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CPRO 2.1.8 Manuel d’utilisateur 02/07/19
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A. Partie 1 - Généralités
A.1 Avant-propos
La pérennité d'une entreprise est fortement influencée par la rentabilité de ses activités.
Une des questions à se poser reste de savoir à quel moment l'entreprise est suffisamment rentable.
Pour répondre à cette question, il est essentiel de bien comprendre la structure des coûts de l'entreprise et de
savoir comment réaliser le calcul et la répartition des coûts.
Les devis sont calculés sur la base d'une décomposition des prix permettant d'identifier les coûts directs (main-
d’œuvre, matériaux, matériel, sous-traitance, …), les frais généraux, les marges bénéficiaires.
Cpro identifie les paramètres à utiliser pour le calcul des devis et permet de récupérer des postes et des ressources
existants (base de données).
Certaines données introduites peuvent être exportées dans un format MS Excel, ou MS Word.
Les résultats de l'export peuvent être disponibles localement sur votre serveur ou votre PC et concernent les
offres de prix calculées, la facturation, les états d’avancement, …
Attention :
Cpro a été testé avec différents navigateurs internet et donne de meilleurs résultats avec Google Chrome ou
Apple Safari (rapidité, performance, mise en page, etc.)
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A.4 Se connecter
Pour vous connecter et obtenir un accès à l'outil de calcul en ligne, surfez sur cpro.cstc.be.
Après avoir cliqué sur « s'inscrire » et coché l'une des options proposées, vous pourrez compléter une fenêtre
pour introduire vos données personnelles.
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Marquer son accord sur les conditions générales et cliquer sur « Créer compte ».
Un accès à Cpro est alors octroyé après avoir cliqué sur le lien envoyé dans votre boîte mail.
(Cliquer sur ce lien pour une première connexion.)
Pour vous connecter ultérieurement et utiliser l'application en ligne, vous devrez introduire votre nom
d'utilisateur (adresse mail) et votre mot de passe confidentiel.
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Pour revenir à la page d'accueil, cliquez sur le logo « cpro » dans le coin supérieur gauche.
L'engrenage vous donne accès aux paramètres de Cpro. Ici, vous pouvez, par exemple, changer votre mot
de passe, activer ou désactiver le menu d'aide et ajuster les paramètres de langue.
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Si vous voulez disposer du manuel d'utilisateur en néerlandais, modifiez les paramètres du compte, choisissez
comme langue Nederlands, allez à la page d'accueil de Cpro et sélectionnez « Handleiding cpro ».
A.5.7 Qu’est-ce ?
Après vous être connecté, vous arrivez directement à la page d'accueil de l'application (écran de démarrage).
La page d'accueil affiche trois onglets : l'onglet « Entreprise », l'onglet « Projets » et l'onglet « Information ».
Les onglets sont reliés entre eux dans un contexte de partage d'informations.
La personne qui s'est enregistrée lors de la première connexion est considérée comme étant l'administrateur
(titulaire du compte). L'administrateur pourra attribuer des droits d'utilisateur à cpro on web à d'autres
collaborateurs de l'entreprise.
Selon les droits accordés par l'administrateur, les utilisateurs auront ou non accès à l'onglet « Entreprise ».
Nous recommandons que ce soit le gérant de l’entreprise qui soit l’administrateur du compte cpro.
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Il n'est pas nécessaire d'avoir complété tous les onglets pour commencer à travailler avec cpro on web et réaliser
les premiers devis. (Un deviseur pourra calculer une offre pour un projet de construction dans l'onglet « Projets »,
sans avoir accès aux informations de l'onglet « Entreprise ».)
A.5.8 Onglet « entreprise »
Vous trouverez toutes les données relatives à l'entreprise. Citons dans ce contexte :
1. Les données générales de l'entreprise
2. La structure des coûts de l'entreprise
3. La gestion des contacts (Clients, Architectes, Bureaux d'études)
4. La gestion des utilisateurs
5. La gestion des documents-types (offres, états d'avancement, factures)
6. La liste des matériaux (importer des listes Excel de fournisseurs par exemple)
1. La première barre de menu représente les onglets (« page d’accueil Cpro », « Entreprise », « Projets »)
2. La deuxième ligne de menu visualise, en fonction de l'onglet choisi la page sélectionnée.
3. La troisième barre de menu a toujours une couleur vert clair et contient des boutons à l'extrême droite
qui contiennent certaines actions. Ces boutons d'action varient en fonction de la page et seront explicités
par la suite dans ce manuel. Nous pouvons également y trouver une barre de recherche situé à gauche.
Dans l'onglet "Projets", vous verrez sur cette barre de menu (à gauche) le nom du projet sélectionné.
La saisie de nouvelles données s'effectue toujours via les boutons de commande « +nouveau » (situé à
l’extrême droite).
4. La quatrième barre de menu La quatrième ligne disponible en vert sur fond blanc est accessible
uniquement via les pages suivantes : Projets >> Facturation
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La navigation vers la fenêtre suivante ou précédente s'effectue en cliquant sur les flèches situées à gauche et à
droite des fenêtres de saisie. La zone dans laquelle vous pouvez cliquer est indiquée par le changement du curseur
de la souris et l'apparition d'une petite main. Il n'est pas nécessaire de cliquer exactement sur les flèches.
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De plus, vous pouvez toujours rechercher des données (chiffres, lettres, caractères, etc.) en utilisant le raccourci
« CTRL + F ». Sur la page de votre navigateur Internet, un champ de saisie apparaît (en haut à droite) où vous
pourrez entrer votre (vos) critère (s) de recherche.
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Si vous voulez réaliser une recherche dans la Page "Calcul devis", assurez-vous que toutes les ressources soient
visibles afin que la fonction de recherche s'applique également aux fiches de décomposition de ressources. Vous
pouvez ouvrir toutes les ressources en cliquant sur le triangle dans la première colonne.
A.6.7 Formules
A.6.7.1 Formules sans variable
L'utilisation de formules est possible. Pour ce faire, il vous faut commencer, tout comme dans une feuille de calcul
« Excel », par égal (=). Ensuite vous pourrez entrer les opérateurs souhaités.
Addition, soustraction, multiplication, division, exponentiation, racine, formule trigonométrique, ...
Les champs ou l'utilisation de formules est possible sont indiqués par l'icône :
A.6.8 Variables
A.6.8.1 Variables définies par l'utilisateur
Vous pouvez créer des variables sur les pages « Métré » et « Calcul Devis » lors de l'ajout (ou de la
modification) d'une ligne de détail des quantités ou une ligne de décomposition de ressources. Les
variables créées sont les mêmes pour les deux pages et s'appliquent toujours à l'élément concerné. Il
est possible de créer plusieurs variables par poste
Les variables sont créées selon la syntaxe suivante :
@nom variable=valeur variable
Les variables font l'objet d'un soulignement.
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Q, q ou quantité :
Ces 3 raccourcis se réfèrent toutes à la quantité du poste dans lequel ils sont utilisés. Vous pouvez utiliser ces
raccourcis/variables dans les champs de formule des pages : "Métré", "Calcul devis" et "Facturation".
Exemple :
Pour réaliser le projet de construction, vous devez louer une machine.
Cette machine sera utilisée pendant toute la durée des travaux.
Le montant de la location est exprimé en taux journalier de 100 euros.
Le prix de la machine est alors calculé comme suit :
= T * 100 euros, où T dépend de la durée du chantier
Exemple :
Pour réaliser le projet de construction, vous devez réaliser un mur.
Le métré mentionne que la quantité pour ce poste est de 4,126m³ de maçonnerie en blocs béton 14cm.
Votre fournisseur vous donne ses prix : 0.17€/ bloc (besoin de 89 blocs /m³).
Vous savez que vos hommes ont un rendement de 22m²/jour :
22m²/jour = 3,08m³/jour = 3,08m³/8h = 0,385m³/h → norme de temps = 1h / 0,385m³ = 2,6 h/m³
Dans votre devis, lors de l’introduction des lignes de ressources pour ce poste, vous calculez comme suit :
Fourniture matériaux quantité :
=Q*89
Main d’œuvre maçons :
=Q*2,6
=Q*0,364
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Astuce : L'adresse de l'entreprise servira de base pour le calcul de la distance entre celle-ci et l'adresse du chantier.
L'adresse de chantier sera introduite via l'onglet "Projets" et la Page "Données projet".
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Besoin d'aide ? : Contactez les collaborateurs de la Division "Gestion" du CSTC via gebe@bbri.be.
Vous pouvez ajouter une nouvelle structure de coûts ou utiliser une structure de coûts précédemment établie.
Pour créer une nouvelle structure de coûts, il faut préciser les dates de début et de fin de la période (en général
annuelle) et compléter les montants relatifs aux coûts directs, indirects et marges.
