Grille de management des risques et des opportunités

ID.01/6.1

Version 01

Date :
 Matrice d'évaluation des risques
Définitions :
La Vraisemblance : la possibilité de survenance du risque, autrement dit la potentialité que le risque se produise.
Gravité * Vraisemblance = Criticité ( C )
La gravité : mesure l’importance des conséquences, l’importance des impacts envisagés en cas de survenance du risque. C’est l’impact réel ou
supposé du risque.

Cotation Matrice de Criticité

Cotation de Gravité Cotation de Vraisemblance

Gravité/ Vraisemblance Faible Moyen Fort Très fort
Score (G) Niveau de gravité Score (V) Niveau de vraisemblance
Très fort: Le risque a toutes les chances de se
4 Très grave 4 manifester. La vraisemblance est très forte. Très Grave 4 8 12 16

Fort : la vraisemblance est forte, le risque a la

3 Grave :Impact important 3 chance de se manifester, Grave 3 6 9 12
Moyen : Le risque est vraisemblable, il peut se
2 Moyen :Impact faible 2 manifester.
Moyen 2 4 6 8
Faible : Faible chance que le risque se
1 Pas d’impact, ou impact très faible 1 manifeste. Faible 1 2 3 4

Niveau de criticité
Niveau 3 Risque acceptable
Niveau 2 Risque moyen
Niveau 1 Risque inacceptable

Si la criticité C est placé dans la zone rouge (supérieur ou égale à 4), il est nécessaire de mettre en place des actions, avec une
échéance, une méthode d’évaluation des actions à réaliser et un responsable qui assure le suivi de l'action.

Matrice d'évaluation des opportunités

Définitions :
Bénéfice: Avantage obtenu grâce à une action, une opportunité
Bénéfice (B)* Accessibilité(A) = Importance ( C )
Accessibilité: Possibilité d'avoir accés à une opportunité

Cotation Matrice d'importance

Cotation de Bénéfice Cotation d'accessibilité
Bénéfice/ Accessibilité Faible Moyenne Bonne Très Bonne
Score (B) Niveau de Bénifice Score (A) Niveau Accessibilité
4 Très grand 4 Très bonne Très grand 4 8 12 16
3 Grand 3 Bonne Grand 3 6 9 12
2 Moyen 2 Moyenne Moyen 2 4 6 8
1 Faible 1 Faible Faible 1 2 3 4
N° Source du risque Inducteur du risque Description du risque G

Incapacité à faire face à un déclenchement

1 SWOT -faiblesses Sécurisation du local 4
incendie (absence d'extincteurs)

2 SWOT -faiblesses importance des charges fixes difficulté de la trésorerie 3

3 SWOT -faiblesses diversification des prestations Perte d'opportunité commerciale 3

4 SWOT -faiblesses Pression sur la liquidité difficulté de la trésorerie 4

5 SWOT -faiblesses capacité à saisir les opportnités Perte d'opportunité commerciale 4

6 SWOT -faiblesses Marketing Perte d'opportunité commerciale 4

7 SWOT -faiblesses taille de l'entreprise 4

Incapacité d'entreprendre des grands projets

8 SWOT -faiblesses l'obligation de passer par des réduction de la marge bénéficiaire 3

intermédiations

9 SWOT -faiblesses présence sur le marché local Perte d'opportunité commerciale 2

10 SWOT -faiblesses capacité à répondre aux appels d'offres Perte d'opportunité commerciale 3

concurrence féroce Perte de parts de marché 2

11 SWOT - Menaces

contexte socio economique du pays baisse d'activité 2

12 SWOT - Menaces

Récupération par la concurrence des Perte de parts de marché 4

compétences et du savoir de l'entreprise
13 SWOT - Menaces
 Manque de veille législative des marches Perte d'opportunité commerciale 3
potenciels
14 SWOT - Menaces

Respects des exigences clients et défaut ou insuffisance de conformité aux

15 3
exigences applicables exigences applicables
Parties interessées - client

16 Respect des délais dépassement des délais exigés 3

Parties interessées - client

17 Flexibilité implication aux procédures 3

Parties interessées - client
Respects de la législation du travail
18 (code de travail, convention collective, manque de conformité à la législtation du travail 3
Parties interessées - Personnel etc.)

