Jf00133233 JF Internet1

Le Prsident
Montpellier, le 13 fvrier 2013

lettre recommande avec A.R. Rfrence : 136 / 066015 999 / 184
Monsieur le Directeur, Par envoi en date du 17 dcembre 2012 et complment du 28 dcembre 2012, la chambre a port votre connaissance son rapport dobservations dfinitives concernant la gestion du centre hospitalier de Perpignan pour les exercices 2006 et suivants. Celui-ci a galement t communiqu, pour ce qui les concerne, vos prdcesseurs. Vos rponses ont t enregistres au greffe dans le dlai dun mois prvu par les articles L. 243-5 et R. 241-17 du code des juridictions financires (CJF). A lissue de ce dlai, le rapport dobservations dfinitives retenu par la chambre rgionale des comptes vous est prsent notifi accompagn de votre rponse crite et de celle reue de Monsieur Casanovas. En application des articles L. 243-5, R. 241-17 et R. 241-18 du CJF, lensemble devra tre communiqu votre assemble dlibrante ds sa plus proche runion. Il devra notamment faire lobjet dune inscription son ordre du jour, tre joint la convocation adresse chacun de ses membres et donner lieu un dbat. Il vous appartient dindiquer la chambre la date de cette runion. Aprs cette date, le document final sera considr comme un document administratif communicable aux tiers, dans les conditions fixes par la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifie. Je vous prie dagrer, Monsieur le Directeur, lexpression de ma considration distingue. Pour le prsident empch, La prsidente de section,
Elisabeth GIRARD
Monsieur Vincent ROUVET Directeur du Centre Hospitalier de Perpignan BP 49954 - 20 Avenue du Languedoc 66046 PERPIGNAN CEDEX 9
500 Avenue des Etats du Languedoc - CS 70755 - 34064 Montpellier cedex 2 tlphone : 04 67 20 73 00 - tlcopie : 04 67 20 73 49 - courriel : crclr@lr.ccomptes.fr ROD2 - CH Perpignan
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Chambre rgionale des comptes de Languedoc-Roussillon Rapport dobservations dfinitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
Rapport dobservations dfinitives n 136/184 du 13 fvrier 2013

CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN Exercices 2006 et suivants
S O M M A I R E
1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET PRESENTATION DE LORGANISME ..................................... 6

1.1. Prsentation de lorganisme ............................................................................................................................ 6 1.2. Le contexte dmographique et gographique.................................................................................................. 7
2. LANALYSE FINANCIERE ....................................................................................................................... 7

2.1. Lanalyse financire rtrospective .................................................................................................................... 7 2.1.1. Le compte de rsultat ........................................................................................................................ 7 2.1.2. Les prvisions budgtaires des EPRD de 2006 2010 ..................................................................... 9 2.1.3. Les missions dintrt gnral et daide la contractualisation (MIGAC) ........................................ 10 2.1.4. Une capacit dautofinancement qui diminue sur la priode ............................................................ 11 2.1.5. Un niveau dendettement qui devient lev ..................................................................................... 12 2.2. Lanalyse financire prospective .................................................................................................................... 13 2.2.1. La tendance de lEPRD 2011........................................................................................................... 13 2.2.2. Linvestissement .............................................................................................................................. 14
3. LA RESTRUCTURATION DU CENTRE HOSPITALIER A TRAVERS LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOPITAL ................................................................................................................................ 17

3.1. Historique de la ralisation des tranches 1 et 2 ............................................................................................. 17 3.1.1. Une dfinition du projet particulirement longue .............................................................................. 17 3.2. Prsentation du nouvel hpital (cf. annexe 2) ................................................................................................ 18 3.2.1. Description des restructurations en cours et venir ........................................................................ 19 3.3. Les alas du programme du nouvel hpital et ses consquences ................................................................. 20 3.3.1. Les alas du phasage ...................................................................................................................... 21 3.3.2. Les alas du nouveau btiment et les consquences en matire de marchs ................................ 22 3.3.3. Le protocole daccord ...................................................................................................................... 22 3.4. Le bilan financier de lopration de reconstruction ......................................................................................... 23 3.4.1. Le bilan financier des charges dexploitation ................................................................................... 23 3.4.2. Le bilan financier des investissements de la tranche 1 et de la tranche 2 ....................................... 23
4. LORGANISATION ET LES ORIENTATIONS DE LETABLISSEMENT ............................................... 27

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Lorganisation de la direction ......................................................................................................................... 27 Le rglement intrieur .................................................................................................................................... 27 Le projet dtablissement ............................................................................................................................... 27 Les rapports dactivit .................................................................................................................................... 28 La gouvernance hospitalire et la mise en place des ples dactivits .......................................................... 28 4.5.1. Les ples mis en place .................................................................................................................... 28 4.5.2. Les projets et contrats de ple ......................................................................................................... 29 4.5.3. La dlgation de gestion .................................................................................................................. 29
5. LES COOPERATIONS HOSPITALIERES ............................................................................................. 30

