Synthésepetro Gaz

4-599-06 Gestion de la Performance et des Processus Logistique
Session Hiver 2007
TRAVAIL DE SESSION :
Documentation des processus de

Petro-Gaz
Réalisé par :
Abdellah.Azzaoui
Rachid Ismaili (11041944)
Benoît Mathieu (11090128)
Hassan Raïs (11035400)
Wadie El Khallad
Remis à Mme Marie Hélène JOBIN
DESS Gestion de la Chaîne Logistique 1/30 28/10/2023

Sommaire
I. PRESENTATION DE LA PETRO-GAZ______________________________________________3
A. Objet________________________________________________________________________________3
B. Actionnariat__________________________________________________________________________3
C. Infrastructure________________________________________________________________________3
D. Organisation_________________________________________________________________________4
II. PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES DE LA PETRO-GAZ__________________6
A. Métier_______________________________________________________________________________6
B. Clients_______________________________________________________________________________6
III. Le Fit Stratégique de la Compagnie Petro-Gaz_______________________________________7
A. Clients_______________________________________________________________________________7
B. Marchés_____________________________________________________________________________7
C. Concurrents__________________________________________________________________________7
D. Objectifs de performance_______________________________________________________________7
E. Ressources___________________________________________________________________________7
F. Capacités____________________________________________________________________________7
G. Processus____________________________________________________________________________8
H. Décisions d’opérations_________________________________________________________________8
IV. PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS BLANCS PAR CABOTAGE.___9
A. Logigramme du processus :_____________________________________________________________9
B. Description des procédures :___________________________________________________________10
V. PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS BLANCS PAR PIPE___________15
A. Logigramme de processus_____________________________________________________________15
VI. Processus de Gestion des Stocks et d'inventaires_____________________________________16
A. Logigramme du processus :____________________________________________________________17
VII. Ventes de Produits Blancs à partir de la SAMIR_____________________________________21
A. Logigramme du processus :____________________________________________________________21
VIII. Ventes de Produits Blancs à partir du dépôt Oukacha ou CEC_______________________26
IX. ANNEXES.___________________________________________________________________27

I. PRESENTATION DE PETRO-GAZ
A. Objet
La Compagnie Marocaine des Hydrocarbures PETRO-GAZ est une société anonyme, résultant de
la fusion par absorption de BP par AGIP en 1976 à la suite de la Marocanisation du secteur pétrolier, et de
la création la Société Nationale des Produits Pétroliers SNPP, qui a pris 50 % au sein du capital des
sociétés pétrolières étrangères opérant au Maroc, dont BP et AGIP.
B. Actionnariat
Dans le cadre de sa politique de privatisation en 1994, l’État a cédé ses participations au sein de la
PETRO-GAZ, à la Holding HOGESPAR dont les capitaux sont totalement marocains. En 1998
HOGESPAR rachète les participations de AGIP au sein de la PETRO-GAZ, et en devient l’unique
actionnaire. Le capital social de la PETRO-GAZ s’élève à dirhams 33 344 000..
C. Infrastructure
PETRO-GAZ a pour principale activité l’achat, la production, le stockage, le transport, et la
commercialisation des huiles minérales de toute nature, de leurs dérivés et succédanés sur tout le territoire
marocain et à l’étranger.
La compagnie dispose à travers le territoire national de l’infrastructure suivante :
Une participation de 14% dans des dépôts communautaires de stockage situés à Mohamedia, Sidi
Kacem, Nador et Agadir.
Deux dépôts situés à Oukacha, boulevard Moulay Slimane à Casablanca :
 Dépôt A : contenant essentiellement des aires de stockage.
 Dépôt B : contenant des bacs de stockage des carburants d’une capacité totale de 25
000 m3,
Des aires de stockage des lubrifiants en fûts et autres emballages, une usine de fabrication et de
conditionnement de lubrifiants, un centre de camionnage et de facturation ainsi qu’une flotte de camion de
livraison des carburants, lubrifiants et fuel et un bâtiment administratif.
Quatre centres de facturation, installés à Casablanca, Agadir, Sidi-Kacem, et Nador.
 11 Stations service en gestion directe.
 180 Stations à l’enseigne de la PETRO-GAZ en gérance libre.
Il est à noter que les stations en gestion directe sont gérées par la Société d’Energie de
Lubrification et de services Pétroliers ENELP, majoritairement détenue par la Holding HOGESPAR.

D. Organisation
PETRO-GAZ est organisée autour de 10 départements dont 7 qui assurent les métiers de support.
Cette organisation est susceptible de connaître une évolution sensible à plus ou moins brève échéance :
Département Comptable et Financier : Le département financier est composé du service
comptabilité générale ainsi que du service trésorerie. Le système comptable de PETRO-GAZ est un
système centralisateur permettant de satisfaire aux conditions fondamentales de la comptabilité générale,
telles qu’édictées par la loi comptable. Le service comptabilité assure le maintien, l’organisation et la
présentation de l’information comptable de PETRO-GAZ par la coordination de 3 sections (comptabilité
générale, comptabilité stock, comptabilité clients). Le service trésorerie assure toute la gestion des fonds
de la PETRO-GAZ, suivi et contrôle des encaissements et décaissements, gestion des prévisions de
trésorerie et le contrôle du crédit.
Département Commercial Réseau : ce département a pour mission d’assurer la gestion du réseau
des stations service. il participe également dans la négociation des contrats avec les gérants, le choix des
nouveaux gérants et assure la gestion commerciale des stations en gestion directe.
Département Développement réseau : Assure le développement du réseau des stations-service par
la conduite de projet de réaménagement des stations existantes et la création des nouvelles stations
PETRO-GAZ.
Département Commercial Industrie et lubrifiants : Le Service Commercial Industrie a pour objectif
le développement et le suivi des clients en comptes consommateurs de produits pétroliers (carburants et
lubrifiants).
Département Gaz (en développement) : ce département assurera toute la gestion de l’activité
distribution du GPL. Il assurera le suivi des concessionnaires gaz actuels et le recrutement de
concessionnaires nouveaux conformément aux objectifs fixés par la direction générale de la PETRO-GAZ.
Département Exploitation : Assure la gestion des dépôts et installation de la PETRO-GAZ. Il a
pour mission d’assurer la sécurité d’approvisionnement des clients en optimisant la gestion des ressources.
Le responsable exploitation a pour mission également d’assurer et organiser le transport des produits
commercialisés par la PETRO-GAZ. Il assure également l’entretien et la maintenance de notre réseau des
stations et met à la disposition des clients industrie les moyens nécessaires pour exploiter les produits
vendus par la PETRO-GAZ.
Département Achats et Marchés : gère tous les achats en dehors des carburants.
Département Ressources Humaines : assure la gestion des ressources humaines.
Département Organisation & Contrôle de Gestion : assure la mise en place des procédures et
contribue, avec les départements concernés, à l’optimisation et la mise à jour des procédures existantes. Il
assure, en étroite collaboration avec le Département Systèmes d’information et sous la supervision de la
Direction générale, l’amélioration et le perfectionnement de l’organisation actuelle de la PETRO-GAZ. Ce