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Trucs et astuces :
Assurez-vous de faire correspondre la période avec les données comptables disponibles Après tout, ce sont les
chiffres comptables que vous utiliserez comme base pour faire cet exercice.
La structure des coûts de l'entreprise va vous permettre d'identifier les paramètres qui peuvent être utilisés
au niveau du calcul des devis. En effet, les données entrées dans les coûts directs (CD) seront proposées
directement dans les paramètres des devis de chantier, ce qui facilitera la récupération de données utiles pour
la réalisation de devis.
B.2.3 Ajouter une nouvelle structure des coûts : situation réelle ou simulation
Les entreprises qui effectuent l'exercice pour la première fois, créent une nouvelle structure de coûts et s'appuient
sur des chiffres (représentatifs) de l'exercice/année précédente. À partir de ces chiffres, des adaptations peuvent
être apportées, en tenant compte de la situation actuelle de l’entreprise.
De plus, différentes simulations peuvent être réalisées pour quantifier l'impact de certaines mesures sur la
structure de coûts. De nombreux facteurs peuvent influencer la structure des coûts.
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Trucs et astuces :
En tant qu'entreprise de construction, vous pouvez opter pour plusieurs structures de coûts.
Exemple : La société de construction « Bâtir l'avenir » travaille depuis des années en tant que société de couverture
spécialisée dans les toits en pente. Faisant suite à l'évolution du marché, il a été récemment décidé de se
positionner également sur la rénovation des façades. « Bâtir l'avenir » souhaite connaître la structure des coûts
pour ces activités distinctes. Après tout, les deux activités ont besoin de ressources distinctes (équipes, matériaux,
sous-traitants, coûts indirects, ...)
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B.2.7 Définir une structure des coûts comme étant favoris / par défaut
Appuyez sur l'icône étoile (ci-dessous entourée en rouge) si vous souhaitez définir cette structure de coûts comme
étant la structure à utiliser par défaut, comme étant la structure standard. L'étoile prend alors une couleur jaune.
Une seule structure de coûts standard peut être précisée. Il n'est pas possible de supprimer une « structure des
coûts standard ».
Lors de la création d'un nouveau projet via la page "Projet", les paramètres calculés au départ de la structure de
coûts par défaut sont proposés par défaut.
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2. Année
3. Date de début et date de fin de la période
4. Simulation
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1. CI/CD:
Exprimé en %, c'est le rapport des coûts indirects (CI) et des coûts directs (CD). Cet indicateur précise le
pourcentage de majoration aux coûts directs pour pouvoir récupérer les coûts indirects (= taux d'équilibre,
Break even).
Appliqué à cet exemple: + 20,00 %.
2. M/CD:
Exprimé en %, c'est le rapport entre la marge bénéficiaire proposée (= marge nette) (M) et les coûts directs
(CD). Cet indicateur précise le pourcentage de majoration aux coûts directs pour atteindre la marge
souhaitée.
Appliqué à cet exemple: + 7,50 %.
𝑀 𝐶𝐼
La somme de ces deux indicateurs est la marge brute. 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 = 𝐶𝐷
+ 𝐶𝐷
Appliqué à cet exemple, la marge brute est de 209.000 € (CI + M = 152.000 € + 57.000 €).
Ce qui représente une majoration de 27,50 % (CI + M = 20,00 % + 7,50 %) par rapport aux coûts directs.
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Pour ajouter les coûts de main-d'œuvre, vous devez remplir les champs obligatoires suivants:
1. Description :
Choisissez un nom que vous souhaitez donner à ce type de coût. (Exemple: « Equipe 1 »)
3. Coût unitaire :
Entrez le montant par heure. (Salaire horaire)
5. Nombre d'heures :
Vous pouvez introduire ici éventuellement le nombre total d'heures travaillées.
Ces heures sont purement informatives et ne sont pas utilisées dans l'outil de calcul.
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Note :
Cela signifie que les coûts directs qui représentent une plus grande proportion de la structure de coûts couvriront également
une plus grande partie des coûts indirects et de la marge.
Cette méthode signifie que tous les coûts directs ne sont pas impactés dans la même mesure par le recouvrement
des coûts indirects et la réalisation de la marge bénéficiaire.
Les pourcentages de majoration (CI/CD et M/CD) ne sont donc PAS identiques pour tous les coûts directs.
Si vous choisissez cette méthode, procédez comme suit:
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Note :
Le "type" (Client, architecte, autre) n'est pas inclus sur cette page. Après tout, il est possible
que le même interlocuteur soit architecte pour le projet X et client pour le projet Y.
Par contre, pour supprimer définitivement un contact de tous les projets, c’est uniquement via l'onglet
« Entreprise » et la Page « Contacts ». (Ici)
Cependant, pour supprimer un contact dans un projet spécifique, il faut le réaliser dans l'onglet « Projets » et dans
la Page « Données projet ».
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L’ajout de contact peut se faire de 2 manières différentes en cliquant sur « + nouveau » (entouré en bleu) :
1. Nouveau contact : une fenêtre d’entrée apparaît où vous pouvez introduire les données du contact.
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Notes :
• Même si l’utilisateur n’a pas accès à l'onglet « Entreprise », il pourra utiliser les informations contenues dans les
pages "Données générales de l'entreprise, Contacts et Modèles de documents". Ces données sont nécessaires
lors du calcul des offres, des états d'avancement et des factures.
• Les nouveaux utilisateurs qui accèdent à la page « Utilisateurs » seront autorisés à ajouter, supprimer et modifier
des utilisateurs. Il n'est pas possible de supprimer l’administrateur du compte. Il n'est pas possible de se connecter
à différents comptes Cpro avec la même adresse e-mail. Si vous souhaitez accéder à plusieurs compte Cpro,
utilisez des adresses électroniques différentes.
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Attention :
Les documents que vous créez et/ou envoyez en ‘Word’ ou ‘Excel’ (offres, états d'avancement, factures)
ne sont pas sauvegardés/stockés dans cpro on web.
Vous devez donc les sauvegarder vous-même en fonction de votre plan de classement.
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3. Avancer la phase de l’offre : de la phase « offre en cours » à la phase « offre approuvée » (ligne du temps)
(Attention : une fois « approuvée », l’offre ne peut plus être modifiée et chaque ajout devra être entré en avenant)
(Projets >> calcul devis >> offre en cours → offre envoyée → offre approuvée)
4. Une fois l’état d’avancement réalisé dans la page « facturation » (voir page 91), celui-ci apparaît dans
cette même page.
(Projets >> Facturation >> rajouter des tranches ou des états d’avancement >> aperçu des EA >> EA)
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4. Entrez les données de facturation suivantes : date de facture / numéro de facture / délai de paiement.
5. Cliquez sur « OK »
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%CLIENT_FIRSTNAME% Prénom
%CLIENT_LASTNAME% Nom
%CLIENT_VATNUMBER% Numéro d'entreprise
%CLIENT_STREET% Adresse
%CLIENT_POSTALCODE% Données du client : Code postal
Onglet "Projets"
%CLIENT_CITY% Localité
"Données projet"
%CLIENT_COUNTRY% Pays
"contact"
%CLIENT_EMAIL% (client) Email
%CLIENT_TELEPHONE% Téléphone
%CLIENT_FAX% Fax
%CLIENT_MOBILE% GSM
%CLIENT_COMPANY% Entreprise client
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ii. Cliquer sur « Matériau » pour créer des éléments pour lesquels vous serez amenés à
attribuer un prix unitaire.
o Compléter le code de l’article
o Compléter la description de l’élément/du poste
o Définir l’unité avec laquelle est basée le prix
o Définir le prix de l’élément/du poste
o Compléter une éventuelle remarque selon les besoins
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b. Cliquer sur « Importer » si vous désirez intégrer une liste de prix unitaire à partir d’un document
Excel existant (venant d’un fournisseur par exemple)
Cliquer sur « + Choisir le fichier » afin de parcourir votre ordinateur à la recherche du fichier Excel
OU
Faites glisser le fichier précédemment cité dans l’encadré en traitié.
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i. Sélectionner les lignes que vous désirez importer, en les cochant selon votre désir d’en
faire un titre (colonne « H ») ou un article/poste (colonne « P »)
➢ Entouré en jaune ci-dessous
ii. Définir le contenu de chaque colonne importée afin de permettre à CPRO de les
interpréter et les replacer correctement dans l’outil. (Entourées en orange ci-dessous)
o Cliquer sur le choix blanc si vous ne désirez pas importer la colonne associée
o Cliquer sur « Code article » → colonne du numéro/référence fournisseur, …
o Cliquer sur « description » → colonne reprenant l’intitulé des articles
o Cliquer sur « unité » → colonne reprenant les unités des articles
o Cliquer sur « prix » → colonne reprenant le prix des articles
o Cliquer sur « remarque » → colonne reprenant des informations utiles relatives
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C. Onglet « Projets »
C.1 Page : « Liste des projets »
C.1.1 Qu'est-ce ?