5.1. Les principales cooprations avec les tablissements du secteur public....................................................... 30 5.1.1. Les cooprations avec le CH de Narbonne ..................................................................................... 30 5.1.2. Les cooprations avec les autres tablissements............................................................................ 31
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5.1.3. Coopration transfrontalire ............................................................................................................ 31 5.2. Les principales cooprations avec les tablissements du secteur priv ........................................................ 31 5.2.1. Les GCS .......................................................................................................................................... 31 5.2.2. Le GEIE PET SCAN ........................................................................................................................ 32
6. LACTIVITE ............................................................................................................................................ 33
6.1. Lactivit partir de la SAE (statistique annuelle des tablissements de sant) ............................................ 33 6.1.1. Lvolution de lactivit entre 2008 et 2010 ...................................................................................... 33 6.2. Lactivit partir du PMSI (programme de mdicalisation du systme dinformation) ................................... 34 6.2.1. Lactivit globale .............................................................................................................................. 34 6.2.2. Les taux doccupation ...................................................................................................................... 34 6.2.3. Les dures moyennes de sjour par domaine dactivit (DMS) ....................................................... 35 6.2.4. Groupes d'activit les plus frquents dans l'tablissement : mdecine ........................................... 35 6.2.5. Groupes d'activit les plus frquents dans l'tablissement : chirurgie ............................................. 35 6.2.6. Les donnes dactivit classiques combines avec le PMSI et la tarification lactivit .................. 36 6.3. Lvolution des parts de march .................................................................................................................... 36 6.3.1. Lvolution des parts de march entre 2007 et 2010 selon Hospi Diag ..................................... 36 6.3.2. Les parts de march selon la BDHF en 2010 .................................................................................. 36
7. LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL............................................................................. 37

7.1. La mesure de la performance de lorganisation ............................................................................................. 37 7.1.1. Les indicateurs du bloc opratoire pour 2010 .................................................................................. 37 7.1.2. Les indicateurs de limagerie pour 2010 .......................................................................................... 39 7.1.3. Les indicateurs des consultations externes pour 2010 .................................................................... 40 7.1.4. Les indicateurs du laboratoire de 2008 2010 ................................................................................ 40 7.1.5. Le cot major des units duvre des activits mdico-techniques .............................................. 40 7.1.6. Le poids des charges de personnel mdico-technique par rapport l'ensemble du personnel non mdical ..................................................................................................................................... 41 7.1.7. Les rsultats analytiques du ple anesthsie-ranimation et du ple mdico-technique pour 2010 ................................................................................................................................................. 41
8. LE CONTROLE DE GESTION ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ................................................ 42

8.1. Le contrle de gestion.................................................................................................................................... 42 8.2. La comptabilit analytique ............................................................................................................................. 42
9. LE RECOUVREMENT DES RECETTES............................................................................................... 43

9.1. Le recouvrement des recettes dactivit......................................................................................................... 43 9.1.1. Le pilotage du recouvrement des recettes dactivit ........................................................................ 43 9.1.2. Les ressources humaines du dpartement dinformation mdicale ................................................. 43 9.1.3. Lorganisation du recueil des recettes T2A ...................................................................................... 44 9.1.4. La communication institutionnelle en matire de recouvrement des recettes .................................. 45 9.2. Le recouvrement des recettes par le bureau des entres .............................................................................. 45 9.2.1. Le pilotage du recouvrement des recettes ....................................................................................... 45 9.2.2. Les ressources humaines charges de la facturation des prestations de soins .............................. 45 9.2.3. Lorganisation du recouvrement des recettes .................................................................................. 46 9.2.4. Les indicateurs permettant de suivre lactivit de facturation et de recouvrement ........................... 47 9.3. Le recouvrement des recettes subsidiaires.................................................................................................... 50 9.3.1. Les recettes lies aux conventions .................................................................................................. 50 9.3.2. Les recettes lies au rgime particulier ........................................................................................... 50
10. LES RESSOURCES HUMAINES .......................................................................................................... 51

10.1.Evolution dtaille des charges de personnel mdical et non mdical (budget H) ........................................ 51 10.2.Le personnel non mdical (budget H) (annexe 7) .......................................................................................... 52 10.2.1. Les effectifs...................................................................................................................................... 52 10.2.2. La gestion prvisionnelle des mtiers et des comptences ............................................................. 52 10.2.3. La gestion et le pilotage de la masse salariale ................................................................................ 52 10.2.4. La gestion de labsentisme ............................................................................................................ 53 10.2.5. Les contractuels............................................................................................................................... 54 10.2.6. Les modalits davancement au centre hospitalier de Perpignan .................................................... 59
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10.2.7. Le temps annuel de travail et la gestion des 35 heures ................................................................... 59 10.2.8. Les comptes pargne temps............................................................................................................ 61 10.2.9. Les difficults de recrutement .......................................................................................................... 62 10.2.10. Lindemnit horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif........................ 62 10.3.Le personnel mdical (PM) (budget H) .......................................................................................................... 63 10.3.1. Les effectifs...................................................................................................................................... 63 10.3.2. Les lments danalyse et de comparaison ..................................................................................... 65 10.3.3. Lorganisation des affaires mdicales .............................................................................................. 65 10.3.4. La permanence des soins (PDS) ..................................................................................................... 67 10.3.5. Le temps additionnel ........................................................................................................................ 68 10.3.6. Les journes dintrt gnral des mdecins................................................................................... 68 10.3.7. Lactivit librale des mdecins ....................................................................................................... 69
11. LES MARCHES PUBLICS ..................................................................................................................... 73