département a également pour mission d’assurer un contrôle de gestion permanent et efficace de toutes
les activités de la PETRO-GAZ.
Département Systèmes d’Information : Assure le maintien et l’amélioration des systèmes
d’information de la PETRO-GAZ à travers la mise en place d’une infrastructure informatique moderne,
robuste et sécurisée et l’amélioration des conditions et méthodes de travail par l’introduction de l’outil
informatique.
La CMH assure les livraisons clients en produits pétroliers par le biais d'un parc de camions qui
offre un grand choix en capacités camions ainsi qu’en nombre et capacité compartiments :
I.1 Transport des produits blancs : L'activité des produits blancs est la plus importante en termes de
volume, et donc accapare la grande partie du parc camions.
Constitution du Parc CMH produits blancs :
 Oukacha : 3 gros porteurs et 3 petit porteurs.
 Sidi Kacem : 1 gros porteurs et 1 petit porteurs.
 Agadir : 1 petit porteur.
Constitution du Parc tiers produits blancs :
 Oukacha : 10 gros porteurs et 4 petit porteurs.
 Sidi Kacem : 5 gros porteurs et 4 petit porteurs.
 Nador : 1 gros porteurs.
 Agadir : 3 petits porteurs.
Le nombre des camions tiers est renseigné en moyenne. Il peut varier d'un mois à l'autre en
fonction de l'activité.

II. PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES DE LA
PETRO-GAZ
A. Métier
L’activité de la compagnie marocaine des hydrocarbures est orientée autour de l’achat, le stockage,
le transport et la distribution à travers le Maroc de produits pétroliers suivants :
1. Les essences
2. Le gasoil
 Le fuel oil  Le GPL-Gaz Butane

 Le Jet A1
Acheté à la SAMIR
3. Les lubrifiants
Fabriqués sous licence par BP par la PETRO-GAZ dans son unité de blending au dépôt d’Oukacha
à Casablanca.
B. Clients
1. Secteur industriel
La PETRO-GAZ est présente dans plusieurs secteurs d’activités tels que : les mines, l’automobile,
la métallurgie, le textile, le transport, les travaux publics, l’énergie, le ciment, le sucre, les huiles
alimentaires, etc.
2. Réseau routier en gérance libre
La PETRO-GAZ dispose d’un réseau routier d’environ 180 stations service réparties sur
l’ensemble du territoire marocain. Une bonne partie de ces stations est gérée par des gérants libres.
3. Réseau routier en gérance directe
11 stations service sont gérées directement par une filiale de la PETRO-GAZ : la société ENELP.
4. Les concessionnaires GAZ
La PETRO-GAZ commercialise le butane et le propane à travers un réseau de concessionnaires

répartis sur les principales villes du pays.

III. Mandat chez PETRO-GAZ
Notre mandat est de documenter les procédures qui ne l’ont pas été durant la phase
d’implémentation de SAP en 2004 par l’équipe de projet.
Cette action poursuit deux objectifs qui sont la définition des rôles et responsabilités et la gestion
des connaissances.
Pour assurer un excellent contrôle des coûts et faire face à la concurrence, les entreprises doivent
optimiser leurs fonctionnements. Les problématiques de temps, de fiabilité des processus sont devenues
très présent dans l’organisation du travail. Les employés doivent donc en conséquence être formés, et un
support doit leur être apporté avec une documentation précise. Ils connaîtront d’autant plus leurs rôles et
responsabilités et se sentiront d’avantage impliqué. Ceci est donc une source importante d’efficacité pour
l’entreprise.
Un deuxième point n’est pas à négligé ; C’est la gestion et le transfert des connaissances, car les rotations
du personnel imposent une formation longue et coûteuse par les pairs. Ces derniers, grâce à une
documentation bien fournit ne viennent que pour préciser et débloquer des situations non prévues. Ces
documents structurent aussi le travail et définissent clairement le poste et les responsabilités.

IV. PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS
BLANCS PAR CABOTAGE.
Le processus d’approvisionnement des produits blancs par cabotage est relatif à l’achat auprès de
la SAMIR des produits pétroliers vrac pour l’alimentation des stocks PETRO GAZ du pool Anza et CEC
Nador. Il s’agit d’un contrat d’achat annuel à la sélection des achats pour saisie de facture.
Les acteurs dans ce processus sont : Le responsable d’exploitation, le gestionnaire
d’approvisionnement, le gestionnaire des stocks carburants et le comptable fournisseur.
A. Logigramme du processus :
Responsabe Gestionnaire Approv / Gestionnaire stocks carburants Comptabilité

Exploitation fournisseurs
Pertes et
Création et exc édents
MAJ Contrat Planification de
ré
Entrée en
Prévisions Contrôle facture
trimestrielles Commande stocks du
d’achat dépôt produits et
coûts associ és
Planning
mensuel par Confirmation de
raffinerie livraison
Livraison
entrante
Achats de
transport
routier &
maritime
Planification
FAX expédition BL SAMIR Chargement
CABOTEUR
vrac
Bon de Entrée en
chargement Stocks en
transit
Légende :

