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Horaires du CSM
Notre Centre de Service et Maintenance est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h (hors jours fériés).
Par téléphone
• Nos équipes de TMA sont joignables au 01 70 36 39 39.
• Nos équipes de TME sont joignables au 01 70 36 70 47.
Par mail
• Nos équipes de TMA sont joignables à l’adresse support@applium.fr
• Nos équipes de TME sont joignable à l’adresse tme@applium.fr
Vous pouvez nous adresser vos demandes directement sur le portail du CSM* à l’adresse : https://support.applium.fr
*Il est nécessaire de posséder un compte client et un compte utilisateur sur ce portail
Présentation du portail du CSM
Connexion au portail
Lors de la création de votre compte utilisateur, vous recevrez un mail de notification de la part du Support Applium
vous demandant d’initialiser votre mot de passe au travers d’un lien URL.
ATTENTION : durée de validité du lien limitée dans le temps
Une fois cette initialisation faite, vous pourrez initier votre 1ère connexion directement sur la mire accessible à l’adresse
https://support.applium.fr
Mire de connexion
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez la possibilité de le réinitialiser en cliquant sur le lien « Mot de passe
oublié » sur la mire de connexion précédente. Un nouveau mail vous sera envoyé de la part du Support Applium, la
procédure est la même que précédemment.
Il est dorénavant possible de vous connecter au portail du Centre de Support et Maintenance SAP Applium via la
technologie SSO (Single Sign On) si vous possédez un compte Office 365.
Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu « Windows » en bas de la mire de connexion :
Ce bouton permet de masquer ou afficher le menu général selon vos besoins ou préférences en affichage.
Notifications
Ce bouton permet d’afficher toutes les notifications qui vous concerne et que vous avez reçu sur votre compte
utilisateur (ex : événement concernant un ticket, ajout d’une annonce, affectation de droits sur un contrat). Une info
bulle indique le nombre de notifications non consultées.
Il est possible d’afficher jusqu’à 50 notifications qui restent mémorisées en cliquant sur « Afficher toutes les
notifications » en bas de la liste. Chacune des notifications est cliquable permettant ainsi une navigation sur les objets
indiqués.
Il est également possible de supprimer les notifications que vous ne souhaitez pas conserver, pour cela il suffit de
cliquer sur la croix [ ] à droite de la notification ou sur le bouton [ ] à droite de la ligne une fois entré sur la liste
complète de vos notifications en cliquant sur « Voir toutes les notifications ».
Ce bouton permet de réaliser une recherche plein texte sur tous les éléments du portail/tickets (champs saisis, fils de
discussions, libellés des pièces jointes aux tickets). Cette recherche ne remontera uniquement que les données pour
lesquelles vous êtes autorisés.
Exemples de recherches
Profil utilisateur
Ce bouton est un raccourci qui vous permet d’accéder à votre profil utilisateur, vos préférences d’affichage et à la mire
de gestion de votre mot de passe.
Toutes ces préférences sont mémorisées en base de données et sont liées à votre compte utilisateur. Vous pouvez
également déconnecter votre session Web en cliquant le bouton vert « Déconnexion » :
Gestion utilisateur
- Profil (Données personnelles) :
Ecran de gestion de votre prénom, nom et coordonnées téléphoniques. Permet également de vérifier l’email enregistré
- Préférences :
- Menu général :
1) Possibilité de réinitialiser l’affichage du menu de gauche et de revenir au standard en cliquant sur le bouton [ ]
2) Possibilité de masquer de lignes du menu en décochant l’option en bout de ligne en cliquant sur le bouton [ ]
3) Possibilité de déplacer les lignes du menu pour changer l’ordre d’affichage. Il suffit de réaliser un drag and drop avec votre souris et
de déplacer la ligne dans le menu à l’endroit où vous souhaitez la voir apparaître
Il vous est également permis d’ajouter votre photo en cliquant sur l’image si vous souhaitez personnaliser
votre compte utilisateur :
Tableau de bord
Ce tableau de bord contient au minimum 4 Widgets (selon les droits qui vous sont octroyés) que vous pouvez afficher
ou masquer selon vos préférences en cliquant sur le bouton [ ] (à droite de l’écran) :
Il est également possible de modifier l’emplacement des Widgets à l’écran selon vos préférences d’affichage en
utilisant les boutons (à droite de l’écran, affichage sur 1, 2 ou 3 colonnes).