11.1.Organisation et guides internes ..................................................................................................................... 73 11.1.1. Le Vade-mecum .............................................................................................................................. 74 11.1.2. La commission marchs ............................................................................................................ 74 11.1.3. Organisation des marchs procdure adapte ............................................................................. 74 11.1.4. La nomenclature applicable au CH .................................................................................................. 74 11.1.5. Autres modalits dachat public ....................................................................................................... 75 11.2.Typologie des achats du CH .......................................................................................................................... 75 11.2.1. Absence de demande des pices administratives afin de complter la candidature incomplte ..... 75 11.2.2. Critres de slection des candidatures se retrouvant en critres de choix des offres (nonrespect article 53 du CMP) .............................................................................................................. 76 11.2.3. Imprcision dans les demandes des pices fournir permettant de juger la valeur technique des candidats (offres) ...................................................................................................................... 76 11.2.4. Modifications des critres de choix des offres en cours de procdures ........................................... 77 11.2.5. Lacunes dans la rdaction des pices ............................................................................................. 77 11.2.6. Remise en cause de classement lors de lattribution ....................................................................... 78 11.2.7. La confusion entre variantes et options ........................................................................................... 78 11.2.8. Analyse uniquement de loffre variante du futur titulaire dans le rapport danalyse des offres ......... 78 11.2.9. Les avenants ................................................................................................................................... 79 11.2.10. Labsence de march courrier ......................................................................................................... 79 11.2.11. La signature des actes dengagement ............................................................................................. 79 11.2.12. Absence de signature dun acte engagement .................................................................................. 80 11.2.13. Illgalit dans la passation des marchs procdure adapte bons de commande sans montant maximum ........................................................................................................................... 80 11.2.14. La gestion de reconduction des marchs ........................................................................................ 80
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SYNTHESE Premier tablissement public de sant du dpartement des Pyrnes-Orientales, situ au troisime rang rgional par son volume dactivit, le centre hospitalier de Perpignan a une activit proche de celle de certains CHRU. Sa situation financire sest dgrade partir de 2010, en raison de louverture de la tranche 1 du nouvel hpital lautomne 2009, louverture de la tranche 2 tant prvue fin 2012. Ltablissement ne doit son quilibre financier en 2011 quaux aides importantes de fin danne octroyes par lagence rgionale de sant ainsi qu un rattrapage de recettes sur les exercices 2009 et 2010. Le dficit structurel pour 2011 est estim plus de 2 500 000 euros. Alors que dautres projets sont prvus (construction dun nouveau btiment pour le long sjour et projet galement de nouveau btiment pour les soins de suite et de radaptation et la mdecine), le centre hospitalier de Perpignan doit aujourdhui faire face au financement de ses investissements raliss depuis 2009 et venir, alors que son cycle dexploitation ne dgage pas suffisamment de marge, avec des recettes dactivit qui ont stagn en 2011. Il apparait par ailleurs que le bloc opratoire a t surdimensionn, pour une activit qui se rvle fortement concurrence par le secteur priv. Loptimisation du bloc opratoire fait par ailleurs lobjet dune tude dans le contrat de performance sign avec lARS. Le nouvel hpital a t construit sur son ancien site, ce qui rend les possibilits dextensions difficiles et onreuses, avec un parti architectural peu satisfaisant li, dune part, au maintien pour raisons dconomies dun ancien btiment difficile intgrer et quil a fallu mettre aux normes et, dautre part, labsence dtage ddi aux circuits logistiques, rsultant dune dcision peu claire de lagence rgionale dhospitalisation, en dcalage avec la conception actuelle des hpitaux. Cette erreur de conception est en outre consommatrice en personnel et des quipes de liftiers ont d tre cres pour acheminer les navettes entre les tages. Enfin, lopration sest avre nettement plus couteuse pour les deniers publics : mauvaise valuation des besoins ayant entran un drapage financier du projet sur la priode, atermoiements du matre douvrage et de la tutelle, nombreuses indemnits payes aux architectes et aux entreprises, alors mme que le btiment aujourdhui apparat peu fonctionnel sur le plan logistique et coteux en fonctionnement. Ceci aura pour consquence dobrer sur une longue priode la situation financire de lhpital : la CAF sera insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts en 2013/2014 et la dette progressera de 116 M entre 2009 et 2016. Dans ce contexte, les projets en cours ne pourront se raliser sans partenaires extrieurs, et sans aide de la tutelle et du dpartement. La dure leve de ce projet (aussi bien