Livraison Etape SAP, nécessitant Dispatcher Rôle associé à l’étape
entrante une action manuelle produits blancs ou au groupe d’étapes
Livraison Etape SAP automatique, ne Nœud de

entrante nécessitant pas d’action manuelle décision
Livraison
Evènement extérieur
entrante Etape hors système Détournement (seulement si pertinent pour
la compréhension)
Bon de
chargement Document imprimé par SAP
Achats Référence à un
De autre flux
Transport
Bon de
Chargement
Document imprimé hors SAP
B. Description des procédures :
1. Création du contrat (étape manuelle dans le système

effectuée par le responsable d’exploitation) :
Le contrat d’achat des produits blancs auprès de la SAMIR est saisi une fois par an. Le document
d’achat comporte deux sections : l’entête qui contient des informations générales s’appliquant à
l‘ensemble des articles achetés et qui sont rapatriées automatiquement de la fiche fournisseur sauf la date
de validité du contrat qui devrait être saisie et les postes contenant le détail des produits achetés (produit
acheté, la quantité prévisionnelle à acheter), le prix d’achat sera le prix structure fourni par le ministère de
l’énergie et des mines. Le système attribue, ainsi, un numéro au document achat une fois sauvegardé. Des
mises à jour peuvent être effectuées au cours de l’année.
2. Planification (étape hors système effectué par le

responsable d’approvisionnement) :
Cette étape concerne tous les produits pétroliers y compris les produits blancs.
Chaque mois, les prévisions trimestrielles d’approvisionnement réalisées par moyen de transport
et par raffinerie pour tous les sites de PETRO GAZ sont communiquées au fournisseur (SAMIR). Sur
cette base, un planning mensuel sur Excel est envoyé aux différents sites (Oukacha, CEC, Pool Anza).
3. Création de la commande d’achat (étape manuelle dans le

système effectué par le gestionnaire d’Approvisionnement) :
La commande d’achat des produits blancs est créée mensuellement par site de réception sur la base
des prévisions fournies par le dépôt. Elle est créée en référence au contrat pour que ce dernier soit
automatiquement mis à jour et que les informations du contrat soient reprises automatiquement sur la
commande.
En vu de compléter la commande d’achat, il est nécessaire de renseigner la quantité requise, le
régime douanier d’achat, le site de réception, le mode de transport et la clé de confirmation concernant
l’organisateur du transport (valeureTD’). En cas d’absence de cette dernière, le système ne permettra pas
de créer le document de livraison entrante nécessaire à la gestion du cabotage.
Si la quantité à commander du contrat est insuffisante, le système émettra un message d’erreur
bloquant et il sera nécessaire d’augmenter la quantité du poste du contrat.
Une fois la commande créée et sauvegardée, le système attribue automatiquement un numéro au
document d’achat.
En cas d’erreur de saisie, la suppression physique d’un poste de commande sauvegardé est
irréalisable. Il est cependant possible d’apposer un témoin de suppression.
4. Livraison entrante (étape manuelle dans le système

effectué par le gestionnaire d’approvisionnement) :
Le but de cette étape est l’organisation du transport.

Sur base du creux constaté et de la quote-part PETRO-GAZ, la CEC ou le Pool d’Anza envoie un
fax proposant à PETRO-GAZ une participation dans un cabotage. Le Gestionnaire Approvisionnements
rajuste la quantité proposée en fonction des besoins de la PETRO-GAZ et crée un document de livraison
entrante en référence à la commande. Un numéro de document de livraison est attribué automatiquement
par le système lors de la sauvegarde.
5. Planification expédition vrac (étape manuelle dans le

système effectuée par le gestionnaire d’approvisionnement):
Suite à la réception du fax de confirmation de la part du caboteur, contenant les quantités à caboter,
le navire, les dates de cabotage, le numéro du voyage, le gestionnaire approvisionnement planifie
l’expédition.
L’étape de planification de l’expédition vrac permet au gestionnaire approvisionnements
d’associer au sein d’un document d’expédition, un navire, transporteur, numéro de voyage et trajet au
document de livraison entrante.
Le gestionnaire approvisionnements renseigne premièrement le point d’organisation du transport et
le type d’expédition qui est une information particulièrement importante car elle régit l’unité de quantité
des stocks de l’expédition (m3 à 15°c ou tonne) et détermine les coûts de transport engendrés. Par ailleurs,
il renseigne les différents onglets (Entête, véhicule, Document).
En cas de modification entre la quantité planifiée par la PETRO-GAZ dans le document de
livraison entrante et la quantité confirmée par le caboteur, le gestionnaire approvisionnement pourra

modifier la quantité de la livraison entrante et de l’expédition directement au sein de la transaction de
planification par le biais de l’onglet’Quantités documents’.
À la génération de la planification, un numéro de document d’expédition est attribué par le
système et le bon de commande devant être faxé à la Samir et à Petrocab est automatiquement édité.
6. Réception BL SAMIR (étape hors système effectué par le

fournisseur SAMIR dont le suivi est assuré par le gestionnaire stocks
carburant) :
Suite au chargement, la SAMIR émet un bulletin de livraison indiquant la quantité de produit

chargé en température de référence (volume à 15°C), ainsi que sa densité et température au chargement.
7. Chargement de l’expédition (étape manuelle dans le

système effectuée par le gestionnaire stock carburant) :
Cette étape consiste en la confirmation du chargement de l’expédition du cabotage qui est saisie
sur base du BL SAMIR. Le gestionnaire stocks renseigne le numéro de l’expédition, ainsi que la date du
document.
Le gestionnaire stocks carburants saisit la quantité en volume de référence (à 15°C) telle
qu’indiquée sur le BL SAMIR ainsi que la température du produit au chargement. La validation de la
saisie provoque l’apparition d’un écran de conversion des quantités permettant de corriger la densité du
produit, si celle du BL diffère de la densité par défaut gérée pour l’article.
La confirmation du chargement de l’expédition génère un mouvement d’entrée en stock dans le
magasin en transit (prise de possession du stock par la PETRO-GAZ). Le document d’expédition passe en
statut « chargée » et ne peut plus être supprimé.
8. Entrée en stock transit (étape automatique réalisée par le

système) :
Le stock en transit est mouvementé automatiquement lors de la confirmation des étapes de

chargement et livraison.
9. Confirmation de livraison (étape manuelle dans le système

effectuée par le gestionnaire de stocks carburant) :
Suite à la mesure de la quantité réceptionnée, le gestionnaire stocks carburants confirme la

livraison de l’expédition en renseignant le magasin et le régime douanier de stockage.