Cette page vous donne un aperçu de tous les projets que vous et tous les autres utilisateurs de l'entreprise avez
réalisés dans Cpro. Chaque projet est caractérisé par un numéro, un nom et l'adresse du projet.
La position des projets précise la phase en cours selon la ligne du temps (phases) du projet.
(Par exemple : l'offre est en cours, elle a été envoyée, elle a été approuvée ou rejetée par le client, le projet est en
préparation, le chantier est en cours d'exécution, le chantier est en phase terminale, la réception est accordée. )
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Le bouton « + Nouveau » (entouré en jaune ci-dessus) vous permet de créer un nouveau projet.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devrez donner un nom à ce projet.
Ensuite, vous aurez le choix entre :
1. Projet vide (sans paramètre)
Ce choix signifie que la page « Paramètres » ne contiendra pas d'information préalablement calculée et
ne tiendra compte d’aucune structure des coûts.
2. Structure de coûts : si vous avez complété la page « Structure de coûts » dans l'onglet « Entreprise », vous
pourrez sélectionner une structure de coûts existante.
Ce choix signifie que vous allez créer un projet dans lequel la page « Paramètres » est déjà pré-complétée.
Remarque : Il n'est pas possible de sélectionner une structure de coûts de type « Simulation »
Après confirmation, vous allez vous retrouver à la page suivante Données du projet.
(Idem quand vous cliquez sur une case représentant déjà un projet existant)
Lorsque le fichier est téléchargé sur votre ordinateur, veillez à ce que celui-ci soit en format « .cpro » ou « .json ».
Si ce n’est pas le cas, c’est que vous devez modifiez le format d’exportation par défaut dans votre ordinateur.
Procédez de la manière suivante :
- Allez dans le fichier où a été téléchargé le projet exporté
- Clic droit sur le fichier téléchargé
- Cliquez sur « open with » (ou « ouvrir avec »)
- Cliquez sur « choose another app » (ou « choisir une autre app ») (en bleu)
- Choisissez « Note Pad » dans la liste (si vous ne le voyez pas directement, cliquez sur « more apps »
(ou « plus d’applications/de programmes ») et allez trouver « Note Pad ».)
Ce bouton vous permet de récupérer une offre préalablement réalisée dans Cpro on web.
(Pour pouvoir importer une offre, il faut que celle-ci ait été sauvée avec l'extension « .cpro ».)
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Attention :
Pour pouvoir réaliser la facturation et le suivi de chantier, il faut que l’offre ait été acceptée et qu’elle entre
donc dans la phase « Offre approuvée ».
D’autre part, il vous sera impossible de revenir en arrière et modifier le métré / devis précédemment encodé.
6. Allez sélectionner le projet et les postes désirés dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir.
7. Cliquez sur « OK »
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Ce bouton « + nouveau » (entouré en jaune ci-dessus) vous permet de créer un nouveau modèle.
Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez nommer le nouveau modèle et choisir entre « Projet vide » et les
différentes structures de coûts réalisées dans l'onglet « Structure des coûts ».
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Attention :
Copier/Dupliquer un projet : vous récupérez la structure des coûts utilisée lors de la création de ce projet.
Vous ne pouvez pas en changer… (voir point « D.2.5 » ci-dessous)
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Vous pourrez également avancer le phasage du chantier à partir du moment où le devis a été accepté. (Voir p. 44)
Avant ça, le phasage se change au niveau de la page « calcul devis », dans la 3ème barre de menu.
Attention :
La sauvegarde des données n'est pas automatique. Appuyez sur le bouton de sauvegarde
(Entouré en orange ci-dessous) lorsque vous avez complété les données du projet.
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En appuyant sur ce bouton, vous pouvez créer un nouveau modèle (Template) à partir
du projet dans lequel vous vous trouvez.
En appuyant sur ce bouton, vous pouvez créer un nouveau projet, directement à partir du
projet dans lequel vous vous trouvez.
Cela peut être utile pour calculer des offres proches d’un devis précédemment calculé.
En appuyant sur ce bouton, vous pouvez supprimer le projet dans lequel vous vous trouvez.
Soyez certain de ne plus avoir besoin des données pouvant s’y trouver.
En appuyant sur ce bouton, vous pouvez exporter le projet dans lequel vous vous trouvez.
Cela sortira un fichier en « .cpro » ou « .json » que vous pourrez réimporter plus tard en interne
ou externe dans un autre compte d’utilisateur. (À partir de la page listant vos projets)
Attention : assurez-vous de télécharger via « BLOC-NOTE » par défaut ! (« Notepad » en anglais)
Aide contextuelle, vous aidant dans votre compréhension des fonctions à proximité.
En appuyant sur ce bouton, reviendrez à la page listant tous vos projets précédemment créés.
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C.3.4.1 3 possibilités :
1. Nouveau contact
Remplissez ici toutes les données relatives à votre contact.
Chaque nouveau contact créé ici sera systématiquement ajouté à vos contacts dans l’onglet
« entreprise », dans la page « contacts »
On vous demandera également le type de client. À savoir : architecte / client du projet ou autres.
2. Contact existant
Une fenêtre s’ouvrira et vous devrez rechercher un contact que vous avez déjà précédemment créé dans
l’onglet « entreprise », dans la page « contacts ».
Il suffit d’entrer un nom, numéro de téléphone, adresse, … afin de retrouver celui-ci.
On vous demandera également le type de client. À savoir : architecte / client du projet ou autres.
3. Importer une carte de visite électronique (.vcf)
Cette option vous permet d’importer un contact suivant une carte de visite reçue via MS Outlook et vous
évite d’encoder toutes les données relatives à ce contact.
Une fois le contact déterminé pour le projet, vous pourrez l’apercevoir comme suit, dans la fenêtre « contacts ».
Cliquez alors sur « + ajouter contact » situé en dessous de la case pour ajouter un 2ème, 3ème, … contact.
Attention :
Il faut au moins 1 contact du type « Client » pour pouvoir générer les documents suivants :
(Devis, état d'avancement ou facture).
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Attention :
N’oubliez pas de sauver avant de changer de page, en cliquant sur l’icône entouré en orange ci-dessus.
C.4.2 La TVA
Vous pouvez choisir entre quatre taux de TVA (0, 6, 12 et 21 %) ou définir un autre taux (dans le cas d’un chantier
en dehors des frontières belges). Le taux retenu est utilisé par défaut dans l'offre. Cependant, ponctuellement,
pour certains postes, un autre taux pourra être introduit.
Attention :
Si vous souhaitez utiliser plusieurs taux de TVA dans un même projet, choisissez le type de facture « Par états
d'avancement ». Les autres types de facturation ne vous permettent pas de de combiner plusieurs taux de TVA.
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Exemple :
Pour l'exécution des travaux, il sera fait usage d'une machine en location.
Cette machine sera utilisée pour toute la durée des travaux.
Le coût est connu et est exprimé en tarif journalier et est calculé comme suit :
= tarif journalier * T (T = durée du chantier)
L'avantage de cette méthode est que, grâce à la formule, le coût de la machine changera automatiquement en
cas de changement de la durée des travaux.
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Le prix facturé lors d'un état d'avancement correspond au prix de l'offre ou de la soumission, multiplié par un
facteur de révision qui correspond au résultat de la formule de révision. En cas de hausse des prix et d'inflation,
l'utilisation de la formule de révision permet à l'entrepreneur de répercuter l'augmentation des coûts à son client.
Cette formule peut également s’appliquer lorsque vous remettez prix au même client pour un autre projet,
plusieurs années plus tard, et que celui-ci avait remémoré vos prix.
𝒔 𝒊
𝒑 = 𝑷 ∗ (𝒂 ∗ + 𝒃 ∗ + 𝒄)
𝑺 𝑰
Si vous souhaitez utiliser la formule de révision et que les documents contractuels le prévoient, vous devez cocher
la case et compléter les données ci-dessous dans les champs de saisie. N’oubliez pas de sauvegarder.
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Vous pouvez définir ici des raccourcis à réutiliser dans les formules du projet. (Pages « métré » ou « calcul devis »)
2. Valeur de la variable
Valeur du raccourci souhaité
(Par exemple : H = 2.50 m)
3. Description de la variable
Définit le sujet de la variable
(Par exemple : H = 2.50 m représente la hauteur du rez-de-chaussée)
Exemple :
Je veux définir un raccourci sur la "hauteur sous plafond" que je nomme "hsp".
J'inscris :
- Raccourci : « hsp »
- Valeur : « 2,55 »
- Description : « hauteur entre niveau sol fini et plafond fini »
Plus loin dans mes formules des pages "métré" ou "calcul devis", je pourrai calculer de la sorte : "=4*hsp".