Une fois le split d’écran réalisé à l’aide de ces boutons, il suffit de faire un drag & drop du Widget pour le déposer dans
la zone d’écran désirée :
Selon votre niveau d’autorisation, il est possible de faire ajouter ici d’autres Widgets tels que des rapports, indicateurs
etc. pour tous vos contrats (merci de vous rapprocher de votre SPOC CSM pour plus d’informations sur le sujet).
Cette barre de couleur se trouvant devant une ligne indique le caractère d’urgence (rouge priorité Haute, orange
priorité Moyenne, vert priorité Basse).
Ces pastilles de couleur se trouvant devant les numéros de tickets indiquent le caractère de criticité (rouge P0,
orange P1 et vert P2). Ces criticités sont un marqueur contractuel pour la détermination des SLA sur les tickets
correctifs. Une pastille grise marque la non criticité d’un ticket : par exemple pour un ticket évolutif.
Ce bouton permet la création d’un nouveau ticket. Il sera nécessaire de choisir le contrat sur lequel le ticket est à
créer :
N.B. La création des tickets sera détaillée dans un chapitre ultérieur du présent document.
Ce bouton permet d’afficher la vue globale contenant l’ensemble des tickets de tous les contrats sur lesquels vous êtes
affectés.
N.B. La gestion des variantes d’affichage sera détaillée dans un chapitre ultérieur du présent document.
Liste des champs consultables sur la vue « Tous les Tickets » :
Intitulé Colonne Type Valeurs possibles ou Règles d’affichage
Contrat Liste de choix Code contrat Nicoka dont l’intitulé permet de déterminer le contrat de TMA ou TME ou Support
Editeur
Sujet Champ de saisie Sujet/Titre du ticket. Texte libre pour le rédacteur du ticket
Ticket Non modifiable Id unique du ticket Nicoka : [Code Client]-N°[Année][Mois][Incrément sur 3 digits]
Priorité Liste de choix Niveau d’urgence de la demande (Basse, Moyenne ou Haute). Indicateur indépendant des SLA
Type* Liste de choix Typologie de la demande (En standard : Correction, Evolution, Services TME, Support Editeur SAP,
Support Utilisateur, Garantie, Formation)
Système Informatique Liste de choix Systèmes SAP du client paramétrés au niveau du contrat Nicoka du client
Complexité* Liste de choix Complexité de la demande (En standard : Simple, Moyen ou Complexe). Indicateur valable
uniquement pour le demandes d’évolutions. Cet indicateur de complexité entre en compte pour
la détermination des SLA Evolutives
Criticité* Liste de choix Criticité de la demande (En standard : P0, P1 ou P2). Indicateur valable uniquement pour le
demandes de corrections. Cet indicateur de criticité entre en compte pour la détermination des
SLA Correctives
Rapporté par Non modifiable Correspond à l’utilisateur « client » qui a rédigé ou qui est émetteur de la demande. Cette personne
doit obligatoirement posséder un compte nommé Nicoka
Date livraison (Souhaitée) Date Date de livraison de la demande souhaitée raisonnablement par le rapporteur du ticket
Assigné à Non modifiable Personne assignée au ticket (automatique à la création du ticket car déclenchement d’un Workflow
en fonction de la typologie du ticket)
Domaine* Liste de choix Domaine SAP concerné par l’objet de la demande (En standard : Netweaver, Finance, Logistique,
Production, Maintenance, BI, Admin/Services hors contrat de TME, Autre)
Statut* Non modifiable Statut du ticket dans le Workflow (En standard : Nouveau, Pris en compte, En cours d’analyse, En
cours de traitement, Att. Information, Devis à valider, Att. Validation client, En attente de clôture,
Clôturé, Historique, Annulé)
Date Cible Date Date cible proposée par le CSM pour la livraison de la demande après qualification et macro
chiffrage et étude du plan de charges Applium. Cette date est une proposition indicative et peut
tout à fait être discutée au cas le cas selon les sujets
Date de livraison Date Date à laquelle la demande est livrée au client pour recette utilisateur ou métier (passage au statut
« Att. Validation client »
Clôturé le Date Date de clôture du ticket (passage au statut Clôturé). La clôture du ticket entraine sa facturation si
celui-ci est facturable.