Par ailleurs, le système calcule éventuellement la différence entre la quantité chargée et la quantité
réceptionnée, il met aussi à jour les stocks en transit et les stocks dépôt en tenant compte des pertes ou
gain entre le stock transit et le stock dépôt
10. Entrée en stock (étape automatique dans le système) :
L’entrée en stock est réalisée automatiquement, sur base des données saisies lors de l’étape de
confirmation de livraison.
11. Perte / Excédent de réception (étape automatique dans le

système) :
La perte (ou l’excédent) de réception est calculée lors de l’équilibrage de l’expédition sur base des
quantités et températures de chargement et confirmation de livraison. Le mouvement de stock nécessaire
à l’équilibrage des quantités chargées et livrées est effectué automatiquement lors de la confirmation de
livraison en même temps que le transfert des stocks du stock en transit vers le dépôt.
Des tolérances de perte / gain de réception ont été définies par mode de transport et pour certains
types de produits, en cas de dépassement de la tolérance autorisée le gestionnaires stocks carburants saisit
la perte / gain à hauteur de la tolérance autorisée et valide (hors système) avec le responsable
d’exploitation la saisie d’une perte /gain complémentaire.
12. Achat de transport maritime :
Cette étape renvoie à un autre flux (processus d’achat de transport).
13. Contrôle de facture
Les approvisionnements auprès de la SAMIR sont facturés mensuellement (prix de reprise) ou

pour chaque quinzaine (Taxe Intérieure de Consommation). Les factures sont accompagnées, quelque soit
le site de chargement (Mohammedia ou Sidi Kacem), d’un état détaillant les chargements PETRO-GAZ
faisant l’objet de la facture (liste des Bons de Livraison SAMIR).

V. PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS
BLANCS PAR PIPE
Le processus d’approvisionnement des produits blancs par pipe est relatif à l’achat auprès de la
SAMIR des produits pétroliers vrac pour l’alimentation des stocks PETRO GAZ du pool Anza et CEC
Nador. Il s’agit d’un contrat d’achat annuel à la sélection des achats pour saisie de facture.
Les acteurs dans ce processus sont : Le responsable d’exploitation, le gestionnaire
d’approvisionnement, le gestionnaire des stocks carburants et le comptable fournisseurs.
A. Logigramme de processus

Même procédure que pour les approvisionnements par cabotage (se reporter à la section
précédente).

VI. Processus de Transport et d’achat de transport maritime
et par route
Petro Gaz a recours à un caboteur pour toute mise en place par voie maritime au CEC Nador ou
Pool Anza et à un transporteur tiers des transports routiers de produit pétrolier vrac qu’elle effectue.
La procédure d’achat de transport routier et maritime traite le processus de gestion des frais de
transport dans le système, de la mise en place d’un contrat de transport au calcul des frais engendrés et la
saisie de la facture du transporteur.
D'organiser le transport de façon à optimiser les tournées, de modifier les quantités à livrer aux
clients de manière à optimiser le transport, de distinguer les livraisons par famille de produit et par type de
transport, aussi la modification du statut de la commande, de regrouper plusieurs livraisons dans le même
transport, de mettre à jour les stocks, d'imprimer automatiquement les plans de chargement, les carnets de
bord et la déclaration de fret pour compte propre, etc.
A. Logigramme de processus
Dispatcher
EXPEDITIONS TD
- Transporteur Responsable Responsable

Planification Trajet (kilométrage) transport transport
Type de véhicule
BL - Quantité chargée Création des Transfert des

Chargement Vérification Vérification
documents frais sur les
du du
de frais de commandes
protocole protocole
transport d’achat
Confirmation Expédition en statut 6
Carnet de de livraison (cloturée)
bord Jour J Jour J + 1
Comptabilité
Responsable fournisseur
transport
Commande Entrée de services

sur la commande Contrôle
d’achats de factures achats
transport d’achat
de transport
Gestion des prix

du transport Document hors
système
Étape manuelle
Informations supplémentaires
Étape
automatique

1. Commande d’achat de transport
Suite à la mise au point d’un contrat avec un caboteur ou transporteur routier, le gestionnaire
stocks carburants (pour le cabotage) ou le responsable transport (pour le transport routier) saisit une
commande d’achat dans système. La commande d’achat de transport a une utilité plus technique que
fonctionnelle : elle va servir pour calculer les frais de transport automatiquement par le système et faciliter
ainsi le contrôle facture. Elle doit être construite avec des critères particuliers (données organisationnelles
et de poste) afin de permettre au système de la distinguer des autres commandes d’achat et traiter ainsi les
frais de transport automatiquement sur base des expéditions saisies dans le système
Un poste de commande est saisi chaque mois au cours duquel PetroGaz requiert les services du
transporteur (le type de date utilisé est mensuel).La commande est saisie sur désignation en précisant un
groupe de marchandises correspondant à la nature de l’achat (le transport routier, le transport maritime et
pour le transport route PetroGaz) et la division (Oukacha)..
2. Gestion des prix de transport
Les tarifs sont gérés par des conditions de prix qui sont prés établies dans système. Trois cas se
distinguent :
 le transport maritime facturé au volume dont les taux sont gérés par la condition « Tarif au
volume », l’unité de prix sera donc le ‘M15’ (mètre cube à 15°C).
 le transport routier facturé au volume et à la distance parcourue dont les taux sont gérés par
la condition « Barème volume », les tarifs de transport routier sont donc gérés pour
M3/Km
 le transport routier facturé au poids et à la distance parcourue dont les taux sont gérés par la
condition « Barème poids »
3. Prise des commandes
Le processus de transport commence avec la sélection des commandes à traiter qui sont établies
dans une liste de commande, tout en respectant les différents critères de sélection des commandes, comme
la Date de livraison, le Lieu de chargement et la Famille de produits.
Une fois les commandes sélectionnées, elles sont regroupées selon les régions : exemple (région
de Casa, région de Rabat, etc.), et s’il s’agit d’un TL ou LTL
4. la gestion des livraisons
Cette opération est effectuée par le dispatcher qui procède à l’établissement d’un ordre de
livraison. Cette étape nous permet de détecter le type et la quantité de livraison à expédier, elle est
considérée comme une étape précédente de la planification.
5. Expédition TD
6. Gestion de transport :
Actuellement tous les produits Blancs sont transportés en vrac. Pour organiser le transport le
dispatcher procède comme suit :
Le Traitement des commandes qui font l'objet de camions complets, en premier lieu, en suite le
traitement des livraisons des clients prioritaires et la fin le traitement du reste des commande.
Le dispatcher est obligé dans certains cas de modifier la quantité à charger et à livrer au client, si
cette dernière n'est pas compatible avec les capacités des compartiments disponibles et ce en accord avec
le client.
Le dispatcher planifie ses tournées en respectant les contraintes suivantes :
Cas des produits blancs :
Contraintes d’optimisation du parc et des ressources humaines :
Capacité du parc CMH
Les camions CMH ne doivent faire que les courtes distances.
L’horaire de travail de l'équipage (chauffeurs, convoyeurs) est affecté par camion
Contraintes clients :
Type de transport exigé par le client (il y a des clients qui exigent être livrés par des camions CMH
et non pas par des tiers).
Finalement le dispatcher vérifie le distancier qui est un document composé de quatre parties
correspondantes aux quatre zones de livraison: (Zone de Casa. Zone de Sidi Kacem, Zone de Nador, Zone
d'Agadir)
Ce document renseigne à la fois les distances directes de tous les clients réseau et extra réseau et
les différentes tournées possibles.
7. Confirmation du chargement :
Cette étape permet de mettre à jour le stock en transit et de modifier le statut de la commande
Si le chargement confirmé, le dispatcher ne peut plus modifier les quantités à livrer dans le
document confirmation de chargement.
8. Confirmation de la livraison
La confirmation de livraison est activée au retour des camions.
Cette étape permet de Mettre à jour les stocks, d'identifier les quantités restantes à bord du camion
et de reconnaître les quantités retournées en cas d'échec de la livraison ou de pertes (coulages).
Trois cas de figure peuvent se présenter :
 Pas de retour de produit sur le camion : toutes les quantités ont été bien livrées aux clients.