De plus, en modifiant une valeur ici, tous les calculs liés à cette variable s'adapteront automatiquement.
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Le calcul des paramètres à appliquer est un exercice extrêmement important à l'échelle de l'entreprise, et donc,
des projets. L'onglet « Entreprise » et la Page « Structure des coûts » permet d’identifier les paramètres généraux.
Un prix de vente peut être dissocié en coûts directs, coûts indirects et marges bénéficiaires.
Les pourcentages de majoration (coefficients de répartition) sont utilisés pour la valorisation des coûts indirects
et des marges.
Pour plus d'informations sur la composition du prix de vente, n’hésitez pas à consulter le MODULE 0 (formation
donnée par la division Gestion du CSTC) ou l’infofiche n°34 : « La maîtrise des coûts : du calcul du prix de revient
au prix de vente »
Attention :
Si vous ne saisissez aucun paramètre, vous ne pourrez pas calculer les prix de revient et de vente.
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Les paramètres présents de base dans la page dépendent de la structure des coûts sélectionnée pour le projet. Il y
a plusieurs possibilités :
1. Structure des coûts : « Projet vide » :
Lors de la création du projet, si vous sélectionnez « projet vide », ce projet ne contient pas de paramètre.
Vous devrez donc les ajouter vous-même, un par un.
2. Structure des coûts : sélection d’une structure des coûts préétablie
Le projet adopte les paramètres tels qu'ils ont été saisis pour votre structure de coûts sélectionné.
(À savoir chaque élément entré dans les coûts directs)
3. Projet existant / Template : « Dupliquer » / « Créer un projet à partir du Template » :
En copiant un projet existant, vous récupérerez également les paramètres qui y sont complétés.
Pour plus d’information sur les coûts directs, veuillez consulter le « MODULE 0 » ou l’« infofiche n°52 » sur
www.cstc.be
Pour chacun de ceux-ci, il vous sera demander de définir un pourcentage de majoration des coûts indirects et un
pourcentage de majoration de la marge nette que vous lui imputerez pour ce projet.
Ces éléments sont prédéfinis sur les paramètres récupérés de votre structure des coûts.
(Après avoir calculé l'offre, vous pourrez voir le pourcentage des paramètres que vous avez créés sur la page "Synthèse".)
Les pourcentages de majoration que vous entrez ici seront présentés par Défaut dans la Page « Calcul devis ».
Cependant, pour chaque composition, il est possible de les adapter. 2 possibilités :
1. En cliquant directement sur le paramètre concerné dans cette page (paramètres)
2. À chaque poste créé dans « calcul devis », il vous sera offert le choix de modifier ces taux.
Trucs et astuces :
Vous avez la possibilité au sein d'une même catégorie de coûts directs (main-d’œuvre, matériaux, sous-traitant …)
de créer des sous-catégories correspondant à des taux d'imputation des frais généraux différents et/ou à des
marges différentes, par rapport à votre structure des coûts.
Par exemple :
Dans votre structure des coûts, le poste de fourniture des matériaux est un poste général.
Mais vous désirez différencier votre fournisseur de matériaux de Gros-œuvre du Fournisseur de matériaux de
parachèvement et leur imputer des taux différents en fonction des accords/prix que vous avez discuté avec
chacun d’eux. Vous créez donc un paramètre pour chacun et leur attribuez vos préférences.
Idem pour la main d’œuvre : « équipe A », « équipe B » ou autres …
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Vous avez la possibilité de vous baser sur un ou plusieurs salaires horaires moyens.
A ce salaire moyen sera associé une répartition des frais généraux et une marge bénéficiaire.
Le salaire horaire moyen peut varier d'une équipe à l'autre en fonction du salaire de la main-d’œuvre composant
l'équipe, des statuts du personnel composant l'équipe (intérimaire, apprenti, ouvrier, manœuvre, …).
Idéalement, vous calculez les coûts horaires moyens de la main-d'œuvre au début de chaque trimestre. À savoir,
lorsque les indices des salaires bruts et charges sociales ont été réajustés.
Pour plus d'informations concernant le calcul des coûts salariaux horaires, veuillez consulter le « MODULE 0 » ou
vous référer à l’« Infofiche n° 52.1: Coût de la main-d'œuvre ».
Attention :
Les coûts à introduire sont des coûts directs, et pas des prix de vente ! (Prix de vente = montant facturé).
Les coûts directs de la main d’œuvre se rapportent aux coûts des salaires et des charges sociales tandis que le
montant facturé prend en considération la répartition des frais généraux et des marges bénéficiaires.
Conseil :
Dans certains cas, les coûts de main d’œuvre des employés et des gestionnaires peuvent également être
considérés comme des coûts directement attribuables aux projets (coûts directs).
Exemple :
Un conducteur de travaux (employé) est à 80% du temps avec l’équipe A et 20% du temps avec l’équipe B.
Impactez donc 80% de ses coûts salariaux (+ charges sociales) dans l’équipe A et les 20% restants seront répartis
dans l’équipe B.
(Attention au double emploi ! Ne pas reprendre ces frais dans les frais d’entreprise ET dans les coûts directs! Il faut choisir !)
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Attention :
La Page "Métré" reprend les quantités ou permet de les calculer ou de les vérifier. Cette page n'a pas
pour objectif de calculer le prix de vente des différents postes. Le calcul des prix de revient et de vente est
réalisé via la page "Calcul devis".
Trucs et astuces :
Si vous ne disposez pas d'un fichier Excel reprenant le métré et/ou que vous ne voulez pas en vérifier les
quantités, vous pouvez directement introduire manuellement le métré dans la feuille "Calcul devis".
Attention :
Dans le cas de l’import de métré EXCEL, Vérifiez que le métré est lisible. Cela signifie que :
1. Le métré à récupérer se situe sur la première page du fichier Excel
2. Le fichier soit au format XLSX
3. Le métré soit structuré pour que les mêmes données figurent toujours dans la même colonne.
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Une fois votre fichier sélectionner, une nouvelle fenêtre s’ouvre à vous :
« P » représente un poste du métré, autrement dit, des lignes contenant des données de quantité et d’unité.
Conseil :
N’oubliez pas de cocher les cases correspondantes devant chaque ligne du métré importé (Titre / poste) !
Cela vous facilitera la visibilité et la structure de votre métré et de votre devis dans les étapes ultérieures.
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Les colonnes suivantes (entourées en orange ci-dessus) correspondent aux données du métré importé.
Vous devez définir l’intitulé de chacune des colonnes de données importées en cliquant sur « Sélectionner ».
6 possibilités d’intitulés sont disponibles :
1. Numéro (colonne reprenant la référence de chaque poste au cahier de charge, en général)
2. Description (colonne reprenant la description de chaque poste/titre)
3. Type de marché (colonne reprenant le type de marché de chaque poste QP / QF / FF / autre …)
4. Unité (détermine la colonne reprenant les unités de chaque poste. Exemple : m², m³, pièce, kg, …)
5. Quantité (détermine la colonne reprenant les quantités de chaque poste )
6. Remarque (détermine la colonne reprenant d’éventuelles remarques liées à certains postes/titres )
Attention :
Il ne vous sera pas possible de continuer si chaque colonne importée n’a pas été dotée de son intitulé.
Vous pourrez encore ajouter des titres et des postes à votre convenance dans votre métré / devis.
Cette commande est utilisée pour insérer une ligne qui sera utilisée, par exemple, pour l'introduction d'un
chapitre, d'une section, d'une sous-section, …
Il vous est demandé de compléter les points suivants :
1. Numéro du titre
(Numéro de référence au cahier des charges par exemple)
2. Description du titre
(Intitulé du titre)
3. Position du titre dans le métré
(Vous pouvez sélectionner un poste/titre existant, ce nouveau titre ira se positionner au-dessus de lui.
Sinon vous pouvez sélectionner « à la fin », ce nouvel élément ira alors se positionner à la fin du métré.)
4. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un titre supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
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Lors de l'introduction d'un nouveau poste, les champs suivants sont demandés :
1. Numéro de poste
(Numéro de référence au cahier des charges par exemple)
2. Description du poste
(Elle doit être précise, correspondre aux exigences du client et respecter les règles de l'art.)
3. Type de marché
(Il définit la façon dont les quantités sont à considérer au cours du chantier et notamment lors des décomptes.
(Les types de marchés les plus fréquents sont QP et QF, à savoir, quantités présumées et quantités forfaitaires)
4. Quantité
(La quantité peut être directement introduite ou calculée via un détail basé sur les différentes dimensions)
5. Unité
(Par exemple : m³, m², m, kg, tonne, pc, …)
6. Variable à utiliser comme formules
(Vous permet de créer des raccourcis à utiliser dans les formules des futures lignes de détails / ressources de ce poste.
