIS 2011-2012 LA, EPI POU LWA SA A ENPRIME, PIBLIYE EPI EGZEKITE.
Pal Nasyonal, Ptoprens, jou ki .. 2012 la, kif 209m lane endepandans Dayiti.
Michel Joseph MARTELLY PREZIDAN REPIBLIK LA
25
OPERATIONS DES INSTITUTIONS DE L'ADMINISTRATION D'ETAT
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 OPERATIONS DES INSTITUTIONS DE L'ADMINISTRATION D'ETAT PROGRAMMATION TRIMESTRIELLE MONTANT EN GOURDES
TOTAL OPERATIONS B-RECETTES COURANTES Recettes Internes Recettes Douanires Autres Ressources Domestiques C-DEPENSES COURANTES (i + ii) i-Fonctionnement de l'Administration d'Etat Personnel Biens & Services Quotes -parts et subventions ii- Intrts et frais financiers Dette Interne Dette Externe D-SOLDE COURANT (B-C) E-DEPENSES D'INVESTISSEMENT Programmes et projets Financement local des programmes et projets Trsor Public Annulation dette FMI Autres Financements Dons et Emprunts dont Fonds PETROCARIBE Immobilisations F- DEPENSES EXCEPTIONNELLES Elections Support aux partis politiques G- DEPENSES TOTALES (C+E+F) H- SOLDE GLOBAL (Hors Dons) (A-G) I-DONS i-Support budgtaire Union Europenne Espagne Banque Mondiale BID USA ii-Financement des Programmes et projets Agence Canadienne de Dveloppement International (ACDI) Allemagne Banque Interamricaine de Dveloppement (BID) Banque Mondiale Brsil Espagne PEPFAR 32 885 872 703 Trim. 1 13 686 031 256 9 084 323 991 4 443 457 265 158 250 000 9 895 217 573 9 590 900 228 4 907 979 471 2 833 307 957 1 849 612 799 304 317 345 285 000 000 19 317 345 3 790 813 683 22 304 269 514 22 123 813 826 6 700 989 263 4 646 276 354 1 306 488 750 748 224 160 15 422 824 562 4 875 698 544 180 455 689 32 199 487 087 (18 513 455 831) 10 875 790 923 525 000 000 525 000 000 10 350 790 923 614 416 487 99 480 900 2 924 419 755 1 298 100 911 527 595 313 288 899 650 3 524 000 32 885 872 703 Trim. 2 11 966 751 819 7 706 954 911 4 101 546 908 158 250 000 9 895 217 573 9 590 900 228 4 907 979 471 2 833 307 957 1 849 612 799 304 317 345 285 000 000 19 317 345 2 071 534 246 22 304 269 514 22 123 813 826 6 700 989 263 4 646 276 354 1 306 488 750 748 224 160 15 422 824 562 4 875 698 544 180 455 689 32 199 487 087 (20 232 735 268) 11 484 790 923 1 134 000 000 1 134 000 000 10 350 790 923 614 416 487 99 480 900 2 924 419 755 1 298 100 911 527 595 313 288 899 650 3 524 000 65 771 745 405 sem. 1 25 652 783 075 16 791 278 902 8 545 004 173 316 500 000 19 790 435 146 19 181 800 456 9 815 958 942 5 666 615 914 3 699 225 599 608 634 691 570 000 000 38 634 691 5 862 347 929 44 608 539 029 44 247 627 651 13 401 978 527 9 292 552 708 2 612 977 500 1 496 448 319 30 845 649 125 9 751 397 088 360 911 378 64 398 974 175 (38 746 191 100) 22 360 581 846 1 659 000 000 1 134 000 000 525 000 000 20 701 581 846 1 228 832 974 198 961 800 5 848 839 510 2 596 201 822 1 055 190 625 577 799 300 7 048 000 32 885 872 703 Trim. 3 12 785 012 664 8 677 893 449 3 948 869 215 158 250 000 9 832 717 573 9 528 400 228 4 907 979 471 2 770 807 957 1 849 612 799 304 317 345 285 000 000 19 317 345 2 952 295 091 22 304 269 514 22 123 813 826 6 700 989 263 4 646 276 354 1 306 488 750 748 224 160 15 422 824 562 4 875 698 544 180 455 689 62 500 000 50 000 000 12 500 000 32 199 487 087 (19 414 474 423) 11 190 790 923 840 000 000 840 000 000 10 350 790 923 614 416 487 99 480 900 2 924 419 755 1 298 100 911 527 595 313 288 899 650 3 524 000 32 885 872 703 Trim. 4 13 564 204 262 8 563 185 110 4 842 769 152 158 250 000 9 707 717 573 9 403 400 228 4 907 979 471 2 645 807 957 1 849 612 799 304 317 345 285 000 000 19 317 345 3 856 486 689 22 304 269 514 22 123 813 826 6 700 989 263 4 646 276 354 1 306 488 750 748 224 160 15 422 824 562 4 875 698 544 180 455 689 187 500 000 150 000 000 37 500 000 32 199 487 087 (18 635 282 825) 12 030 790 923 1 680 000 000 420 000 000 1 260 000 000 10 350 790 923 614 416 487 99 480 900 2 924 419 755 1 298 100 911 527 595 313 288 899 650 3 524 000 65 771 745 405 sem. 2 26 349 216 926 17 241 078 559 8 791 638 367 316 500 000 19 540 435 146 18 931 800 456 9 815 958 942 5 416 615 914 3 699 225 599 608 634 691 570 000 000 38 634 691 6 808 781 780 44 608 539 029 44 247 627 651 13 401 978 527 9 292 552 708 2 612 977 500 1 496 448 319 30 845 649 125 9 751 397 088 360 911 378 250 000 000 200 000 000 50 000 000 64 398 974 175 (38 049 757 249) 23 221 581 846 2 520 000 000 420 000 000 840 000 000 1 260 000 000 20 701 581 846 1 228 832 974 198 961 800 5 848 839 510 2 596 201 822 1 055 190 625 577 799 300 7 048 000 131 543 490 811 Budget 12-13 52 002 000 001 34 032 357 461 17 336 642 540 633 000 000 39 330 870 292 38 113 600 911 19 631 917 885 11 083 231 829 7 398 451 198 1 217 269 381 1 140 000 000 77 269 381 12 671 129 709 89 217 078 058 88 495 255 303 26 803 957 054 18 585 105 416 5 225 955 000 2 992 896 638 61 691 298 249 19 502 794 176 721 822 755 250 000 000 200 000 000 50 000 000 128 797 948 350 (76 795 948 349) 45 582 163 692 4 179 000 000 420 000 000 840 000 000 1 260 000 000 1 134 000 000 525 000 000 41 403 163 692 2 457 665 948 397 923 600 11 697 679 020 5 192 403 643 2 110 381 250 1 155 598 600 14 096 000
26
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 OPERATIONS DES INSTITUTIONS DE L'ADMINISTRATION D'ETAT PROGRAMMATION TRIMESTRIELLE MONTANT EN GOURDES
OPERATIONS Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) Fonds international de dveloppement agricole (FIDA) France Koweit JAPON MEXIQUE Fonds Mondial Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD) Taiwan Union Europenne (UE) Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science & la Culture (UNESCO) Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) Agence pour le Dveloppement International (USAID) Cuba Union des nations sud-amricaines (UNASUR) J-SOLDE GLOBAL INCLUANT DONS (H+I) Trim. 1 3 550 000 122 441 750 281 166 182 47 250 000 411 937 500 251 250 000 370 000 000 20 491 063 125 877 275 1 103 055 375 5 162 500 141 250 000 1 518 827 263 92 095 000 100 000 000 (7 637 664 908) K-FINANCEMENT (J) L-FINANCEMENT EXTERNE NET (i+ii) i-Financement des Programmes et projets Venezuela Fonds international de dveloppement agricole (FIDA) PETROCARIBE ii- Amortissement de la dette Amort. Externe M-FINANCEMENT INTERNE NET Banque de la Rpublique d'Hati Bons du Trsor Autres Financements internes des projets Amortissement Interne Solde exercice antrieur N-CAPACITE/BESOIN DE FINANCEMENT (K+L+M) (7 637 664 908) 5 019 398 024 5 072 033 640 196 335 096 4 875 698 544 (52 635 615) (52 635 615) 2 784 048 140 1 363 085 231 2 054 712 910 (633 750 000) 165 781 256 Trim. 2 3 550 000 122 441 750 281 166 182 47 250 000 411 937 500 251 250 000 370 000 000 20 491 063 125 877 275 1 103 055 375 5 162 500 141 250 000 1 518 827 263 92 095 000 100 000 000 (8 747 944 345) (8 747 944 345) 5 019 398 024 5 072 033 640 196 335 096 4 875 698 544 (52 635 615) (52 635 615) 2 784 048 140 1 363 085 231 2 054 712 910 (633 750 000) (944 498 181) sem. 1 7 100 000 244 883 500 562 332 364 94 500 000 823 875 000 502 500 000 740 000 000 40 982 125 251 754 550 2 206 110 750 10 325 000 282 500 000 3 037 654 527 184 190 000 200 000 000 (16 385 609 254) (16 385 609 254) 10 038 796 049 10 144 067 279 392 670 191 9 751 397 088 (105 271 231) (105 271 231) 5 568 096 281 2 726 170 462 4 109 425 819 (1 267 500 000) (778 716 925) Trim. 3 3 550 000 122 441 750 281 166 182 47 250 000 411 937 500 251 250 000 370 000 000 20 491 063 125 877 275 1 103 055 375 5 162 500 141 250 000 1 518 827 263 92 095 000 100 000 000 (8 223 683 500) (8 223 683 500) 5 019 398 024 5 072 033 640 196 335 096 4 875 698 544 (52 635 615) (52 635 615) 2 784 048 140 1 363 085 231 2 054 712 910 (633 750 000) (420 237 336) Trim. 4 3 550 000 122 441 750 281 166 182 47 250 000 411 937 500 251 250 000 370 000 000 20 491 063 125 877 275 1 103 055 375 5 162 500 141 250 000 1 518 827 263 92 095 000 100 000 000 (6 604 491 902) (6 604 491 902) 5 019 398 024 5 072 033 640 196 335 096 4 875 698 544 (52 635 615) (52 635 615) 2 784 048 140 1 363 085 231 2 054 712 910 (633 750 000) 1 198 954 262 sem. 2 7 100 000 244 883 500 562 332 364 94 500 000 823 875 000 502 500 000 740 000 000 40 982 125 251 754 550 2 206 110 750 10 325 000 282 500 000 3 037 654 527 184 190 000 200 000 000 (14 828 175 403) (14 828 175 403) 10 038 796 049 10 144 067 279 392 670 191 9 751 397 088 (105 271 231) (105 271 231) 5 568 096 281 2 726 170 462 4 109 425 819 (1 267 500 000) 778 716 926 (31 213 784 657) 20 077 592 097 20 288 134 558 785 340 382 19 502 794 176 (210 542 461) (210 542 461) 11 136 192 561 5 452 340 923 8 218 851 638 (2 535 000 000) Budget 12-13 14 200 000 489 767 000 1 124 664 728 189 000 000 1 647 750 000 1 005 000 000 1 480 000 000 81 964 250 503 509 100 4 412 221 500 20 650 000 565 000 000 6 075 309 053 368 380 000 400 000 000 (31 213 784 657)
27
PRESENTATION GENERALE DES RESSOURCES BUDGETAIRES
VOIES ET MOYENS DU BUDGET GENERAL

CLASSES PAR NATURE
(En Gourdes) Exercice 2012-2013
TOTAL DES VOIES & MOYENS

RESSOURCES RECETTES COURANTES
131 543 490 813 97 584 163 692 52 002 000 000 51 375 180 824 626 819 176 45 582 163 692 45 582 163 692 33 959 327 121 25 740 475 483 8 218 851 638
Recettes fiscales Recettes non fiscales

AUTRES RESSOURCES
Dons
FINANCEMENT
Emprunts Autres Financements
VOIES ET MOYENS DU BUDGET GENERAL (EXERCICE 2012-2013)

Autres Financements 6,25%
Recettes fiscales 39,06%
Emprunts 19,57%
Recettes non fiscales 0,48%
Dons 34,65%
28
RESUME DES PREVISIONS DE RECETTES COURANTES Par champ de taxation

Exercice 2012-2013 (En Gourdes) PARAGRAPHE
IMPOT SUR REVENU TAXE/SALAIRE OU TAXE/MAIN-D'OEUVRE IMPOTS SUR LA PROPRIETE TAXES SUR BIENS ET SERVICES IMPOT SUR COMMERCE EXT. & TRANSACTIONS INTERNATIONALES AUTRES RECETTES FISCALES DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS AUTRES RECETTES NON FISCALES
MONTANT 11 696 010 000 419 540 000 393 150 000 19 896 523 336 17 336 642 538 1 633 314 950 474 445 293 152 373 883 52 002 000 000
POURCENTAGE (%) 22,49 0,81 0,76 38,26 33,34 3,14 0,91 0,29 100,00
TOTAL
-30 057
PREVISION DES RECETTES COURANTES PAR CHAMP DE TAXATION (EXERCICE 2012-2013)

DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS 0,91%
AUTRES RECETTES NON FISCALES 0,29%
IMPOT SUR REVENU 22,49%
AUTRES RECETTES FISCALES 3,14%
TAXE/SALAIRE OU TAXE/MAIN-D'OEUVRE 0,81%
IMPOT SUR COMMERCE EXT. & TRANSACTIONS INTERNATIONALES 33,34%
IMPOTS SUR LA PROPRIETE 0,76%

TAXES SUR BIENS ET SERVICES 38,26%
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RESUME DES PREVISIONS DE RECETTES COURANTES

Par Institution de perception Exercice 2012-2013 ( En gourdes)
Direction Gnrale des Impts (DGI) TCA IMPOT SUR REVENU ACCISE AUTRES SUB/TOTAL1 Administration Gnrale des Douanes (AGD) DROITS D'ACCISE TAXE SUR VEHICULES A MOTEUR IMPOT / COMMERCE EXTERIEUR ET TRANSACTIONS INTERNATIONALES RECETTES NON FISCALES AUTRES SUB/TOTAL2 TOTAL 21 860 870 000 5 324 230 000 11 696 010 000 545 940 000 4 294 690 000 21 860 870 000 29 508 130 000 2 030 309 058 428 517 651 17 336 642 538 29 544 050 9 683 116 703 29 508 130 000 51 369 000 000
PREVISION DES RECETTES COURANTES PAR INSTITUTION DE PERCEPTION EXERCICE 2012-2013

Administration Gnrale des Douanes (AGD) 57,44% Direction Gnrale des Impts (DGI) 42,56%
30
STRUCTURE DES PERCEPTIONS PREVUES POUR LA DGI

Exercice 2012-2013 ( En Gourdes)
DGI TCA IMPOT SUR REVENU ACCISE AUTRES TOTAL
MONTANT 5 324 230 000 11 696 010 000 545 940 000 4 294 690 000 21 860 870 000
POURCENTAGE (%) 24,36 53,50 2,50 19,65 100,00
RECETTES COURANTES DGI EXERCICE 2012-2013

AUTRES 19,65% TCA 24,36%
ACCISE 2,50%
IMPOT SUR REVENU 53,50%
31
STRUCTURE DES PERCEPTIONS PREVUES POUR L'AGD

Exercice 2012-2013 (En Gourdes)
AGD
DROITS D'ACCISES TAXE SUR VEHICULES A MOTEUR IMPOT / COMMERCE EXTERIEUR ET TRANSACTIONS INTERNATIONALES RECETTES NON FISCALES AUTRES
MONTANT POURCENTAGE (%) 2 030 309 058 6,88 428 517 651 1,45 17 336 642 538 9 683 116 703 29 544 050 29 508 130 000 58,75 32,82 0,10 100,00
SUB/TOTAL1
RECETTES COURANTES AGD EXERCICE 2012-2013

AUTRES 0,10% RECETTES NON FISCALES 32,82% DROITS D'ACCISES 6,88%
TAXE SUR VEHICULES A MOTEUR 1,45%
IMPOT / COMMERCE EXTERIEUR ET TRANSACTIONS INTERNATIONALES 58,75%
32
RESUME DES PREVISIONS DES AUTRES RECETTES DOMESTIQUES

Exercice 2012-2013 ( En gourdes) MONTANT
RECETTES FISCALES RECETTES NON FISCALES
TOTAL
POURCENTAGE (%) 324 924 874 51,33 308 075 126 48,67 633 000 000 100,00
PREVISION DES AUTRES RECETTES DOMESTIQUES EXERCICE 2012-2013

RECETTES FISCALES 51,33% RECETTES NON FISCALES 48,67%
33
RESUME DES DONS PREVUS PAR SOURCE

Exercice 2012-2013 ( En gourdes)
DONS
45 582 163 692
ORGANISMES INTERNATIONAUX BANQUE MONDIALE BID FIDA FNUAP PNUD UE UNESCO UNICEF UNION DES NATIONS SUD-AMERICAINES (UNASUR) FONDS MONDIAL PEPFAR 6 452 403 643 12 831 679 020 489 767 000 14 200 000 81 964 250 4 832 221 500 20 650 000 565 000 000 400 000 000 1 480 000 000 14 096 000
27 181 981 413
GOUVERNEMENTS ETRANGERS ACDI ALLEMAGNE BRESIL ESPAGNE FRANCE JAPON USAID MEXIQUE TAIWAN CUBA KOWEIT TOTAL 2 457 665 948 397 923 600 2 110 381 250 1 995 598 600 1 124 664 728 1 647 750 000 6 600 309 053 1 005 000 000 503 509 100 368 380 000 189 000 000
18 400 182 279
45 582 163 692
DONS PREVUS PAR BAILLEUR EXERCICE 2012-2013

GOUVERNEMENTS ETRANGERS 40,37%
ORGANISMES INTERNATIONAUX 59,63%
34
RESUME DU FINANCEMENT PREVU PAR SOURCE

Exercice 2012-2013 ( En gourdes)
FINANCEMENT TOTAL 33 959 327 121
FINANCEMENT EXTERNE PETROCARIBE VENEZUELA FINANCEMENT INTERNE BONS DU TRESOR 19 502 794 176 785 340 382,00
20 288 134 558
5 452 340 925 5 452 340 925
AUTRES FINANCEMENTS INTERNES DES PROJETS AFC
8 218 851 638 8 218 851 638
AFC 24,20%
FINANCEMENT PREVU PAR BAILLEUR EXERCICE 2012-2013
BONS DU TRESOR 16,06%

VENEZUELA 2,31%
PETROCARIBE 57,43%
35
DETAILS DES VOIES ET MOYENS DU BUDGET GENERAL EXERCICE 2012-2013 (en Gourdes)
Nature
DGI
Recettes courantes + Dons + Prts+Financement indentifier Recettes courantes + Dons + Prts+ autres financements Ressources hors Dons et Emprunts Recettes courantes Article 1 10 Impts sur le revenu 100 Socits et autres personnes morales 1000 Impt base forfaitaire 101 Personnes physiques 1010 Impt sur le salaire 11 Taxe sur salaire ou taxe sur main-d'uvre 110 Taxe sur la masse salariale 12 Impts sur la proprit 120 Proprit immobilire 121 Droits de successions et donations 122 Droits sur transactions mobilires et immobilires 123 Droits sur autres actes relatifs la proprit 124 Divers impts sur la proprit 125 Droits d'hypothque 129 Pnalits, amendes et frais de poursuite / Impts sur la proprit 13 Taxes sur les biens et services 130 Taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) 1300 Taxe sur le chiffre d'affaires l'importation 1301 Taxe sur le chiffre d'affaires Intrieur 131 Droits d'accises 1312 Droits d'accises ordinaires sur allumettes et cigarettes 13120 Allumettes 13121 Cigarettes 1313 Droits d'accises ordinaires sur vhicules 13130 Vhicules imports 1314 Droits d'accises ordinaires / combustibles et lubrifiants 13143 Gasoline 13144 Gasoil 13145 Krosne 1315 Droits d'accises variables sur combustibles et lubrifiants 13150 Gasoline accise variable 13151 Gasoil accise variable 13152 Krosne accise variable 1316 Droits d'accises complmentaires 13163 Autres accises RECETTES FISCALES
PREVISION DES RESSOURCES AGD

29 508 130 000 29 508 130 000 29 508 130 000 29 478 585 950 0 0
AUTRES
80 174 490 813 633 000 000 633 000 000 324 924 874 0 0
TOTAL
131 543 490 813 131 543 490 813 52 002 000 000 52 002 000 000 51 375 180 824 11 696 010 000 5 215 910 000 5 215 910 000
21 860 870 000 21 860 870 000 21 860 870 000 21 571 670 000 11 696 010 000 5 215 910 000 5 215 910 000 6 480 100 000 6 480 100 000 419 540 000 419 540 000 393 150 000 29 240 000 205 320 000 116 240 000 530 000 36 330 000 30 000 5 460 000 7 431 200 000 5 324 230 000
6 480 100 000 6 480 100 000
419 540 000 419 540 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
393 150 000 29 240 000 205 320 000 116 240 000 530 000 36 330 000 30 000 5 460 000
12 140 398 462 9 681 571 753 9 681 571 753
324 924 874 0
19 896 523 336 15 005 801 753 9 681 571 753 5 324 230 000
5 324 230 000 545 940 000 189 760 000 0 189 760 000 0 694 805 596 694 805 596 0 565 970 829 174 929 240 335 547 853 55 493 736 0 769 532 633 370 159 911 399 315 124 57 598 356 180 000 356 180 000 0 0 0 0 0 0 2 030 309 058 0 0 0
2 576 249 058 189 760 000 189 760 000 694 805 596 694 805 596 565 970 829 174 929 240 335 547 853 55 493 736 769 532 633 370 159 911 399 315 124 57 598 356 180 000 356 180 000
36
Nature
DGI
132 Taxes sur services dtermins 1320 Taxes sur les services d'assurances 13200 Taxe sur les primes d'assurances 133 Taxes sur utilisation des biens mobiliers et immobiliers 1331 Taxes sur les vhicules moteur 13310 1re immatriculation vhicules 13314 Taxe touristique 134 Diverses taxes sur biens et services Divers/Biens et services 139 Pnalits, amendes et frais de poursuite / taxes sur biens et services