 Retour de produit : on considère qu’on a un retour de produit dans les deux cas suivants :
détournement du produit et retour réel du produit.
 Pertes : On peut avoir un coulage de produit, ou un manquant sur la quantité livrée au
client. Si cette perte dépasse les 2 pour mille, elle fera l'objet d'un avoir.
9. Création de documents de frais de transport
Chaque journée, le programme de création des documents de frais de transport est lancé
automatiquement. Ce programme permet de sélectionner les expéditions clôturées au cours de la journée
et de générer les documents de frais correspondants.
Le programme est lancé trois fois et génèrera donc trois protocoles :
 un pour les frais de cabotage
 un pour les frais de transport routier tiers
 un pour les coûts de transport PetroGaz.
10. Vérification du protocole
Chaque matin, le gestionnaire stocks carburants (pour les frais de cabotage) et responsable
transport routier tiers vérifient les protocoles de traitement des frais de transport générés le jour J-1.
Le protocole (opération groupée) est précédé d’un feu dont la couleur indique le déroulement de
l’opération (vert si aucune erreur n’est apparue lors de la création des documents de frais, jaune ou rouge
en cas d’avertissements ou d’erreurs). Ceci permettant d’afficher une explication plus détaillée en cas de
besoin.
Transfert des frais sur les commandes d’achats
Suite à la vérification des frais calculés, le responsable transport déclenche le transfert des
documents de frais de transport vers les commandes d’achat correspondantes. Si la totalité des documents
de frais sont corrects, le transfert peut être lancé, en cas de reliquat non-traité, le responsable transport
lance une transaction afin de lister les documents à transférer et sélectionner précisément les documents à
traiter.
Une variante particulière pour le cabotage permettra au gestionnaire stock carburant de traiter
uniquement les frais engendrés par le cabotage PETROCAB.
Entrée de service sur commande d’achat
Les entrées de service pour la majeure partie des transports réalisés pour le compte PetroGaz sont
générées automatiquement par les documents de frais de transport, sur base des informations du flux
d’expédition. Cependant, en particulier dans le cadre du cabotage (cas des surestaries par exemple) ou
pour les frais engendrés par les détournements de camions, certaines factures du transporteur ne peuvent
être anticipées et traitées automatiquement dans le système. Pour ces frais additionnels il est donc
nécessaire de saisir une entrée de service sur la commande d’achat.

11. Contrôle facture achat de transport
Suite à la réception de la facture transporteur, le gestionnaire stocks / responsable transport tiers
vérifie que la facture correspond au transport réalisé et la transmet, accompagnée si possible du numéro de
commande correspondant, au service comptabilité pour saisie dans système.
Le service comptabilité saisit la facture en référence à la commande d’achat si communiquée par
l’exploitation, ou en référence au code fournisseur du transporteur.
Dans le cas de PETROCAB, la facture transmise fera l’objet d’une facture saisie en fin d’année
pour laquelle une remise aura pu être négociée auprès du caboteur (traitement de l’écart entre la quantité
dûe et la quantité remise pour débloquer le paiement).

VII. Processus de Gestion des Stocks et d'inventaires
Cette procédure décrit une gestion d’inventaire effectué mensuellement afin d’établir le niveau des
stocks au sein du dépôt, ainsi que les différents écarts qui en découlent. Pour représenter ce flux (voir
détails plus loin dans cette partie).
Cette procédure décrit les étapes faites dans l’inventaire mensuel, Cette procédure décrit les étapes
à réaliser pour faire un inventaire physique et le saisir dans le système.
Les étapes à réaliser dans le système et hors système sont décrites dans l’ordre chronologique en
précisant les étapes réalisées dans le système et les étapes hors système. (Voir ANNEXE2)
Objectifs :
Permettre d’avoir les rapports :
États stocks détaillés par site et produits (mensuels et cumulés, etc.)
États stocks détaillés global par produits (mensuels et cumulés, etc.)
États du programme mensuel des commandes.
Préparation de l’état des prévisions trimestrielles
Permettre la prise en compte des ajustements divers de stocks : Rentré et sortie, ainsi que perte et
consommations internes aux établissements en quantité et en valeur.
Assurer la conformité des écritures comptables avec la réalité physique des biens de l'entreprise.
Assurer la mise en place d'un processus commun à l'ensemble des sites entrepositaires de produits
pétroliers pour le compte de la PETRO-GAZ.
Acteurs :
Gestionnaire de stocks
Le gestionnaire de stocks produits blanc est responsable de la bonne tenue des stocks dans les
dépôts. Afin d’assurer une correspondance précise entre les niveaux de stock système et les niveaux de
stock réels, il doit réaliser les inventaires périodiques obligatoires. En fait, Seul le gestionnaire stocks est
habilité à rentrer les données dans le système, après validation des informations fournies par les
responsables secteurs des différents acteurs.( Voir annexe3)
Contrôleur de Gestion
Le contrôleur de gestion doit s’assurer du bon déroulement de l’inventaire ainsi que du respect de
la procédure.
Comptable fournisseurs
Le comptable fournisseur doit s’assurer de la bonne valorisation des stocks.
Gestionnaire de stocks produits blanc

Contrôle des écarts
Sélection des produits
Création du Édition du
document document
d’inventaire d’inventaire
Document
d’inventair
e
Saisie du Enregistrement
Comptage des écarts
comptage
Liste des
écarts
Validation de la
liste des écarts
Édition de la
liste des écarts
Création du
document de
coulage d’exploitation
ception
1. Création du document d’inventaire
Cette première étape du processus d’inventaire consiste à générer une liste à compter à partir du
système, à partir de critères de sélection entrés par l’utilisateur. Les combinaisons de critères de sélection
sont à déterminer selon le périmètre de l’inventaire (inventaire au niveau du magasin entier, sur une plage
d’emplacements, un groupe de produits, etc.).
À la fin de cette étape, un document d’inventaire est généré par le système, avec un numéro de
document attribué automatiquement. Ce document sera le fil conducteur de la procédure d’inventaire.
2. Édition du document d’inventaire :
Cette étape consiste à imprimer le document d’inventaire créé à l’étape 01.