Créé le Date Heure Date et horaire de création du ticket
Màj le Date Heure Date et horaire de dernière mise à jour du ticket
Réf externe Champ de saisie Zone pour la saisie d’un numéro identifiant le ticket dans un système de ticketing tiers (ex. Jira,
Mantis, Jtrac etc.) Cette zone peut être alimentée par interfaçage grâce à des API dédiée.
Tags N.A. N.A.
Estimation Champ de saisie Zone pilotée par le CSM permettant d’indiquer une charge estimée pour le ticket. Cette zone
reprend automatique la charge d’un devis validé dans le cas de gestion d’un devis dans le ticket
sinon cette zone est pilotée manuellement. Cette zone n’est pas obligatoire
RàF Champ de saisie Zone pilotée par le CSM permettant d’indiquer une charge de restant à faire pour le ticket. Cette
zone calcul automatiquement la charge restant à faire en fonction du temps passé imputé par le
consultant dans le cas d’un devis sinon cette zone est pilotée manuellement. Cette zone n’est pas
obligatoire
Nb. Jours Devis Non modifiable Dans le cas de gestion d’un devis validé dans le ticket, cette zone reprend le nombre de jours global
alloué à la demande
% d’avancement Non modifiable Pourcentage d’avancement du ticket déterminé en fonction du reste à faire
* Cette liste peut différer selon le type de contrat (TME, TMA ou Support) ou selon les spécificités de paramétrages apportées pour votre
contrat
Mes Tickets
Ce bouton permet d’afficher une vue globale contenant tous les tickets sur lesquels vous êtes intervenus à un moment
donné. Que vous soyez affecté ou pas au ticket au moment de la consultation de la vue.
En termes d’affichage cette vue est identique à la vue « Tous les Tickets », il est donc possible de créer des variantes
d’affichage pour vos propres tickets.
Ce bouton permet d’accéder à la vue publique de tous les contrats sur lesquels l’utilisateur est affecté.
Dans ce cas précis, l’utilisateur a accès aux contrats TEST-TMA / TEST-TME et TEST-SUPPORT du client TEST.
N.B. Ce sont les 3 contrats pouvant être souscrits auprès de notre CSM (TMA = Tierce Maintenance Applicative ; TME = Tierce Maintenance
Exploitation ; SUPPORT = Support Editeur SAP). Ces 3 contrats sont ouverts à la création de tickets.