19 Amélioration des conditions du travail conditions de travail inappropriés 3

Parties interessées - Personnel

Amélioration des perspectives détérioration des perspectives d'évolution de

20 3
d'évolution de l'entreprise l'entreprise
Parties interessées - Personnel

21 PI - Actionnaires Evolution de l'entreprise régression de l'entreprise 3

 mauvaise perception du client du rapport qualité prix des
22 Meilleur rapport qualité prix 2
service du groupe ADITUS
Parties interessées - client

23 Conseil et assistance assistance inadéquate 2

Parties interessées - client

24 Solvabilité difficulté de la trésorerie 4

Parties interessées - Fournisseurs

25 Paiement non retardés retard de payement 2

Parties interessées - Fournisseurs

26 Augmentation des volumes des commandes baisse des volumes des commandes 2
Parties interessées - Fournisseurs

Plus de visibilité sur les commandes (prévisions,

27 manque de visibilité sur les commandes 4
délais moins serrés, etc.)
Parties interessées - Fournisseurs

28 Améliorer la SST conditions de travail inappropriés 2

Parties interessées - Personnel

29 Parties interessées - Administration fiscale Etablissement d'états financiers Etats financiers non conforme et/ou délai non respectés 4

30 Parties interessées - Administration fiscale Transparence dans les transactions manque de transparence de certaines transactions 2
Respect des délais des déclarations et des Dépassement des délais des déclarations et des
31 Parties interessées - Administration fiscale 2
payements des impôts dus payements des impôts dus
 Les prestations fournis par les consultants du
PI - Utilisateurs finaux services fournies par Manque de conformité des prestations fournis par le
32 groupe ADITUS sont conformes aux exigences 2
GROUPE ADITUS groupe Aditus
contractuelles
retard ou defaut de payement de payement des
33 PI- CNSS Payer les cotisations sociales dans les délais 4
cotisations sociaux
34 PI- CNSS Avoir des dossiers conformes non-conformité des dossiers du personnels 4
37 PI - Actionnaires Solvabilité de l'entreprise difficulté de la trésorerie 2
38 PI - Actionnaires Bonne gestion financière difficulté gestion la trésorerie 2
39 PI - Actionnaires Maximiser les profits baisse des profits 2
40 PI - Actionnaires Bonne gouvernance mauvaise gouvernance 2
41 PI- Propriétaire du local Paiement du loyer dans les délais retard du paiement du loyer 2
42 PI- Propriétaire du local Préservation du local détérioration du local 2
43 PI- chambre de commerce Respect des conditions contractuelles non respect des conditions contractuelles 2

Communiquer à propos du SMQ et Manque de la communication et de la

44 3
Processus management et sensibilisation sensibilisation à propos de la SMQ
amélioration
Processus management et
Détermination des rôles, responsabilités
45 amélioration
Processus management et Incompatibilité ou conflit des tâches 4
et autorités non prise en compte de certain aspects
46 amélioration Management des risques et opportunités 3
pertinents

Objectifs qualité et planification des

47 manque de pertinence des objectifs planifiés
actions pour les atteindre
Processus management et
amélioration
Processus management et 3
défaut ou insuffisance de maitrise des
48 amélioration
Processus management et Maitrise des informations documentées 3
informations documentées
49 amélioration
Processus management et Suivi du fonctionnement du SMQ défaut ou insuffisance de suivi des objectifs 3
défaut ou insuffisance de mesure de la
50 amélioration
Processus management et Mesure de la satisfaction clients 3
Surveillance, mesure, analyse et satisfaction
défaut clients
ou insuffisance de surveillance, mesure,
51 amélioration
Processus management et 3
évaluation analyseouetinadéquation
défaut évaluation de la planification des
52 amélioration Conduite des audits internes 3
audits