Il s’agit d’une liste des produits sélectionnés pour le comptage. Ce document ne contient aucune
information sur les niveaux de stock théoriques contenus dans le système. Il permet de réaliser un

inventaire « en aveugle », c’est-à-dire en renseignant les quantités comptées sans connaître les quantités
théoriques contenues dans le système
3. Comptage :
En collaboration avec le contrôleur de gestion et le comptable en charge du suivi de l’inventaire, le

gestionnaire de stock de produits procède au comptage dans le document d’inventaire. Il inscrit les
résultats du comptage sur la liste à l’emplacement prévu à cet effet.
4. Saisie du comptage :
Une fois le comptage terminé, les résultats du comptage physique sont saisis dans le système,
conformément aux données consignées sur le document papier. Ces données sont saisies en référence au
document d’inventaire créé initialement dans le système (i.e. il faut entrer le numéro du document
d’inventaire).
Contrôle des écarts :Dans cette étape, le système affiche les écarts constatés entre le stock
théorique et le stock compté physiquement (par l’opération de jauge). On peut alors contrôler ces écarts et
décider de considérer certains écarts (pertes ou gains) pour lesquels l’écart est trop important comme
coulage d’exploitation. (Voir étape 06).
5. Création du document des coulages d’exploitation :
À partir de la liste des écarts de l’étape 05, il est possible de générer un document de coulage
d’exploitation pour certains produits (produits pour lesquels l’écart est trop important pour être accepté tel
quel sans confirmation).
a) Édition de la liste des écarts :

Dans cette étape, on imprime la liste des écarts, afin de pouvoir la faire valider (par signature) hors
système
b) Validation de la liste des écarts:

La liste des écarts imprimée par le gestionnaire des stocks et validée (signée) par le responsable
des secteurs.
c) Enregistrement des écarts:

Une fois la liste des écarts validée, on enregistre les écarts dans le système. Ceci a pour
conséquence de passer des écritures d’ajustement afin que les niveaux de stock théorique correspondent

aux niveaux de stock réels. Ces écritures sont passées sur un compte d’écarts d’inventaire considéré
comme coulage d’exploitation.
6. Gestion des pertes et coulages
a) Pertes/ gains de réception

Les pertes/ gains de réception sont saisies lors de chaque clôture d’expédition (confirmation de
livraison), par le code mouvement standard.
Lors du jaugeage du bac de réception le lendemain, une perte ou un gain de réception d’ajustement
pourra être saisie par un code mouvement spécifique.
Ces mouvements sont saisis quotidiennement dans le système par le gestionnaire stock pour
l’ensemble des sites entrepositaires suite au jaugeage des bacs de réception.
Les pertes et gains de réception seront distingués en comptabilité.
b) Les coulages d’exploitation :

On parle ici des situations suivantes :
Les coulages d’exploitation dus à l’évaporation ou l’expédition du produit vrac :
Sont saisis par gestionnaire stock par des codes mouvements spécifiques perte et gain, permettant
une distinction comptable.
Ces mouvements sont saisis chaque jour dans le système par le gestionnaire stock pour l’ensemble
des sites entrepositaires.
Coulages d’exploitation de produits pétroliers gérés en volume
Le coulage global relatif aux produits pétroliers déterminés pour chaque nature de produit et
permettant de réconcilier le stock physique en dépôt avec le stock comptable se décompose de la façon
suivante :
Coulage de Réception : C’est la différence entre les quantités reçues réellement en volume à
15cette la quantité expédiée par la Samir en volume à 15°c et figurant sur le BL Samir. Le traitement des
coulages de réception dans le système est décrit dans la Réception Vrac
Coulage d’exploitation : On distingue deux types de coulages d’exploitation :
Coulage d'évaporation : Ce type de coulage est constaté uniquement dans les bacs non
mouvementés. Il est calculé par la différence entre le jaugeage début du mois et le jaugeage fin de mois. Il
s'agit d'une perte de produit expliquée par l'influence de la température extérieure.
Coulage d’expédition : C'est la différence entre les sorties ramenées en volume à 15°c et les sorties
réelles du bac par la différence entre le stock initial (j-1) et le stock final(j). Les coulages d'expédition
s'appliquent uniquement pour le cas des bacs mouvementés.

Pertes, dues au percement de fûts au sein du dépôt. Si le percement du fût et le coulage ont lieu
dans le port, la perte est remboursée par la compagnie d'assurance.
Autres « coulages » (vols…).
Déclassements (suivi de réintégration totale ou partielle de produit dans une autre classe).
3-le transfert et déclassements:
Ces mouvements sont suivis et saisis chaque jour par le Gestionnaire Stock Carburants pour le
suivi du stock comptable et physique. Ce suivi est effectué au volume apparent
Les transferts de produits blancs sont constatés dans les cas suivants :
Transfert du Gasoil du magasin vrac (bac / citerne de consommation intérieure) au magasin
blending pour fabrication du Fuel 07 et de la Motocross 2T. Les transferts de la citerne de consommation
intérieure sont généralement des petites quantités pour correction de la fabrication.
Les déclassements de produits blancs font suite à des mélanges lors de livraisons client. Ils sont
décidés entre la cellule stocks, le responsable dépôt et le Chef STA. Il y a alors un constat de perte du
premier produit et une entrée en stock du produit déclassé.
Lors d’un mélange de produits, la quantité de produit récupérée est déclassée (car polluée) et la
quantité non récupérable considérée en tant que perte.

VIII. Ventes de Produits Blancs à partir de la SAMIR
Processus de vente des produits blancs aux clients de PETRO-GAZ directement à partir de son
unique fournisseur La SAMIR.
1. L’offre :
Étape manuelle dans le système effectué et saisie dans le système par les responsables ou les
attachés commerciaux
Les offres commerciales réalisées hors système et mises en forme sur document papier par les
responsables ou attachés commerciaux sont validées par le président avant d’être saisies dans SAP pour
servir de référence.
Durant la validité de l’offre, il est nécessaire d’indiquer des renseignements concernant les articles
proposés ainsi que la quantité prévisionnelle de vente.