dans sa phase de validation que dans ses phases de travaux) aura fortement pnalis ltablissement dans sa capacit faire face lvolution des besoins de sant publique, lvolution des normes en matire de scurit, dhygine et de confort des usagers, faire face galement la concurrence du secteur priv qui aura bnfici des retards pris pour la modernisation du seul hpital public du dpartement. La chambre a relev, outre labsence de rglement intrieur, labsence de projet mdical et de projet dtablissement. Le contrle de gestion et la comptabilit analytique nont t mis en place que rcemment, ne permettant pas ltablissement de disposer de tous les outils de pilotage ncessaires au dialogue de gestion avec les ples, partiellement mis en place, et avec le directoire. Ainsi, ltablissement se prpare difficilement la facturation au fil de leau et doit progresser en matire de recouvrement des recettes. La chambre a par ailleurs relev un absentisme important, des tableaux davancement favorables aux agents, une gestion des contractuels ne respectant pas la rglementation et confrant aux bnficiaires des avantages indus. La rglementation sur le temps de travail nest pas respecte. Jusqu une priode trs
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rcente, aucun contrle ntait opr par la direction sur lexercice de lactivit librale et la liquidation des gardes et astreintes des mdecins. En matire de marchs publics, ltablissement a mis en place un certain nombre de procdures, pour autant les rgles du code des marchs publics ne sont pas toujours respectes, tant en ce qui concerne la passation que lexcution des marchs. La direction souhaite aujourdhui sengager amliorer la performance de sa gestion, la chambre ne peut que lencourager dans la voie dune gestion plus rigoureuse.
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Aux termes de larticle L. 211-8 du code des juridictions financires lexamen de la gestion porte sur la rgularit des actes de gestion, sur lconomie des moyens mis en uvre et sur lvaluation des rsultats atteints par rapport aux objectifs de lassemble dlibrante ou de lorgane dlibrant. Lopportunit de ces objectifs ne peut faire lobjet dobservations . La chambre rgionale des comptes a examin la gestion du centre hospitalier de Perpignan pour les exercices 2006 et suivants.
1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET PRESENTATION DE LORGANISME PREAMBULE Le contrle du centre hospitalier relve pour les exercices 2006, 2007 et 2008 de la comptence de la chambre rgionale des comptes de Languedoc-Roussillon. En application de la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009, la chambre rgionale des comptes de Languedoc-Roussillon a comptence dlgue par la Cour des comptes pour examiner la gestion et juger les comptes des tablissements publics de sant dont le sige est situ dans son ressort territorial, et ce pour les exercices 2009 2013.
1.1.
Prsentation de lorganisme
Lhpital de Perpignan est situ en priphrie du centre-ville, proximit dun aroport. Proche dun tablissement de sant priv, il reprsente un ple dactivit structurant dans une zone urbaine dfavorise. Premier tablissement public de sant du dpartement des Pyrnes-Orientales, situ au troisime rang rgional par son volume dactivit, le centre hospitalier de Perpignan a une activit proche de certains CHU. Le centre hospitalier de Perpignan exerce ses activits sur deux sites : - hpital Saint-Jean, en priphrie de la ville ; - centre de cure mdicale pour personnes ges (CCMPPA, en ville).
CAPACITES INSTALLEES EN LITS PLACES ET POSTES au 1er aot 2011 Discipline d'hospitalisation TOTAL MCO (y compris lits porte et dtenus) TOTAL MOYEN SEJOUR TOTAL LONG SEJOUR TOTAL EHPAD SERVICE DE SOINS A DOMICILE Hospitalisation domicile TOTAL GENERAL 1 028 HC 584 26 200 68 90 60 35 88 HS 35 0 0 0 HJ 88 0 0 0 Total dclaration CSS 707 26 200 68 90 60 1 151
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1.2.
Le contexte dmographique et gographique
Le territoire des Pyrnes-Orientales a, comme l'ensemble de la rgion LanguedocRoussillon, une population plus ge que la moyenne nationale (9,5 % de plus de 75 ans dans la rgion pour 8,1 % en France mtropolitaine). Ce vieillissement, combin avec une autre caractristique du territoire qui est sa forte attractivit (la population des Pyrnes-Orientales devrait augmenter de 28,8 % d'ici 2030, pour 8,8 % en France mtropolitaine) montre que les Pyrnes-Orientales sont une destination privilgie pour la retraite sous un climat clment. Ainsi une population ge sinstalle dans le dpartement, parfois sans racines familiales sur place et donc assez consommatrice de soins hospitaliers. De plus, les Pyrnes-Orientales, dans une plus forte proportion encore que la rgion, connaissent un haut niveau de prcarit. Le territoire de sant des Pyrnes-Orientales possde deux caractristiques gographiques principales. D'une part c'est un territoire touristique en hiver pour la montagne et en t sur le littoral. Il doit donc absorber des augmentations saisonnires importantes de consommation de soins, et parfois de soins lourds (traumatologie sportive en hiver, accidents de baignade en t). D'autre part, c'est un territoire relativement excentr par rapport la capitale rgionale (1h30 environ de trajet routier Montpellier - Perpignan) avec une partie sud du territoire trs enclave. La densit de structures de sant sur le territoire est relativement forte, avec des structures prives but lucratif ou non lucratif. Le secteur but lucratif s'est restructur au dbut des annes 2000 autour du groupe Mdiple Sud Sant. Le secteur public nest reprsent que par deux hpitaux : le CH de Perpignan et le CH de Prades. Le territoire de sant des Pyrnes-Orientales ncessite un secteur d'hospitalisation publique fort pour rpondre au vieillissement de la population, la position excentre du territoire et la prcarit de ses habitants ; il voit son unique centre hospitalier dimportance fortement concurrenc par le secteur priv.
2. LANALYSE FINANCIERE
2.1.
2.1.1.
Lanalyse financire rtrospective