0 0
AUTRES
0
TOTAL
159 980 000 159 980 000 159 980 000
159 980 000 159 980 000 159 980 000 1 106 280 000 1 106 280 000 1 106 280 000
428 517 651 428 517 651 225 058 504 203 459 147
324 924 874 324 924 874
1 859 722 525 1 859 722 525 1 331 338 504
324 924 874 0
528 384 021 267 260 000 267 260 000 27 510 000 -
267 260 000 267 260 000 27 510 000
14 Impts sur le commerce extrieur et les transactions internationales 140 Droits d'importation 1400 Droits de Douane 141 Autres perceptions l'importation 1410 Frais de vrification 1411 Droit de transit 1412 Droit d'entrept 1419 Recettes l'importation non ventiles ailleurs 149 Pnalits, amendes et frais de poursuite / Impts sur 1490 Pnalits, amendes et frais de poursuite / importation 15 Autres recettes fiscales 150 Impts de capitation 151 Droits de timbre 1511 Droits de timbre proportionnel 15110 Droit de timbre sur capital social 152 Droits fixe d'enregistrement 153 Diverses autres recettes fiscales 1533 Diverses autres recettes fiscales 159 Pnalits , amendes et frais de poursuite / autres recettes fiscales Article 2 RECETTES NON FISCALES
0 0
17 336 642 538 8 903 258 266 8 903 258 266
0 0
17 336 642 538 8 903 258 266 8 903 258 266
8 063 847 513 7 392 338 275 74 153 4 255 765 667 179 320
8 063 847 513 7 392 338 275 74 153 4 255 765 667 179 320
369 536 759 369 536 759
0 0 0 0 0 0
369 536 759 369 536 759 1 633 314 950 44 540 000 590 354 950 590 354 950 590 354 950
1 631 770 000 44 540 000 588 810 000 588 810 000 588 810 000 1 510 000 993 710 000 993 710 000 3 200 000 289 200 000 150 000 0 0
1 544 950 0 1 544 950 1 544 950 1 544 950 0 0
0 0
1 510 000 993 710 000 993 710 000 3 200 000
29 544 050 0 0
308 075 126 37 463 883 37 463 883 12 783 975 24 679 908
626 819 176 37 613 883 37 463 883 12 783 975 24 679 908 150 000 150 000
20 Revenus des Domaines et de l'entreprise 200 Revenus provenant des entreprises publiques non financires et des 2000 Apports des entreprises publiques 2009 Autres apports 201 Revenus de la proprit 2010 Affermage des biens domaniaux (terrains) 21 Droits et frais administratifs, ventes non industrielles 210 Droits administratifs 2100 Droit de passeport 2109 Autres droits administratifs non ventils ailleurs 211 Frais administratifs 2118 Taxe d'immigration et d'migration 2119 Autres frais administratifs non ventils ailleurs
150 000 150 000 174 290 000 155 840 000 118 680 000 37 160 000 18 450 000 600 000 17 850 000
29 544 050 0
270 611 243 270 611 243 141 702 380 128 908 863
474 445 293 426 451 243 260 382 380 166 068 863 47 994 050 22 563 810 25 430 240
29 544 050 21 963 810 7 580 240
37
Nature
DGI
22 Amendes et sanctions 229 Autres Amendes et sanctions non fiscales 23 Autres recettes non fiscales Article 5 DONS

0 0 0 0
AUTRES
0 0 0 45 582 163 692 4 179 000 000
TOTAL
42 630 000 42 630 000 72 130 000 45 582 163 692 4 179 000 000 4 179 000 000 2 814 000 000 1 365 000 000 41 403 163 692 41 403 163 692 24 556 981 413 16 846 182 279 25 740 475 483 5 452 340 925 5 452 340 925 20 288 134 558 20 288 134 558 8 218 851 638 8 218 851 638
42 630 000 42 630 000 72 130 000 0
50 Dons pour dpenses courantes 501 Dons extrieurs 5010 Dons d'organismes internationaux 5011 Dons de gouvernements trangers et d'autres administrations publiques trangres 51 Dons pour dpenses en capital 511 Dons extrieurs 5110 Dons d'organismes internationaux 5111 Dons de gouvernements trangers et d'autres Article 8 80 Emprunts intrieurs 802 Souscriptions de bons du Trsor 81 Emprunts extrieurs 811 Emprunts auprs d'organisations internationales - Dette Autres financements internes AUTRE FONDS DE CONTREPARTIE
0 0
4 179 000 000 2 814 000 000 1 365 000 000
0 0
0 0
41 403 163 692 41 403 163 692 24 556 981 413 16 846 182 279
EMPRUNTS
0 0
0 0
25 740 475 483 5 452 340 925 5 452 340 925
20 288 134 558 20 288 134 558 8 218 851 638 8 218 851 638
38
PRESENTATION GENERALE DES CREDITS BUDGETAIRES PAR INSTITUTION
CREDITS BUDGETAIRES PAR CATEGORIE INSTITUTIONNELLE ET PAR NATURE EXERCICE 2012-2013 EN GOURDES
CATEGORIE INSTITUTIONNELLE
POUVOIR EXECUTIF POUVOIR LEGISLATIF POUVOIR JUDICIAIRE ORGANISMES INDEPENDANTS
NATURE Fonctionnement 38 471 908 788 2 192 893 862 778 655 880 1 604 776 979 43 048 235 508
Investissement 87 969 480 040 250 000 000 0 275 775 262 88 495 255 303
TOTAL Montant 126 441 388 828 2 442 893 862 778 655 880 1 880 552 241 131 543 490 811
96,12% 1,86% 0,59% 1,43% 100%
TOTAL
PONDERATION DES CREDITS BUDGETAIRES PAR POUVOIR
POUVOIR JUDICIAIRE 0,59%
ORGANISMES INDEPENDANTS 1,43%
POUVOIR LEGISLATIF 1,86%
POUVOIR EXECUTIF 96,12%
39
CREDITS BUDGETAIRES DE FONCTIONNEMENT PAR ARTICLE (INCLUANT L'AMORTISSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE) EXERCICE 2012-2013 EN GOURDES
ARTICLE 1-DEPENSES DE PERSONNEL 2-DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3-ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7-SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 8-AMORTISSEMENT DE LA DETTE 9-AUTRES DEPENSES PUBLIQUES TOTAL
Montant
19 631 917 885 4 352 532 656 2 971 728 026 610 517 755 111 305 000 7 398 451 198 2 745 542 461 5 226 240 528
43 048 235 508
% 45,60% 10,11% 6,90% 1,42% 0,26% 17,19% 6,38% 12,14% 100,00%
PONDERATION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT PAR ARTICLE
8-AMORTISSEMENT DE LA DETTE 6,38%
9-AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 12,14%
1-DEPENSES DE PERSONNEL 45,60%
7 SUBVENTIONS,QUOTE S-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNIS ATIONS 17%
5-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,26%
4-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1,42%
3-ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 6,90%
2-DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 10,11%
40
CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTEUR ET PAR NATURE EXERCICE 2012-2013 EN GOURDES

SECTEUR ECONOMIQUE POLITIQUE SOCIAL CULTUREL AUTRES NATURE Fonctionnement Investissement 6 706 252 221 15 030 967 817 10 894 046 187 994 337 707 9 422 631 576 43 048 235 508 63 049 720 958 2 425 845 231 22 816 189 114 203 500 000 0 88 495 255 303 TOTAL Montant 69 755 973 179 17 456 813 048 33 710 235 301 1 197 837 707 9 422 631 576 131 543 490 811
%
53,03% 13,27% 25,63% 0,91% 7,16% 100,00%
TOTAL
PONDERATION DES CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTEUR

CULTUREL 0,91% SOCIAL 25,63% AUTRES 7,16% ECONOMIQUE 53,03%
POLITIQUE 13,27%
41
CREDITS BUDGETAIRES DU POUVOIR EXECUTIF
POUVOIR EXECUTIF CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTEUR ET PAR NATURE EXERCICE 2012-2013 EN GOURDES
SECTEUR
ECONOMIQUE POLITIQUE SOCIAL CULTUREL AUTRES ADMINISTRATIONS
TOTAL
NATURE Fonctionnement Investissement
TOTAL Montant
6 329 440 965 11 736 367 424 9 989 131 115 994 337 707 9 422 631 576
38 471 908 788
62 979 720 958 2 175 845 231 22 610 413 852 203 500 000 0
87 969 480 040
69 309 161 923 13 912 212 655 32 599 544 967 1 197 837 707 9 422 631 576
126 441 388 828
54,82% 11,00% 25,78% 0,95% 7,45%

100,00%
PONDERATION DES CREDITS DU POUVOIR EXECUTIF PAR SECTEUR

CULTUREL 0,95% AUTRES ADMINISTRATIONS 7,45%
SOCIAL 25,78%
ECONOMIQUE 54,82% POLITIQUE 11,00%
42
POUVOIR EXECUTIF SECTEUR ECONOMIQUE
POUVOIR EXECUTIF CREDITS BUDGETAIRES DU SECTEUR ECONOMIQUE PAR MINISTERE ET PAR NATURE EXERCICE 2012-2013 EN GOURDES Ministre
MPCE MEF MARNDR MTPTC MCI MDE MT
TOTAL
NATURE Fonctionnement Investissement Montant
TOTAL
%
746 080 774 3 254 346 617 679 347 729 846 703 544 408 321 219 263 168 147 131 472 935
6 329 440 965
20 874 262 056 6 080 586 573 9 085 969 711 25 452 081 118 630 882 500 626 000 000 229 939 000
62 979 720 958
21 620 342 830 9 334 933 190 9 765 317 440 26 298 784 662 1 039 203 719 889 168 147 361 411 935
69 309 161 923
31,19% 13,47% 14,09% 37,94% 1,50% 1,28% 0,52%

100,00%
PONDERATION DES CREDITS DU SECTEUR ECONOMIQUE PAR MINISTERE

MTPTC 37,94%
MCI 1,50%
MDE 1,28%
MT 0,52%
MPCE 31,19%
MEF 13,47% MARNDR 14,09%
43
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
1111.- MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE a) Cadre lgal, Mission et Attributions

Le Ministre de la Planification et de la Coopration Externe est cr par le Dcret du 10 fvrier 1989 et rgi par celui du 10 mars 1989. Ses principales mission et attributions sont : Elaborer des plans nationaux et amliorer les systmes de Planification devant permettre lutilisation normale des ressources disponibles pour un dveloppement conomique et social quilibr ; Formuler la politique nationale dans le domaine de lorganisation et du dveloppement des Coopratives ; Former des cadres moyens et suprieurs en planification, statistique et conomie applique, en priorit pour lAdministration publique; Rechercher, traiter, utiliser toutes les donnes susceptibles dinspirer le choix des priorits et des moyens qui formeront le "Plan National de Dveloppement Economique et Social" ; Coordonner les activits de planification entreprises par les Ministres et autres organismes de lEtat ; Analyser les implications budgtaires, conomiques et sociales des programmes dinvestissements publics ; Analyser les implications budgtaires, conomiques et sociales des accords de coopration externe ; Sassurer que les conditions techniques, conomiques et organisationnelles de lexcution du plan sont convenablement tudies et remplies ; Assurer la supervision et lvaluation des programmes et projets de dveloppement lintrieur du Plan National ; Intgrer les apports de la coopration externe au cadre de planification nationale, et coordonner sa participation au dveloppement conomique et social du pays.
b) Structure Organisationnelle
Le Ministre de la Planification et de la Coopration Externe est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de six (6) Directions Techniques, de deux (2) Units de Coordination, dune (1) Unit Informatique et de dix (10) Directions Dpartementales ; Trois (3) Services Externes.
c)
Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013

Amliorer le systme national de planification et de coordination de lassistance externe ; Procder au suivi et lvaluation systmatique des programmes et projets dans leurs diffrentes phases ;
Elaborer le cadre normatif et stratgique du dveloppement notamment les schmas de dveloppement et damnagement des territoires (national et rgional) et le cadre lgal y affrent ;
Encadrer les collectivits territoriales dans la planification et dans la mise en uvre des actions de dveloppement ; Promouvoir les activits de dveloppement local et rgional ;
Assurer la rgulation et lefficacit du processus de budgtisation annuelle du Programme d'investissements publics (PIP).
d) Situation des agents publics permanents au mois de mai 2012 o Effectif et masse salariale
Personnel Rgulier (PR) Services internes CTPEA CNC CNIGS Effectif 411 41 34 28 Masse Salariale 10 625 600,00 764 500,00 690 400,00 805 500,00 Salaire moyen 25 853,04 18 646,34 20 305,88 28 767,86
44
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS

1111-MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION Fonctionnement
1111-1-Services Internes 1111-2-13- CTPEA 1111-2-14- CNC 1111-2-15- CNIGS TOTAL 665 416 581 40 000 001 15 664 192 25 000 000 746 080 774
NATURE Investissement
20 783 262 056 20 000 000 20 000 000 51 000 000 20 874 262 056
TOTAL
Montant
21 448 678 637 60 000 001 35 664 192 76 000 000 21 620 342 830
%
99,21% 0,28% 0,16% 0,35% 100%
25 000 000 000 20 000 000 000 15 000 000 000 10 000 000 000
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
5 000 000 000

0 1111-1-Services Internes 1111-2-13CTPEA 1111-2-14- CNC 1111-2-15- CNIGS
45

ART INSTITUTION TOTAL POUVOIR EXECUTIF SECTEUR ECONOMIQUE 1111-MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 1111-1-SERVICES INTERNES 1111-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-51- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-53-PROGRAMME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-54-PROGRAMME D'APPUI AUX ACTIVITES DE COOPERATION 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-55-PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DES DECHETS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-57-PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-58-PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'HABITAT/LOGEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-59-PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-60-PROGRAMME DE PREVENTION ET DE GESTION DES DESASTRES ET DES CATASTROPHES NATURELLES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-61-PROGRAMME DE PROTECTION ET D'ASSISTANCE SOCIALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-62-PROGRAMME DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-1-12-64-PROGRAMME D'INTERVENTIONS D'URGENCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 121 000 978 210 115 828 994 683 58 993 743 932 18 824 025 052 18 678 950 458 41 778 806 17 343 206 8 080 000 2 550 000 674 900 13 130 700 18 637 171 652 197 173 463 29 121 206 35 140 000 9 755 400 204 100 000 81 520 000 725 187 500 725 187 500 2 494 328 643 2 494 328 643 35 000 000 35 000 000 359 822 140 359 822 140 1 927 000 000 1 927 000 000 1 268 197 605 1 268 197 605 8 914 307 259 8 914 307 259 200 000 000 200 000 000 2 070 718 436 2 070 718 436 45 800 000 45 800 000 40 000 000 40 000 000 Crdit 12-13 initial 131 543 490 811 126 441 388 828 69 309 161 923 21 620 342 830 21 448 678 637 45 349 231 21 031 595 7 610 000 3 176 936 1 400 000 12 130 700 21 403 329 406 217 529 477 53 911 206 40 506 667 22 500 000 204 100 000 81 520 000 687 812 500 687 812 500 2 675 328 643 2 675 328 643 35 000 000 35 000 000 388 622 680 388 622 680 1 356 000 000 1 356 000 000 Variation 10 542 512 601 10 612 394 145 10 315 417 991 2 796 317 777 2 769 728 179 3 570 425 3 688 389 470 000 626 936 725 100 1 000 000 2 766 157 754 20 356 013 24 790 000 5 366 667 12 744 600 37 375 000 37 375 000 181 000 000 181 000 000 28 800 540 28 800 540 571 000 000 571 000 000 661 388 955 661 388 955 3 972 863 889 3 972 863 889 210 000 000 210 000 000 -10,1% -10,1% 8,0% 8,0% -29,6% -29,6% -52,2% -52,2% 44,6% 44,6% -5,2% -5,2% 7,3% 7,3% -7,6% 14,8% 10,3% 85,1% 15,3% 130,6% Variation 8,7% 9,2% 17,5% 14,9% 14,8% 8,5% 21,3% -5,8% 24,6% 107,4%
606 808 650 606 808 650 12 887 171 147 12 887 171 147 200 000 000 200 000 000 1 860 718 436 1 860 718 436 45 800 000 45 800 000 40 000 000 40 000 000 -
46

ART INSTITUTION 1111-2-SERVICES EXTERNES 1111-2-13-CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE APPLIQUEE.(CTPEA) DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS PUBLIQUES AUTRES DEPENSES 1111-2-13-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE Crdit 11-12 initial 145 074 594 56 835 384 28 916 205 1 535 039 2 490 028 250 000 1 434 800 2 209 312 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 34 664 192 11 229 400 1 099 000 555 792 1 630 000 150 000 20 000 000 20 000 000 53 575 018 22 575 018 31 000 000 31 000 000 Crdit 12-13 initial 171 664 193 60 000 001 29 659 833 1 977 659 2 529 998 1 350 000 1 974 800 2 507 712 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 35 664 192 12 808 690 1 747 502 983 000 125 000 20 000 000 20 000 000 76 000 000 25 000 000 51 000 000 51 000 000 Variation 26 589 599 3 164 617 743 628 442 620 39 969 1 100 000 540 000 298 400 1 000 000 1 579 290 648 502 427 208 1 630 000 125 000 150 000 22 424 982 2 424 982 20 000 000 20 000 000 Variation 18,3% 5,6% 2,6% 28,8% 1,6% 440,0% 37,6% 13,5%
1 2 3 4 5 7 9
9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-2-13-51-PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-2-14-CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS IMMOBILISATION CORPORELLE 4 MATERIELS 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, AUTRES DEPENSES 9 INDEMNISATIONS PUBLIQUES 1111-2-14-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1111-2-15-CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1111-2-15-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES
2,9% 14,1% 59,0% 76,9% -100,0%
-100,0%
41,9% 10,7% 64,5% 64,5%
47
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES
1112.- MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES a) Cadre lgal, Mission et Attributions
Le Ministre de lEconomie et des Finances est rgi par le Dcret du 13 mars 1987. Ses principales mission et attributions sont: Formuler et mettre en application la politique conomique et financire de lEtat ; Dterminer la politique gnrale de lEtat, assurer la perception des impts et taxes, grer les biens de lEtat; Coordonner les travaux dlaboration du Budget Gnral de la Rpublique et en assurer lexcution ; Assurer la gestion de la trsorerie ; Juger de lopportunit des dpenses de lEtat ; Etablir, avec le concours de la Banque Centrale, la politique montaire du pays et en superviser lexcution ; Veiller lapplication des lois sur ltablissement, lorganisation, le fonctionnement et le contrle des banques, bureaux de change, institutions de crdit et compagnies dassurance ; Fixer les normes de la comptabilit publique et veiller leur application ; Entreprendre des tudes de conjoncture et de prvisions conomiques ; Participer llaboration des plans et programmes de dveloppement conomique national ; Encourager les investissements nationaux et trangers et stimuler la cration de nouveaux emplois ; Veiller lobservance des clauses financires des contrats rgissant les entreprises concessionnaires de services publics. ; Exercer le contrle financier des collectivits territoriales, des entreprises et tablissements publics ou mixtes ; Reprsenter lEtat dans les entreprises mixtes et dEtat caractre financier, commercial et industriel et contrler leurs activits ; Donner son avis crit et motiv sur tout projet de loi caractre conomique, fiscal ou financier ; Ngocier et signer tout contrat, accord, convention et trait incidence conomique et entrainant des obligations financires pour lEtat ; Exercer toutes autres attributions de nature conomique et financire dcoulant de la mission qui lui est assigne.
Le Ministre de lEconomie et des Finances est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires dEtat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de cinq (5) Directions Techniques, de deux(2) Units Techniques, dune (1) Unit de Coordination et de Dix (10) Directions Dpartementales ; Dix (10) Services Externes.
c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013

Poursuivre les rformes, au sein des organes de perception, visant laugmentation des recettes ; Approfondir les rformes en cours pour une meilleure gestion des finances publiques ; Renforcer les institutions de contrle et de vrification ; Amliorer la production et la diffusion de donnes conomiques et financires ; Explorer et dvelopper des axes stratgiques devant faciliter la relance conomique.
Personnel Rgulier (PR) Effectif 465 102 77 1575 1086 Masse Salariale 14 883 460,00 2 977 525,00 2 395 000,00 29 878 600,00 24 423 600,00 Salaire moyen 32 007,44 29 191,42 31 103,90 18 970,54 22 489,50
Services internes IHSI DGB DGI AGD BSEF FAES ULCC ENAF CII FDF IGF
14
409 100,00
29 221,43
47
1 312 900,00
27 934,04
48

1112-MINISTERE DE L'CONOMIE ET DES FINANCES (MEF) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
1112-1-Services Internes 1112-2-13-IHSI 1112-2-14- DGB 1112-2-15-DGI 1112-2-16-AGD 1112-2-17-BUREAU DU SEF 1112-2-19-FAES 1112-2-21-ULCC 1112-2-22-ENAF 1112-2-23-CII 1112-2-24-FDF 1112-2-25-IGF 1112-2-26-BMPAD TOTAL
NATURE
Fonctionnement
609 317 829 84 177 405 83 570 337 833 794 808 1 460 056 030 12 000 000 50 000 000 47 349 809 20 000 000 15 000 000
TOTAL
Investissement
5 364 361 525 143 782 648 10 000 000 280 482 400 241 960 000
Montant
5 973 679 353 227 960 053 93 570 337 1 114 277 208 1 702 016 030 12 000 000 70 000 000 62 349 809
%
63,99% 2,44% 1,00% 11,94% 18,23% 0,13% 0,75% 0,67%
74 080 400
5 000 000
79 080 400
0,85%
3 254 346 617
6 080 586 573
9 334 933 190
100%
6 000 000 000 5 000 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000
2 000 000 000