Les numéros des offres sont attribués automatiquement par le système lors de la sauvegarde des
documents. Le contenus de l’offre (articles objet de l’offre) sont transmis quotidiennement aux preneurs
de commande pour servir de référence lors de la prise de commande.
2. Le contrat
Le contrat système ne correspond pas à un contrat au sens commerciale du terme, mais un outil de
contrôle pour la prise de commande. Il est saisi par les attachés et les responsables commerciaux après la
signature du contrat commercial avec le client. Cette procédure concerne uniquement le canal de
distribution Industrie dans le cadre des Appels d'Offre marché public.
Au niveau du document contrat on doit renseigner les articles et la quantité contractuelle de vente
durant la validité du contrat. Le calcul du prix des articles sera effectué automatiquement en fonction des
enregistrements de conditions saisis dans le système.
Les n° des contrats (attribués automatiquement par le système) et leurs contenus (produits objets
du contrat) sont transmis quotidiennement au preneur de commande pour servir de référence lors de la
prise de commande.
3. La commande
La réception de la commande se fait soit par téléphone ou par voix écrite (Fax ou bon de
commande).
Les commandes des produits blancs sont saisies dans le système par les preneurs de commande.
Le document commande contient des informations générales s’appliquant à l’ensemble des articles
(client donneur d'ordre, client livré, le numéro de commande client…) ; Et les informations contenant le
détail des produits (code article, quantité, magasin...)
Il faut aussi indiquer les articles commandés, la quantité de vente. Le prix des articles sera calculé
automatiquement dans le système.
4. Sélection des commandes en fonction des critères
Étape manuelle dans le système effectué par le Dispatcher

Cette étape consiste à sélectionner une liste de commandes à traiter en fonction de variantes
spécifiques par le dispatcher.
Les variantes représentent une combinaison de valeurs pour des critères tels que points
d ‘expédition, conditions d’expédition, secteur d’activité.
À l’issue de cette étape, chaque dispatcher imprime la liste de toutes les commandes à traiter pour
chacune de ses variantes afin d’effectuer son travail de dispatching (affectation des camions au
commandes puis définition des tournées de la journée).
5. Livraison sortante
Étape automatique dans le système effectué par le dispatcher

Une fois que le dispatcher a désigné les groupes de commandes à regrouper par expédition, il
procède à la création des documents de livraison correspondants.
La création des documents de livraison pour un groupe de commande est suivie par la création de
l’expédition correspondante.
6. Planification de l’expédition
Étape manuelle dans le système effectuée par le dispatcher.

La planification représente la 1ère étape de l’expédition en vrac et permet au dispatcher de saisir le
résultat de son dispatching dans le système.
Cette étape correspond à l’association, au sein d’un document planification, du véhicule,
chauffeur, trajet, et compartimentage (si nécessaire) au transport de documents de livraison.
le dispatcher choisit le véhicule servant au transport, son chauffeur, ainsi que le trajet à réaliser.
Au niveau du document planification on peut procéder au compartimentage de la quantité des
documents de livraison. Le dispatcher pourra modifier la quantité des livraisons sortantes en fonction des
capacités des camions et avec l'accord des clients à livrer et ce directement au sein de la transaction de
planification .
A la confirmation de l’échéancier, le document planification est sauvegardé automatiquement, un
numéro de document d’expédition est attribué par le système et le plan de chargement est édité.
Le carnet de bord est un reporting qui résume les tournées d'un camion planifiées pour une journée.
Il sera édité et remis au chauffeur juste avant le départ du camion.
7. Bon de livraison valorisé
Étape manuelle dans le système effectué par le facturier

L’étape suivante est l’émission des Bons de Livraison Valorisés.
Le facturier crée le document facture dans lequel il renseigne le type de facture pro forma et la
livraison concernée par le BLV.
A la fin des phases de planification, bon de livraison valorisé et édition du carnet de bord, Le
dispatcher remet le plan de chargement, les bons de livraison valorisés et le carnet de bord au chauffeur du
camion qui prend le départ pour charger à Samir et livrer le client ensuite.
8. Confirmation de chargement
Étape manuelle dans le système effectuée par le dispatcher.

Cette étape se déroule après l’arrivée du camion. Le chauffeur remet au dispatcher le BL Samir
dans lequel il y a la température de chargement, le BLV signé par le client, le carnet de bord . La
confirmation du chargement de l’expédition est saisie sur base des informations contenues dans le BL
Samir.
Les produits et quantités de la planification, l’unité de gestion des stocks de l’expédition (volume à
15°C) ainsi que le magasin sont automatiquement proposés par le système.
Le dispatcher sélectionne ‘Soldes quantité’ pour tous les compartiments et confirme le
chargement .
La confirmation du chargement de l’expédition génère la réception sur commande d’achat.
9. Réception sur commande d’achat
Étape automatique dans le système effectuée par le gestionnaire de stock.

L'étape confirmation de chargement génére automatiquement la réception sur la commande
d'achat, ce qui permet de mettre à jour la quantité achetée par la PETRO-GAZ à la SAMIR (demande
d'achat).
La réception sur commande d’achat se traduit par un mouvement d’entrée en stock dans le magasin
en transit (prise de possession du stock par la PETRO-GAZ).
10. Confirmation de la livraison
Étape manuelle dans le système effectuée par le dispatcher et le gestionnaire de stock.

La confirmation de livraison représente la dernière étape de l’expédition, Le chauffeur informe le
dispatcher de sa tournée qui confirme la livraison.
Le dispatcher renseigne le numéro de l’expédition, ainsi que la date de livraison chez le client.
A la confirmation de livraison de l’expédition, le système décrémente les stocks en transit.
11. Facturation
Étape manuelle dans le système effectuée par le facturier

La facturation clôture le flux de vente.
Les factures sont alors crées les unes après les autres. A la sauvegarde de chaque document, la
facture correspondante est éditée
Il est nécessaire de faire parvenir la facture définitive au client.