Liste des champs consultables sur la vue publique « Tickets » d’un contrat :
Intitulé Colonne Type Valeurs possibles ou Règles d’affichage
Référence Non modifiable Id unique du ticket Nicoka : [Code Client]-N°[Année][Mois][Incrément sur 3 digits]
Sujet Champ de saisie Sujet/Titre du ticket. Texte libre pour le rédacteur du ticket
Priorité Liste de choix Niveau d’urgence de la demande (Basse, Moyenne ou Haute). Indicateur indépendant des SLA
Type* Liste de choix Typologie de la demande (En standard : Correction, Evolution, Services TME, Support Editeur SAP,
Support Utilisateur, Garantie, Formation)
Système Informatique Liste de choix Systèmes SAP du client paramétrés au niveau du contrat Nicoka du client
Complexité* Liste de choix Complexité de la demande (En standard : Simple, Moyen ou Complexe). Indicateur valable
uniquement pour le demandes d’évolutions. Cet indicateur de complexité entre en compte pour
la détermination des SLA Evolutives
Criticité* Liste de choix Criticité de la demande (En standard : P0, P1 ou P2). Indicateur valable uniquement pour le
demandes de corrections. Cet indicateur de criticité entre en compte pour la détermination des
SLA Correctives
Rapporté par Non modifiable Correspond à l’utilisateur « client » qui a rédigé ou qui est émetteur de la demande. Cette personne
doit obligatoirement posséder un compte nommé Nicoka
Date livraison (Souhaitée) Date Date de livraison de la demande souhaitée raisonnablement par le rapporteur du ticket
Assigné à Non modifiable Personne assignée au ticket (automatique à la création du ticket car déclenchement d’un Workflow
en fonction de la typologie du ticket)
Domaine* Liste de choix Domaine SAP concerné par l’objet de la demande (En standard : Netweaver, Finance, Logistique,
Production, Maintenance, BI, Admin/Services hors contrat de TME, Autre)
Statut* Non modifiable Statut du ticket dans le Workflow (En standard : Nouveau, Pris en compte, En cours d’analyse, En
cours de traitement, Att. Information, Devis à valider, Att. Validation client, En attente de clôture,
Clôturé, Historique, Annulé)
Date Cible Date Date cible proposée par le CSM pour la livraison de la demande après qualification et macro
chiffrage et étude du plan de charges Applium. Cette date est une proposition indicative et peut
tout à fait être discutée au cas le cas selon les sujets
Date de livraison Date Date à laquelle la demande est livrée au client pour recette utilisateur ou métier (passage au statut
« Att. Validation client »
Clôturé le Date Date de clôture du ticket (passage au statut Clôturé). La clôture du ticket entraine sa facturation si
celui-ci est facturable.
Créé le Date Heure Date et horaire de création du ticket
Màj le Date Heure Date et horaire de dernière mise à jour du ticket
Réf externe Champ de saisie Zone pour la saisie d’un numéro identifiant le ticket dans un système de ticketing tiers (ex. Jira,
Mantis, Jtrac etc.) Cette zone peut être alimentée par interfaçage grâce à des API dédiée.
Tags N.A. N.A.
Estimation Champ de saisie Zone pilotée par le CSM permettant d’indiquer une charge estimée pour le ticket. Cette zone
reprend automatique la charge d’un devis validé dans le cas de gestion d’un devis dans le ticket
sinon cette zone est pilotée manuellement. Cette zone n’est pas obligatoire
RàF Champ de saisie Zone pilotée par le CSM permettant d’indiquer une charge de restant à faire pour le ticket. Cette
zone calcul automatiquement la charge restant à faire en fonction du temps passé imputé par le
consultant dans le cas d’un devis sinon cette zone est pilotée manuellement. Cette zone n’est pas
obligatoire
Nb. Jours Devis Non modifiable Dans le cas de gestion d’un devis validé dans le ticket, cette zone reprend le nombre de jours global
alloué à la demande
% d’avancement Non modifiable Pourcentage d’avancement du ticket déterminé en fonction du reste à faire
Temps passé Non modifiable Temps passé réellement imputé par Applium dans le ticket. Visible dans les onglets « suivi
budgétaire et imputation du ticket ».
Montant (Temps passé) Non modifiable Valorisation en € HT du temps passé précédent. Visible dans l’onglet suivi budgétaire du ticket
Montant au forfait Non modifiable Montant en € HT du ou des devis au forfait validés dans le ticket. Visible dans l’onglet suivi
budgétaire du ticket
Coûts additionnels Non modifiable Valorisation en € HT d’éventuels coûts additionnels ajoutés au ticket (ex. frais de déplacement).