FONCTIONNEMENT
1 000 000 000 0
INVESTISSEMENT
49

INSTITUTION Crdit 11-12 initial 5 707 456 218 2 146 666 756 30 024 814 19 624 814 8 300 000 1 600 000 500 000 2 116 641 942 267 932 618 58 914 839 34 525 800 15 439 999 350 000 3 500 000 121 129 760 147 945 825 147 945 825 710 903 100 710 903 100 756 000 000 756 000 000 3 560 789 462 217 960 053 54 521 405 5 416 000 6 000 000 340 000 7 900 000 123 782 648 123 782 648 20 000 000 20 000 000 88 570 336 44 421 122 11 302 465 9 212 667 1 660 495 228 600 11 744 987 10 000 000 10 000 000 Crdit 12-13 initial 9 334 933 190 5 973 679 353 45 998 813 25 628 814 9 750 000 2 370 000 8 250 000 5 927 680 540 288 180 723 65 892 102 47 017 700 27 175 000 350 000 5 333 550 129 369 941 293 558 425 293 558 425 1 760 903 100 1 760 903 100 3 309 900 000 3 309 900 000 3 361 253 837 227 960 053 59 976 883 6 052 400 6 294 000 1 650 000 500 000 150 000 9 554 122 123 782 648 123 782 648 20 000 000 20 000 000 93 570 337 47 921 122 11 552 465 9 462 668 2 460 495 200 000 228 600 11 744 987 10 000 000 10 000 000 Variation
1 2 3 4 5 7 9 1 2 3 4 5 7 9 9
1 2 3 4 5 7 9 9
9 1 2 3 4 5 7 9 9
1112-MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 1112-1-SERVICES INTERNES 1112-1-11-BUREAU DU MINISTRE DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-1-12-51- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-1-12-53-PROGRAMME D'AUGMENTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION NATIONALE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-1-12-54-PROGRAMME DE RECONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES EDIFICES PUBLICS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-SERVICES EXTERNES 1112-2-13-INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-13-51- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-13-52-PROGRAMME DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-14-DIRECTION GENERALE DU BUDGET DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-14-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES
3 627 476 973 3 827 012 598 15 974 000 6 004 000 1 450 000 770 000 7 750 000 3 811 038 598 20 248 105 6 977 262 12 491 900 11 735 000 0 1 833 550 8 240 180 145 612 600 145 612 600 1 050 000 000 1 050 000 000 2 553 900 000 2 553 900 000 (199 535 625) 9 999 999 5 455 478 636 399 294 000 1 310 000 500 000 150 000 1 654 122 5 000 001 3 500 000 250 000 250 001 800 000 200 000 0
63,6% 178,3% 53,2% 30,6% 17,5% 48,1%
1550,0% 180,1% 7,6% 11,8% 36,2% 76,0% 0,0% 52,4% 6,8% 98,4% 98,4% 147,7% 147,7% 337,8% 337,8% -5,6% 4,6% 10,0% 11,8% 4,9% 385,3%
20,9%
5,6% 7,9% 2,2% 2,7% 48,2%
0,0%
50

1112-MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 1112-2-15-DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-15-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-16-ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-16-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 5 707 456 218 1 308 848 984 558 619 432 138 828 138 29 549 604 41 049 738 625 000 15 122 897 525 054 175 525 054 175 1 742 556 035 609 861 578 440 369 607 120 342 440 38 507 410 975 000 5 000 000 15 000 000 512 500 000 512 500 000 9 334 933 190 1 114 277 208 558 619 432 138 828 137 44 549 604 26 049 738 625 000 3 627 476 973 (194 571 776) 0 1 15 000 000 15 000 000 50 000 000 244 571 775 244 571 775 (40 540 005) 25 000 000 189 999 995 5 000 000 5 000 000 5 000 000 270 540 000 270 540 000 63,6% -14,9% 0,0% 0,0% 50,8% -36,5%
1 2 3 4 5 7 9 9 1 2 3 4 5 7 9 9
65 122 897 280 482 400 280 482 400 1 702 016 030 634 861 578 630 369 603 125 342 440 43 507 410 975 000 5 000 000 20 000 000 241 960 000 241 960 000 -
330,6% -46,6% -46,6% -2,3% 4,1% 43,1% 4,2% 13,0%
33,3% -52,8% -52,8%
51

1112-MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 1112-2-17-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-19-FAES SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1112-2-21-UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1112-2-21-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-22-ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-22-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-23-COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES INVESTISSEMENTS SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1112-2-24-FONDS DE DEVELOPPEMENT FRONTALIER SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1112-2-25-INSPECTION GENERALE DES FINANCES DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-25-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1112-2-26-BUREAU DE MONETISATION DE L'AIDE AU DEVT. 1112-2-26-50-PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 5 707 456 218 558 396 258 195 148 500 151 700 9 334 933 190 12 000 000 12 000 000 70 000 000 50 000 000 20 000 000 20 000 000 62 349 809 47 349 809 15 000 000 15 000 000 79 080 400 37 966 091 15 464 580 7 975 600 2 497 876 45 000 420 000 9 711 253 5 000 000 5 000 000 12 557 552 10 056 500 0 700 072 297 876 1 503 104 18,9% 36,0% 0,0% 9,6% 13,5% 3 627 476 973 (558 396) 258 195 148 500 151 700 9 618 696 9 618 696 (0) 0,0% 15,9% 23,8% 63,6% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
1 2 3 4 5 7 9 7
-100,0%
12 000 000 12 000 000 60 381 304 40 381 304 20 000 000 20 000 000 62 349 809 47 349 809 15 000 000 15 000 000 1 041 697 1 041 697 66 522 849 27 909 591 15 464 580 7 275 528 2 200 000 45 000 420 000 8 208 150 5 000 000 5 000 000 -
1 2 3 4 5 7 9 9
0,0%
(1 041 697) 1 041 697 -
-100,0% -100,0%
1 2 3 4 5 7 9 9
18,3%
52
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LAGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
1113.- MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL a) Cadre lgal, Mission et Attributions
Le Ministre de lAgriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural est cr et rgi par le Dcret du 30 septembre 1987. Ses principales mission et attributions sont : Formuler, appliquer, orienter, faire respecter la politique conomique du Gouvernement dans les domaines de l'agriculture et de l'levage, des ressources naturelles renouvelables et du dveloppement rural ; Fixer les objectifs du Gouvernement en matire de politique agricole et dlevage ; Mettre en uvre tous les moyens susceptibles de stimuler et de soutenir laccroissement de la production agricole et de l'levage destins en priorit la consommation nationale ; Orienter, organiser et encourager la recherche agricole et faciliter la vulgarisation des rsultats ; Elaborer la politique du Gouvernement en matire de gestion des ressources naturelles renouvelables, en ce qui concerne l'inventaire, la conservation et l'exploitation des sols, des eaux, des forts et de la faune ; Dfinir les objectifs du Gouvernement en matire de dveloppement rural et contribuer leur ralisation ; Participer la ralisation du cadastre physique et juridique des aires rurales en vue d'en faciliter l'amnagement et la valorisation ; Faciliter l'accs des habitants du milieu rural aux facteurs de production tels terre, eau, crdit, engrais, semences, informations et technologies appropries ; Coordonner l'assistance technique et financire accorde aux Organismes Gouvernementaux et non Gouvernementaux dans les domaines de l'agriculture et de l'levage, des ressources naturelles renouvelables et du dveloppement rural et entretenir des relations avec les institutions trangres publiques ou prives, internationales ou rgionales uvrant dans ces domaines. b) Structure Organisationnelle Le Ministre de lAgriculture, des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires dEtat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de cinq (5) Directions Techniques, dune (1) Unit de Coordination et de dix (10) Directions Dpartementales ; Deux (2) Services Externes. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Promouvoir une agriculture durable et contribuer une meilleure gestion du foncier ; Amliorer le cadre managrial et de pilotage du secteur agricole ; Promouvoir le dveloppement des filires agro-alimentaires ; Mettre en place des infrastructures dappui la production agricole ; Promouvoir llevage, la pche et laquaculture ; Contribuer la scurit alimentaire.
Personnel Rgulier (PR) Effectif Masse Salariale Salaire moyen
Services internes ODVA INARA
1151 216 121
22 436 775,00 3 747 600,00 3 077 000,00
19 493,29 17 350,00 25 429,75
53

1113-MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION

9 022 469 711 50 000 000 13 500 000 9 085 969 711
TOTAL Montant
9 538 572 318 138 979 535 72 765 587 15 000 000 9 765 317 440
%
97,68% 1,42% 0,75% 0,15% 100,00%
1113-1-Services Internes 1113-2-13-ODVA 1113-2-14-INARA 1113-2-16-INCAH TOTAL
516 102 607 88 979 535 59 265 587 15 000 000 679 347 729
10 000 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 000 000 000 6 000 000 000 5 000 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 0 1113-1-Services Internes 1113-2-13-ODVA 1113-2-14-INARA FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
54

ART INSTITUTION Crdit 11-12 initial 6 759 144 073 6 562 341 546 63 682 738 31 120 400 1 980 000 1 689 922 2 992 416 900 000 25 000 000 6 498 658 808 333 841 533 23 239 486 31 738 850 22 600 000 11 000 000 183 142 360 183 142 360 5 771 370 936 5 771 370 936 121 725 642 121 725 642 Crdit 12-13 initial 9 765 317 440 9 538 572 318 65 182 737 32 620 399 2 230 000 2 439 922 1 992 416 900 000 25 000 000 9 473 389 581 372 580 384 28 239 486 32 500 000 7 600 000 Variation
1 2 3 4 5 7 9 1 2 3 4 5 7 9 9
1113-MINIS. DE L'AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES/DEVELOP/RURAL 1113-1-SERVICES INTERNES 1113-1-11-BUREAU DU MINISTRE DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-1-12-52-PROGRAMME D'AUGMENTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-1-12-53-PROGRAMME D'AUGMENTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE DEVELOPPEMENT DE FILIERES VEGETALES ET ANIMALES AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-1-12-54-PROGRAMME DE PREVENTION ET DE GESTION DES DESASTRES ET DES CATASTROPHES NATURELLES
3 006 173 366 2 976 230 772 1 499 999 1 499 999 250 000 750 000 1 000 000 0 2 974 730 773 38 738 851 5 000 000 761 150 15 000 000 -
44,5% 45,4% 2,4% 4,8% 12,6% 44,4% -33,4%
0,0% 45,8% 11,6% 21,5% 2,4% -66,4%
10 000 000 1 000 000 390 857 640 574 000 000 574 000 000 390 857 640 - - 5 771 370 936 - 5 771 370 936 1 540 549 578 1 540 549 578 1 540 549 578 1 540 549 578 121 725 642
-9,1% 213,4% 213,4% -100,0% -100,0%
-100,0% -100,0%
9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-1-12-55-PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-1-12-56-PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DU SECTEUR AGRICOLE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES
121 725 642 4 759 668 235 4 759 668 235 4 759 668 235 2 148 251 898 2 148 251 898 4 759 668 235 2 148 251 898 2 148 251 898
55

ART INSTITUTION Crdit 11-12 initial 196 802 528 129 669 543 76 848 921 132 716 1 190 321 1 497 585 50 000 000 50 000 000 66 765 587 44 591 987 1 710 000 2 573 600 1 750 000 2 640 000 13 500 000 13 500 000 367 398 367 398 Crdit 12-13 initial 226 745 122 138 979 535 81 848 921 1 442 716 2 690 313 2 497 585 500 000 50 000 000 50 000 000 72 765 587 46 264 450 5 024 300 3 072 000 1 622 837 Variation
1 2 3 4 5 7 9 9 1 2 3 4 5 7 9 9 9
1113-2-SERVICES EXTERNES 1113-2-13-ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-2-13-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-2-14-INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-2-14-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-2-15-BUREAU DU S.E. A L'AGRICULTURE AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1113-2-16-INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH)
29 942 594 9 309 992 5 000 000 1 310 000 1 499 992 1 000 000 500 000 6 000 000 1 672 463 3 314 300 498 400 127 163 642 000 (367 398) 367 398 15 000 000 15 000 000
15,2% 7,2% 6,5% 987,1% 126,0% 66,8%
9,0% 3,8% 193,8% 19,4% -7,3%
3 282 000 13 500 000 13 500 000 15 000 000 15 000 000
24,3%
-100,0% -100,0%
9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES
56
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
1114.- MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS a) Cadre lgal, Mission et Attributions
Le Ministre des Travaux Publics Transports et Communications est cr et rgi par le Dcret du 18 octobre 1983. Ses principales mission et attributions sont : Concevoir, dfinir et concrtiser la politique du gouvernement dans les domaines : Travaux Publics, Transports, Communications, Eau Potable, Energie ; Assurer ltude, la planification, lexcution, lentretien, le contrle, la supervision et lvaluation de toutes les infrastructures physiques relatives aux quipements urbains et ruraux, aux routes, ports et aroports, aux systmes de tlcommunications, aux systmes dalimentation en eau potable ; Etablir les rglements durbanisme et les normes techniques de construction ; Rglementer et contrler la prestation des services fournis par des entits publiques et prives agissant dans les diffrents domaines relevant de sa comptence.
b) Structure organisationnelle
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Coordination Technique, dune Direction Administrative, de cinq (5) Directions Techniques, dune (1) Unit de Coordination et de dix (10) Directions Dpartementales ; Huit (8) Services Externes.

Assurer la mobilit des hommes et des marchandises sur le territoire national ; Promouvoir un dveloppement quilibr et quitable du systme de transport ; Rendre accessibles aux citoyens les services essentiels ; Moderniser le secteur des communications ; Renforcer le secteur de lnergie ; Rhabiliter laire portuaire ; Raliser des tudes de micro zonage sismique dans le pays ; Amliorer le cadre managrial du secteur des travaux publics, transports et communications.
57
d) Situation des agents publics permanents au mois de mai 2012 o Effectif et masse salarial
Services internes
SNEP LNBTP ONACA SEMANAH CONATEL BME
778 17 46 83 46 29 108
15 759 100,00 631 500,00 1 118 705,00 1 690 750,00 1 065 500,00 445 900,00 2 119 400,00
20 255,91 37 147,06 24 319,67 20 370,48 23 163,04 15 375,86 19 624,07
FER CNE DINEPA
58
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1114-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EXERCICE 2012-2013
SECTION
Fonctionnement
1114-1-Services Internes 1114-2-15-LNBTP 1114-2-16-ONACA 1114-2-17-SEMANAH 1114-2-18-CONATEL 1114-2-19-BME 1114-2-20-FER 1114-2-21-CNE 1114-2-22-DINEPA Total 570 000 001 19 359 947 40 009 810 23 183 253 5 893 994 42 909 011 5 347 527 75 000 000 65 000 000 846 703 544 25 452 081 118 28 000 000
EN GOURDES
NATURE
Investissement
25 364 680 886 39 400 232 20 000 000
TOTAL
Total
25 934 680 887 58 760 179 60 009 810 23 183 253 5 893 994 70 909 011 5 347 527 75 000 000 65 000 000 26 298 784 662
%
98,62% 0,22% 0,23% 0,09% 0,02% 0,27% 0,02% 0,29% 0,25% 100,00%
30 000 000 000 25 000 000 000 20 000 000 000 15 000 000 000 10 000 000 000 5 000 000 000 0 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
59

ART INSTITUTION 1114-MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 1114-1-SERVICES INTERNES 1114-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-51-PROGRAMME D'AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-53-PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DES DECHETS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-54-PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-55-PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES ET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-56-PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES SYSTEMES DE DRAINAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX (PLUVIALES, USEES, NOIRES, .) 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-57-PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ENERGIE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-1-12-75-SOUS-PROGRAMME D'INTERVENTIONS DU FER 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 24 869 894 900 24 433 666 400 55 851 200 37 151 036 6 611 588 3 182 576 7 656 000 750 000 500 000 24 377 815 200 321 498 991 48 175 135 64 918 964 3 388 500 6 167 210 886 663 010 886 663 010 20 000 000 20 000 000 321 809 017 321 809 017 16 693 463 044 16 693 463 044 184 500 000 184 500 000 262 899 261 Crdit 12-13 initial 26 298 784 662 25 934 680 887 55 851 200 37 151 036 6 611 588 3 182 576 7 656 000 750 000 500 000 25 878 829 687 321 498 991 86 675 135 96 418 964 3 388 500 6 167 210 153 000 000 153 000 000 35 000 000 35 000 000 145 000 000 145 000 000 17 092 006 692 17 092 006 692 2 314 977 000 2 314 977 000 250 000 000 0 1 501 014 487 38 500 000 31 500 000 733 663 010 733 663 010 15 000 000 15 000 000 176 809 017 176 809 017 398 543 647 398 543 647 2 130 477 000 2 130 477 000 12 899 261 -82,7% -82,7% 75,0% 75,0% -54,9% -54,9% 2,4% 2,4% 1154,7% 1154,7% -4,9% 79,9% 48,5% 0,0% 6,2% Variation 1 428 889 762 1 501 014 487 (0) 5,7% 6,1% 0,0%
262 899 261 4 720 332 067 4 720 332 067 844 000 000 844 000 000
250 000 000
12 899 261 534 531 511 534 531 511 344 896 638 344 896 638
-4,9% -11,3% -11,3% 40,9% 40,9%
4 185 800 556 4 185 800 556 1 188 896 638 1 188 896 638 -
60

ART INSTITUTION 1114-2-SERVICES EXTERNES 1114-2-15-LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV. PUBL. 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-2-15-51- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-2-16-OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-2-16-51- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-2-17-SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 436 228 500 69 214 947 16 273 054 271 900 732 500 82 494 51 855 000 51 855 000 53 509 810 29 113 899 1 237 915 1 157 996 2 000 000 20 000 000 20 000 000 19 083 253 14 453 465 600 000 1 475 400 2 554 389 Crdit 12-13 initial 364 103 775 58 760 179 18 273 054 271 900 732 500 82 494 39 400 232 39 400 232 60 009 810 36 270 200 1 000 000 1 100 000 1 639 610 20 000 000 20 000 000 23 183 253 17 453 465 1 100 000 1 875 400 2 754 389 Variation (72 124 725) (10 454 768) 2 000 000 12 454 768 12 454 768 6 500 000 7 156 301 237 915 57 996 360 390 4 100 000 3 000 000 500 000 400 000 200 000 21,5% 20,8% 83,3% 27,1% 7,8% -24,0% -24,0% 12,1% 24,6% -19,2% -5,0% -18,0% -16,5% -15,1% 12,3%
61

ART INSTITUTION 1114-2-18-CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-2-19-BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-2-19-51-PROGRAMME DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1114-2-20-FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1114-2-21-CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1114-2-22-DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial 9 681 951 8 116 519 122 820 1 442 612 159 391 011 32 648 698 1 905 826 5 600 481 189 006 500 000 118 547 000 118 547 000 5 347 527 5 347 527 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 Crdit 12-13 initial 5 893 994 5 893 994 70 909 011 35 154 891 1 656 770 5 231 600 565 750 300 000 Variation (3 787 957) 2 222 525 122 820 1 442 612 (88 482 000) 2 506 193 249 056 368 881 376 744 200 000 90 547 000 90 547 000 15 000 000 15 000 000 5 000 000 5 000 000 25,0% 25,0% 8,3% 8,3% -40,0% -76,4% -76,4% -55,5% 7,7% -13,1% -6,6% 199,3% -100,0% -100,0% -39,1% -27,4%
28 000 000 28 000 000 5 347 527 5 347 527 75 000 000 75 000 000 65 000 000 65 000 000 -
62
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DU COMMERCE ET DE LINDUSTRIE
1115.- MINISTERE DU COMMERCE ET DE LINDUSTRIE a) Cadre lgal, Mission et Attributions
Le Ministre du Commerce et de lIndustrie est cr et rgi par le Dcret du 13 mars 1987. Ses principales mission et attributions sont : Formuler et appliquer la Politique du Gouvernement en matire commerciale et industrielle ; Etudier toute mesure tendant promouvoir le dveloppement du Commerce et de lIndustrie ; Coordonner toute ngociation portant sur des Accords Conventions, Traits en matire Commerciale, Industrielle ou dans le domaine de lintgration conomique ; Veiller l'application l'chelle nationale des Lois, Arrts, Rglements et Communiqus relatifs aux activits Commerciales et Industrielles ; Dfinir et coordonner les activits de Promotion Commerciale et Industrielle ltranger ; Superviser et orienter les activits des organismes publics ou semi-publics sous sa tutelle ; Servir dintermdiaire entre les Chambres de Commerce et dIndustrie et les Associations de Protection du Consommateur.
Le Ministre du commerce et de lIndustrie est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative et de sept (7) Directions Techniques. Quatre (4) Services Externes.