Par exemple, votre poste concerne la réalisation d’une dalle de fondation, vous savez que l’épaisseur est de 20cm
mais que ça risque de changer … Insérez alors dans cet espace : @épaisseur=0,2. Dans les formules de calcul (pages
« métré » ou « calcul devis »), vous pourrez alors réutiliser ce raccourci. Par exemple : « =10*10*épaisseur ». Si
l’épaisseur vient à changer, il vous suffira de changer la variable et toutes les lignes de calcul de ce poste se
réadapteront automatiquement.)
7. Commentaire
(Vous pouvez laisser un commentaire. Par exemple : attention, perte marchandise = 10%)
8. Optionnel : “visibilité commentaires”
(Permet de voir ou non le commentaire lors de l’export du métré / devis)
9. Position du poste dans le métré
(Vous pouvez sélectionner un poste/titre existant, ce nouveau titre ira se positionner au-dessus de lui.
Sinon vous pouvez sélectionner « à la fin », ce nouvel élément ira alors se positionner à la fin du métré.)
10. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un titre supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
Pour info :
1. « QP » signifie ‘quantités présumées’ et décrit donc une quantité réellement exécutée. Le prix est donné
pour la quantité présumée et reste fixe lors du décompte. En d'autres termes, l'entrepreneur s'engage
sur un prix, mais pas sur la quantité.
2. « QF » signifie ‘quantités forfaitaires’ et décrit une quantité fixe qui sera considérée intouchable, sans
décompte possible. Dans ce cas, l'entrepreneur s'engage tant sur les prix que sur les quantités. Il est
donc d'autant plus important de vérifier ces quantités. (Via les lignes de détails dans la page « métré »)
Remarque:
La détermination correcte de l'unité est d'une grande importance car les calculs seront basés sur cette unité.
De cette façon, nous obtenons le coût et le prix de vente.
Trucs et astuces:
Une bonne description des travaux est essentielle, elle requiert donc une attention accrue.
L'offre de prix se basera sur la description des travaux introduite et sur l'unité de référence.
Attention :
Les travaux réalisés de cette manière ne seront liés à aucun titre. (Voir point précédent)
En effet, ce poste sera séparé et considéré au même niveau que les titres
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Par exemple :
Si le poste concerné est « plafonnage », vous pouvez entrer une ligne de détail
pour chaque mur/pièce afin de vérifier/calculer les quantités données (ou pas).
Une fois toutes les lignes de détail entrées, vous pourrez apercevoir le résultat de votre calcul dans la colonne
située à droite de la colonne « quantité ».
Ces informations ne seront pas visibles lorsque vous exporterez votre devis.
Important :
Dans le cas ou la "Quantité suivant détail" est plus élevée que la "Quantité", cela signifie que la quantité à
mettre en œuvre est plus importante que celle prévue par l'architecte ou le bureau. Cette quantité calculée
sera reprise dans la page "calcul devis" de manière à ce que le calcul prenne en considération cette valeur. Par
contre, la quantité reprise dans l'offre restera bien la quantité prévue dans la colonne "Quantité" du métré.
En d'autres termes :
Le montant affiché reste inchangé, le prix unitaire augmentera pour compenser la différence de quantité.
Lorsque la "Quantité calculée suivant détail" est plus petite que la "Quantité", les calculs seront basés sur la
"Quantité".
IMPORTANT :
Cpro tient compte des quantités réelles et ne procède pas aux arrondis des quantités !!
Comment procéder :
1. Cliquez sur le petit triangle (entouré en mauve ci-dessous) situé au début de la ligne du titre.
Vous pouvez maintenant voir les différents postes créés dans ce titre
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3. Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de pouvoir entrer des détails concernant le poste sélectionné :
Notes importantes :
Il vous est possible de voir directement le total de votre calcul sous la ligne « nombre », sous l’intitulé « total ».
Il va de soi que les dimensions doivent se rapporter aux mêmes dimensions que celles inscrites dans le poste et
être basées sur la même unité (m, m², m³, kg, ...). Si vous voulez calculer un volume (m³), vous devez introduire
des quantités pour les 3 dimensions. Pour un calcul de surface (m²), seules 2 dimensions suffisent.
Trucs et astuces :
En cas de déduction (pour ouverture ou baie), vous pouvez en tenir compte en introduisant une valeur négative
dans la colonne nombre. La couleur rouge indique une déduction.
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Cela vous permet aussi de créer des devis « splittés » pour un seul et même projet (plusieurs lots par exemple).
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Ajouter avenant + » entouré ci-dessous en orange :
Ce symbole situé dans la 3ème barre de menu permet de modifier le nom de la page de métré créée ou
des autres avenants (en fonction de la page dans laquelle vous vous trouvez)
Ce symbole situé en début de ligne permet de réduire/ouvrir un titre ou un poste contenant d’autres
éléments. Celui situé tout au-dessus permet d’ouvrir/réduire l’ensemble d’un seul coup.
Ce symbole permet de déplacer une ligne de détail dans un poste. (Vers le haut ou vers le bas)
Ce symbole permet de savoir si des variables personnalisées sont présentes dans un poste.
Le prix de vente est automatiquement calculé. Il prendra en considération les données introduites dans la feuille
"Paramètres" et relatives au coût de la main-d'œuvre et à la répartition des coûts indirects et des marges
bénéficiaires.
IMPORTANT :
Il n'est pas possible d'entrer les prix de vente directement.
Après tout, cette méthode de travail peut être dangereuse pour la pérennité de l’entreprise puisque les
répartitions des coûts indirects et des marges ne sont pas considérées systématiquement.
Si vous avez complété votre page « Métré », celui-ci est déjà pré-encodé dans cette page.
Vous y retrouverez également les quantités que vous y avez calculées (ci-dessous entouré en orange)
Dans ce cas, vous n’aurez pas besoin de refaire le même travail. (Voir ci-dessous)
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Cette page reprend l’ensemble des travaux à réaliser couplés aux prix unitaires et calculés en tenant compte de
la répartition des coûts indirects et des marges afin de fournir les prix de vente.
Elle servira de base au calcul du prix de revient et regroupe ces informations reprises par les colonnes suivantes :
1. Le numéro de poste,
2. La description de ce poste,
3. La quantité corrigée suivant fiche de calcul (précédemment calculé dans la page « métré »)
4. Le type de marché (QP = quantité présumée, QF = quantité forfaitaire, FF = forfait, Autre = à définir)
5. La quantité tenant compte de l’unité définie
6. Le montant de TVA imputable à chaque poste
7. Les prix unitaires de vente
(Prix pour une unité de quantité, tenant compte de la répartition des coûts indirects et des marges)
8. Les totaux de prix de vente
(Les prix unitaires de vente multipliés par les quantités de chaque poste)
Dans le cas contraire, si aucun métré n’a été pré-encodé dans la page prévue à cet effet, vous vous retrouverez
avec une page vierge et vous allez devoir entrer chaque titre et chaque poste à la main, point par point. (De la
même manière qui a été évoquée dans la page « métré ».
Pour ce faire vous devrez cliquer sur « + nouveau » (entouré ci-dessous en orange)
IMPORTANT :
Cpro tient compte des prix/quantités réelles et ne procède pas aux arrondis des quantités/prix !!
Concernant les 4 premières phases, la modification/mise à jour est uniquement faisable dans « calcul devis ».
Concernant les 3 autres phases, la modification/mise à jour est uniquement faisable dans « données projet ».
Attention :
Pour pouvoir réaliser la facturation et le suivi de chantier, il faut que l’offre ait été acceptée et qu’elle entre
donc dans la phase « Offre approuvée ».
D’autre part, il vous sera impossible de revenir en arrière et modifier le métré / devis précédemment encodé.
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Cette commande est utilisée pour insérer une ligne qui sera utilisée, par exemple, pour l'introduction d'un
chapitre, d'une section, d'une sous-section, …
Il vous est demandé de compléter les points suivants :
5. Numéro du titre
(Numéro de référence au cahier des charges par exemple)
6. Description du titre
(Intitulé du titre)
7. Position du titre dans le métré/devis
(Vous pouvez sélectionner un poste/titre existant, ce nouveau titre ira se positionner au-dessus de lui.
Sinon vous pouvez sélectionner « à la fin », ce nouvel élément ira alors se positionner à la fin du métré/devis.)
8. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un titre supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
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Lors de l'introduction d'un nouveau poste, les champs suivants sont demandés :
1. Numéro de poste
(Numéro de référence au cahier des charges par exemple)
2. Description du poste
(Elle doit être précise, correspondre aux exigences du client et respecter les règles de l'art.)
3. Type de marché
(Il définit la façon dont les quantités sont à considérer au cours du chantier et notamment lors des décomptes.)