53
Processus management et
amélioration
Processus management et
54 amélioration
Processus management et
55 amélioration
56 Processus management et amélioration
57 Processus management et amélioration
58 Processus management et amélioration
59 Processus management et amélioration
60
Processus management et amélioration
61 Processus Prestation de services
62 Processus Prestation de services
63 Processus Prestation de services
64 Processus Prestation de services
65 Processus Prestation de services
66 Processus Prestation de services
67 Processus Prestation de services
68 Processus Prestation de services
défaut ou insuffisance de la détection de la
Actions correctives
cause racine
manque de prise en compte de certains 3
Revue de direction éléments d'entrées ou éléments de sorties 3
défault ou insuffisance
pertinents dans la revued'actions d'amélioration
de direction
Amélioration continue 3
Compréhension du Groupe ADITUS et de son continue
non prise en compte de certain aspects pertinents 3
contexte
Compréhension des besoins et des attentes des défaut d'appréciation de certain besoin et/ou attentes
4
parties intéressées des parties interessées
Détermination du domaine d’application du SMQ domaine d'application du SMQ inapproprié 3
Modélisation des processus inadéquation des modéles des processus 4
manque d'adéquation de la politique et objectifs au
Elaboration politiques et objectifs qualité 4
contexte et à la finalité du Groupe ADITUS
- non prise en compte de certains aspects
pertients dans le Contrat de prestation (avec
Sélection, recrutement et mise à SSII et avec le collaborateur)
4
disposition des consultants - Dossier administratif non finalisée
- problèmes d'installation du collaborateur
Défaut ou insuffisance de lsuivi de fin de
Suivi de fin de mission 4
Maîtrise des éléments de sortie non mission
défaut ou insuffisance des éléments de sortie
4
conformes non conformes
inadéquation des profils types ou la non prise en compte
Planification et maitrise opérationnelle d'une exigence applicable 4
non prise en compte de certain aspects pertinents dans
Traitement des consultations avec SSII client le descriptif du besoin client 4
Détermination et revue du profil demandé défaut ou insuffisance de la définition du profil cible 4
Supervision du déroulement de la mission perte de vue du déroulement de la mission 4
Facturation non-conformité de la facture 4
 défaut ou insuffisance d'évaluation des
Evaluation réévaluation des fournisseurs
fournisseurs

69 Processus administratif 3
manque ou insuffisance du correspondance
Tenue des dossiers du personnel
70 Processus administratif avec personnel 3
71 Processus administratif Gestion des compétences inadéquation des compétences 3
défaut ou insuffisance d'évaluation de l'efficacité
72 Processus administratif Evaluation de l’efficacité des formations 4
des formations
73 Processus administratif Sélection des fournisseurs selection inappropriée des fournisseurs 4
74 Processus administratif Passation de commandes non-conformité de la commande 2
non détection à la réception d'un produit ou service non
75 Processus administratif Réception du produit ou service conforme 3
76 Processus administratif Paiement des fournisseurs retard de paiement
non adéquation des fournisseurs
du profil recruté 2
78 Processus administratif Recrutement et intégration dossier personnel incomplet 4
défaut
mauvaisou insuffisance
déroulement de l'administration du
de l'intégration
79 Processus Informatique Administration du réseau local 4
réseau local
80 Processus Informatique Gestion des applications perturbation de fonctionnement des applications 4
81 Processus Informatique Maintenance du parc informatique dépassement de la tolérence de panne 4
82 Processus Informatique Sécurité informatique intrusion ou contamination par des virus 4
83 Processus Informatique Sauvegarde des données Perte de données 4

La revue de l'efficacité des actions réalisées est dans un délai de 2 mois

 Grille de Management des Risques

V C Décision Action à envisager ou à renforcer Responsable

2 8 baisser la vraisemblance du risque revoir cette action après déménagement Mohamed Melki

1. élaboratiojn d'un Budget annuel fractionné par

2 6 baisser la vraisemblance du risque trimestre Rafika
2. Affection des dépesnes par ligne Bugtaire

Mohamed Melki
2 6 baisser la vraisemblance du risque Développer et diversifier l'activité du groupe ADITUS
Mohamed Jihed HAMDANI

1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

3 12 baisser la vraisemblance du risque Renforcer l'équipe commerciale par un BDM Mohamed Melki
 Mettre à jour le site web du groupe Aditus
Mohamed Melki
Engager la certification ISO 9001 V 2015
3 12 baisser la vraisemblance du risque Mohamed Jihed HAMDANI
Renforcer le marketing sur les réseaux sociaux (LinkedIn, FB…)
RIM

1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

2 6 baisser la vraisemblance du risque Chercher des contacts directs des clients finaux
Mohamed Melki
Mohamed Jihed HAMDANI

2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

Engager des formtions des IA sur l'aspect Jurique des Appels

3 9 baisser la vraisemblance du risque Mohamed Jihed HAMDANI
d'offres en France

3 6 baisser la vraisemblance du risque Rania

Voir action num 3
Renforcer la marque employeur

2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

2 8 baisser la vraisemblance du risque Voir acttion num 11 Rania

 Mohamed Melki
3 9 baisser la vraisemblance du risque Etabir une matrice de choix (Benchmark) de marché cible
Mohamed Jihed HAMDANI