IX. Ventes de Produits Blancs à partir du dépôt Oukacha ou
CEC
Le même processus que celui des ventes de produits Blanc à partir de la Samir, la seule différence
est au niveau de l’arrivée du camion qui se fait au même niveau que la confirmation de la livraison.
X. Conclusion et Recommandation
En effet l’entreprise qui fonctionnait dans un environnement économique protégé et régulé par
l’état va devoir faire face à la concurrence du marché.
Elle cherche donc à se construire une stratégie lui apportant un avantage concurrentiel face aux
géants de la production d’énergie.
Misant sur ses ressources propres que sont ses processus et ses relations avec ses partenaires, elle
cherche donc par cette refonde de ses processus à faire de ses pratiques un véritable avantage
concurrentiel
Nous proposons différents axes de progrès afin de rendre les processus plus fiable et efficaces
Ces suggestions sont la création de partenariats privilégiés avec les clients et fournisseurs ; soit une
plus grande intégration verticale. Nous allons donc évaluer les impacts possibles sur les processus
présentés précédemment.
A. Processus achat de transport

Dispatcher
EXPEDITIONS TD
- Transporteur
Planification Trajet (kilométrage)
Type de véhicule
Chargement - Quantité chargée
Confirmation Expédition en statut 6

de livraison (cloturée)
Pour partie d’achat de transport routier cité ci-dessu, l’étape de planification qui est effectué par le
dispatcher et cette dernière sera confié au transporteur qui assurera l’optimisation de tranport.

XI. ANNEXES.
A. Transport
1. Contenu de la liste des commandes :
 N° de commande
 N° Bon de commande externe
 Nom et Code client
 Région.
 Code produit.
 Désignation.
 Quantité.
 Unité.
 Date commande
 Date livraison souhaitée.
 Exigences client.( type camion, capacité exigée, dotation en pompe, etc.).
2. La liste des livraisons comporte les champs suivants :
 N° livraison.
 Code et Nom client.
 Zone de transport.
 Code, désignation et quantité produit. Point en suspens
 Unité produit.
 Date commande.
 Date livraison requise.
 Exigences clients : texte à saisir dans la commande ce champs comporte des informations
supplémentaires (nécessité de pompe, précision de l'heure de livraison souhaitée par le
client, type et capacité de véhicule souhaité par le client).
 Priorité : 1, 2 ou 3.
B. Inventaires
Des inventaires mensuels de tous les produits stockés dans les dépôts sont effectués par la PETRO-
GAZ. Les produits inventoriés sont : Produits blancs.
Le jaugeage des produits blancs est effectué en présence d'un agent du ministère de l’énergie pour
le contrôle du stock de sécurité.
Pour les besoins du bilan, des inventaires annuels sont effectués par la Comptabilité stock.

Chaque fin de mois, la comptabilité stock procède au calcul du stock comptable en fonction des
documents fournis par la comptabilité et procède au rapprochement en fin de mois avec le stock physique.
Dans le cas d'un écart entre le stock comptable et le stock physique, il est considéré comme un
coulage d'exploitation.
3-Descriptions des différents saisis :
Les saisis introduits dans le système informatique par le gestionnaire stock sont créés par nature
détaillée de produit. ces mouvements indiquent une date, un produit, une quantité, un site, un centre de
coût (si nécessaire) ainsi que, si nécessaire, un texte explicatif.
Les pertes de réception seront distinguées des pertes d’exploitation (évaporation et expédition) par
le biais de codes mouvement particuliers.
Afin d’assurer la gestion des données (saisie de la température du mouvement), la totalité de
mouvements de produits vracs seront saisis par le biais des transactions de gestion des stocks.
Par ailleurs, pour chaque site entrepositaire, les bacs de produit de même nature sont gérés à la
masse, et la valorisation des mouvements de stock est gérée automatiquement par le système.

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4-599-06 Gestion de la Performance et des Processus Logistique

Session Hiver 2007

Documentation des processus de

Remis à Mme Marie Hélène JOBIN

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 1/30 28/10/2023

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 2/30 28/10/2023

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 3/30 28/10/2023

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 4/30 28/10/2023

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 5/30 28/10/2023

 Le fuel oil  Le GPL-Gaz Butane

3. Réseau routier en gérance directe

La PETRO-GAZ commercialise le butane et le propane à travers un réseau de concessionnaires

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 6/30 28/10/2023

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 7/30 28/10/2023

Responsabe Gestionnaire Approv / Gestionnaire stocks carburants Comptabilité

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 8/30 28/10/2023

Livraison Etape SAP automatique, ne Nœud de

B. Description des procédures :

1. Création du contrat (étape manuelle dans le système

2. Planification (étape hors système effectué par le

3. Création de la commande d’achat (étape manuelle dans le

4. Livraison entrante (étape manuelle dans le système

Le but de cette étape est l’organisation du transport.

5. Planification expédition vrac (étape manuelle dans le

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 10/30 28/10/2023

6. Réception BL SAMIR (étape hors système effectué par le

Suite au chargement, la SAMIR émet un bulletin de livraison indiquant la quantité de produit

7. Chargement de l’expédition (étape manuelle dans le

8. Entrée en stock transit (étape automatique réalisée par le

Le stock en transit est mouvementé automatiquement lors de la confirmation des étapes de

9. Confirmation de livraison (étape manuelle dans le système

Suite à la mesure de la quantité réceptionnée, le gestionnaire stocks carburants confirme la

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 11/30 28/10/2023

10. Entrée en stock (étape automatique dans le système) :

11. Perte / Excédent de réception (étape automatique dans le

12. Achat de transport maritime :

Cette étape renvoie à un autre flux (processus d’achat de transport).

13. Contrôle de facture

Les approvisionnements auprès de la SAMIR sont facturés mensuellement (prix de reprise) ou

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 12/30 28/10/2023

B. Description des procédures :

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 13/30 28/10/2023

- Transporteur Responsable Responsable

BL - Quantité chargée Création des Transfert des

Commande Entrée de services

Gestion des prix

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 14/30 28/10/2023

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 16/30 28/10/2023

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 17/30 28/10/2023

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 18/30 28/10/2023

Gestionnaire de stocks produits blanc

B. Description des procédures :

1. Création du document d’inventaire

2. Édition du document d’inventaire :

Cette étape consiste à imprimer le document d’inventaire créé à l’étape 01.

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 20/30 28/10/2023

En collaboration avec le contrôleur de gestion et le comptable en charge du suivi de l’inventaire, le

5. Création du document des coulages d’exploitation :

a) Édition de la liste des écarts :

b) Validation de la liste des écarts:

c) Enregistrement des écarts:

DESS Gestion de la Chaîne Logistique 21/30 28/10/2023

6. Gestion des pertes et coulages