Encourager les changes commerciaux comptitifs ; Stabiliser les prix des produits de premire ncessit ; Promouvoir linvestissement priv ; Aider les producteurs conqurir ou reconqurir des parts de marchs; Etendre les standards et normes internationaux tant la production qu la commercialisation des biens et services ; Promouvoir la relance de lindustrie lgre et de lartisanat ; Rendre les services du Ministre disponibles sur lensemble du territoire national ; Contribuer l'amlioration de la gouvernance du secteur des affaires.
Services internes OPH BACOZ DGZF CFI
277
782 442,00
2 824,70
63

1115-MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
1115-1-Services Internes 1115-2-13 OPH 1115-2-15 DGZF 1115-2-16 CFI TOTAL

235 941 899 23 885 647 24 020 448 124 473 225 408 321 219 630 882 500 630 882 500
TOTAL Montant
866 824 399 23 885 647 24 020 448 124 473 225 1 039 203 719
%
83,41% 2,30% 2,31% 11,98% 100,00%
700 000 000

600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
0
1115-1-Services Internes 1115-2-13 OPH 1115-2-15 DGZF 1115-2-16 CFI
64

ART INSTITUTION 1115-MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1115-1-SERVICES INTERNES 1115-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1115-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1115-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1115-1-12-51-PROGRAMME D'AUGMENTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION NATIONALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1115-2-SERVICES EXTERNES 1115-2-13-OFFICE DES POSTES 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1115-2-15-DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1115-2-16-CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial 564 122 495 396 743 175 46 503 435 24 602 712 9 943 064 2 700 000 5 848 000 1 461 220 1 948 439 350 239 741 123 543 453 6 011 498 3 700 000 7 142 550 4 567 740 133 992 000 133 992 000 71 282 500 71 282 500 167 379 320 18 885 647 18 885 647 24 020 448 24 020 448 124 473 225 124 473 225 Crdit 12-13 initial 1 039 203 719 866 824 399 51 503 434 29 602 712 12 141 064 3 650 000 2 700 000 1 461 220 1 948 439 815 320 965 155 167 128 8 086 635 7 818 375 4 088 533 400 000 8 877 794 349 600 000 349 600 000 281 282 500 281 282 500 172 379 320 23 885 647 23 885 647 24 020 448 24 020 448 124 473 225 124 473 225 Variation 475 081 224 470 081 224 4 999 999 5 000 000 2 198 000 950 000 3 148 000 465 081 225 31 623 675 2 075 137 4 118 375 3 054 017 400 000 4 310 054 215 608 000 215 608 000 210 000 000 210 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 (0) 0 94,4% 160,9% 160,9% 294,6% 294,6% 3,0% 26,5% 26,5% 0,0% 0,0% 132,8% 25,6% 34,5% 111,3% -42,8% 84,2% 118,5% 10,8% 20,3% 22,1% 35,2% -53,8%
65
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LENVIRONNEMENT
1116.- MINISTERE DE LENVIRONNEMENT

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre de lEnvironnement est rgi par lArrt du 6 mars 1996. Ses principales mission et attributions sont : Formuler, promouvoir et faire appliquer la politique du gouvernement en matire de garantie de prennit des ressources renouvelables, damlioration du cadre de vie de la population et de protection des cosystmes pour un dveloppement durable; Coordonner llaboration et la mise en uvre dun plan daction pour lenvironnement facilitant la mobilisation et la coordination de ressources pour le dveloppement; Promouvoir, encourager, excuter et participer des recherches tendant amliorer la connaissance des divers cosystmes du pays et des phnomnes environnementaux qui le touchent; Identifier, crer et grer des aires protger, des zones rserves et des parcs nationaux; Prendre toutes mesures, de concert avec les autorits comptentes, pour prvoir ou prvenir les catastrophes naturelles; Accorder une attention particulire aux problmes de gestion de ples gographiques de dveloppement en regard de leurs incidences sur la dmographie, les migrations et la dgradation de lenvironnement; Promouvoir, orienter, appuyer et participer la coordination des initiatives de protection dcosystmes naturels, de la diversit biologique, despces animales ou vgtales menaces de disparition. Faciliter la participation des populations concernes, des organisations civiques, des institutions non gouvernementales et des collectivits territoriales aux consultations menant des dcisions pouvant affecter le cadre de vie des communauts.
Le Ministre De lEnvironnement est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dun Secrtariat Technique, dune Direction Administrative, de six (6) Directions Techniques, de deux (2) Units et de dix (10) Directions Dpartementales.

Amliorer la gouvernance de lenvironnement par la rnovation du Systme National de Gestion de lEnvironnement ; Lutter contre la dgradation des terres et grer durablement la biodiversit ; Faire de lenvironnement un centre dattraction pour les investissements et les opportunits daffaires ; Sensibiliser la population, en particulier les groupements communautaires,les dcideurs politiques et conomiques sur la ncessit dune meilleure gestion de lenvironnement.
d) Situation des agents publics permanents au mois de mai 2012

o Effectif et masse salariale
Services internes
402
8 635 300,00
21 480,85
66

1116-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT (MDE) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
Fonctionnement
1116-1-Services Internes TOTAL
NATURE
Investissement
626 000 000 626 000 000 263 168 147 263 168 147
TOTAL
Montant
889 168 147 889 168 147
%
337,87% 337,87%
700 000 000
600 000 000
500 000 000 FONCTIONNEMENT
400 000 000
INVESTISSEMENT
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
1116-1-Services Internes
67

ART INSTITUTION 1116-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1116-1-SERVICES INTERNES 1116-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1116-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1116-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1116-1-12-51-PROGRAMME D'AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1116-1-12-52-PROGRAMME PRO-SNAP ET GESTION DURABLE DES AIRES PROTEGEES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1116-1-12-53-PROGRAMME DE CONTROLE DE LA POLLUTION 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 2 047 302 331 2 047 302 331 36 667 818 34 993 818 1 585 000 89 000 2 010 634 514 132 496 358 14 361 118 18 966 415 12 176 450 6 000 000 10 000 000 10 000 000 134 120 573 134 120 573 1 672 513 600 1 672 513 600 Crdit 12-13 initial 889 168 147 889 168 147 54 167 810 39 993 817 1 584 995 88 999 12 500 000 835 000 337 132 496 357 14 361 118 18 966 413 12 176 450 6 000 000 15 000 000 9 999 999 5 000 000 1 94 120 573 94 120 573 50,0% 0,0% -70,2% -70,2% -69,1% -69,1% 2 0,0% 12 500 000 (1 175 634 177) 1 -58,5% 0,0% Variation (1 158 134 184) (1 158 134 184) 17 499 993 4 999 999 5 1 -56,6% -56,6% 47,7% 14,3% 0,0% 0,0%
40 000 000 40 000 000 -
516 000 000 - 1 156 513 600 516 000 000 40 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 - 1 156 513 600 40 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 -
68
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DU TOURISME
1117.- MINISTERE DU TOURISME a) Cadre lgal, Mission et Attributions

Le Ministre du Tourisme est rgi par la loi du 23 mai 2002. Ses principales mission et attributions sont : Contribuer lexpansion du tourisme international vers Hati; Dvelopper le tourisme interne par la cration, lamlioration, la promotion et la mise en valeur de lquipement touristique;
Prparer et diffuser ltranger du matriel de promotion touristique, tels dpliants, brochures, livres, diapositives, photographies et films; Organiser dans le pays, dans le but de propagande, des visites de personnalits internationales connues dans diffrents secteurs ;
Concevoir et raliser des programmes de publicit la radio, la tlvision des pays metteurs de touristes; produire des films touristiques sur Hati et sur les divers sites touristiques du pays; et utiliser des firmes de publicit ou de relations publiques pour la reprsentation du Ministre ltranger.
Le Ministre du Tourisme est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de quatre (4) Directions Techniques et de trois (3) Directions Dpartementales. Un service externe.

Assurer la bonne gouvernance du secteur du tourisme; Dvelopper un tourisme large base territoriale ; Promouvoir linvestissement dans le secteur touristique ; Valoriser les ressources touristiques du pays; Restaurer limage du pays.
Services internes
ECOLE HOTELIERE
129 17
3 605 100,00 370 500,00
27 946,51 21 794,12
69
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1117-MINISTERE DU TOURISME

CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
Fonctionnement
1117-1-Services Internes 1117-2-11-ECOLE HOTELIERE TOTAL
NATURE
Investissement
229 939 000 229 939 000 111 472 935 20 000 000 131 472 935
TOTAL
Montant
341 411 935 20 000 000 361 411 935
%
94,47% 5,53% 100,00%
250 000 000
200 000 000
150 000 000
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
100 000 000
50 000 000
0
1117-1-Services Internes 1117-2-11-ECOLE HOTELIERE
70

ART INSTITUTION 1117-MINISTERE DU TOURISME 1117-1-SERVICES INTERNES 1117-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1117-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1117-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1117-1-12-51-PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR TOURISTIQUE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1117-2-SERVICES EXTERNES 1117-2-11-ECOLE HOTELIERE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 221 798 862 213 297 936 18 932 805 12 254 715 4 430 643 1 355 280 622 167 100 000 170 000 194 365 131 50 492 715 9 352 077 6 531 218 7 839 618 200 003 6 124 500 18 000 000 18 000 000 95 825 000 95 825 000 8 500 926 8 500 926 6 546 285 1 954 641 Crdit 12-13 initial 361 411 935 341 411 935 25 681 300 16 756 901 5 982 400 1 992 000 250 000 200 000 500 000 315 730 635 56 280 760 8 158 996 8 270 000 6 281 879 300 000 6 500 000 47 939 000 47 939 000 182 000 000 182 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 Variation 139 613 073 128 113 999 6 748 495 4 502 186 1 551 756 636 720 372 167 100 000 330 000 121 365 504 5 788 044 1 193 080 1 738 783 1 557 739 99 997 375 500 29 939 000 29 939 000 86 175 000 86 175 000 11 499 074 11 499 074 3 453 715 8 045 359 50,0% 6,1% 166,3% 166,3% 89,9% 89,9% 135,3% 135,3% 52,8% 411,6% 100,0% 194,1% 62,4% 11,5% -12,8% 26,6% -19,9% 62,9% 60,1% 35,6% 36,7% 35,0% 47,0% -59,8%
71
POUVOIR EXECUTIF SECTEUR POLITIQUE
POUVOIR EXECUTIF
CREDITS BUDGETAIRES DU SECTEUR POLITIQUE PAR MINISTERE ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013 Ministre

MJSP MHAVE MAE Prsidence BPM MICT MDN
TOTAL
NATURE
TOTAL
Fonctionnement
6 567 365 025 65 809 084 1 777 550 076 929 426 445 1 097 480 623 1 118 736 171 180 000 000
11 736 367 424
Investissement
614 500 000 25 000 000 221 500 000 0 160 470 231 1 154 375 000 0
2 175 845 231
Montant
7 181 865 025 90 809 084 1 999 050 076 929 426 445 1 257 950 854 2 273 111 171 180 000 000
13 912 212 655
%
51,62% 0,65% 14,37% 6,68% 9,04% 16,34% 1,29%
100,00%
PONDERATION DES CREDITS DU SECTEUR POLITIQUE PAR MINISTERE

MICT 16,34%
MDN 1,29%
BPM 9,04%
Prsidence 6,68%
MAE 14,37%
MHAVE 0,65%
MJSP 51,62%
72
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
1211.- MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a) Cadre lgal, Mission et Attributions

Le Ministre de la Justice et de la Scurit Publique est cr et rgi par le Dcret du 28 dcembre 2005. Ses principales mission et attributions sont : Formuler et appliquer la politique du gouvernement dans le domaine de ladministration de la justice ; Organiser linstitution judiciaire ; Contrler les activits des Cours, Tribunaux et Parquets et le fonctionnement des offices ministriels ; Prparer les projets de Loi, de Dcret et dArrt ; Prsenter des rapports sur ltat de ladministration de la justice, sur les matires de Lgislation, sur la Statistique de la Justice Civile, Commerciale et Criminelle ; Proposer au Gouvernement des mesures ponctuelles en matire de Justice et de scurit publique ; Donner dlgation de pouvoir et de signature conformment la loi.
Le Ministre de la Justice et de la Scurit Publique est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires dEtat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de trois (3) Directions Techniques et de quatre (4) Directions Dpartementales ; Quatre (4) Services Externes. c)

Lutter contre la dtention prventive prolonge ; Renforcer la chane pnale hatienne ; Rnover et moderniser le systme denregistrement de transcription dactes dtat civil ; Renforcer la Police Nationale dHati ; Amliorer les conditions carcrales et les mcanismes de gestion pnitentiaire ; Moderniser la lgislation hatienne.

Services internes PNH UCREF BSESP EMA
2474 11859 1
36 181 950,00 218 799 700,00 97 200,00
14 624,88 18 450,10 97 200,00
73
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1211-MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE (MJSP) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EXERCICE 2012-2013
SECTION Fonctionnement
1211-1-Services Internes 1211-2-16- PNH 1211-2-17-UCREF 1211-2-18-BUREAU DU SESP 1211-2-19-ONI 1211-2-21-EMA Total 842 225 986 5 545 517 426 43 000 000 51 000 000 50 000 000 35 621 613 6 567 365 025 614 500 000
EN GOURDES
NATURE Investissement
179 000 000 435 500 000
TOTAL Montant
1 021 225 986 5 981 017 426 43 000 000 51 000 000 50 000 000 35 621 613 7 181 865 025
%
14,22% 83,28% 0,60% 0,71% 0,70% 0,50% 100,00%
6 000 000 000 5 000 000 000 4 000 000 000
3 000 000 000

2 000 000 000 1 000 000 000 0 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
74

ART INSTITUTION SECTEUR POLITIQUE 1211-MINISTERE DE LA JUSTICE 1211-1-SERVICES INTERNES 1211-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1211-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1211-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1211-1-12-51-PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTEME JUDICIAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1211-2-SERVICES EXTERNES 1211-2-16-POLICE NATIONALE D'HAITI 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1211-2-16-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1211-2-16-51-PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTEME JUDICIAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1211-2-17-UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial 14 042 443 868 6 935 258 773 968 725 985 49 263 701 21 599 207 2 070 994 1 860 000 800 000 22 933 500 919 462 284 627 489 961 54 793 760 38 651 137 20 427 426 1 100 000 13 000 000 59 000 000 59 000 000 105 000 000 105 000 000 5 966 532 788 5 863 517 426 3 380 730 741 119 058 314 1 683 565 591 33 501 764 38 296 464 220 364 552 25 000 000 25 000 000 363 000 000 363 000 000 37 000 000 37 000 000 Crdit 12-13 initial 13 912 212 655 7 181 865 025 1 021 225 986 44 763 701 35 584 423 2 470 994 1 860 000 400 000 4 448 283 976 462 285 684 579 622 42 043 760 42 123 475 14 615 426 1 100 000 13 000 000 60 000 000 60 000 000 119 000 000 119 000 000 6 160 639 039 5 981 017 426 3 420 730 741 119 058 314 1 683 565 591 33 501 764 38 296 464 250 364 552 25 000 000 25 000 000 410 500 000 410 500 000 43 000 000 43 000 000 Variation (130 231 213) 246 606 251 52 500 000 (4 500 000) 13 985 217 400 000 400 000 18 485 217 57 000 000 57 089 662 12 750 000 3 472 338 5 812 000 1 000 000 1 000 000 14 000 000 14 000 000 194 106 251 117 500 000 40 000 000 30 000 000 47 500 000 47 500 000 6 000 000 6 000 000 13,1% 13,1% 16,2% 16,2% 13,6% 1,7% 1,7% 13,3% 13,3% 3,3% 2,0% 1,2% -50,0% -80,6% 6,2% 9,1% -23,3% 9,0% -28,5% -0,9% 3,6% 5,4% -9,1% 64,7% 19,3%
75

ART INSTITUTION 1211-2-18-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE PUBLIQUE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1211-2-19-OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1211-2-21-ECOLE DE LA MAGISTRATURE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 97 200 97 200 32 796 549 32 796 549 33 121 613 19 138 200 4 570 000 5 620 000 970 000 290 000 1 650 000 883 413 Crdit 12-13 initial 51 000 000 51 000 000 50 000 000 50 000 000 35 621 613 19 638 200 6 570 000 5 620 000 970 000 290 000 1 650 000 883 413 Variation 50 902 800 50 902 800 17 203 451 17 203 451 2 500 000 500 000 2 000 000 52369,1% 52369,1% 52,5% 52,5% 7,5% 2,6% 43,8%
76
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A LETRANGER
1212.- MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A LETRANGER a) Cadre lgal, Mission et Attributions
Le Ministre des Hatiens Vivant lEtranger est rgi par le Dcret du 16 mars 2004. Ses principales mission et attributions sont : Promouvoir et formaliser la plus large participation des communauts hatiennes vivant ltranger au processus de dveloppement socio-conomique du pays ; Appuyer lintgration des membres des diverses communauts hatiennes dj ltranger dans leurs lieux daccueil respectifs ;
Amnager, conjointement avec les autres instances gouvernementales concernes, les structures daccueil propices la rinsertion des cadres qui veulent retourner au pays ; Formaliser et dynamiser les liens multiformes qui ont exist entre les diverses communauts hatiennes vivant ltranger et les composantes nationales, dune part, entre ces communauts et le gouvernement hatien, dautre part ; Crer en coordination avec les instances gouvernementales concernes, un cadre global dinvestissement de ressources financires et humaines impliquant le dveloppement des potentialits de formulation, dvaluation et de suivi de projet ; Participer la redfinition dune politique migratoire.
b) Structure Organisationnelle Le Ministre des Hatiens Vivant lEtranger est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de trois (3) Directions Techniques. c)

Faciliter les relations entre les communauts de la diaspora et celles du pays ; Offrir de meilleurs services aux communauts haitiennes vivant dans la diaspora ; Assurer une meilleure rintgration de la diaspora haitienne.

Services internes
65
1 963 900,00
30 213,85
77

1212-MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER (MHAVE) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION

65 809 084 65 809 084 25 000 000 25 000 000
TOTAL Montant
90 809 084 90 809 084
%
100,00% 100,00%
70 000 000
60 000 000
50 000 000 FONCTIONNEMENT 40 000 000 INVESTISSEMENT
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0 1212-1-Services Internes
78

ART INSTITUTION 1212 MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 1212-1-SERVICES INTERNES 1212-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1212-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1212-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 75 854 272 75 854 272 15 809 085 8 957 516 2 794 991 920 590 3 135 988 60 045 187 28 669 480 3 368 066 1 531 115 442 454 5 000 1 029 072 25 000 000 25 000 000 Crdit 12-13 initial 90 809 084 90 809 084 15 809 084 11 500 000 2 000 000 1 000 000 1 309 085 75 000 000 29 000 000 6 500 000 3 500 000 3 000 000 8 000 000 25 000 000 25 000 000 Variation 14 954 812 14 954 812 (1) 2 542 484 794 992 79 410 3 135 988 1 309 085 14 954 813 330 521 3 131 934 1 968 885 2 557 546 5 000 6 970 928 -100,0% 677,4% 24,9% 1,2% 93,0% 128,6% 578,0% 19,7% 19,7% 0,0% 28,4% -28,4% 8,6% -100,0%
79
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
1213.- MINISTRE DES AFFAIRES TRANGRES

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre des Affaires trangres est cr et rgi par le Dcret du 17 aot 1987. Sa principale mission est de planifier et d'assurer la politique extrieure de la Rpublique dHati. b) Structure Organisationnelle Le Ministre des Affaires trangres est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative et de huit (8) Directions Techniques; Des Missions Diplomatiques et Consulaires dHati lEtranger. c)

Renforcer les capacits institutionnelles de la Chancellerie ; Amliorer lefficacit de la diplomatie hatienne ; Elaborer une politique extrieure axe sur le dveloppement conomique et lincitation linvestissement priv en Hati ; Renforcer la Coopration Sud-Sud.

Services internes
351
9 092 225,00
25 903,77
80
PROJET LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1213-MINISTERE DES AFFAIRES TRANGERES (MAE) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE
EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION

1 777 550 076 1 777 550 076
TOTAL Montant
1 999 050 076 1 999 050 076
%
100,00% 100,00%
221 500 000

221 500 000
1 800 000 000 1 600 000 000 1 400 000 000
1 200 000 000

1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 1213-1-Services Internes FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
81
PROJET LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS

ART INSTITUTION 1213 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 1213-1-SERVICES INTERNES 1213-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1213-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1213-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 1 899 050 074 1 899 050 074 76 147 800 58 247 800 14 900 000 3 000 000 1 822 902 274 196 882 181 21 000 000 32 520 093 22 200 000 1 328 800 000 221 500 000 221 500 000 Crdit 12-13 initial 1 999 050 076 1 999 050 076 76 147 801 58 247 800 14 900 001 3 000 000 1 922 902 275 196 882 181 21 000 001 32 520 093 22 200 000 1 428 800 000 221 500 000 221 500 000 100 000 000 7,5% 100 000 001 0 0 5,5% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 1 Variation 100 000 002 100 000 002 1 5,3% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0%
82
PRESENTATION ET CREDITS DE LA PRESIDENCE
1214.- LA PRSIDENCE
a) Cadre lgal, Mission et Attributions La Prsidence est rgie par le Dcret du 17 mai 2005. Ses principales mission et attributions sont : Veiller au respect et l'excution de la Constitution et la stabilit des Institutions ; Ngocier et signer tous traits, conventions et accords internationaux et les soumettre la ratification de l'Assemble Nationale;
Accrditer les Ambassadeurs et les Envoys Extraordinaires auprs des Puissances Etrangres ; Recevoir les lettres de crance des Ambassadeurs des puissances trangres et accorder l'exequatur aux Consuls ; Faire sceller les lois du Sceau de la Rpublique et les promulguer dans les dlais prescrits par la Constitution ; Assurer la gestion des questions dintendance du Prsident de la Rpublique et le suivi administratif de toutes les dcisions quil aura prises ; Assurer la gestion administrative et financire des services de la Prsidence de la Rpublique ; Assurer le suivi administratif de toutes les dcisions, notamment, des projets de loi adopts en Conseil des Ministres ainsi que des lois votes par le Parlement ; Grer les ordres de dcoration de la Rpublique ; Recevoir les dpts de tous les textes caractre officiel ou lgal et sassurer, le cas chant, de leur publication au Journal officiel de la Rpublique quand la responsabilit prsidentielle est engage. b) Structure organisationnelle La Prsidence est place sous lautorit du Prsident de la Rpublique et comprend : Le Secrtariat Priv du Prsident de la Rpublique ; Le Cabinet du Prsident de la Rpublique ; Le Secrtariat Gnral de la Prsidence assist de trois (3) Directions Techniques. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Veiller la bonne organisation des lections pour lanne fiscale 2012-2013; Travailler au renforcement des institutions de lEtat, comme le Parlement, le Pouvoir Judiciaire, la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif, le Bureau du Premier Ministre; Renforcer le climat de scurit dans le pays; Sassurer de la bonne excution du mandat de la mission spciale des Nations Unies en Hati; Renforcer les liens dHati avec la Communaut de la Carabe, lOrganisation des Etats Amricains, lUnion Europenne, lOrganisation des nations Unies et lOrganisation Internationale de la Francophonie.
Services internes
163
2 529 300
15 517.18
83
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1214-LA PRESIDENCE CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PA NATURE EXERCICE 2011-2012 EXERCICE 2012-2013
EN GOURDES

929 426 445 929 426 445
TOTAL Montant
929 426 445 929 426 445
%
100,00% 100,00%
1 000 000 000

900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
100 000 000

84

ART INSTITUTION 1214 LA PRESIDENCE 1214-1-SERVICES INTERNES 1214-1-11-BUREAU DU PRESIDENT 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1214-1-12 ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS NATIONAL 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1214-1-13-SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1214-1-14-DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PRESIDENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 829 426 444 829 426 444 95 941 778 95 941 778 274 612 633 81 694 014 47 399 964 15 912 637 818 770 1 508 998 127 278 250 413 272 033 41 990 388 55 104 000 316 177 645 45 600 000 45 600 000 Crdit 12-13 initial 929 426 445 929 426 445 165 085 565 165 085 565 299 468 848 92 550 228 55 399 966 21 912 637 818 770 1 508 998 127 278 250 419 272 033 41 990 388 61 104 000 316 177 645 45 600 000 45 600 000 Variation 100 000 001 100 000 001 69 143 786 69 143 786 24 856 215 10 856 214 8 000 001 6 000 000 6 000 000 6 000 000 10,9% 1,5% 9,1% 13,3% 16,9% 37,7% 12,1% 12,1% 72,1% 72,1%
85
PRESENTATION ET CREDITS DE LA PRIMATURE
1215.- LA PRIMATURE
a) Cadre lgal, Mission et Attributions La Primature est rgie par les Articles 155 165 de la Constitution de 1987. Ses principales mission et attributions sont : Rformer en profondeur l'Administration Publique, principal levier de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission ; Mettre en place les mesures immdiates permettant de garantir un climat de scurit et de justice propice au dveloppement conomique et social; Appliquer une politique sociale visant la satisfaction des besoins de base de la population et l'intgration nationale. b) Structure organisationnelle La Primature est place sous lautorit du Premier Ministre et comprend : Le Secrtariat priv du Premier Ministre ; Le Cabinet du Premier Ministre ; Le Secrtariat gnral de la Primature ; Sept (7) Services Externes. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Contribuer lamlioration de lefficacit de lappareil gouvernemental ; Contribuer lamlioration de lefficacit des ressources humaines de la Fonction Publique ; Implanter une politique conomique capable de maintenir la croissance et de rduire l'inflation.