2 6 baisser la vraisemblance du risque Formaliser les exigences reglementaires Rafika

2 6 baisser la vraisemblance du risque Voir action num 5

2 6 baisser la vraisemblance du risque Voir action num 5

2 6 baisser la vraisemblance du risque voir action num 15

2 6 baisser la vraisemblance du risque Démanagement Mohamed Melki

2 6 baisser la vraisemblance du risque voir action 3

2 6 baisser la vraisemblance du risque voir action 3

1 2 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

2 8 baisser la vraisemblance du risque voir action 2

2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

2 8 baisser la vraisemblance du risque voir action 2

2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

converger le tableau de bord actuel vers un tableau de bord

2 8 baisser la vraisemblance du risque CODIR
balanced scorecard

2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
2 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

2 6 baisser la vraisemblance du risque Rim

mettre en place d'un plan de communication
2 8 baisser la vraisemblance du risque lesgrille
finaliser la fichesdefonctions
management des risques et Rim
2 6 baisser la vraisemblance du risque opportunités Rim

Mettre en place un tableau de bord des objectfs qualité

6 baisser la vraisemblance du risque Converger les objectifs qualités vers le TDBP Rim et Jihed

Former les pilotes processus sur la méthode du

2 Balanced ScoreCard
2 6 baisser la vraisemblance du risque améliorer la maitrise des informations documentées Rim
2 6 baisser la vraisemblance du risque voir action num 6
2 6 baisser la vraisemblance du risque finaliser la mesure de la satisfaction clients Rim
2 6 baisser la vraisemblance du risque voir action num 6
2 6 baisser la vraisemblance du risque planifier et réaliser les audits internes Rim
 6 baisser la vraisemblance du risque Rim
2 Améliorer la formatlisation des actions correctives
2 6 baisser la vraisemblance du risque Planifier
amélioreretlaréaliser la revue
formalisation deactions
des la direction
d'amélioration Rim
2 6 baisser la vraisemblance du risque continue Rim
1 3 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
1 3 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)

finaliser la procédure de selection, recrutement et mise

à disposition des consultants

2 8 baisser la vraisemblance du risque Mohamed Melki

voir action num 5

2 8 baisser la vraisemblance du risque Renforcer et formalisation
Améliorer la terminer le suivi demaitrsie
de la missiondes éléments Meriem
2 8 baisser la vraisemblance du risque de sorties non conforme Rim
1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance) voir action num 5
2 8 baisser la vraisemblance du risque
1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
 6 baisser la vraisemblance du risque Mise en place d'évaluation des fournisseurs Rafika

6 baisser la vraisemblance du risque vérifier des

Revue l'exhaustivité des dossiers administratifs du
compétences Rafika
2 personnels
Elaboration de la matrice des compétences /
2 6 baisser la vraisemblance du risque polyvalence Rim
2 8 baisser la vraisemblance du risque mise en œuvre de l'évaluation des formations Rafika
1 4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
1 2 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
1 3 Acceptation éclairée (faible vraisemblance)
4 Acceptation éclairée (faible vraisemblance) Mettre en place d'un Plan d'intégration pour les nouvelles recrues
2 et clarifier les conditions contractuelles Rim
3 12 baisser la vraisemblance du risque
Rafika
2 8 baisser la vraisemblance du risque Recrutement d'un DOSI Mohamed
2 8 baisser la vraisemblance du risque Voir action num 79
Mohamed Melki
2 8 baisser la vraisemblance du risque Recrutement d'un technicien Informatique
Mohamed Jihed HAMDANI
2 8 baisser la vraisemblance du risque Voir action num 79
2 8 baisser la vraisemblance du risque Voir action num 79
 ID.01/6.1

Version 02

Délai Critère d'efficacité G2 V2 C2 Remarques

30/07/2017 déménagement réalisé et local sécurisé

budget annuel établi et les dépenses

30/05/2017
prévisionnelles établies

31/12/2017 Plan d'action établi et activité diversifié

15/06/2017 BDM recruté et opérationnel

20/06/2017 Site web actualisé et marketing réseau renforcé

16/07/2017 un nombre (à définir) de contact direct obtenu

30/06/2017 formations planifiées ou réalisée

30/06/2017

6/30/2017
30/05/2017 la matrice de benchmark de marché cible réalisée

exigence reglementaire applicables identifés Formaliser les exigences

20/03/2017 pour Aditus Sarl 3 2 6 reglementaires pour Aditus
révision de la conformité réalisé voir ID.03/8.1 technologies