Visible dans l’onglet suivi budgétaire du ticket
Mode de facturation Non modifiable Régie ou Forfait selon les types de devis validés. Si aucun devis géré dans le ticket alors le mode de
facturation sera par défaut en régie (temps passé)
Montant devis Non modifiable Montant en € HT du ou des devis validés quel que soit leur type
Montant Total Non modifiable Montant total en € HT qui sera facturé sur le ticket dans le cas d’un ticket facturable
Montant facturé Non modifiable Montant en € HT du ticket qui a été réellement facturé
Etat Non modifiable N.A.
Factures Non modifiable Numéro interne Nicoka de la facture qui a été émise pour le ticket
1ère Clôture le Non modifiable Date de 1ère clôture dans le cas de la réouverture d’un ticket. Ceci n’est normalement pas permis
et doit rester exceptionnel
* Cette liste peut différer selon le type de contrat (TME, TMA ou Support) ou selon les spécificités de paramétrages apportées pour votre
contrat
Clients
Ce bouton permet d’accéder à votre (vos) fiche(s) client et à l’ensemble de vos filiales déclarées dans notre portail :
En cliquant sur le nom de client, il est possible d’accéder à la vue admin de la fiche client (selon les droits appliqués à
votre profil) :
Il vous est ainsi possible de consulter, vos informations clients et données de paiement, les comptes utilisateurs créés,
vos devis, commandes, factures et paiements.
Une GED (menu Documents) reprend l’ensemble des documents contractuels (documents d’initialisation, contrats
TMA, TME ou Support Editeur) liés à votre compte client.
Mes Rapports
Ce bouton permet d’accéder aux différents rapports globaux du portail pour lesquels vous êtes autorisés.
Chaque rapport accessible porte sur une entité par défaut (ex. Entité Ticket) mais pour l’ensemble de vos contrats, il
a été décidé de codifier les libellés des rapports (pour le moment il s’agit d’une codification interne puisque nous
travaillons encore actuellement sur ce module de rapports).
Liste des rapports accessible par le menu Mes Rapports
Une fois un rapport sélectionné, il est possible d’afficher les filtres (afin d’affiner la sélection par exemple), de charger
l’image du rapport. Pour cela il faut utiliser les petites icones bleues situées en haut à droite du rapport.
Principe de fonctionnement : pour affiner des statistiques à la finesse du contrat il faut soit ajouter un critère de filtre
sur le contrat dans ce rapport ou alors consulter le rapport depuis le tableau de bord du contrat.
N.B. La modification des rapports reste à la charge du CSM. Pour toutes demandes de modifications ou de créations de rapports, merci de vous
rapprocher du CSM pour étudier la faisabilité de votre demande.
Un descriptif informatif des services du CSM est visible en bas de page du tableau de bord.
Ce bouton vous permet de remonter tout dysfonctionnement d’ordre technique (défaut d’affichage, erreur système
(message rouge), problème de sauvegarde, problème de compatibilité avec votre navigateur internet etc.) à l’éditeur
Nicoka.
Vous avez la possibilité de détailler précisément le problème rencontré dans le champ commentaires du pop-up, en
dessous de l’incrustation d’écran faisant preuve du problème rencontré :
Ex. Sur la vue « Mes tickets », créer une variante n’affichant que mes tickets au statut clos.
1) Cliquer sur le bouton « Mes Tickets » du menu général afin de se rendre dans la vue « Mes Tickets » :
2) Cliquer sur la petite flèche orientée vers le bas à droite à côté du nombre de ticket affiché afin de gérer vos
variantes d’affichage :
3) La liste déroulante de toutes les variantes publiques disponible apparaît, il faut cliquer sur « +Ajouter une
Variante » :
4) Il faut ensuite nommer votre variante. Ajouter les filtres (ici on ne souhaite afficher que les tickets au statut
Clôturé). Vous pouvez également ajouter des critères de tris.