(Les types de marchés les plus fréquents sont QP et QF, à savoir, quantités présumées et quantités forfaitaires )
4. Quantité
(La quantité peut être directement introduite ou calculée via un détail basé sur les différentes dimensions)
5. Unité
(Par exemple : m³, m², m, kg, tonne, pc, …)
6. Taux de TVA
(Choisissez un taux de TVA pour le poste créé : choix entre 0%, 6%, 12%, 21%, autres)
7. Répartition des frais spécifiques de chantier
(Cochez cette case si vous désirez que la répartition des coûts indirects et des marges agisse sur ce poste )
8. Variable à utiliser comme formules
(Vous permet de créer des raccourcis à utiliser dans les formules des futures lignes de détails / ressources de ce poste.
Par exemple, votre poste concerne la réalisation d’une dalle de fondation, vous savez que l’épaisseur est de 20cm
mais que ça risque de changer … Insérez alors dans cet espace : @épaisseur=0,2. Dans les formules de calcul (pages
« métré » ou « calcul devis »), vous pourrez alors réutiliser ce raccourci. Par exemple : « =10*10*épaisseur ». Si
l’épaisseur vient à changer, il vous suffira de changer la variable et toutes les lignes de calcul de ce poste se
réadapteront automatiquement.)
9. Commentaire
(Vous pouvez laisser un commentaire. Par exemple : attention, perte marchandise = 10%)
10. Optionnel : « Visibilité commentaires »
(Permet de voir ou non le commentaire lors de l’export du métré / devis)
11. Optionnel : « Variante »
(Sélectionnez cette case si vous désirez que ce poste soit mis en « option », le client pourra choisir entre les deux)
(Il apparaîtra dans l’offre mais son coût ne sera pas repris dans le total du prix de vente du chantier.)
12. Position du poste dans le métré
(Vous pouvez sélectionner un poste/titre existant, ce nouveau titre ira se positionner au-dessus de lui.
Sinon vous pouvez sélectionner « à la fin », ce nouvel élément ira alors se positionner à la fin du métré.)
13. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un titre supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
Attention :
Vous ne pourrez pas compter sur la répartition des coûts indirects et des marges sur un poste en variante !
Décochez donc aussi la répartition sur le poste supposé être remplacé par celui-ci !
Remarque :
La détermination correcte de l'unité est d'une grande importance car les calculs seront basés sur cette unité.
De cette façon, nous obtenons le coût et le prix de vente.
Pour info :
« QP » signifie ‘quantités présumées’ et décrit donc une quantité réellement exécutée. Le prix est donné pour la quantité
présumée et reste fixe lors du décompte. En d'autres termes, l'entrepreneur s'engage sur un prix, mais pas sur la quantité.
« QF » signifie ‘quantités forfaitaires’ et décrit une quantité fixe qui sera considérée intouchable, sans décompte
possible. Dans ce cas, l'entrepreneur s'engage tant sur les prix que sur les quantités. Il est donc d'autant plus important
de vérifier ces quantités. (Via les lignes de détails dans la page « métré »)
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Attention :
Les travaux réalisés de cette manière ne seront liés à aucun titre. (Voir point précédent)
En effet, ce poste sera séparé et considéré au même niveau que les titres
EXPLICATIONS :
Le pourcentage que vous choisirez ici (ex : 75%) signifie que 75% de tous les coûts réunis dans ce poste seront
répartis sur les coûts des autres postes du devis (sauf ceux où vous aurez décoché la case "Impacter la
répartition des frais spécifiques de chantier sur ce poste").
Les 25% restants seront considérés comme un poste standard dans lesquels ces 25% en seront la valeur.
Si 100% : ce poste devient invisible dans l'offre.
Si 0% : Ce poste est considéré comme un poste standard.
Processus pour créer ce poste = IDEM « + nouveau » : ajouter poste (P) (voir ci-dessus)
Les frais spécifiques de chantier sont les frais qui sont relatifs à un chantier et qui ne peuvent être imputés
directement ou intégralement sur un poste du métré.
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Exemple :
Installation de chantier, la grue, les coûts de transports de et vers le chantier.
Notes :
1. Au fil des ans, l'importance de ces coûts n'a cessé d'augmenter; notamment en fonction des nouvelles
dispositions relatives à la sécurité et l'environnement. Ces coûts de fonctionnement de chantier doivent
bien évidemment être une composante du prix de vente.
2. Cliquez sur le poste où vous ne voulez pas affecter des frais spécifiques de chantier.
Les frais spécifiques de chantier seront désormais répartis proportionnellement sur les postes restants.
Proportionnellement signifie que les frais spécifiques seront répartis en fonction de la part du poste
par rapport au total de tous les postes restants.
Trucs et astuces :
Affectez (répartissez) les frais spécifiques sur des postes qui seront exécutés avec certitude.
Si je répartis mes frais spécifiques de chantiers sur le poste « aménagement abords » et que
celui-ci n’est pas facturé, une partie de mon installation de chantier ne sera pas couverte.
Une fois ce poste créé, il vous suffit d’y ajouter des lignes de ressource (voir point suivant).
Même procédé que pour les autres postes, excepté que les coûts de ces éléments pourront être répartis sur
l’ensemble des autres postes du devis.
Pour plus d'information sur les frais spécifiques de chantier, vous pouvez vous référer au MODULE 0 ou à
l’« Infofiche 52.5 : "Frais spécifiques de chantier" », ou prenez contact avec notre division « gestion » au CSTC en
envoyant un mail sur cpro@bbri.be .
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Cliquez sur « Ajouter une ligne de ressource/détail » pour ouvrir l’écran de saisie suivant :
Complétez les informations demandées :
1. Description ressource (exemple : mise en œuvre blocs béton 19)
2. Sélectionner paramètre (exemple : équipe A)
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Le coût de la main-d'œuvre a déjà été introduit dans la feuille « Paramètres » de l'onglet « Projets ».
Vous devez donc, dans cette page, sélectionner la ressource main-d’œuvre, préciser la norme de temps et la
quantité nécessaire par unité.
Comment procéder : Attention :
1. Cliquez sur « + » Norme de temps = heure/unité
2. Ajoutez une ligne de ressource Rendement = unité/heure
3. Sélectionnez un paramètre concernant la main d’œuvre
4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre :
Demandant si la norme de temps est exprimée selon l’unité de référence du poste :
Attention :
L'unité du poste et l’unité de la
ressource peuvent être différents.
5. Si la réponse est “oui”, il vous suffit d’entrer la quantité puis d’exécuter les points 7, 8 & 9 suivants.
6. Si la réponse est “non”, vous devrez définir l’unité de cette ressource, ainsi que le rapport de celle-ci avec
l’unité de référence de ce poste.
7. « Optionnel » cochez cette case si vous désirez modifier les % de répartition des coûts indirects, de la
marge et des risques sur les coûts indirects.
8. Laissez un commentaire si désiré (visible uniquement par l’utilisateur de Cpro, pas par le client).
9. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un titre supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
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2. Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de parcourir vos projets, sélectionnez le projet dans lequel se trouve la
fiche que vous recherchez.
3. Une fois le projet sélectionné, allez retrouver la fiche de ressource désirée dans ce projet. Ouvrez les titres
et postes afin de faciliter votre recherche. Ou utilisez simplement l’outil de recherche si vous vous
souvenez du nom de la fiche recherchée.
4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre à nouveau.
Il vous est proposé/demandé de définir le paramètre de cette fiche de ressource pour CE projet.
5. Sélectionnez « OK ».
Trucs et astuces :
Certains frais spécifiques de chantier dépendent de la durée du chantier.
(Vous pouvez utiliser une formule avec des paramètres précédemment définis "T, t ou Time". )
Exemple :
Pour l'exécution des travaux, il est fait usage d'une machine en location.
Cette machine est utilisée pour toute la durée des travaux.
Le coût est connu et est exprimé en tarif journalier.
Le coût de la machine est alors calculé comme suit :
= tarif journalier * T (« T » est la durée du chantier)
Attention :
Le descriptif que vous listez et les coûts ne seront pas visibles par le client.
Le prix de vente dépendra des coûts calculés, mais le client ne visualisera pas le détail du calcul.
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Pour ajouter des lignes de ressource de venant de votre bibliothèque de matériaux, une fois le poste créé,
procédez comme suit :
Cliquez sur « + » (entouré en orange ci-dessous) à côté du poste concerné.