01/07/2017 déménagement réalisé

30/06/2017 TB en BSC réalisé et validé
 Plan de communication défini, mis en place
4/20/2017 conformément au chap 7.2 de la norme ISO 3 1 3
9001 v 2015

4/20/2017 Grille
Fiche de management
fonction défini et des risques
diffusé dansetTEAMS 4 1 4
opportunités réalisées
3/30/2017 3 1 3
le 05/04/2017_révision et mise à jour de la
grille
Mettredeenmanagement des risques
place un tableau de bord des
performance qui couvre les 4 axes de la
méthode de Balanced Scorecard
6/30/2017
Equipe formé le 11-12 Mai 2017
Tableau de bord des objectifs qualité est mis
en place
Liste des informations maitrisées réalisées et à
4/5/2017 3 1 3
jour
0
Enquete réalisé et approuvé par le DG, et
3/30/2017 3 1 3
diffusé aux différents clients
0
4/10/2017 Audit interne planifié et réalisé le 09/04/2017 0
 Fiche action conçu en tant que document
3/25/2017 3 1 3
maitrisé et mis en circuit d'application
Revue de la direction planifié et réalisé le
5/18/2017 Fiche action conçu pour enregistrer les 3 1 3
18/05/2017
3/24/2017 elements de sorties non conforme et les action 3 1 3
d'amélioration

Procédure rédigé, vérifié, approuvé et mis en

5/5/2017 4 1 4
application le 05/05/2017

Consultant suivi et satisfaction personnel est

5/22/2017 Fiche action conçu pour enregistrer les 0
mesuré
3/25/2017 elements de sorties non conforme et les action 4 1 4
d'amélioration

0
 Liste des achats établie
grille de selection et evaluation réalisé pour les
4/25/2017 3 1 3
fournisseurs qui ont une influence sur la
qualité de service rendu par le groupe

vérification réalisée et les actions appropriées

6/30/2017 0
mises en œuvre
Matrice réalisée
évaluation et compétence
des formations revue pour tte
est défini
4/10/2017 3 1 3
l'équipe
Fiche du groupe à chaud réalisée
d'évaluation
5/22/2017 0
Procéder à l'évaluation de l'éfficacité des
formations via les évaluations à froid

Plan d'intégration élaboré pour les nouvelles recrues,

7/30/2017 enregistrement réalisé 4 2 8
6/30/2017 DOSI recruté et opérationnel 0
0
6/15/2017 0
0
0
 Grille de Management des Opportunités

Evaluation De l'opportunité
N° Source de l'opportunité Inducteur de l'opportunité Description de l'opportunité Action à envisager ou à renforcer Responsable Délai
B A I

Le marché cible est propice au croissance de l'activité sur le marché français

1 SWOT- Opportunité 4 3 12
développement accroitre le CA

chercher des succursales pour developper

Développement de la présence à Mohamed
2 SWOT- Opportunité développement de la présence sur d'autres pays 4 1 4 une présence sur les marchés africains à 6/15/2017
l’internationale Jihed
travers des partenariats établis en Afrique

Mohamed
3 SWOT- Opportunité Diversification des Offres développement des services 4 2 8 Spécialisation des Ingénieurs d'Affaires 6/30/2017
Jihed

Les programmes d’appui aux

4 SWOT- Opportunité adhésion aux programmes BERD, FODEC 4 3 12
entreprises

Les innovations technologiques dans le Renforcement des compténces techniques des Développer des Plans de formation
6 SWOT- Opportunité 4 2 8 Jihed 12/31/2017
secteur IT consultants Individuels

Règlementation de Travail en détachement Formation continue des Managers sur la

7 SWOT- Opportunité 4 2 8 Jihed 9/30/2017
favorable sur le marché français procédure de détachement
Règlementation favorable sur le marché
français

La revue de l'efficacité des actions réalisées est dans un délai de 2 mois

 ID.02/6.1

Version 02

Reévaluation De l'opportunité
Critère d'efficacité Remarques
B2 A2 I2

Meillure suivie des Leads envoyés

0
par LEDEO

présence développé sur d'autre

marché

Ingénieur spécialisé par

branche d'activité

Compétence développé et
évalué des consultants

Managers formé et procédure

de détachement appliqué
conformément à la
reglementation de travail sur le
marché français