Services internes CEFOPAFOP

CMEP CONALD BON CNMP BGMD
166 16
4 169 000 443 000
25 114.45 27 687.5
CSPN BACOZ
86
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1215- PRIMATURE CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EXERCICE 2012-2013
SECTION
EN GOURDES

811 945 360 25 101 663 37 500 000 20 521 300 17 189 000 85 000 000 16 130 500 60 000 000 24 092 800 1 097 480 623 160 470 231 10 000 000 150 470 231
TOTAL Montant
962 415 591 25 101 663 37 500 000 20 521 300 17 189 000 95 000 000 16 130 500 60 000 000 24 092 800 1 257 950 854
%
76,51% 2,00% 2,98% 1,63% 1,37% 7,55% 1,28% 4,77% 1,92% 100,00%
1215-1-Services Internes 1215-2-14-CEFOPAFOP 1215-2-16-CMEP 1215-2-17-CONALD 1215-2-18-BON 1215-2-19-CNMP 1215-2-20-BGMD 1215-2-21-CSPN 1215-2-22-BACOZ TOTAL
900 000 000
800 000 000

700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
200 000 000 100 000 000

0
87

ART INSTITUTION 1215- BUREAU DU PREMIER MINISTRE 1215-1-SERVICES INTERNES 1215-1-11-BUREAU DU PREMIER MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1215-1-12-ADMINISTRATION GENERALE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1215-1-12-51-PROGRAMME D'AUGMENTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION NATIONALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1215-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1215-1-13-DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER MINSTRE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1215-2-SERVICES EXTERNES 1215-2-14-CEFOPAFOP 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1215-2-16-CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1215-2-17-COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial 828 657 307 589 159 360 150 121 579 95 074 529 7 177 050 20 000 000 3 370 000 24 500 000 439 037 781 123 533 782 31 919 999 34 000 000 8 370 000 21 000 000 98 000 000 20 000 000 20 000 000 102 214 000 102 214 000 239 497 947 17 101 663 7 411 210 1 775 738 627 333 1 948 707 5 338 676 33 977 105 33 977 105 20 521 300 20 521 300 150 470 231 150 470 231 45 000 000 45 000 000 295 535 263 25 101 663 10 163 809 6 335 000 5 556 563 1 800 000 1 246 291 37 500 000 37 500 000 20 521 300 20 521 300 0 Crdit 12-13 initial 1 257 950 854 962 415 591 176 554 504 120 597 457 4 087 049 20 000 000 7 369 998 24 500 000 740 861 086 148 670 264 76 428 994 37 413 132 11 194 566 23 683 900 293 000 000 Variation 429 293 547 373 256 231 26 432 925 25 522 928 3 090 001 0 3 999 998 301 823 305 25 136 482 44 508 995 3 413 132 2 824 566 2 683 900 195 000 000 20 000 000 20 000 000 48 256 231 48 256 231 45 000 000 45 000 000 56 037 316 8 000 000 2 752 599 4 559 262 4 929 231 148 707 4 092 385 3 522 895 3 522 895 0 -76,7% 10,4% 10,4% 0,0% 0,0% 23,4% 46,8% 37,1% 256,8% 785,7% -7,6% 12,8% 199,0% -100,0% -100,0% 47,2% 47,2% 68,7% 20,3% 139,4% 10,0% 33,7% 51,8% 63,4% 17,6% 26,8% -43,1% 0,0% 118,7%
88

ART INSTITUTION 1215-2-18-BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1215-2-19-COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE MARCHES 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1215-2-19-52- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1215-2-20-BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES DEMOBILISES 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1215-2-21-CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1215-2-22-BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS CARICOM/OMC/ZLEA 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial 17 189 000 17 189 000 70 000 000 60 000 000 10 000 000 10 000 000 16 130 500 16 130 500 47 485 579 47 485 579 17 092 800 17 092 800 Crdit 12-13 initial 17 189 000 17 189 000 95 000 000 85 000 000 10 000 000 10 000 000 16 130 500 16 130 500 60 000 000 60 000 000 24 092 800 24 092 800 12 514 421 12 514 421 7 000 000 7 000 000 26,4% 26,4% 41,0% 41,0% Variation (0) 0 25 000 000 25 000 000 0,0% 0,0% 35,7% 41,7%
89
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LINTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
1216.- MINISTRE DE LINTRIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre de lIntrieur et des Collectivits Territoriales est rgi par le Dcret du 17 mai 1990. Ses principales mission et attributions sont : Concevoir, dfinir et concrtiser la Politique du Gouvernement en ce qui concerne la tutelle des Collectivits Territoriales; lImmigration et lEmigration et la Protection Civile ; Prendre, en matire de protection civile, toutes les mesures de prvention et de secours que requiert la sauvegarde des populations, notamment en cas de calamits publiques ; Veiller au respect des prescrits constitutionnels en ce qui a trait aux garanties individuelles et aux droits fondamentaux ;
Veiller lexcution des lois et mesures visant garantir la scurit intrieure de lEtat, tout en tenant compte des garanties constitutionnelles ; Veiller lapplication des lois et mesures sur lImmigration et lEmigration. b) Structure organisationnelle Le Ministre de lIntrieur et des Collectivits Territoriales est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative et de Cinq (5) Directions Techniques. Deux (2) Services Externes. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Favoriser une gestion de proximit ; Etablir des structures permanentes de protection en vue de rduire la vulnrabilit des populations face aux catastrophes naturelles; Contribuer un climat scuritaire sur le territoire national et grer efficacement les questions lies la migration ; Amliorer les finances locales et la capacit de gestion des collectivits territoriales ; Contribuer lamlioration de lenvironnement infrastructurel au niveau des Collectivits locales ; Renforcer les capacits de gestion des dlgations et vice-dlgations ; Assurer lefficacit du Service dImmigration.

Services internes OSMH SMCRS
989
18 744 400
18 952.88
90
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1216-MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITS TERRITORIALES (MICT) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE
EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
NATURE
Fonctionnement Investissement
1 154 375 000 Montant 861 102 588 6 894 118 250 739 465 1 118 736 171 1 154 375 000
TOTAL
%
88,67% 0,30% 11,03% 100,00% 2 015 477 588 6 894 118 250 739 465 2 273 111 171
1216-1-Services Internes 1216-2-15 OSAHM 1216-2-17 SMCRS TOTAL
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
400 000 000
200 000 000
0
1216-1-Services Internes 1216-2-15 OSAHM 1216-2-17 SMCRS
91

ART INSTITUTION 1216 MINISTERE DE L'INTERIEUR & DES COLLECTIVITS TERRITORIALES 1216-1-SERVICES INTERNES 1216-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1216-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1216-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1216-1-12-51-PROGRAMME D'AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1216-1-12-52-PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN PLACE D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1216-1-12-53-PROGRAMME DE PREVENTION ET DE GESTION DES DESASTRES ET DES CATASTROPHES NATURELLES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1216-1-12-56-PROGRAMME D'INTERVENTIONS D'URGENCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1216-2-SERVICES EXTERNES 1216-2-15-ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE HOPITAL 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1216-2-17-SMCRS 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial 3 474 196 997 3 241 563 414 201 213 789 58 982 089 6 120 227 2 292 009 1 519 464 16 300 000 116 000 000 3 040 349 625 321 710 274 141 848 378 36 899 609 6 891 390 1 999 228 218 539 922 202 000 000 202 000 000 10 000 000 10 000 000 2 006 460 825 2 006 460 825 94 000 000 94 000 000 232 633 583 4 894 118 4 894 118 227 739 465 227 739 465 Crdit 12-13 initial 2 273 111 171 2 015 477 588 85 213 789 64 606 281 6 120 227 2 292 009 1 519 464 10 675 808 0 1 930 263 800 404 285 263 100 273 389 29 847 183 4 891 390 1 999 228 234 592 347 501 875 000 501 875 000 140 000 000 140 000 000 105 000 000 105 000 000 Variation (1 201 085 826) (1 226 085 826) (116 000 000) 5 624 192 5 624 192 116 000 000 (1 110 085 826) 82 574 989 41 574 989 7 052 426 2 000 000 16 052 425 299 875 000 299 875 000 130 000 000 130 000 000 105 000 000 105 000 000 -82,2% -82,2% -46,8% -46,8% 10,7% 40,9% 40,9% 10,1% 10,1% 7,3% 148,5% 148,5% 1300,0% 1300,0% -34,5% -100,0% -36,5% 25,7% -29,3% -19,1% -29,0% -34,6% -37,8% -57,7% 9,5%
357 500 000 - 1 648 960 825 357 500 000 - 1 648 960 825 44 000 000 44 000 000 25 000 000 2 000 000 2 000 000 23 000 000 23 000 000
50 000 000 50 000 000 257 633 583 6 894 118 6 894 118 250 739 465 250 739 465 -
92
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
1217.- MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre de la Dfense Nationale est rgi par le dcret du 31 mai 1990. Ses principales mission et attributions sont : Assurer la dfense nationale; Participer au maintien de la paix sur tout le territoire de la Rpublique;
Veiller, de concert avec les autres organismes concerns, l'execution des lois et mesures prises par l'excutif en vue de garantir la scurit intrieure et extrieure de l'Etat; Participer l'laboration et la cordination des mesures prendre en cas de guerre, troubles civiles ou en cas de catastrophe naturelle Veiller l'entretien, au dveloppement et la modernisation de l'infrastructure militaire. Assurer en tout lieu, en toutes circonstances et contre toutes formes d'agression la scurit et l'intgrit du territoire ainsi que la protection physique de la population; Pourvoir au respect des lois, mesures, alliances et conventions relatives la dfense nationale ; Superviser les fonctionnement des Institutions et Services se rattachant aux Forces armes; Etablir les cartes militaires de la Rpublique; Elaborer et superviser la politique de formation et d'ducation professionnelle des Membres des Forces Armes;
Concevoir le plan national de lutte contre le trafic de stupfiants en respectant les Accords, Traits et Conventions relatifs la coopration internationale en la matire; Dlivrer s'il y a lieu les permis de construire dans le voisinage d'un ouvrage caractre militaire; Controler l'acquisition, l'importation, l'exportation ainsi que l'utilisation de l'quipement et du matriel militaire; Collecter toutes les informations relatives la scurit intrieure et extrieure de l'Etat ; Coordonner la participation de l'Arme aux taches de dveloppement ; Etablir toutes mesures tendant garantir la scurit et la protection des Frontires Terrestres, Maritimes et Ariennes et en assurer l'excution; Grer les Dcorations Militaires; Planifier, organiser et coordonner les activits du Service Militaire Civique; Exercer toutes auttributions dcoulant de sa mission en conformit avec la Constitution et la Loi . b) Structure organisationnelle Le Ministre de la Dfense Nationale est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative et de Quatre (4) Directions Techniques. Trois (3) Services Externes. c)

Structurer le Ministre dans une Perspective de prise en charge de la Dfense Nationale; Oprationnaliser le Service mixte obligatoire; Mettre en chantier les infrastuctures de la Garde Nationale; Amnager l'infrastucture d'accueil des services centraux et dcentraliss du Ministre.

Services internes
93
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1217-MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE (MDN) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE
EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
NATURE
Fonctionnement Investissement
Montant 180 000 000 180 000 000
TOTAL
%
100,00% 100,00% 180 000 000 180 000 000
180 000 000

160 000 000
140 000 000

120 000 000
FONCTIONNEMENT
100 000 000 INVESTISSEMENT
80 000 000
60 000 000 40 000 000
20 000 000
94

ART INSTITUTION 1217 MINISTERE DE LA DEFENSE 1217-1-SERVICES INTERNES 1217-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1217-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial Crdit 12-13 initial 180 000 000 180 000 000 115 407 968 12 407 968 6 000 000 80 000 000 17 000 000 64 592 032 10 000 000 10 200 000 35 000 000 9 392 032 Variation 180 000 000 180 000 000 115 407 968 12 407 968 6 000 000 80 000 000 17 000 000 64 592 032 10 000 000 10 200 000 35 000 000 9 392 032
95
POUVOIR EXECUTIF SECTEUR SOCIAL
POUVOIR EXECUTIF CREDITS BUDGETAIRES DU SECTEUR SOCIAL PAR MINISTERE ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013 Ministre
1311-MENFP 1312-MAST 1313-MSPP 1314-MCFDF 1315-MJSAC
TOTAL
NATURE
TOTAL
Fonctionnement
6 511 717 819 569 063 235 2 409 936 825 109 499 310 388 913 925
9 989 131 115
Investissement
12 321 764 624 338 400 000 9 502 872 478 88 376 750 359 000 000
22 610 413 852
Montant
18 833 482 443 907 463 235 11 912 809 303 197 876 060 747 913 925
32 599 544 967
%
57,77% 2,78% 36,54% 0,61% 2,29%
100,00%
PONDERATION DES CREDITS DU SECTEUR SOCIAL PAR MINISTERE

1314-MCFDF 0,61% 1313-MSPP 36,54% 1315-MJSAC 2,29%
1312-MAST 2,78%
1311-MENFP 57,77%
96
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LEDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
1311.- MINISTERE DE LEDUCATION NATIONNALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre de lEducation Nationale et de la Formation Professionnelle est rgi par le Dcret du 8 mai 1989. Ses principales mission et attributions sont : Formuler et appliquer la politique du Pouvoir Excutif dans les domaines de lEducation ; Elaborer la politique ducative nationale aux niveaux prscolaire, fondamental, secondaire et professionnel ; Veiller lapplication de la Politique Nationale dEnseignement Suprieur ; Dfinir les objectifs denseignement et laborer des programmes ducatifs conformes aux objectifs retenus ; Raliser les activits relatives ladministration de lducation notamment : la planification, la programmation, la promotion, le dveloppement et lapplication de lducation dans tous ses aspects et tous les niveaux ; Autoriser le fonctionnement des tablissements privs denseignement relevant de sa comptence ; Contrler et valuer les tablissements denseignement tant du secteur public que du secteur priv ; Dvelopper des programmes de recherche et dexprimentation pdagogique ; Dlivrer des Diplmes, titres et certificats nationaux et veiller lquivalence des tudes et la validation des Diplmes, des Certificats et titres Etrangers avec les Organismes Nationaux Comptents ; Assurer la Coordination de lassistance technique dans le domaine de lEducation. b) Structure Organisationnelle Le Ministre de lEducation Nationale et de la Formation Professionnelle est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires dEtat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de neuf (9) Directions Techniques et de dix (10) Directions Dpartementales ; Deux (2) Services Externes. c)

Amliorer le cadre managrial et le pilotage du secteur de lducation; Rorganiser loffre scolaire en faveur des lves pauvres ; Amliorer la qualit de lducation par la formation des enseignants; Accrotre et amliorer loffre dducation prscolaire pour les enfants de 0 5 ans ; Promouvoir lenseignement suprieur en rgion ; Amliorer lencadrement pdagogique ; Promouvoir le dveloppement de la formation professionnelle ; Amliorer la coordination des oprateurs du secteur ducatif.

Services internes SEA UNESCO INFP
26596 109 21 737
269 396 754,00 2 806 325,00 621 525,00 10 849 000,00
10 129,22 25 746,10 29 596,43 14 720,49
ONP
97
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1311-MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013 SECTION
1311-1-Services Internes 1311-2-13-BUREAU DE L'ALPHABETISATION 1311-2-15-COMMISSION NATIONALE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO 1311-2-17-INFP 1311-2-17-OFFICE NATIONAL PARTENARIAT TOTAL 16 914 526 208 572 960 10 000 000 6 511 717 819 12 321 764 624 10 000 000 16 914 526 218 572 960 10 000 000 18 833 482 443 0,09% 1,16% 0,05% 100,00%

6 276 230 333 12 311 764 624
TOTAL Montant
18 587 994 957
%
98,70%
14 000 000 000 12 000 000 000
10 000 000 000

8 000 000 000 6 000 000 000 4 000 000 000 2 000 000 000 0
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
98

ART INSTITUTION SECTEUR SOCIAL 1311-MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L A FORM. PROFESS. 1311-1-SERVICES INTERNES 1311-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-1-12-51-PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA CONDITION FEMININE ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-1-12-52-PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES INSFRASTRUCTURES SCOLAIRES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-1-12-53-PROGRAMME DE RENFORCEMENT ET DE MODERNISATION DU SYSTEME EDUCATIF 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-1-12-55-PROGRAMME D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-1-12-56-PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 31 301 778 930 19 380 722 133 19 128 703 213 538 962 776 168 189 665 7 200 000 1 586 311 240 000 330 500 000 31 246 800 18 589 740 437 4 205 402 469 818 097 527 39 193 961 58 837 266 1 000 000 73 936 336 340 800 000 90 600 000 90 600 000 80 000 000 80 000 000 3 547 310 589 3 547 310 589 8 666 982 290 8 666 982 290 414 580 000 414 580 000 253 000 000 253 000 000 Crdit 12-13 initial 32 599 544 967 18 833 482 443 18 587 994 957 538 962 776 140 796 465 10 220 000 1 706 311 740 000 342 000 000 43 500 000 18 049 032 181 4 357 238 546 818 800 922 44 744 487 66 747 266 1 000 000 87 936 336 360 800 000 136 321 394 136 321 394 45 200 000 45 200 000 27 393 200 3 020 000 120 000 500 000 11 500 000 12 253 200 (540 708 256) 151 836 077 703 396 5 550 526 7 910 000 0 14 000 000 20 000 000 45 721 394 45 721 394 34 800 000 34 800 000 3,5% 39,2% -2,9% 3,6% 0,1% 14,2% 13,4% 0,0% 18,9% 5,9% 50,5% 50,5% -43,5% -43,5% -30,9% -30,9% 2,1% 2,1% 81,7% 81,7% -71,5% -71,5% Variation 1 297 766 037 (547 239 690) (540 708 256) 0 4,1% -2,8% -2,8% 0,0% -16,3% 41,9% 7,6% 208,3%
2 452 694 000 -1 094 616 589 2 452 694 000 8 852 369 230 8 852 369 230 753 180 000 753 180 000 -1 094 616 589 185 386 940 185 386 940 338 600 000 338 600 000
72 000 000 - 181 000 000 72 000 000 - 181 000 000
99

ART INSTITUTION 1311-2-SERVICES EXTERNES 1311-2-13-BUREAU DE L'ALPHABETISATION 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-2-15-COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-2-17-INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES # 1311-2-17-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1311-2-18-OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial 252 018 920 6 531 435 5 687 642 324 793 345 000 174 000 16 914 525 13 865 609 1 529 917 1 278 999 240 000 218 572 960 172 765 857 6 975 450 4 625 000 3 824 500 220 000 11 184 000 8 978 153 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 16 914 526 13 865 610 1 529 917 1 278 999 240 000 218 572 960 172 765 857 6 975 450 4 625 000 3 824 500 220 000 11 184 000 8 978 153 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 1 0 0 Crdit 12-13 initial 245 487 486 Variation (6 531 434) (6 531 435) 5 687 642 324 793 345 000 174 000 1 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,6% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
1 2 3 4 5 7 9
1 2 3 4 5 7 9 #
100
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL
1312.- MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail est rgi par le Dcret du 25 octobre 1983. Ses principales mission et attributions sont: Dfinir et excuter la politique sociale du Gouvernement ; Veiller au respect de la libert du travail et des obligations qui en dcoulent ; Assurer la protection du travailleur, tant dans le secteur formel quinformel et lharmonie du travail et du capital ; Etablir un rgime appropri de scurit Sociale contre les risques physiologiques, conomiques, sociaux et autres ; Crer, autoriser, encourager et superviser les uvres de prvoyance et dassistance sociale tant publiques que prives ; Assurer, sur le plan Technique et Administratif, le contrle et la supervision de toutes les institutions de Dfense Sociale ; Entretenir des rapports avec les Organismes Internationaux de travail et dAffaires Sociales ; Recommander et prparer la participation du Gouvernement aux Congrs et Confrences sur les Affaires Sociales.
b) Structure organisationnelle Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires dEtat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de cinq (5) Directions Techniques et de quatre (4) Directions Dpartementales; Quatre (4) Services Externes : c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Renforcer les structures daccueil et les centres dhbergement pour la rinsertion sociale (enfants des rues, rapatris, dports) ; Insrer socialement et conomiquement les handicaps ; Renforcer linstitutionnalisation des relations de travail ; Renforcer les capacits institutionnelles du MAST.