Ce qui ouvre une fenêtre vous donnant 3 choix :
1. Sélectionnez « Ajouter ressource via la bibliothèque des matériaux »
2. Une nouvelle fenêtre s’ouvre,
3. Sélectionnez le fichier dans lequel se trouve le matériau que vous recherchez, cliquez sur « suivant »
4. Le fichier contenant des matériaux s’ouvre,
5. Sélectionnez le matériau recherché et cliquez sur « OK »
6. Une nouvelle fenêtre apparaît,
7. Sélectionnez le paramètre pour ce projet (fournisseur, dans le cas de matériaux)
8. Indiquez la quantité de cette ressource dont vous aurez besoin pour ce poste,
9. Cliquez sur « OK »
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Un certain nombre de variables prédéfinies peuvent également être utilisées dans les formules :
Q, q, quantity:
Ces 3 possibilités remplacent la quantité du poste.
T,t,time:
Ces 3 possibilités sont relatives à la durée du chantier, et en fonction des paramètres introduits dans les données
de projet. T,t,time peuvent être utilisées par exemple pour le calcul des déplacements ou la location de matériel
durant toute la durée du chantier.
D'autre part, vous pouvez également définir vos propres variables. Les variables reçoivent un nom et une valeur,
auxquels vous pourrez faire référence dans une formule.
Cliquez sur le poste pour lequel vous souhaitez définir une variable.
Placez le curseur immédiatement après la description.
Commencez par un blanc, suivi par le signe @, suivi du nom de la variable (sans espace), suivi par le signe = suivi
de la valeur de la variable. Utilisez cette variable dans une fiche de ressource du poste.
Confirmez en cliquant sur "OK".
Attention :
Une variable concerne un poste déterminé. Il n'est donc pas possible
d'utiliser une variable définie dans le poste X, pour le poste Y.
ATTENTION :
Ne pas inscrire de caractères spéciaux dans les variables. Il faut s’en tenir aux simples lettres sans accent.
(« é » / « è » / « + » / « % » / « . » / « à » / … ne sont pas acceptés dans les formules).
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Ce symbole situé dans la 3ème barre de menu permet de modifier le nom de la page de métré créée ou
des autres avenants (en fonction de la page dans laquelle vous vous trouvez)
Ce symbole situé en début de ligne permet de réduire/ouvrir un titre ou un poste contenant d’autres
éléments. Celui situé tout au-dessus permet d’ouvrir/réduire l’ensemble d’un seul coup.
Ce symbole permet de déplacer une ligne de détail dans un poste. (Vers le haut ou vers le bas)
Ce symbole permet de savoir si des variables personnalisées sont présentes dans un poste.
Ce symbole permet de retourner dans une liste de matériaux importée et de remplacer la fiche.
Ce symbole permet d’ouvrir une fenêtre proposant d’autres options (voir ci-dessous)
« Montrer détail poste » ouvre une nouvelle fenêtre résumant chaque fiche de ce poste.
« Supprimer » permet de supprimer la ligne entière.
Ce symbole permet de savoir que le poste ne participe pas à la répartition des frais spécifiques de chantier
Aide contextuelle, vous aidant dans votre compréhension des fonctions à proximité.
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2. Main d’œuvre :
Exporte l’ensemble des ressources impliquant des coûts liés à de la main d’œuvre selon les différents
intervenants en EXCEL.
3. Matériaux :
Exporte l’ensemble des ressources impliquant des coûts liés à la fourniture de matériaux selon les
différents fournisseurs en EXCEL.
4. Sous-traitant :
Exporte l’ensemble des ressources impliquant des coûts liés à des sous-traitants en EXCEL.
5. Matériel :
Exporte l’ensemble des ressources impliquant des coûts liés à du matériel selon leur origine en EXCEL.
6. Autre :
Exporte l’ensemble des ressources impliquant des coûts liés aux paramètres rentés sous « autres » en
EXCEL.
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Le prix de vente est indiqué en fonction des coûts directs, coûts indirects et marge.
La structure est identique à celle définie dans la page « Paramètres ».
Attention :
Aucune manipulation / modification ne peut être apportée via cette page.
Trucs et astuces :
Pour les coûts de la main-d'œuvre, il est repris pour les différentes sous-catégories le budget d'heures et le
nombre de jours hommes nécessaires à l'exécution du chantier. (Dans la dernière colonne, sur la droite)
Si vous souhaitez connaître le nombre d'heures budgétées par ressource, vous pouvez alors créer un paramètre
relatif à cette ressource.
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Le scénario idéal est que les coûts indirects soient répartis en fonction de la composition des coûts directs.
Un diagramme fait apparaître la part des coûts directs et indirects dans l'offre calculée.
Ces ratios ont tous leur importance et doivent être comparés à ceux calculés au niveau de l'onglet « Entreprise ».
Si le ratio calculé pour les projets ne correspond pas à ceux calculés au niveau de l'entreprise, les frais généraux
ne seront pas couverts en fin d'année !
Le scénario idéal est que les marges soient réparties proportionnellement aux ressources et aux coûts directs.
Dans le graphique vous apercevez les parts respectives en fonction des paramètres (M/CD).
Il est recommandé de comparer ces indicateurs avec le ratio calculé au niveau de l'onglet « Entreprise ». Si le
baromètre des projets est constamment inférieur, cela signifie que vous facturez trop peu de marge pour
atteindre les objectifs définis.
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Vous pouvez également visualiser les tâches en fonction de leurs statuts (avancement) :
1. Pas commencé
2. En cours
3. En attente
4. Reporté
5. Terminé
C.9.2 Fonctionnalités
C.9.2.1 Ajouter une tâche
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La formule de révision des prix peut s’appliquer peu importe le choix de la méthode de facturation choisi.
Pour rappel, la formule de révision des prix se définit dans la page « chiffres du projet » (voir p.50)
(Voir annexe fin de document pour plus d’informations concernant cette formule)
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8. Sélectionnez les travaux issus d’un ou de plusieurs avenants du projet à facturer pour cette période.
9. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un poste supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
Si aucun Avenant n’a été créé / réalisé pour cette période, cliquez sur « annuler »
10. Retourner dans « Synthèse facturation »
11. Vous pouvez désormais y voir qu’une ligne de facturation est présente (en vert ci-dessous), ainsi qu’une
ligne résumant le montant total des travaux ainsi que les montants déjà facturés (fond mauve) :
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13. Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin d’insérer les données suivantes :
a) Date de facturation (= date d’envoi de la facture)
b) Numéro de la facture (selon vos références)
c) Délai de paiement (2 choix)
➢ Depuis la date de facturation
➢ Depuis la fin du mois
14. Cliquez sur « OK »
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Exemple :
1. Acompte 10.000 € (avant début des travaux)
2. 10.000 € au démarrage du chantier
3. 15.000 € à la commande des châssis
4. 25.000 € à la fin des techniques spéciales
5. 13.265 € (solde devis) à la réception de chantier
C.10.3.2 Marche à suivre
En cliquant sur la page « facturation »,
Vous arrivez dans « rajouter des tranches ou des états d’avancement », « synthèse facturation »
8. Sélectionnez les travaux issus d’un ou de plusieurs avenants du projet à facturer pour cette période.
9. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un poste supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
Si aucun Avenant n’a été créé / réalisé pour cette période, cliquez sur « annuler »
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Attention :
Dans ce cas il est impossible de demander un acompte.
1. Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de définir la période concernée par cet état d’avancement :
2. Date de début et de fin de la période concernée par la facture
3. Cliquez sur « OK »
4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre :
5. On vous demande de sélectionner les postes concernés par cet état d’avancement et de compléter :
a) La quantité réalisée
b) La description (quelles parties du poste ont été réalisées)
c) « Optionnel » : cocher « révision applicable » si vous désirez la révision des prix à ce poste.
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9. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un poste supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
7. Retourner dans « Aperçu des états d’avancement »
8. Vous pouvez désormais y voir qu’une ligne d’états d’avancement est présente (en vert ci-dessous), ainsi
qu’une ligne résumant le montant total des travaux ainsi que les montants déjà facturés (fond mauve) :
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14. Si le client constate une erreur de quantité, vous devez aller modifier celui-ci …
15. Sélectionnez l’état d’avancement à modifier, dans la 4ème ligne de menu (entouré en mauve ci-dessous)
16. Cliquez sur l’icône suivant dans le poste à modifier (entouré en vert ci-dessous)
21. Considérez l’état d’avancement comme étant « approuvé » en cliquant sur le bouton approprié
(Entouré en vert ci-dessus)
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Une fois ces informations définies et sauvegardées, lorsque vous procédez à la facturation / réalisation d’un état
d’avancement, il vous sera demandé d’introduire les paramètres de révision des prix mis à jour.
À savoir dans le point « 2 » de la marche à suivre de la facturation par états d’avancement :
1. s = ?
2. i = ?
De plus, lorsque vous atteignez le point « 4 » de la marche à suivre pour la facturation par états d’avancement,
veillez à bien sélectionner la case « révision applicable » située en bas de la fenêtre. Voir ci-dessous :
Le détail du calcul de la formule de révision se retrouvera visible dans vos documents-type de facture et d’états
d’avancement sous format MS WORD.