Le compte de rsultat
2.1.1.1. La structure bilancielle de ltablissement devient partir de 2010 dlicate Le fonds de roulement net global (FNRG), diminue entre 2008 (8,2 M) et 2010 (7,4 M) et reste un niveau faible compar aux autres tablissements de sa catgorie (soit 12,5 jours de charges courantes en 2010, mdiane 38 jours). De surcrot, le FRNG devient insuffisant la couverture du BFR du cycle dexploitation qui, malgr un bon niveau en 2008 (1,8 M) et 2009 (3,1 M), a connu une trs forte progression durant lexercice 2010 (14,076 M) en raison dune part de laugmentation des crances et, dautre part, de laugmentation moindre ou de la baisse des dettes. Pour autant, le BFR se situe un niveau satisfaisant (soit 24 jours de charges courantes en 2010, mdiane 31 jours). La trsorerie devient ngative - 6 646 K en 2010. Ltablissement a d recourir une ligne de trsorerie avec la Socit Gnrale en 2010 et 2011 par le biais de deux conventions de 10 millions deuros, le 9 juin 2010 et le 9 juin 2011, afin de financer une trsorerie ngative. Le cot de la mobilisation de cette ligne de trsorerie est estim entre 80 et 100 K par an pour ltablissement.
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Outre une structure bilancielle atypique, l'exploitation dgage un excdent brut dexploitation et une marge brute dsormais trop faible, au regard des investissements importants rceptionns en 2009 et de ceux encore en cours.
2.1.1.2. Un cycle dexploitation qui ne permet plus de couvrir des charges croissantes Le rsultat dexploitation prsente une volution en dents de scie et surtout une baisse importante en 2010 de - 210 % et un cart de 4 374 082 entre 2009 et 2010. Selon lordonnateur, cette volution est la consquence de louverture du nouvel hpital entranant une augmentation des charges de fonctionnement, notamment des dpenses de personnel. La dotation aux amortissements, quant elle, a connu une hausse de 3 132 760 entre 2009 et 2010. Les provisions ont diminu de 95 % entre 2006 et 2010 et constituent donc, au CH de Perpignan, une variable dajustement. Les reprises sur provisions qui compensent les surcots (amortissements et frais financiers) de lopration dinvestissement, nentrent pas dans la composition du rsultat dexploitation. Si les reprises sur amortissements et provisions sont restes stables entre 2006 et 2010 ( lexception de lexercice 2009), les dotations aux amortissements ont doubl entre 2006 et 2010, marquant ainsi lavancement de la construction du nouvel hpital. Les provisions rglementes nont pas t abondes en 2010.
Le rsultat net En 2006, avec la rforme de lEPRD, ltablissement a d rattacher lensemble de ses charges lexercice, soit 1 451 K. Le rsultat net dficitaire de 2010 traduit une insuffisante progression de lactivit pour couvrir les charges de fonctionnement. Par ailleurs, figurent en charges exceptionnelles les charges sur exercices antrieurs qui nont pas pu tre rattaches (comptes 6721, 6722, 6723 et 6728) et qui reprsente des montants significatifs notamment en 2010. Aprs un rsultat lgrement excdentaire de 2006 2009, le dficit 2010 atteint - 1 784 K, soit - 1,05 % des recettes du titre 1 mais seulement - 0,81 % du total des produits.
Le rsultat net toutes activits confondues Le rsultat net toutes activits confondues est prsent dans le tableau figurant lannexe 1. Selon lordonnateur, le dficit du budget B sexplique par le fait que les charges ont progress de 2 % entre 2008 et 2009, alors que les recettes nont volu que de 1 % sur le forfait soins et lhbergement. Les produits lis la dpendance ont progress, quant eux de 2 %. Le dficit a t absorb par le report nouveau excdentaire de 113 378 . Le rsultat du budget services de soins infirmiers domicile est lgrement excdentaire car la dotation de financement na progress que de 1,2 % entre 2009 et 2010, contre 5,6 % entre 2008 et 2009. Cette situation expliquerait la diminution de lexcdent constat entre 2009 (31 678 ) et 2010 (1 269 ).
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2.1.2.
Les prvisions budgtaires des EPRD de 2006 2010
2.1.2.1. Les carts entre les prvisions et les ralisations LEPRD 2010 prvu lquilibre a affich la clture un rsultat de - 1 785 K. Le rsultat de 2010 intgre en effet une somme de 1,2 M, qui correspondait la sortie de lactif des btiments dtruits. La diffrence de 585 K porte essentiellement sur des dpenses de personnel non prvues.
2.1.2.2. Impact du coefficient de transition sur les recettes Afin dattnuer les carts de revenus entre tablissements, lis au passage du financement par dotation globale un financement en T2A 100 %, un coefficient de transition a t introduit en 2008. Appliqu chaque tarif, ce coefficient permet damortir lventuel sur-financement ou sousfinancement de ltablissement par dotation. Pour le CH de Perpignan, ce coefficient tait de 0,9792 en 2008 par rapport aux recettes 2007, de 0,9876 en 2009 par rapport aux recettes 2008, de 0,9931 en 2010 par rapport aux recettes 2009 et de 1 en 2011. Le CH de Perpignan a donc t sous dot , avec une minoration des tarifs jusquen 2011, exercice o le coefficient est ramen 1 pour tous les tablissements.
2.1.2.3. Part des diffrents titres dans le total des charges entre 2006 et 2010 La croissance des charges de personnel apparat trs soutenue, avec une hausse de 32 % entre 2006 et 2010. La part du titre 1 slve 62,97 %, toujours infrieure la moyenne nationale stablissant 65,38 %. La part des dpenses de personnel sest stabilise en 2009. La part du titre 2, hauteur de 22,25 %, est suprieure aux moyennes nationales sur toute la priode.