Services internes IBESR EPPLS ONM
SEIPH
1173 113 61 73 1
19 228 000,00 2 097 900,00 1 536 125,00 1 476 600,00 97 200,00
16 392,16 18 565,49 25 182,38 20 227,40 97 200,00
101
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1312-MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL (MAST) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
1312-1-Services Internes 1312-2-13-IBESR 1312-2-14-EPPLS 1312-2-15-ONM 1312-2-17-BSEIPH TOTAL
NATURE
Fonctionnement
424 500 000 43 300 001 43 591 664 45 171 571 12 500 000 569 063 235 338 400 000
TOTAL
Montant
762 900 000 43 300 001 43 591 664 45 171 571 12 500 000 907 463 235
Investissement
338 400 000
%
84,07% 4,77% 4,80% 4,98% 1,38% 100,00%
450 000 000

400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000
200 000 000

150 000 000 100 000 000 50 000 000 0
102

ART INSTITUTION 1312-MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1312-1-SERVICES INTERNES 1312-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 2 3 4 5 7 9 DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1312-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 2 3 4 5 7 9 DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1312-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1312-1-12-51-PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA CONDITION FEMININE ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1312-1-12-52-PROGRAMME D'AUGMENTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION NATIONALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1312-1-12-53-PROGRAMME DE PROTECTION ET D'ASSISTANCE SOCIALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1312-2-SERVICES EXTERNES 1312-2-13-INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 648 558 234 530 279 999 105 981 016 74 033 972 4 236 630 2 187 869 25 522 546 424 298 983 231 088 411 13 636 897 7 906 587 5 695 560 9 491 728 3 199 800 43 280 000 43 280 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 80 000 000 118 278 235 38 300 000 33 268 304 1 481 696 1 950 000 450 000 1 000 000 150 000 Crdit 12-13 initial 907 463 235 762 900 000 97 481 017 76 033 971 5 236 630 2 187 870 1 000 000 13 022 546 665 418 983 269 088 412 14 636 897 10 906 587 9 695 560 12 491 728 10 199 800 35 000 000 35 000 000 1 000 000 12 500 000 241 120 000 38 000 001 1 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 7 000 000 8 280 000 8 280 000 1 600 000 1 600 000 5 000 000 5 000 000 200 000 000 200 000 000 26 285 000 5 000 001 3 000 000 800 000 1 000 000 200 000 0 0 0,0% 0,0% 31,6% 218,8% -19,1% -19,1% -16,0% -16,0% -25,0% -25,0% 250,0% 250,0% 22,2% 13,1% 9,0% 54,0% 51,3% 44,4% -49,0% 56,8% 16,4% 7,3% 37,9% 70,2% Variation 258 905 001 232 620 001 (8 499 999) 2 000 000 1 000 000 1 39,9% 43,9% -8,0% 2,7% 23,6% 0,0%
8 400 000 8 400 000 -
15 000 000 15 000 000 280 000 000 280 000 000 144 563 235 43 300 001 36 268 304 2 281 696 2 950 000 650 000 1 000 000 150 000 -
1 2 3 4 5 7 9
103

ART INSTITUTION 1312-2-14-E.P.P.L.S 1 2 3 4 5 7 9 DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1312-2-15-OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 1 2 3 4 5 7 9 DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1312-2-17-BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 38 106 664 30 760 003 3 048 000 2 860 000 500 000 200 000 738 661 41 871 571 26 822 809 2 082 178 1 055 000 3 050 000 8 000 000 861 584 Crdit 12-13 initial 43 591 664 31 855 003 3 548 000 2 960 000 4 030 000 100 000 360 000 738 661 45 171 571 28 817 810 3 185 454 1 118 307 3 050 000 8 000 000 1 000 000 12 500 000 12 500 000 0 138 416 12 500 000 12 500 000 0,0% 16,1% Variation 5 485 000 1 095 000 500 000 100 000 3 530 000 100 000 160 000 0 3 299 999 1 995 000 1 103 276 63 307 0 80,0% 0,0% 7,9% 7,4% 53,0% 6,0% 0,0% 14,4% 3,6% 16,4% 3,5% 706,0%
104
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
1313.- MINISTRE DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA POPULATION

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre de la Sant Publique et de la Population est cr et rgi par le Dcret du 17 novembre 2005. Ses principales mission et attributions sont : Concevoir, dfinir, concrtiser et valuer la politique sanitaire et dmographique du Pouvoir Excutif ; Promouvoir et valoriser la sant individuelle et collective et entreprendre les actions ncessaires en vue de lpanouissement progressif de la personne humaine ; Crer et conserver les conditions gnralement quelconques susceptibles de maintenir la sant collective ainsi que lquilibre physique, mental et social de lindividu ; Mettre en place un systme qui garantit la prestation de soins mdico-sanitaires efficaces tous les citoyens ; Participer la rhabilitation de tous les citoyens frapps dincapacit physique ou mentale et les aider intgrer la vie collective ;
Coordonner, rglementer, superviser et inspecter les activits des organismes rgionaux, communaux et privs dans le domaine de la sant publique ; Etablir les normes et spcifications relatives la construction, la restauration ou lagrandissement des difices destins fournir des services de sant ; Formuler, valuer et excuter des plans de sant ; Etablir les normes techniques sanitaires et veiller leur application en tout ce qui a trait aux aliments, leau potable, aux produits pharmaceutiques et cosmtiques utiliss par lhomme ; Etablir les normes techniques sanitaires destines protger la sant des citoyens contre les risques provoques par certains dveloppements agricoles, industriels ou urbains ; Enregistrer et contrler les titres de professions mdicales et paramdicales et sassurer de lexercice de toute profession ou activit en relation quelconque avec la sant ; Collaborer avec les associations professionnelles du monde mdical et paramdical ; Etablir conjointement avec les autres Ministres les normes techniques sanitaires relatives lhygine publique, aux btiments et installations lusage de lhomme ; Participer avec les organismes intresss la lutte contre les pidmies, les inondations et autres calamits publiques ; Participer toutes activits lies des traits, conventions, protocoles, dclarations, actes, pactes, accords et autres instruments internationaux intressant le domaine de la sant ; Entretenir des relations avec les organismes trangers et internationaux comptents dans le domaine de la sant ; Recommander et prparer la participation du gouvernement aux congrs et confrences sur la sant ; Participer ltude, la dfinition et lexcution de la stratgie globale de la population. b) Structure organisationnelle Le Ministre de la Sante Publique et de la Population est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de quatorze (14) Directions Techniques ou assimiles, de quatre (4) Units de Coordination, de deux (2) coles de Formation et de dix (10) Directions Dpartementales; Deux (2) Services Externes. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Assurer la continuit des services de soins offerts dans les camps/zones de regroupement de la population depuis lanne 20092010 ; Faciliter laccs aux services financiers et rechercher les modalits de financement pour les groupes vulnrables spcifiques (femmes enceintes, enfants de moins de % ans, handicaps et personnes prsentant des troubles psychologiques suite au sisme); Augmenter la capacit des Hpitaux Universitaires, des Hpitaux dpartementaux, des Hpitaux Communautaires de rfrence ;
Renforcer les structures communautaires pour une meilleure prise en charge des patients Renforcer la prise en charge des maladies prioritaires (Tuberculose, Malaria, VIH/Sida, Filariose, etc.) ; Renforcer la gouvernance et la capacit du MSPP exercer les fonctions essentielles de sant publique tous les niveaux; Rduire le taux de mortalit materno-infantile ; Renforcer les mesures dhygine publique et dassainissement ; Renforcer la capacit de rponse du MSPP en cas de dsastre.

Services internes
9161
126 224 200,00
13 778,43
105
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1313-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
1313-1-Services Internes 1313-2-14-11-SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS TOTAL
NATURE
Fonctionnement
2 407 536 825 2 400 000 2 409 936 825 9 502 872 478
TOTAL
Montant
11 910 409 303 2 400 000 0,02% 11 912 809 303 100,00%
Investissement
9 502 872 478
%
99,98%
10 000 000 000
9 000 000 000

8 000 000 000
7 000 000 000

6 000 000 000
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
5 000 000 000

4 000 000 000
3 000 000 000

2 000 000 000
1 000 000 000

0
1313-2-14-11-SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS
106

ART INSTITUTION 1313-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 1313-1-SERVICES INTERNES 1313-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 2 3 4 5 7 9 DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 2 3 4 5 7 9 DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS IMMOBILISATION CORPORELLE IMMOBILISATION INCORPORELLE SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-51-PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DES DECHETS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-52-PROGRAMME D'AUGMENTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION NATIONALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-53-PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES INSFRASTRUCTURES SANITAIRES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-54-PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES ET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-55-PROGRAMME DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE CHOLERA ET AUTRES ENDEMIES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-56-PROGRAMME DE RECONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES EDIFICES PUBLICS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-57-PROGRAMME DE RENFORCEMENT ET DE MODERNISATION DU SYSTEME DE SANTE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-58-PROGRAMME D'AMELIORATION DE SURVIE DE L'ENFANT ET DES FILIERES DE PROTECTION SOCIALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-59-PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES MENTALES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-60-PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (CHU) ET LES CENTRES SPECIALISES DANS 3 GRANDES VILLES DU PAYS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 8 647 748 579 8 645 348 579 40 024 097 25 534 568 6 000 000 918 530 3 570 999 4 000 000 8 605 324 482 1 980 460 792 52 000 001 97 006 935 21 600 000 5 445 000 11 000 000 23 000 000 23 000 000 5 654 515 235 5 654 515 235 640 296 520 640 296 520 60 000 000 60 000 000 45 000 000 45 000 000 15 000 000 15 000 000 1 310 866 667 Crdit 12-13 initial 11 912 809 303 11 910 409 303 40 024 097 25 534 568 6 000 000 918 530 3 570 999 4 000 000 11 870 385 206 2 110 460 792 62 000 001 132 006 935 41 600 000 5 445 000 16 000 000 366 669 525 366 669 525 0 3 265 060 724 130 000 000 10 000 000 35 000 000 20 000 000 0 5 000 000 343 669 525 343 669 525 - 5 654 515 235 - 5 654 515 235 640 296 520 640 296 520 60 000 000 60 000 000 45 000 000 45 000 000 15 000 000 15 000 000 1 310 866 667 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0,0% 45,5% 1494,2% 1494,2% 0,0% 37,9% 6,6% 19,2% 36,1% 92,6% 0 0 0 Variation 3 265 060 724 3 265 060 724 1 37,8% 37,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1 310 866 667
1 310 866 667
107

ART INSTITUTION 1313-1-12-61-PROGRAMME DE MISE EN PLACE D'HOPITAUX DE REFERENCE (HD) DANS LES POLES REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-62-PROGRAMME DE MISE EN PLACE D'HOPITAUX COMMUNAUTAIRES DE REFERENCE (HCR) DANS LES POLES LOCAUX DEDEVELOPPEMENT (chef lieu d'Arrondissement) 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-63-PROGRAMME DE MISE EN PLACE DE CENTRES DE SANTE AVEC LITS (CAL) DANS LES COMMUNES DE CHAQUE ARRONDISSEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-64-PROGRAMME DE MISE EN PLACE DE CENTRES DE SANTE SANS LITS (CSL) DANS LES SECTIONS COMMUNALES DE CHAQUE ARRONDISSEMENT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-65-PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET LES EPIDEMIES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-66-PROGRAMMES PRIORITAIRES EN SANTE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-67-PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX POUR DES INSTITUTIONS DE SANTE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-1-12-68-PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT DES INSTITUTIONS SANITAIRES EN INTRANTS ET EN MEDICAMENTS. 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1313-2-SERVICES EXTERNES 1313-2-1411-CROIX ROUGE HAITIENNE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial Crdit 12-13 initial 1 949 929 664 1 949 929 664 1 587 740 000 Variation 1 949 929 664 1 949 929 664 1 587 740 000
2 400 000 2 400 000 2 400 000
1 587 740 000 65 000 000 65 000 000 54 000 000 54 000 000 2 341 548 866 2 341 548 866 679 698 108 679 698 108 230 400 000 230 400 000 917 019 648 917 019 648 2 400 000 2 400 000 2 400 000
1 587 740 000 65 000 000 65 000 000 54 000 000 54 000 000 2 341 548 866 2 341 548 866 679 698 108 679 698 108 230 400 000 230 400 000 917 019 648 917 019 648 -
108
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME
1314.- MINISTERE LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre la Condition Fminine et aux Droits de la Femme est cr et rgi par le Dcret du 14 aot 1995. Ses principales mission et attributions sont : Dfinir la politique sectorielle du Ministre; Orienter, diriger, coordonner, contrler, superviser, valuer les activits du Ministre ; Prsenter et dfendre par devant la chambre lgislative, les projets de loi du Pouvoir Excutif ; Veiller lexcution des actes que le MCFDF signe et contresigne ; Prparer et prsenter au Conseil des Ministres les rapports sur sa gestion ; Elaborer et prsenter aux Institutions comptentes les avant-projets de budget de son Ministre ; Exercer son pouvoir de tutelle et de contrle conformment aux lois en vigueur ; Passer au nom de lEtat des Contrats Administratifs relatifs son domaine dactivits ; Signer des contrats de marchs publics conformment la lgislation en vigueur ; Connaitre et rsoudre les conflits au sein du Ministre. b) Structure organisationnelle Le Ministre la Condition Fminine et aux Droits de la Femme est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative et de trois (3) Directions Techniques c)

Concevoir, dvelopper et contribuer la mise en application de la politique dgalit des sexes ; Contribuer lallgement de la pauvret fminine ; Promouvoir l'accs des femmes aux mtiers non traditionnels ; Promouvoir la participation des femmes aux espaces de dcision ; Renforcer la scurit et la protection sociale des femmes ; Promouvoir et renforcer les droits des femmes.

Services internes
170
4 596 625,00
27 038,97
109
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1314-MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME (MCFDF) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
TOTAL
NATURE
Fonctionnement
109 499 310 109 499 310
TOTAL
Montant
197 876 060 197 876 060
Investissement
88 376 750 88 376 750
%
100,00% 100,00%
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
110

ART INSTITUTION 1314-MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DES FEMMES 1314-1-SERVICES INTERNES 1314-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1314-1-12-DIRECTION GENERALE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1314-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1314-1-12-52-PROGRAMME D'AUTONOMISATION ET AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES FEMMES 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1314-1-12-53-PROGRAMME DE CONCEPTION DEVELOPPEMENT ET MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAR L'APPROCHE GENRE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1314-1-12-54-PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET D'EDUCATION DE LA POPULATION 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1314-1-12-55- PROGRAMME D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE SPECIFIQUE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 1 681 836 060 1 681 836 060 25 627 606 24 069 021 500 002 558 583 500 000 1 656 208 454 55 882 735 3 941 886 3 563 777 310 000 173 306 946 500 000 946 500 000 55 376 750 55 376 750 556 000 000 Crdit 12-13 initial 197 876 060 197 876 060 33 673 341 28 578 149 1 300 000 895 192 2 000 000 200 000 700 000 164 202 719 63 930 719 5 282 893 4 463 776 1 275 275 200 000 673 307 5 000 000 5 000 000 Variation (1 483 960 000) (1 483 960 000) 8 045 735 4 509 128 799 998 336 609 2 000 000 200 000 200 000 (1 492 005 734) 8 047 984 1 341 007 899 999 965 275 200 000 500 001 941 500 000 941 500 000 7 000 000 7 000 000 550 000 000 288,5% -99,5% -99,5% -12,6% -12,6% -98,9% 40,0% -90,1% 14,4% 34,0% 25,3% 311,4% -88,2% -88,2% 31,4% 18,7% 160,0% 60,3%
48 376 750 48 376 750 -
6 000 000 -
556 000 000 28 460 000 28 460 000 6 000 000 6 000 000
6 000 000
550 000 000 24 460 000 24 460 000 19 000 000 19 000 000
-98,9% -85,9% -85,9% 316,7% 316,7%
4 000 000 4 000 000 25 000 000 25 000 000 -
111
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LACTION CIVIQUE
1315.- MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LACTION CIVIQUE

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Cadre lgal : Non disponible Les principales mission et attributions du MJSAC sont : Formuler la politique du gouvernement en matire de sport, de jeunesse et de civisme et mettre en uvre cette politique ; Dvelopper, coordonner et superviser les activits physiques et sportives ; Intgrer la culture sportive dans lducation tous les niveaux ; Promouvoir la vie associative et lencadrement de la jeunesse ; Promouvoir et participer la formation des cadres sportifs. b) Structure organisationnelle Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de lAction Civique est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de trois (3) Directions Techniques et de dix (10) Directions Dpartementales.
c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Amliorer le cadre managrial et le pilotage du secteur jeunesse, sport et action civique; Contribuer lamlioration de la qualit de vie par la pratique des activits physiques et sportives ainsi que des loisirs ; Etendre et diversifier loffre de services en matire de jeunesse, de sport et de civisme ; Renforcer et encourager la vie associative chez les jeunes ; Promouvoir linsertion socio-conomique des jeunes; Mettre en place des projets de rhabilitation et de construction d'espaces de sociabilit sportive adapts et mieux rpartis sur le territoire.

Services internes
468
11 197 800,00
23 926,92
112
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1315-MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE (MJSAC) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
NATURE
Fonctionnement
388 913 925 388 913 925
TOTAL
Montant
747 913 925 747 913 925
Investissement
359 000 000 359 000 000
%
100,00% 100,00%
390 000 000 385 000 000 380 000 000 375 000 000 FONCTIONNEMENT 370 000 000 365 000 000 360 000 000 355 000 000 350 000 000 345 000 000 340 000 000 1315-1-Services Internes INVESTISSEMENT
113

ART INSTITUTION 1315-MINISTERE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE L ACTION CIVIQUE 1315-1-SERVICES INTERNES 1315-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1315-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1315-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1315-1-12-51-PROGRAMME DE PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE DEVELOPPEMENT DU SPORT 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1315-1-12-52-PROGRAMME DE PROMOTION DU CIVISME 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1315-1-12-53-PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES SOCIO COMMUNAUTAIRES ET SOCIO SPORTIFS ET PROMOTION DU CIVISME 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 942 913 923 942 913 923 57 490 963 39 544 437 6 969 328 870 946 275 822 2 752 187 7 078 242 885 422 960 174 703 353 35 496 807 26 129 054 15 124 178 7 547 812 32 421 758 24 000 000 24 000 000 141 000 000 141 000 000 19 000 000 19 000 000 410 000 000 410 000 000 Crdit 12-13 initial 747 913 925 747 913 925 64 990 965 41 044 438 12 969 329 870 946 275 822 2 752 188 7 078 242 682 922 960 199 703 353 41 296 807 37 829 053 15 124 178 7 547 812 22 421 758 24 200 000 24 200 000 224 300 000 224 300 000 8 500 000 8 500 000 (202 500 000) 25 000 000 5 800 000 11 700 000 0 10 000 000 200 000 200 000 83 300 000 83 300 000 10 500 000 10 500 000 308 000 000 308 000 000 0,0% -30,8% 0,8% 0,8% 59,1% 59,1% -55,3% -55,3% -75,1% -75,1% -22,9% 14,3% 16,3% 44,8% Variation (194 999 998) (194 999 998) 7 500 002 1 500 000 6 000 000 1 0,0% -20,7% -20,7% 13,0% 3,8% 86,1%
102 000 000 102 000 000 -
114
POUVOIR EXECUTIF SECTEUR CULTUREL
POUVOIR EXECUTIF CREDITS BUDGETAIRES DU SECTEUR CULTUREL PAR MINISTERE ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013 Ministre
1411-MIN. DES CULTES 1412-MIN. DE LA CULTURE 1413- MIN. DE LA COMMUNICATION
TOTAL
NATURE
TOTAL
Fonctionnement
105 934 666 657 855 675 230 547 365 994 337 707
Investissement
0 182 500 000 21 000 000 203 500 000
Montant
105 934 666 840 355 675 251 547 365 1 197 837 707
%
8,84% 70,16% 21,00% 100,00%
PONDERATION DES CREDITS DU SECTEUR CULTUREL MINISTERE

1413- MIN. DE LA COMMUNICATION 21,00% 1411-MIN. DES CULTES 8,84%
PAR
1412-MIN. DE LA CULTURE 70,16%
115
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DES CULTES
1411.- MINISTERE DES CULTES a)Cadre lgal, Mission et Attributions

Le Ministre des Cultes est cr et rgi par le Dcret du 5 aot 1987. Ses principales mission et attributions sont : Veiller l'excution des lois relatives au libre exercice des divers Cultes Religieux ; Veiller aussi l'excution des conventions, des concordats ou des accords particuliers signs par le Gouvernement avec les Eglises ou toutes Religions tablies sur le territoire de la Rpublique ; Recenser et enregistrer les divers cultes, sectes, confessions, missions religieuses et Eglises tablis dans le pays ; Visiter rgulirement les glises, les temples...etc et faire un relev de leurs uvres sociales et ducatives, en vue de leur intgration dans le plan global de dveloppement du pays ; Recevoir les plaintes et les rclamations des Responsables des diffrents Cultes ; Mener des enqutes et veiller l'excution des dcisions prises ;
b) Structure organisationnelle
Le Ministre des Cultes est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de trois (3) Directions Techniques et de quatre (4) Directions Dpartementales. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Encourager trs fortement, par des mcanismes appropris, toutes les initiatives visant au regroupement des glises en vue dun meilleur encadrement de la part du Ministre des Cultes ; Contribuer maintenir une culture de tolrance, de paix et dharmonie entre les diverses confessions.