Merci de ne pas cocher Publique (car tous les utilisateurs du portail pourront accéder à votre variante).
Le résultat d’affichage est le suivant (on note la restriction sur le nombre de tickets qui passe de 45 à 17, puis
le nom de la variante utilisée) :
Il est ensuite possible de retirer la variante d’affichage en retournant dans le menu des variantes et en
sélectionnant « Retirer les filtres ». Il est également possible de modifier la variante en cours d’utilisation
dans ce même menu en sélectionnant « Modifier Variante » :
Nous souhaitons par exemple modifier la structuration d’affichage des colonnes en sélectionnant des
champs disponibles (ex. Contrat / Référence / Rapporté par / Statut / Temps passé).
Si vous souhaitez supprimer physiquement la variante, il faut cliquer sur le bouton Supprimer de ce pop-up.
Le résultat d’affichage est le suivant (on note la modification d’affichage de la structure du tableau) :
Création/description d’un Ticket
Voici les grands principes du CSM à respecter rigoureusement, lors de la création d’un ticket et pendant son cycle de
vie, afin d’en faciliter le suivi et le traitement :
- 1 ticket = 1 sujet/besoin unique
- Qualifier le plus précisément possible le besoin (type de besoin, domaine, criticité, priorité, système SAP
concerné etc.)
- Détailler le plus précisément possible le besoin (Explication détaillée du besoin, captures d’écrans, cas
d’erreurs, fichier de log…) Tout ce qui peut aider les équipes du CSM à comprendre le plus rapidement
possible le sujet évoqué et le problème rencontré
- Relier entre eux les tickets portant sur un même sujet
- Centraliser au maximum les échanges avec notre CSM au sujet d’un ticket dans le fil de discussion de ce
ticket afin de garder une trace et un historique. Ceci afin de faciliter une maintenance ultérieure sur un point
similaire ou pour faciliter d’éventuelles recherches
- 1 ticket clôturé est potentiellement facturable, il ne sera pas réouvert. Il faudra créer un ticket lié au besoin.
1- La 1ère étape de création d’un ticket est de saisir les informations d’en-tête du ticket.
Ainsi ces données permettent une 1ère qualification du besoin par le client à la création du ticket. Une 2nde
qualification du besoin sera réalisée par l’équipe du CSM lors de la prise en compte du ticket.
Types possibles :
A chaque type de ticket est attaché un Workflow Nicoka.
Numéro Libellé Description SLA Facturable
1 Correction Tickets de type correctif Correctifs Oui
2 Evolution Tickets de type évolutif Evolutifs Oui
3 Services TME Permet de choisir les UO du catalogue de services. Devis autovalidé N.A. Oui
généré directement dans le ticket
4 Support Editeur SAP Tickets de type Support Editeur SAP. S’il est lié à un call OSS alors le Correctifs Oui selon
numéro d’Incident SAP remonté de SOLMAN est renseigné dans le contrat
champ Réf Externe du ticket
5 Support Utilisateur Tickets de type support utilisateur N.A. Oui
6 Garantie Tickets de type Garantie (selon périodes de garantie prévue au N.A. Non
contrat)
7 Formation Tickets pour les demandes en formations N.A. Oui
8 Socle forfait TME Tickets pour tracer les actions comprises dans le socle du forfait de N.A. Non
TME
9 Supervision Tickets pour tracer les actions de supervision de TME « on demand » N.A. Oui
N.B. : certains types spécifiques peuvent être paramétrés selon le contexte client. Se rapprocher du CSM en cas de
besoins particuliers sur ce sujet.