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Une 4ème barre de menu (entouré en mauve ci-dessus) apparaît offrant l’accès à :
a) Aperçu des états d’avancement (liste de tous les états d’avancements / factures créées)
(Réaliser des factures / états d’avancement via les documents types)
b) Chaque avenant facturé / état d’avancement précédemment créé
(Vous pouvez y voir les détails et/ou les modifier au besoin)
c) L’action « + ajouter état d’avancement » ou « + ajouter facture »
(Vous permet de créer un nouvel état d’avancement / une nouvelle facture)
C.10.6.2 « Travaux »
Cette sous-page permet l’analyse du projet en fonction de l’avancement de la facturation :
Vous pouvez apercevoir ici toutes les informations relatives à l’avancement de la facturation par rapport aux
travaux constituant le projet ainsi que le détail de chaque poste facturé ou qui est encore à facturer (avenants
compris).
Il vous est possible d’exporter ce tableau ou le détail des travaux par états d’avancement sous format EXCEL en
cliquant sur (entouré en mauve ci-dessus).
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Cette page vous permet de suivre l’avancement financier de vos projets et voir si vous allez atteindre l’objectif de
bénéfice (marge nette) désiré initialement, lors de la réalisation de l’offre.
Une fois le projet terminé et tous les revenus + dépenses encodées, vous pourrez analyser vos résultats et, au
besoin, modifier vos clés de répartition des marges et coûts indirects à appliquer sur les coûts directs pour les
projets futurs.
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Vous pouvez également exporter ce suivi de chantier sous format EXCEL afin de l’intégrer dans une analyse propre
à l’entreprise et réaliser des rapports annuels.
C.11.3 Ajouter une entrée d’argent liée au projet dans le chiffre d’affaires (revenus)
En théorie, si la facturation est réalisée avec cpro, il ne devrait y avoir rien à insérer manuellement ici.
Toutefois, au besoin, suivez cette marche à suivre afin d’insérer tous les revenus liés au projet.
Cliquez sur « + nouveau » (entouré en orange ci-dessous) et sélectionnez « chiffre d’affaires » :
Complétez les informations relatives au revenu/entrée d’argent liée au projet (facture ou autre) :
1. Réf. (référence de la source de revenu)
2. Description de cette source de revenu
3. Date
4. Montant HTVA
5. Laissez une remarque au besoin
6. Cliquez sur « OK + rajouter suivant » pour entrer un poste supplémentaire ; sinon, cliquez sur « OK ».
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Attention :
N’entrez que les dépenses liées au projet.
Si vous recevez une facture d’un fournisseur, vérifiez celle-ci et notez uniquement les matériaux liés à ce projet.
Répartissez alors les autres matériaux dans vos autres projets correspondants ou dans les frais spécifiques
d’entreprise s’ils ne peuvent être liés à aucun projet.
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Le prix facturé lors d'un état d'avancement correspond au prix de l'offre ou de la soumission, multiplié par un
facteur de révision qui correspond au résultat de la formule de révision. En cas de hausse des prix et d'inflation,
l'utilisation de la formule de révision permet à l'entrepreneur de répercuter l'augmentation des coûts à son client.
Cette formule peut également s’appliquer lorsque vous remettez prix au même client pour un autre projet,
plusieurs années plus tard, et que celui-ci avait remémoré vos prix.
𝒔 𝒊
𝒑 = 𝑷 ∗ (𝒂 ∗ + 𝒃 ∗ + 𝒄 )
𝑺 𝑰
Dans laquelle on a :
𝒑 : le prix révisé compte tenu des fluctuations des indices de salaires et de matériaux (après)
𝑷 : le prix de base (avant)
𝒂 : le coefficient (ou quote-part) s'appliquant au coût de la main-d'œuvre
𝒔 : la valeur de l'indice du coût salarial enregistré durant la période considérée (après)
𝑺 : la valeur de l'indice de base du coût salarial (avant)
𝒃 : le coefficient (ou quote-part) s'appliquant au coût des matériaux
𝒊 : la valeur de l'indice du coût des matériaux enregistré durant la période considérée (après)
𝑰 : la valeur de l'indice de base du coût des matériaux (avant)
𝒄 : le coefficient résiduel destiné à couvrir la partie du prix de vente non soumise à révision (frais généraux et bénéfice).
A noter que : a + b + c = 1
La valeur des paramètres a, b et c est précisée dans les documents régissant le marché (cahier spécial des
charges, contrat, …) et ne peut être modifiée ultérieurement qu'avec l'accord de toutes les parties.
Le prix de l'entreprise est révisable en général pour une part maximum de 80 % (a + b = 80%).
Dans ce cas, le coefficient c aura une valeur de 0,20.
Exemple :
𝒔 𝒊
𝒑 = 𝑷 ∗ (𝟎, 𝟒𝟎 ∗ + 𝟎, 𝟒𝟎 ∗ + 𝟎, 𝟐𝟎 )
𝑺 𝑰
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Durant les processus d'offre et de commande, l'entrepreneur vérifiera que la formule de révision est prévue et
adéquate au chantier considéré, et informera le cas échéant le client des modifications qu'il faudrait, à son avis,
y apporter.
Des variantes à la formule classique peuvent être adoptées pour des travaux dans lesquels certains matériaux
représentent une part significative du coût total.
Dans ce cas, la formule comprendra des indicateurs spécifiques aux matériaux concernés.
L'entreprise pourra à cet effet utiliser les prix de référence des travaux publics disponibles sur le site :
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/secteurs-specifiques/qualite-dans-la-construction/adaptation-des-prix-lindex.
En général, la formule de révision s'applique à tous les postes, mais il est possible de préciser que certains postes
n'y sont pas soumis, comme par exemple des travaux supplémentaires dont le prix est calculé ultérieurement.
Dans le cas des travaux publics, le cahier des charges prévoit souvent que :
• La valeur 𝑺 est la valeur de l'indice du coût salarial 10 jours avant la date d'ouverture des soumissions.
• La valeur 𝒔 est la valeur de l'indice du coût salarial le premier jour de la période faisant l'objet de la
demande de paiement.
• La valeur 𝑰 est la valeur de l'indice des matériaux au cours du mois calendrier précédant l'ouverture des
soumissions.
• La valeur 𝒊 est la valeur de l'indice des matériaux au cours du mois calendrier précédant la période faisant
l'objet de la demande de paiement.
En ce qui concerne les travaux relatifs à la construction d'une habitation et relevant donc du champ d'application
de la loi Breyne :
• 𝑺 Correspond à la valeur du coût salarial à la date de la signature du contrat
• 𝒔 Correspond à la valeur du coût salarial à la date précédant le début de la période faisant l'objet de la
demande de paiement
• 𝑰 Correspond à l'indice du coût des matériaux au cours du mois calendrier précédant la signature du
contrat
• 𝒊 Correspond à l'indice du coût des matériaux au cours du mois calendrier précédant le début de la
période faisant l'objet de la demande de paiement
• 𝒂 Représente la part des salaires dans le coût total, avec un maximum de 50 %
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Dans cpro, les calculs s'effectuent en arrondissant les indices à la cinquième décimale (sauf 𝒑 & 𝑷 qui sont des
prix, donc, réduits à la deuxième décimale).
La valeur de 𝑺 est basée sur le salaire horaire moyen fixé par la Commission paritaire de la construction et est
une présentation chiffrée de l'évolution salariale et des charges sociales.
Elle ne donne donc aucune indication quant au salaire réellement payé par l'entreprise.
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𝒔 𝒊
𝒑 = 𝑷 ∗ (𝒂 ∗ +𝒃∗ +𝒄)
𝑺 𝑰
Pour une entreprise générale de construction occupant 6 ouvriers (catégorie A, indice ONSS 024) :
𝑺= 30,332 (valeur de l'indice 10 jours avant la date d'ouverture des soumissions, soit en février 2017)
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𝑰= 7521 (valeur de l'indice des matériaux au cours du mois calendrier précédant l'ouverture des
soumissions, soit en février 2018).
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𝒊= 7802 (valeur de l'indice des matériaux au cours du mois calendrier précédant la période faisant l'objet
de la demande de paiement, soit en mars 2018).
D.1.6.3 Résultats
𝒔 𝒊
𝒑 = 𝑷 ∗ (𝒂 ∗ +𝒃∗ +𝒄)
𝑺 𝑰
𝒑 = 𝟐𝟎. 𝟒𝟓𝟕, 𝟔𝟎 €
D.1.6.4 Interprétation
Montant de la révision :
20.457,60 – 20.000
+ 457,60 €
Taux de l’augmentation :
x 1,02288
+ 2,288 %
(Applicable aux postes concernés par la révision ou directement sur le montant total)
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