2007 Part titre 2 des charges totales Moyenne nationale 21,22 14,61 2008 21,45 14,93 2009 22,25 15,34
Cette discordance dans les dpenses du titre 2 proviendrait de la part importante des achats de mdicaments rtrocds. En 2009, la part du titre 3 est de 7,92 % pour une moyenne nationale de 9,08 %, et celle du titre 4 de 6,86 % avec une moyenne nationale de 10,19 %. Les charges damortissement et de provisions du titre 4 progressent de 33,40 % entre 2007 et 2008 et de presque 54 % entre 2009 et 2010.
2.1.2.4. Structures des recettes entre 2007 et 2010 Les produits du titre 1 ont augment de 8,56 % en 2008 par rapport 2007, et pourtant le CH de Perpignan a t pnalis par un coefficient de transition de minoration des tarifs nationaux. Les
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produits des titres 2 (+ 3,89 %) et du titre 3 (+ 8,40 %) progressent. Au titre 3, les reprises sur provisions se sont limites 810 K en 2008, avec 170 K repris sur le c/ 143 de CET et 623 K repris sur les dprciations de crances. En 2007, les reprises sur provisions se sont leves 887 K avec 333 K de reprise sur le CET et 468 K de reprise sur dprciation de crances. Le compte 73112 relatif aux dispositifs mdicaux implantables et aux molcules onreuses enregistre une forte volution de + 33,49 % entre 2009 et 2010. Le compte 7322 Recettes hospitalisation incomplte enregistre une volution importante de + 181 % entre 2009 et 2010. Il en est de mme pour le compte 7323 Recettes hospitalisation domicile qui prsente une augmentation de 75 % entre 2009 et 2010. Les recettes du titre 2 ont augment de 7,47 % entre 2008 et 2009, et de 3,93 % entre 2009 et 2010. Lexamen des recettes du titre 3 en 2010 fait apparatre un cart positif entre les prvisions et les ralisations.
2.1.3.
Les missions dintrt gnral et daide la contractualisation (MIGAC)
2.1.3.1. Le montant des MIGAC attribues par lARS au CH de Perpignan Les dotations MIGAC ont augment de 114 % entre 2006 et 2010, de 40 % entre 2008 et 2009 et de 7,79 % entre 2009 et 2010. Elles reprsentent plus de 75 % du total des ressources verses par lARS hors remboursements de lassurance maladie. Or, il sagit denveloppes non prennes susceptibles dtre remises en cause chaque exercice. A partir de 2009, la permanence des soins hospitaliers (gardes et astreintes du personnel mdical), est finance spcifiquement par lenveloppe MIG pour 2 383 K, et est donc dduite de lenveloppe tarifs. Il en est de mme partir de 2009 pour le financement de la prcarit qui a t intgr la dotation MIG, pour un montant de 1 012 K. Le CH de Perpignan ne reoit pas de MERRI pour la recherche mdicale, ni pour des activits de soins ralises des fins exprimentales. Nanmoins, il en a bnfici : - pour le centre de ressource biologique, pour un montant sensiblement identique sur la priode 2006 2010, en moyenne de 9 492 ; - pour les mdicaments sous ATU (autorisation temporaire dutilisation) en 2007, 2008 et 2009 ; - pour les actes dentaires de biologie et anatomocytopathologie hors nomenclature pour un montant stable hauteur de 114 148 entre 2006 et 2009 et de 30 289 en 2010 ; - pour le centre de recours exceptionnel, ltablissement a reu 116 611 en 2010 et 119 648 au titre de la part variable en 2011. Les autres MIG (missions dintrt gnral) slvent 10 718 000 en 2011. Les AC (aides la contractualisation), sont mises en place pour financer de manire ponctuelle les tablissements afin quils puissent mettre en uvre les adaptations de loffre de soins et pour accompagner la monte en charge de la T2A. Les sommes attribues au CH de Perpignan au titre des AC peuvent tre scindes en deux. Les AC lies au projet de reconstruction du nouvel hpital reprsentent la plus grosse partie des financements, les autres AC tant plus restreintes.
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Les AC verses pour le nouvel hpital comprennent le plan hpital 2007, laide aux surcots financiers lis la reconstruction, aux charges de structure, et laccompagnement pour louverture du nouvel hpital. Lhpital a donc bnfici ce titre, sur toute la priode, dune somme de 32 040 169 et en particulier 6 691 509 en 2011. Les autres AC comprennent laide linformatisation en 2007, laide pour lhpital transfrontalier avec 11 200 chaque anne, le soutien la pandmie grippale en 2009 avec une aide de 258 750 et enfin une aide au systme dinformation T2A avec une aide en 2006 de 85 410 et une autre en 2009 de 52 500 .
2.1.3.2. Le sous-financement des actes B et P hors nomenclature (BHN et PHN) Certaines analyses ne font pas lobjet dune nomenclature valide par les organismes de scurit sociale et ne sont pas rembourses par ces mmes organismes. Ces examens sont alors cots en B (ou P) hors nomenclature (BHN ou PHN). La dotation MIG pour les actes en B hors nomenclature (HN et PHN) verse au CH de Perpignan est de 116 000 en 2010. Cette dotation savre largement insuffisante pour couvrir les dpenses ralises. La circulaire n DHOS/F4/2009/387 du 23 dcembre 2009 relative aux rgles de facturation des actes de biologie et danatomo-pathologie non-inscrits la nomenclature des actes de biologie mdicale prcise les rgles de financement par les MIGAC. Le montant des BHN et PHN raliss pour des hospitaliss, que ce soit par le laboratoire du CH de Perpignan ou par des laboratoires extrieurs, est de 1 349 650,64 en 2010, la charge pour ltablissement slevant 1 233 650,64 . La tutelle saisie par ltablissement na pas encore donn suite sa demande de revalorisation.