Services internes
149
2 957 900,00
19 851,68
116
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1411-MINISTERE DES CULTES CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
NATURE
Fonctionnement
105 934 666 105 934 666
TOTAL
Montant
105 934 666 105 934 666
Investissement
%
100,00% 100,00%
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
117

ART INSTITUTION SECTEUR CULTUREL 1411-MINISTERE DES CULTES 1411-1-SERVICES INTERNES 1411-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 1 394 838 332 95 934 666 95 934 666 95 934 666 38 047 455 2 160 508 637 969 0 54 900 000 188 734 Crdit 12-13 initial 1 197 837 707 105 934 666 105 934 666 105 934 666 44 547 455 2 660 508 2 637 969 1 000 000 54 900 000 188 734 Variation (197 000 625) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 6 500 000 500 000 2 000 000 1 000 000 1 0,0% -14,1% 10,4% 10,4% 10,4% 17,1% 23,1% 313,5%
118
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LA CULTURE
1412.- MINISTERE DE LA CULTURE

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Ministre de la Culture est rgi et cr par lArrt du 16 mars 2004. Ses principales mission et attributions sont : Sauvegarder, conserver et Promouvoir la Culture Nationale ; Prserver et conserver les traditions culturelles, les documents, uvres et monuments qui constituent le patrimoine national ; Stimuler et encourager la cration et la production artistique ; Promouvoir et diffuser la culture nationale ; Participer l'ducation civique du peuple hatien ; Dfendre l'environnement culturel contre tout ce qui tendrait le dfigurer; Encadrer les crateurs dans la dfense de leurs droits d'auteur ; Reprsenter l'Etat dans toutes activits et ngociations dans les domaines relatifs la Culture ;
b) Structure Organisationnelle Le Ministre de la Culture est organis suivant une structure hirarchise place sous lautorit dun Ministre auquel peuvent tre adjoints un ou des Secrtaires d'Etat. Les diffrents niveaux administratifs sont les suivants : Une Structure Centrale comprenant une Direction Gnrale assiste dune Direction Administrative, de cinq (5) Directions Techniques et de deux (2) Directions Dpartementales; Douze (12) Services Externes. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Amliorer la gouvernance du secteur culturel; Rhabiliter, amnager et construire des infrastructures culturelles de base ; Mettre en valeur les ressources culturelles comme vecteurs de cration de richesses et dopportunits demplois, notamment travers le dveloppement des entreprises culturelles ; Favoriser le dveloppement dentreprises culturelles ; Conserver, dvelopper et valoriser le patrimoine culturel, matriel et immatriel ; Favoriser le dveloppement des arts et de la littrature.

Services internes ENARTS ISPAN TH NL
MUPANAH BNE B NLE AR NLE DNL

BHDA
176 78 36 111 43 29 82 206 37
4 602 100,00 1 343 900,00 880 900,00 1 579 800,00 829 900,00 638 900,00 1 266 900,00 5 130 400,00 674 900,00
26 148,30 17 229,49 24 469,44 14 232,43 19 300,00 22 031,03 15 450,00 24 904,85 18 240,54
119
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1412-MINISTERE DE LA CULTURE CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
Fonctionnement
1412-1-Services Internes 1412-2-13-ENARTS 1412-2-14-ISPAN 1412-2-15-THEATRE NATIONAL 1412-2-16-MUPANAH 1412-2-17-BUREAU D'ETHNOLOGIE 1412-2-18-BIBLIOTHEQUE NATIONALE 1412-2-19-ARCHIVES NATIONALES 1412-2-23-ACTIVITS CULTURELLES 1412-2-24-DNL 1412-2-25-BHDA TOTAL 189 567 156 29 815 284 30 000 000 29 189 176 40 000 000 17 906 266 40 000 000 99 130 663 130 000 000 34 247 898 17 999 232 657 855 675 182 500 000
TOTAL
Investissement
182 500 000
Montant
372 067 156 29 815 284 30 000 000 29 189 176 40 000 000 17 906 266 40 000 000 99 130 663 130 000 000 34 247 898 17 999 232 840 355 675
%
44,3% 3,5% 3,6% 3,5% 4,8% 2,1% 4,8% 11,8% 15,5% 4,1% 2,1% 100,0%
200 000 000 150 000 000
100 000 000 50 000 000

FONCTIONNEMENT 0 INVESTISSEMENT
120

ART INSTITUTION 1412-MINISTERE DE LA CULTURE 1412-1-SERVICES INTERNES 1412-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-1-12-51-PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT CULTUREL, DE LOISIRS ET DE COMMUNICATION 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-2-SERVICES EXTERNES 1412-2-13-ECOLE NATIONALE DES ARTS 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 1 164 356 302 689 306 156 57 589 317 32 761 191 9 978 431 1 545 720 3 005 575 7 098 401 3 200 000 631 716 839 62 634 043 4 788 914 5 309 999 3 548 790 4 645 224 21 050 869 40 000 000 40 000 000 489 739 000 489 739 000 475 050 146 24 815 284 22 125 181 963 000 1 277 103 450 000 Crdit 12-13 initial 840 355 675 372 067 156 72 589 317 26 894 131 11 845 490 9 545 720 5 005 575 16 098 401 3 200 000 299 477 839 66 634 043 12 872 214 15 360 868 9 465 490 7 645 224 5 000 000 Variation (324 000 627) (317 239 000) 14 999 999 5 867 060 1 867 060 8 000 000 2 000 000 9 000 000 0 (332 238 999) 4 000 000 8 083 300 10 050 869 5 916 700 3 000 000 16 050 869 11 000 000 11 000 000 64,6% -76,2% -27,5% -27,5% -68,7% -68,7% -1,4% 20,1% 5,3% 93,5% 54,8% 444,4% 126,8% 0,0% -52,6% 6,4% 168,8% 189,3% 166,7% -27,8% -46,0% 26,0% -17,9% 18,7% 517,6% 66,5%
29 000 000 29 000 000 -
153 500 000 - 336 239 000 153 500 000 468 288 519 29 815 284 23 300 181 1 863 000 1 977 103 2 450 000 25 000 100 000 100 000 - 336 239 000 (6 761 627) 5 000 000 1 175 000 900 000 700 000 2 000 000 25 000 100 000 100 000
121

ART INSTITUTION 1412-2-14-INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-2-15-THEATRE NATIONAL 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-2-16-MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-2-17-BUREAU D ETHNOLOGIE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 20 006 140 17 848 232 599 333 558 575 1 000 000 26 189 176 21 831 945 1 393 055 1 275 000 1 000 000 689 176 16 195 508 11 895 508 2 150 000 1 150 000 1 000 000 15 739 246 11 510 075 1 041 467 587 704 200 000 2 400 000 Crdit 12-13 initial 30 000 000 21 872 119 1 849 333 1 278 548 5 000 000 29 189 176 26 471 600 694 000 1 423 576 600 000 40 000 000 15 689 508 15 300 000 3 500 000 5 210 492 300 000 17 906 266 13 414 800 1 041 467 850 000 200 000 2 400 000 Variation 9 993 860 4 023 887 1 250 000 719 973 4 000 000 3 000 000 4 639 655 699 055 148 576 1 000 000 89 176 23 804 492 3 794 000 13 150 000 2 350 000 4 210 492 300 000 2 167 020 1 904 725 0 262 296 0 13,8% 16,5% 0,0% 44,6% 0,0% -12,9% 147,0% 31,9% 611,6% 204,3% 421,0% 11,5% 21,3% -50,2% 11,7% -100,0% 50,0% 22,5% 208,6% 128,9% 400,0%
122

ART INSTITUTION 1412-2-18-BIBLIOTHEQUE NATIONALE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-2-19-ARCHIVES NATIONALES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-2-19-50-PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT CULTUREL, DE LOISIRS ET DE COMMUNICATION 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1412-2-23-ACTIVITES CULTURELLES 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1412-2-24-DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1412-2-25-BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS Crdit 11-12 initial 31 700 000 18 200 685 6 575 314 3 194 000 2 850 000 264 249 615 751 172 130 663 75 803 413 12 099 003 3 340 980 2 887 267 78 000 000 78 000 000 130 000 000 130 000 000 26 247 898 26 247 898 12 026 232 12 026 232 130 000 000 130 000 000 34 247 898 34 247 898 17 999 232 17 999 232 8 000 000 8 000 000 5 973 000 5 973 000 30,5% 30,5% 49,7% 49,7% Crdit 12-13 initial 40 000 000 26 055 800 5 785 200 4 704 000 1 655 000 180 000 1 620 000 99 130 663 86 151 413 5 838 250 4 141 000 3 000 000 Variation 8 300 000 7 855 114 790 114 1 510 000 1 195 000 84 249 1 004 249 (73 000 000) 10 348 000 6 260 753 800 020 112 733 78 000 000 78 000 000 -100,0% -100,0% -31,9% 163,1% -42,4% 13,7% -51,7% 23,9% 3,9% 26,2% 43,2% -12,0% 47,3% -41,9%
123
PRESENTATION ET CREDITS DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION
1413.- MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Situation des agents publics permanents au mois de mai 2012

Services internes
TNH
RNH
245 93
4 608 600,00 1 777 400,00
18 810,61 19 111,83
124
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1413-MINISTERE DE LA COMMUNICATION CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
1413-1-Services Internes 1413-2-13-TNH 1413-2-14-RNH TOTAL
NATURE
Fonctionnement
80 000 000 104 655 042 45 892 323 230 547 365 21 000 000
TOTAL
Montant
101 000 000 104 655 042 45 892 323 251 547 365
Investissement
21 000 000
%
40,15% 41,60% 18,24% 100,00%
120 000 000
100 000 000
80 000 000
FONCTIONNEMENT
60 000 000 INVESTISSEMENT
40 000 000
20 000 000
0 1413-1-Services Internes ART INSTITUTION 1413 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 1413-1-SERVICES INTERNES 1413-1-11-BUREAU DU MINISTRE 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIEL 4 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 SUBVENTIONS, QUOTES - PARTS ET CONTRIBUTIONS, ALLOCATIONS, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1413-1-12-DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1 2 3 4 5 7 9 DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIEL IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS, QUOTES - PARTS ET CONTRIBUTIONS, ALLOCATIONS, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1413-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 1413-2-13-TNH 1413-2-14-RNH Crdit 11-12 initial 134 547 363 Crdit 12-13 initial 251 547 365 101 000 000 29 777 000 15 777 000 4 200 000 2 400 000 7 400 000 71 223 000 26 704 800 7 979 200 7 200 000 8 339 000 21 000 000 21 000 000 Variation 117 000 002 101 000 000 29 777 000 15 777 000 4 200 000 2 400 000 7 400 000 50 223 000 26 704 800 7 979 200 7 200 000 8 339 000 21 000 000 21 000 000 87,0%
9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES
125

ART INSTITUTION 1413-2-SERVICES EXTERNES 1413-2-13-TELEVISION NATIONALE D HAITI DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIEL IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS, QUOTES - PARTS ET CONTRIBUTIONS, ALLOCATIONS, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 1413-2-14-RADIO NATIONALE D'HAITI DEPENSES DE PERSONNEL DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIEL IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS, QUOTES - PARTS ET CONTRIBUTIONS, ALLOCATIONS, INDEMNISATIONS AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 134 547 363 94 655 041 77 147 749 3 615 253 11 163 467 1 887 500 150 000 691 073 39 892 322 32 286 627 2 388 176 3 885 144 1 332 374 Crdit 12-13 initial 150 547 365 104 655 042 81 843 748 4 590 254 14 881 067 1 987 480 200 000 1 152 493 45 892 323 35 361 740 2 242 582 5 820 000 2 468 000 Variation 16 000 002 10 000 001 4 696 000 975 001 3 717 600 99 980 50 000 461 420 6 000 001 3 075 113 145 594 1 934 856 1 135 626 11,9% 10,6% 6,1% 27,0% 33,3% 5,3% 33,3% 66,8% 15,0% 9,5% -6,1% 49,8% 85,2%
1 2 3 4 5 7 9 1 2 3 4 5 7 9
126
POUVOIR EXECUTIF AUTRES ADMINISTRATIONS
POUVOIR EXECUTIF
CREDITS BUDGETAIRES DU SECTEUR ''AUTRES ADMINISTRATIONS''
EN GOURDES EXERCICE 2012-2013

Montant
1511-INTERVENTIONS PUBLIQUES 1512- DETTE PUBLIQUE
TOTAL
%
57,94% 42,06% 100%
5 459 819 734 3 962 811 842 9 422 631 576
PONDERATION DES CREDITS DU SECTEUR DES ''AUTRES ADMINISTRATIONS'' PAR INSTITUTIONS

1512- DETTE PUBLIQUE 42,06%
1511INTERVENTIONS PUBLIQUES 57,94%
127
INTERVENTIONS PUBLIQUES
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1511-INTERVENTIONS PUBLIQUES CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
1511-1-11-SUBVENTION AUX PENSIONNAIRES 1511-1-13- INSTITUTIONS INTERNATIONALES 1511-1-49-AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES TOTAL
Montant
415 259 273 167 432 076 4 877 128 385 5 459 819 734
%
7,6% 3,1% 89,3% 100%
INTERVENTIONS PUBLIQUES CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION

1511-1-11-SUBVENTION AUX PENSIONNAIRES 7,61% 1511-1-13- INSTITUTIONS INTERNATIONALES 3,07%
1511-1-49-AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES 89,33%
128

ART INSTITUTION AUTRES ADMINISTRATIONS 1511-INTERVENTIONS PUBLIQUES 1511-1-11-SUBVENTION AUX FONDS DE PENSION 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1511-1-13-AUTRES INSTITUTIONS 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 1511-1-49-AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 10 096 189 623 5 806 518 221 415 259 273 415 259 273 167 432 076 167 432 076 5 223 826 872 20 000 000 60 000 000 3 623 476 080 1 520 350 792 Crdit 12-13 initial 9 422 631 576 5 459 819 734 415 259 273 415 259 273 167 432 076 167 432 076 4 877 128 385 19 301 513 100 000 000 3 626 000 000 1 131 826 872 (0) 0 (346 698 487) 698 487 40 000 000 2 523 920 - 388 523 920 0,0% 0,0% -6,6% -3,5% 66,7% 0,1% -25,6% Variation (673 558 046) (346 698 487) -6,7% -6,0%
129
DETTE PUBLIQUE
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 1512- DETTE PUBLIQUE CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013
SECTION
Intrts
1512-1-11-INSTITUTIONS FINANCIERES CREATRICES DE MONNAIE 1512-1-13-AUTRES CREANCIERS INTERIEURS 1512-2-11-DETTE PUBLIQUE MULTILATERALE 1512-2-12-DETTE PUBLIQUE BILATERALE 1 100 000 000 40 000 000 9 351 271 67 918 110 1 217 269 381 2 535 000 000 40 474 431 170 068 030 2 745 542 461
NATURE
Amortissement
TOTAL
Montant
1 100 000 000 2 575 000 000 49 825 702 237 986 140 3 962 811 842
%
27,76% 64,98% 1,26% 6,01% 100,00%
TOTAL
3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 INTERETS AMORTISSEMENT
130
ART INSTITUTION 1512-DETTE PUBLIQUE 1512-1-DETTE INTERNE 1512-1-11-INSTITUTIONS FINANCIERES CREATRICES DE MONNAIE 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 1512-1-12-AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1512-1-13-AUTRES CREANCIERS INTERNES 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1512-2-DETTE EXTERNE 1512-2-11-DETTE MULTILATERALE 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1512-2-12-DETTE BILATERALE 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1512-2-13-AUTRES DETTES EXTERNES 8 AMORTISSEMENT DE LA DETTE
Crdit 11-12 initial 4 289 671 402 4 200 429 402 1 100 000 000 1 100 000 000 3 100 429 401 65 350 410 3 035 078 991 89 242 000 82 942 000 16 926 440 66 015 560 6 300 000 6 300 000 -
Crdit 12-13 initial 3 962 811 842 3 675 000 000 1 100 000 000 1 100 000 000 2 575 000 000 40 000 000 2 535 000 000 287 811 842 49 825 702 9 351 271 40 474 431 237 986 140 67 918 110 170 068 030 -
Variation (326 859 559) (525 429 401) (525 429 401) 25 350 410 500 078 991 198 569 842 (33 116 298) 7 575 169 25 541 129 231 686 140 61 618 110 170 068 030 -16,9% -38,8% -16,5% 222,5% -39,9% -44,8% -38,7% 3677,6% 978,1% -7,6% -12,5%
131
CREDITS BUDGETAIRES DU POUVOIR LEGISLATF
POUVOIR LEGISLATIF
CREDITS BUDGETAIRES PAR CHAMBRE ET PAR NATURE
EN GOURDES EXERCICE 2012-2013

CHAMBRE
2211-SENAT DE LA REPUBLIQUE 2212- CHAMBRE DES DEPUTES
TOTAL
NATURE
TOTAL
Fonctionnement
943 436 107 1 249 457 754 2 192 893 862
Investissement
50 000 000 200 000 000 250 000 000
Montant
993 436 107 1 449 457 754 2 442 893 862
% 40,67% 59,33% 100%
REPARTITION DES CREDITS DU PARLEMENT PAR BRANCHE
2211-SENAT DE LA REPUBLIQUE 40,67%
2212- CHAMBRE DES DEPUTES 59,33%
132
PRESENTATION ET CREDITS DU SENAT DE LA REPUBLIQUE
2211.- SENAT DE LA REPUBLIQUE

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Snat de la Rpublique est rgi par la Constitution de 1987. Ses principales mission et attributions sont : Voter les lois d'intrt public, prpares soit de sa propre initiative, soit de celle de la chambre des Dputs, soit de l'initiative de l'Excutif ; Exercer un contrle continu et efficace de l'action gouvernementale, de celle des institutions et organismes autonomes dcentraliss ou dconcentrs de l'Etat ; Analyser, amender au besoin, les projets de loi d'intrt public, les sanctionner par dcision majoritaire de l'Assemble des Snateurs et les transmettre l'Excutif aux fins utiles; Raliser le suivi de l'application des lois et de l'excution du budget national; Accomplir des missions d'information ou d'enqute auprs des Ministres, des Organismes et Entreprises Publiques Autonomes et dconcentrs de l'Etat, des Collectivits Territoriales et toutes autres institutions utilisant des fonds publics; S'riger en Haute Cour de Justice l'occasion du jugement des grands dignitaires de l'Etat mis en accusation pour crime de haute trahison conformment l'article 186 de la constitution; Approuver ou rejeter le choix du chef de l'Etat de personnalits dsignes aux fonctions prvues cet effet par la Constitution: Commandant en chef de l'Arme, Commandant en chef de la Police Nationale, membre de Conseil d'Administration d'Entreprises Publiques ou d'organismes autonomes dcentraliss ou dconcentrs et Ambassadeur d'Hati; Participer au processus de dsignation des membres du Conseil Electoral Permanent et du Protecteur du Citoyen; Soumettre au Chef de l'Etat une liste de trois (3) candidats par sige pouvoir la Cour de Cassation; Elire les membres de la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif; Donner un vote de confiance ou de censure la dclaration de politique gnrale du Premier Ministre; Questionner ou interpeller le Premier Ministre et/ou les membres de son cabinet; Inscrire les Snateurs et valider leur pouvoir; Maintenir des relations harmonieuses avec les autres Pouvoirs de l'Etat, les Institutions Publiques Nationales et Parlements Etrangers. b) Structure organisationnelle Le Snat de la Rpublique a une structure compose du Bureau de lAssemble des Snateurs assist dune Questure, dun Secrtariat Gnral et de deux (2) Directions Techniques. c)

Contribuer doter le pays d'un cadre lgal pour sa modernisation et son dveloppement ; Renforcer les diffrentes commissions du Snat pour un contrle plus efficace de laction gouvernementale ; Amliorer le cadre de fonctionnement du Snat.