Priorités possibles :
Numéro Libellé Description
1 Basse Priorité basse
2 Moyenne Priorité moyenne
3 Haute Priorité haute
Domaines possibles :
Numéro Libellé Description
1 TMA – Netweaver Abap, Portail, PO etc.
2 TMA – Finance FI, CO, PS etc.
3 TMA – Logistique SD, LE, MM, WM etc.
4 TMA – Production PP, QM etc.
5 TMA – Maintenance PM, CS etc.
6 TMA – BI BW, BO etc.
7 TMA – Admin/Services Sujet admins BC traités dans le cadre de votre contrat de TMA
Hors contrat de TME (uniquement si vous ne possédez pas de contrat de TME avec
Applium)
8 TME – Unités d’œuvre du catalogue de service de la TME
Exploitation/Supervision
9 Autre Tout autre domaine non listé ici
N.B. : certains domaines spécifiques peuvent être paramétrés selon le contexte client. Se rapprocher du CSM en cas
de besoin particulier sur ce sujet.
2- La 2nde étape sera de détailler votre besoin/demande le plus précisément possible afin de permettre aux
équipes du CSM d’Applium d’intervenir sans perdre de temps. Pour cela il faut rédiger votre texte dans
l’éditeur de texte (vous pouvez utiliser les différentes options de l’éditeur de texte et notamment l’ajout
d’images ou copies d’écrans) :
3- La 3ème étape sera d’illustrer votre besoin/demande le cas échéant avec d’éventuelles pièces jointes qui
permettront d’aider les équipes du CSM d’Applium dans leur intervention. Pour cela il faut cliquer sur le
bouton ‘+’ :
Une fois le ticket créé en ayant cliqué sur le bouton , un accusé de réception est envoyé par mail au client et
une notification est loggée :
- Notification Nicoka :
1 Contrat Nicoka
2 N° ticket père
3 N° ticket fils
4 Statut actuel du ticket
5 SLA actuels du ticket (survoler les pastilles de couleurs pour voir apparaitre le détail)
- Onglets de menus :
- Boutons de Workflow :
Il est nécessaire de faire avancer les tickets dans les workflows en cliquant sur les boutons mis à disposition.
Les workflows sont définis par typologie de ticket (correctif, évolutif, etc.).
Exemple d’enchainement de statuts pour les tickets de type correctifs :
2 N.A.
3 N.A. N.A.
4 2/5/6
5 N.A.
6 N.A.
7 5/6
8 5/6
9 N.A.
10 N.A. N.A.
- Saisie de commentaire :
Un éditeur de texte (avec différentes fonctionnalités de mise en forme) est mis à disposition afin de laisser des
commentaires sur le mur de discussion du ticket.
Toute personne affectée à un contrat peut laisser un ou plusieurs commentaires sur un ticket, sans pour autant être
contributrice dudit ticket.
Contrairement à l’assignation, le fait de laisser un commentaire ne permet pas de devenir contributeur du ticket.
Laisse un commentaire sur un ticket via l’éditeur du mur de discussion n’a aucune incidence sur l’évolution du ticket
dans son workflow.
Lorsque le ticket se trouve à une étape de workflow nécessitant une action ou , la personne
assignée au ticket devant engager l’action attendue par le workflow ne peut plus laisser un commentaire. L’action
attendue devenant obligatoire et prioritaire.
Il est possible d’ajouter des pièces jointes dans les commentaires en cliquant sur le petit trombone
Il est possible de supprimer une pièce jointe non soumise en cliquant sur la croix
- Mur de discussion :
A l’image de ce qui existe dans les réseaux sociaux, le mur de discussions présente les commentaires par ordre
chronologique (le plus récent en 1er).
Chaque commentaire présente le propriétaire du commentaire, un horodatage, le commentaire et une ou
plusieurs pièces jointes.
Toute modification de commentaire par son propriétaire via le bouton crayon est trackée dans l’historique
de modification du ticket et est reprise dans l’horodatage.
Les coordonnées du propriétaire du commentaire sont consultables en survolant son nom avec la souris.