2.1.4.
Une capacit dautofinancement qui diminue sur la priode
Le financement des investissements devient de plus en plus complexe. Aprs une diminution enregistre en 2007, la CAF brute sest amliore en 2008 pour se dgrader en 2009 et 2010, en raison de linsuffisance de lexcdent brut dexploitation (EBE). Le taux de la CAF nette ne cesse de diminuer entre 2006 et 2010 pour atteindre 24,85 % de la CAF brute en 2010. Le niveau dinvestissement reste soutenu et augmente depuis 2008 (le taux de renouvellement des immobilisations atteint un niveau lev de 10,84 % en 2010 (mdiane 6,96 % en 2010) et le taux de vtust des quipements, qui permet dapprhender le caractre oprationnel des quipements mdicaux et autres quipements, se situe un bon niveau (71,81 % en 2010) pour une mdiane 76,98 % en 2010). Ces indicateurs sont en lien avec les travaux raliss lors de la reconstruction de ltablissement. Lautofinancement dgag sur le budget de fonctionnement tant insuffisant sur la priode, le financement du nouvel hpital a entran obligatoirement laugmentation de lendettement.
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2.1.5.
Un niveau dendettement qui devient lev
2.1.5.1. La structure de la dette du CH de Perpignan Lendettement du CH de Perpignan augmente de faon continue entre 2006 et 2010 (+ 183 % soit 72,8 M). Cette forte progression est lie lemprunt ncessaire au financement du nouvel hpital. Lopration est par ailleurs finance par des subventions en capital et des dotations en accompagnement contractuel. En 2010, lannuit de la dette slve 9,9 M, dont 7,4 M de remboursement en capital et 2,5 M de frais financiers. Le ratio dindpendance financire se dgrade de 44,2 % en 2008, il passe 50,5 % en 2009 et 56,24 % en 2010, alors que la mdiane est de 47,43 %. Le taux moyen des emprunts est de 4,1 % en 2008, 2,2 % en 2009 et 2,4 % en 2010. Sur 128 711 319 contracts dbut 2011, les emprunts taux variable reprsentent 60 717 157 , les emprunts taux fixe 67 843 214 et les emprunt taux zro 150 946 . Ltablissement avait prvu de contracter un nouvel emprunt de 4 500 000 . Le CH de Perpignan na pas souscrit demprunts dits structurs, ni de crdit long terme. Le ratio de dure apparente de la dette (encours / CAF) se situe 11,4 annes en 2010 contre 10,6 annes en 2009, pour une mdiane 4,8 annes. Les emprunts nouveaux se sont levs 25 000 K en 2009 et 26 019 K en 2010. La CAF brute dgage en 2010 (9 858 K) permet de rembourser le capital des emprunts. La composition actuelle de lencours de la dette fin 2011 est de 52 % taux fixe, 47 % taux variable et moins de 1 % taux 0 % (il sagit de la CRAM) avec rpartition sur plusieurs tablissements bancaires. La chambre a constat que ltablissement a contract un contrat bas sur le taux TIBEUR 3 mois (= EURIBOR 3 mois) avec barrire dsactivante. Ce type de contrat ne prsente que peu dintrt au regard des risques encourus. La chambre attire la vigilance de ltablissement sur le risque que comporte ce contrat si le Tibeur 3 mois venait dpasser 6 %, auquel cas ltablissement ne pourrait plus bnficier du taux fixe scuris. Un tel scnario ne peut tre cart au regard de la situation financire internationale incertaine.
2.1.5.2. La gestion de la dette Le contrat que le CH de Perpignan avait sign le 2 mars 2004 avec un cabinet conseil a t rsili le 1er juillet 2010. Depuis 2010, les emprunts (contrats, tableaux damortissements, chanciers) sont donc suivis en direct par la direction des affaires financires, qui ne disposait pas au moment du contrle dun directeur charg des finances. La chambre a relev que compte tenu de la taille de ltablissement, le suivi de la dette ntait pas scuris et prend acte des dispositions prises en vue dassurer la continuit du suivi de la dette. La stratgie de ltablissement sur la dette est oriente, dune part vers la rduction des charges financires avec mise en concurrence des banques et gestion rgulire de la dette, dautre part vers une scurisation de la dette par la diversification et lquilibre du portefeuille, et enfin vers la souscription de contrats offrant la fois souplesse et arbitrage de taux dintrt.
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La chambre recommande au centre hospitalier de veiller ne pas signer des contrats de prts permettant dallger momentanment les charges financires de ltablissement, alors que la signature de tels contrats reprsente une prise de risque inconsidre et non justifie pour un tablissement public.
2.1.5.3. Les dettes et les crances court terme, le bas du bilan Au bas du bilan lactif, la plus large part des crances envers lassurance maladie reprsentent les dernires factures1 mises en fin dexercice et qui ne seront payes quau cours de lanne suivante. Au bas du bilan au passif, le volume des dettes fournisseurs, aprs une inflexion en 2007 et 2008, demeure constante 11 584 K en 2010. Il ny a pas dobservations sur les dettes sociales et fiscales. Par contre figure un montant important de recettes classer, soit 44 672 K en 2010 correspondant une somme 436 fois plus importante que celle de 2009 et 2 fois plus importante que celle de 2006. Linstruction M21 prcise que ce compte doit tre sold en clture dexercice, et ne plus apparatre au bilan.
2.2.
2.2.1.
Lanalyse financire prospective