Services internes
698
16 672 000,00
23 885,39
133
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 2211-SENAT DE LA REPUBLIQUE

EXERCICE 2012-2013
SECTION
2211-SENAT DE LA REPUBLIQUE TOTAL
NATURE
Fonctionnement
943 436 107 943 436 107
Investissement
50 000 000 50 000 000
TOTAL Montant
993 436 107 993 436 107
%
100,00% 100,00%
1 000 000 000 900 000 000
800 000 000

700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000
200 000 000

100 000 000 0 2211-SENAT DE LA REPUBLIQUE
134

ART INSTITUTION POUVOIR LEGISLATIF 2211-SENAT DE LA REPUBLIQUE 2211-1-SERVICES INTERNES 2211-1-11-ASSEMBLEE DES SENATEURS 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2211-1-12-51- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 2 435 293 864 995 836 107 995 836 107 995 836 107 598 138 931 104 130 327 55 650 000 18 360 000 102 656 849 14 500 000 102 400 000 102 400 000 Crdit 12-13 initial 2 442 893 862 993 436 107 993 436 107 993 436 107 615 138 931 114 930 327 55 650 000 18 360 000 102 420 742 36 936 107 50 000 000 50 000 000 236 107 22 436 107 (52 400 000) 52 400 000 -0,2% 154,7% -51,2% -51,2% Variation 7 599 998 (2 400 000) (2 400 000) (2 400 000) 17 000 000 10 800 000 0 0,3% -0,2% -0,2% -0,2% 2,8% 10,4% 0,0%
135
PRESENTATION ET CREDITS DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
2212.- CHAMBRE DES DEPUTES

a) Cadre lgal, Mission et Attributions La Chambre des Dputes est rgie par la Constitution de 1987. Ses principales mission et attributions sont : Voter les lois d'intrt public, prpares soit de sa propre initiative, soit de celle du Snat, soit de l'initiative de l'Excutif ; Exercer un contrle continu et efficace de l'action gouvernementale, de celle des institutions et organismes autonomes dcentraliss ou dconcentrs de l'Etat ; Analyser, amender au besoin, les projets de loi d'intrt public, les sanctionner par dcision majoritaire de l'Assemble des Dputs et les transmettre l'Excutif aux fins utiles; Raliser le suivi de l'application des lois et de l'excution du budget national ; Prononcer la mise en accusation de hauts dignitaires du pouvoir excutif et du pouvoir judiciaire pour fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction. Donner un vote de confiance ou de censure la dclaration de politique gnrale du Premier Ministre ; Questionner ou interpeller le Premier Ministre et/ou les membres de son cabinet, Doter la chambre des Dputs de rglements et d'un plan d'organisation ; Inscrire les Dputs et valider leur pouvoir ; Maintenir des relations harmonieuses avec les autres pouvoirs de l'Etat, les Institutions Publiques Nationales et le Parlement. b) Structure Organisationnelle La Chambre des Dputs a une structure compose du Bureau de lAssemble des Dputs assist dun Conseil Technique, dune Questure, dun Secrtariat Gnral et de trois (3) Directions Techniques. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Contribuer doter le pays d'un cadre lgal pour sa modernisation et son dveloppement ; Renforcer les diffrentes commissions de la Chambre des Dputs pour un contrle plus efficace laction gouvernementale ; Amliorer le cadre de fonctionnement de la Chambre des Dputs.

Services internes
510
18 585 750,00
36 442,65
136
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 2212-CHAMBRE DES DEPUTES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
2212-CHAMBRE DES DEPUTES TOTAL

1 249 457 754 1 249 457 754 200 000 000 200 000 000
TOTAL Montant
1 449 457 754 1 449 457 754
%
100,00% 100,00%
1 400 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
FONCTIONNEMENT 800 000 000 INVESTISSEMENT
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
2212-CHAMBRE DES DEPUTES
137

ART INSTITUTION Crdit 11-12 initial 1 439 457 756 1 439 457 756 389 432 922 330 621 026 24 161 896 34 650 000 54 719 125 54 284 125 435 000 995 305 709 417 073 683 97 715 412 78 076 614 36 260 000 1 300 000 99 760 000 120 000 265 000 000 265 000 000 Crdit 12-13 initial 1 449 457 754 1 449 457 754 389 432 920 330 621 026 24 161 894 34 650 000 54 719 125 54 284 125 435 000 1 005 305 709 442 315 604 122 715 412 78 076 614 36 260 000 1 300 000 99 518 079 25 120 000 200 000 000 200 000 000 10 000 000 25 241 921 25 000 000 241 921 25 000 000 65 000 000 65 000 000 -0,2% 20833,3% -24,5% -24,5% 1,0% 6,1% 25,6% 2 0,0% Variation
2212-CHAMBRE DES DEPUTES 2212-1-SERVICES INTERNES 2212-1-11-CHAMBRE DES DEPUTES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2212-1-12-QUESTURE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2212-2-11-SECRETARIAT GENERAL 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 2212-1-12-51- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES
9 999 998 9 999 998 (2)
0,7% 0,7% 0,0%
138
CREDITS BUDGETAIRES DU POUVOIR JUDICIAIRE
POUVOIR JUDICIAIRE CREDITS BUDGETAIRES PAR NATURE

EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
NATURE Fonctionnement Investissement 3211-CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 778 655 880 0 TOTAL Montant 778 655 880 % 100%
TOTAL
778 655 880
778 655 880
100%
800 000 000 700 000 000 600 000 000

500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
3211-CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE
139
PRESENTATION ET CREDITS DU CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE SECTEUR POLITIQUE
3211.- CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE a) Cadre lgal, Mission et Attributions

Le Pouvoir Judiciaire est rgi par la loi du 17 dcembre 2007. Ses principales mission et attributions sont : Veiller au fonctionnement rgulier et efficace des Cours et Tribunaux ; Donner son avis sur les projets de politique judiciaire labors par le Pouvoir Excutif ; Appliquer la politique judiciaire de lEtat ; Veiller ce que les dossiers des justiciables soient traits avec diligence ; Participer avec le pouvoir excutif llaboration de la politique de formation des juges, des auxiliaires de justice et des autres catgories de personnel du Pouvoir Judiciaire. b) Structure Organisationnelle Le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire Comprend : LAdministration La Cour de Cassation La Cour dAppel Les Tribunaux c) Objectifs pour lexercice fiscal 2012-2013 Contribuer la fourniture dune justice quitable et de qualit en toute transparence ; Contribuer la modernisation du systme judiciaire.

Services internes
774
39 855 449,00
51 492,83
140
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 3211-CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE
EXERCICE 2012-2013
NATURE
TOTAL
Fonctionnement
3211-1-11- ADMINISTRATION GENERALE 3211-2-12- COUR DE CASSATION 3211-2-13 -COUR D'APPEL 3211-2-14- TRIBUNAUX
Investissement
Montant
50 000 000 77 497 569 61 099 268 590 059 043 778 655 880
%
6,42% 9,95% 7,85% 75,78% 100,00%
50 000 000 77 497 569 61 099 268 590 059 043 778 655 880
TOTAL
600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 FONCTIONNEMENT 100 000 000 0 INVESTISSEMENT
141

ART INSTITUTION POUVOIR JUDICIAIRE 3211-CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE 3211-1-SERVICES INTERNES 3211-1-11-ADMINISTRATION GENERALE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 3211-2-12-COUR DE CASSATION 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 3211-2-13-COUR D'APPEL 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 3211-2-14-TRIBUNAUX 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 758 655 880 758 655 880 758 655 880 50 000 000 50 000 000 70 497 569 54 641 197 7 994 919 2 472 934 4 450 000 438 519 500 000 61 099 268 45 427 557 6 850 000 4 455 044 3 500 000 866 667 577 059 043 514 639 491 15 311 782 20 867 923 11 351 611 14 888 236 Crdit 12-13 initial 778 655 880 778 655 880 778 655 880 50 000 000 50 000 000 77 497 569 56 908 638 3 683 486 5 206 445 10 499 000 200 000 1 000 000 61 099 268 45 427 557 6 850 000 4 455 044 3 500 000 866 667 590 059 043 531 209 491 14 241 782 18 867 923 10 851 611 14 888 236 13 000 000 16 570 000 1 070 000 2 000 000 500 000 2,3% 3,2% -7,0% -9,6% -4,4% 0 0,0% 0 0,0% 7 000 000 2 267 441 4 311 433 2 733 511 6 049 000 238 519 500 000 0 -54,4% 100,0% 0,0% 9,9% 4,1% -53,9% 110,5% 135,9% Variation 20 000 000 20 000 000 20 000 000 2,6% 2,6% 2,6%
142
INSTITUTIONS INDEPENDANTES
ORGANISMES INDEPENDANTS CREDITS BUDGETAIRES PAR INSTITUTION ET PAR NATURE EN GOURDES EXERCICE 2012-2013 Institution
4111-CSCCA 4211-CEP 4212-OPC 4311-UEH
TOTAL
NATURE
TOTAL
Fonctionnement
376 811 256 291 319 204 31 731 447 904 915 072 1 604 776 979
Investissement
70 000 000 0 0 205 775 262 275 775 262
Montant
446 811 256 291 319 204 31 731 447 1 110 690 334 1 880 552 241
% 23,76% 15,49% 1,69% 59,06% 100,00%
PONDERATION DES CREDITS DES INSTITUTIONS INDEPENDANTES

4111-CSCCA 23,76%
4211-CEP 15,49% 4311-UEH 59,06% 4212-OPC 1,69%
143
INSTITUTIONS INDEPENDANTES
CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTEUR ET PAR NATURE EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTEUR
ECONOMIQUE POLITIQUE SOCIAL
NATURE
TOTAL
Fonctionnement
376 811 256 323 050 651 904 915 072 1 604 776 979
Investissement
70 000 000 0 205 775 262 275 775 262
Montant
446 811 256 323 050 651 1 110 690 334 1 880 552 241
% 23,76% 17,18% 59,06% 100,00%
TOTAL
PONDERATION DES CREDITS DES INSTITUTIONS INDEPENDANTES PAR SECTEUR

ECONOMIQUE 23,76%
SOCIAL 59,06%
POLITIQUE 17,18%
144
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
4111.- COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

a) Cadre lgal, Mission et Attributions La Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux administratif est rgie par le Dcret du 23 novembre 2005. Ses principales mission et attributions sont : Contrler, sur les plans Administratif et Juridictionnel, les recettes et les dpenses de lEtat ; Jouer le rle de Tribunal Administratif ; Vrifier la Comptabilit des Collectivits Territoriales ainsi que celle des Entreprises dEtat, des Organismes Autonomes et des Entreprises Mixtes ; Connatre les litiges mettant en cause lEtat et les Collectivits Territoriales, lAdministration et les Fonctionnaires Publics, les Services Publics et les Administrs. b) Structure organisationnelle La Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux administratif est organise suivant une Structure Centrale place sous lautorit d'un Conseil et comprend : Une Direction des Affaires Administratives, cinq (5) Directions Techniques, une (1) Unit de Coordination et neuf (9) Directions Dpartementales. Un Tribunal Administratif ayant un Auditorat et un Greffe. c)

Assurer un service de contrle de qualit fidle aux normes et procdures nationales ; Accompagner le processus de dcentralisation ; Etablir un environnement de contrle propice la reddition des comptes devant la nation ; Renforcer la capacit institutionnelle de la CSCCA pour un meilleur contrle de lutilisation des ressources de lEtat; Moderniser et systmatiser les taches de la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Services internes
742
17 825 100,00
24 023,05
145
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 4111-COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (CSCCA)
EXERCICE 2012-2013
SECTION
4111-1-11-CONSEIL DE LA COUR TOTAL
NATURE
Fonctionnement
376 811 256 376 811 256
TOTAL
Montant
446 811 256 446 811 256
Investissement
70 000 000 70 000 000
%
100,00% 100,00%
400 000 000 350 000 000
300 000 000

FONCTIONNEMENT 250 000 000 200 000 000 INVESTISSEMENT
150 000 000

100 000 000 50 000 000
0
4111-1-11-CONSEIL DE LA COUR
146

ART INSTITUTION ORGANISMES INDEPENDANTS 4111-COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX 4111-1-SERVICES INTERNES 4111-1-11-CONSEIL DE LA COUR 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4111-1-11-78- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 1 978 033 783 391 811 256 391 811 256 391 811 256 267 813 712 13 775 098 8 583 252 2 630 210 820 731 48 188 253 50 000 000 50 000 000 Crdit 12-13 initial 1 880 552 241 446 811 256 446 811 256 446 811 256 277 535 849 19 311 280 11 853 513 12 989 883 820 731 54 300 000 70 000 000 70 000 000 Variation (97 481 542) 55 000 000 55 000 000 55 000 000 9 722 137 5 536 182 3 270 261 10 359 673 6 111 747 20 000 000 20 000 000 12,7% 40,0% 40,0% -4,9% 14,0% 14,0% 14,0% 3,6% 40,2% 38,1% 393,9%
147
CONSEIL ELECTORAL
4211.- CONSEIL ELECTORAL

a) Cadre lgal, Mission et Attributions Le Conseil Electoral est rgi par l'arret du 12 octobre 2005. Ses principales mission et attributions sont : Elaborer le projet de loi lectorale qui sera soumis lexcutif pour les suites ncessaires ; Respecter, faire respecter et faire appliquer le Dcret lectoral, la Constitution et les Lois de la Rpublique en matire lectorale. Prparer les dossiers des contrevenants/contrevenantes pour les dfrer par-devant le Tribunal comptent; Assurer la tenue jour des listes lectorales ; Entreprendre ou encourager toute initiative susceptible dduquer le peuple en matire lectorale ; Procder lidentification et au recensement des lecteurs; Organiser des lections ; Organiser les Tribunaux Electoraux (Bureau du Contentieux Electoral Communal (BCEC), Bureau du Contentieux Electoral Dpartemental (BCED), Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) pour connatre les cas de contestation soulevs l'occasion des lections) ; Entreprendre et encourager toute initiative susceptible d'duquer le peuple hatien en matire lectorale ; Prparer les dossiers des contrevenants pour les dfrer par devant le tribunal comptent ; Dterminer et acqurir lquipement ncessaire lexcution des oprations lectorales ; Veiller lentretien et la conservation des biens meubles et immeubles de lInstitution. Tenir les archives du processus lectoral b) Structure organisationnelle Le Conseil Electoral Provisoire comprend : Le Bureau de Conseil Le Conseil dAdministration La Direction Gnrale assiste de la Direction Administrative et de trois (3) Directions Techniques. c) Objectifs pour lanne fiscale 2012-2013 Raliser des lections lgislatives et celles pour le renouvellement des organes des collectivits territoriales.

Services internes
366 500,00
45 812,50
148
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 4211-CONSEIL ELECTORAL (CEP) CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE
EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
4211-CONSEIL ELECTORAL TOTAL
NATURE
Fonctionnement
291 319 204 291 319 204
TOTAL
Montant
291 319 204 291 319 204
Investissement
%
100,00% 100,00%
300 000 000
250 000 000 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0 4211-CONSEIL ELECTORAL
149

ART INSTITUTION 4211-CONSEIL ELECTORAL 4211-1-SERVICES INTERNES 4211-1-11-CONSEIL ELECTORAL 1 DEPENSES DE PERSONNEL 2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES 3 ACHATS DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS 4 IMMOBILISATION CORPORELLE 5 IMMOBILISATION INCORPORELLE 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES 4211-1-12-50- PROGRAMME D'APPUI A LA GOUVERNANCE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 906 319 205 906 319 205 906 319 205 244 366 408 14 730 000 7 998 500 14 224 298 10 000 000 615 000 000 615 000 000 Crdit 12-13 initial 291 319 204 291 319 204 291 319 204 244 366 408 14 729 999 7 998 500 14 224 298 10 000 000 - 615 000 000 - 615 000 000 -100,0% -100,0% Variation (615 000 000) (615 000 000) (615 000 000) 0 0,0% -67,9% -67,9% -67,9%
150
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN
4212.- OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN

a) Cadre lgal, Mission et Attribution LOffice de Protection du Citoyen est rgi par le dcret du 16 octobre 1995. Sa principale mission et attribution est de protger tout individu contre toutes formes dabus et erreurs, volontaires ou non de lAdministration Publique et des institutions Autonomes. b) Structure Organisationnelle LOffice de la Protection du Citoyen comprend : c) Le Bureau du Protecteur Une (1) Direction des Affaires Administratives Une (1) Direction Technique

Rapprocher lOffice de Protection Civile de lensemble de la population par le Programme de Proximit Citoyenne ; Amliorer la visibilit de lOffice de Protection du Citoyen ; Dvelopper la sensibilisation aux droits et devoirs pour une citoyennet consciente.

Services internes
10
370 400,00
37 040,00
151
UNIVERSITE DETAT DHAITI
4311.- UNIVERSITE DETAT DHAITI

a) Cadre lgal, Mission et Attributions LUniversit dEtat dHati (UEH) est une institution publique denseignement suprieur. Elle est rgie par la Constitution de 1987 (Art. 208, 209, 210, 211, 211.1, 212, notamment) et par les Dispositions Transitoires relatives lorganisation de lAdministration Centrale en date de fvrier 1997. Ses principales missions et attributions sont de : Promouvoir et transmettre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-tre dans toutes les couches de la socit hatienne; Oeuvrer au dveloppement de la recherche dans les domaines scientifique, technique, culturel, conomique, social; Accompagner ltat, la socit et la population hatienne en gnral dans le processus de dveloppement; Contribuer la modernisation de lenseignement suprieur en Hati. b) Structure organisationnelle LUniversit dEtat dHati (UEH) regroupe aujourdhui onze (11) entits situes dans la rgion mtropolitaine et six (6) facults ou coles de droit, de gestion et dconomie dans les villes du Cap-Haitien, de Fort-Libert, des Gonaves, de Hinche, de Jacmel et de Port-de-Paix. Un nouveau campus Limonade vient de rejoindre son patrimoine physique. Une quarantaine de programmes dtudes de premier cycle sont offerts parmi un vaste champ de connaissances. Le programme dtudes post-gradues inclut treize programmes de maitrise existant dans les domaines du patrimoine, de la philosophie, des sciences informatiques, des sciences juridiques, des sciences de la sant, des sciences du dveloppement, et des sciences pures (Mathmatiques, Physique, Chimie) en partenariat avec des universits trangres, pour la plupart. Y seront aussi intgrs des programmes de doctorat et dautres programmes de maitrise en perspective. Les premires inscriptions au doctorat lUEH seront ralises au cours de lanne 2012-2013. c) Objectifs pour lexercice fiscale 2012-2013 . Rationaliser la gouvernance universitaire, lorganisation, la gestion et les communications1. Rationaliser la gouvernance universitaire, lorganisation, la gestion et les communications ; . Doter luniversit dinfrastructures lui permettant dassurer sa mission et doffrir un milieu de travail accueillant et motivant ; . Renforcer les structures acadmiques travers lengagement et la qualification du corps enseignant ; . Amliorer la condition tudiante ; . Dvelopper la recherche au sein de lUEH ; . Dynamiser les relations UEH-Socit ; . Dvelopper les relations internationales.

Personnel Rgulier (PR) Effectif Masse Salariale
Salaire moyen
Services internes FDSE FDS FASCH FE FO FMP FLA ENS IERAH INAGHEI FAMV
110 142 126 147 88 85 161 42 92 56 156 134
2 639 700 2 257 000 2 393 110 2 889 500 1 542 500 1 397 800 1 988 000 1 198 020 2 158 200 995 000 2 499 700 2 879 000
23 997 15 894 18 993 19 656 17 528 16 445 12 348 28 524 23 459 17 768 16 024 21 485
152
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 DETAILS DES CREDITS 4311-UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI CREDITS BUDGETAIRES PAR SECTION ET PAR NATURE
EN GOURDES
EXERCICE 2012-2013
SECTION
Fonctionnement
4311-UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI TOTAL 904 915 072 904 915 072
NATURE
Investissement
205 775 262 205 775 262
TOTAL
Montant
1 110 690 334 1 110 690 334
%
100,00% 100,00%
1 000 000 000 900 000 000 800 000 000
700 000 000

600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
100 000 000

0 4311-UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI
153

ART INSTITUTION 4311-UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 4311-1-SERVICES INTERNES 4311-1-11-RECTORAT DE L UNIVERSITE D ETAT D HAITI 7 SUBVENTIONS,QUOTES-PARTS ET CONTRIB.,ALLOC, INDEMNISATIONS 4311-1-11-50-PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITE 9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES Crdit 11-12 initial 658 171 876 658 171 876 658 171 876 454 915 072 203 256 804 203 256 804 Crdit 12-13 initial 1 110 690 334 1 110 690 334 1 110 690 334 904 915 072 205 775 262 205 775 262 Variation 452 518 459 452 518 459 452 518 459 450 000 000 2 518 459 2 518 459 68,8% 68,8% 68,8% 98,9% 1,2% 1,2%
154

Budget: Projet de Loi de Finances 2012-2013

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juin-12

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013 CONTENU

4.1.5. Pouvoir excutif, autres administrations

4.2. Crdits budgtaires du pouvoir lgislatif

4.3. Crdits budgtaires du pouvoir judicaire

4.4. Crdits budgtaires des institutions indpendantes

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

Dispositions relatives aux Ressources

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

Taux DD% modifis 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

Dispositions relatives aux charges

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

Article 21. Article 22.

Dispositions relatives lquilibre conomique et financier

PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 TABLEAU DES GRANDES MASSES ET SOLDES

131 543 490 811

12,4% -21,0% -15,6% -2,3% -100,0%

PROJET DE LOI DE FINANCES 2012-2013 TABLEAU DES GRANDES MASSES ET SOLDES

8,7% % 20,3% -0,9%

21,0% 218,9% 218,9% 22,1% 3,2% 53,1% -16,5% -100,0%

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

Dtails des Oprations

13 712 838 9 592 416 2 497 585 1 622 837 0

10,27% 10,20% 0,06% 0,02% 0,00%

PONDERA MONTANT TION

13 137 854 0 0 0 0 0 60 000 000 0

0,06% 0,10% 0,05% 0,04% 0,22% 0,04% 0,15% 0,06%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

0,02% 0,03% 0,02% 0,01% 0,07% 0,01% 0,05% 0,02%

1,86% 0,76% 1,10% 0,59% 0,59% 0,04% 0,06% 0,05% 0,45%

1,43% 0,34% 0,22% 0,02% 0,84%

19 631 917 885

11 083 231 829

7 398 451 198

721 822 755

38 835 423 666

1 217 269 381

40 052 693 047

2 995 542 461

88 495 255 303

131 543 490 811

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

PREVISIONS DU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE INTRT

AMORTISSEMENT 2 745 542 461

TOTAL 3 962 811 842

1 217 269 381

1 140 000 000 1 100 000 000

2 535 000 000

3 675 000 000 1 100 000 000

40 000 000 77 269 381 9 351 271 67 918 110

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

Dispositions en vue du contrle des transactions budgtaires

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

PROJET DE LOI DE FINANCES DE LEXERCICE 2012-2013

AU NOM DE LA CHAMBRE DES DPUTS

Prsident Dput Levaillant LOUIS JEUNE

Premier Secrtaire Dput Jude Charles FAUSTIN

Deuxime Secrtaire Dput Guerda B. BENJAMIN

AU NOM DU SNAT DE LA RPUBLIQUE

Prsident Snateur Simon Dieuseul DESRAS