La tendance de lEPRD 2011
Les hypothses retenues par lEPRD 2011 taient une progression des sjours de + 2,4 % suivant le taux cible de la circulaire budgtaire 2011, une progression de la valeur moyenne par sjour de + 1,4 %, et une progression des ATU et actes externes de 5 %. Un rsultat dficitaire de 508 776 tait prvu. Le coefficient de transition ayant t ramen 1 en 2011, laugmentation des ressources est value 614 000 . Limpact de la V11C2 et de lvolution des tarifs, pour une activit constante, font diminuer les ressources en 2011 de - 1,18 %, soit de - 1,47 M. Les chiffres dfinitifs sur lactivit du second semestre 2011 sont dsormais connus. Il en ressort que lactivit a t plus faible que les prvisions optimistes de progression + 2,4 %, puisquen ralit les sjours nont volu que de 0,05 % entre 2010 et 2011 et les rsums de sortie standardiss (RSS) nont volu que de 0,14 % entre 2010 et 2011. Il convient de souligner que les tarifs nationaux diminuent de 0,83 % en 2011. Donc mme avec une augmentation de lactivit de 2,4 %, les hpitaux ne peuvent voir leur chiffre daffaires 2011 progresser dans le meilleur des cas que de 1,5 %, leffet est amplifi avec une activit qui ne progresse que de 0,05 %. Les besoins en financement de linvestissement ncessitent un renforcement de la matrise des dpenses et des recettes du CRP. La politique de matrise de lvolution des dpenses de personnel, engage par ltablissement, ainsi que le travail entrepris sur la fiabilisation de la chane de facturation, rpond cet
1
L'hpital envoie rgulirement lARS son activit telle quelle figure au PMSI. Lagence retransmet le tout la plateforme e PMSI qui en retour chiffre lactivit transmise. LARS prend ensuite un arrt et lassurance maladie verse les fonds ncessaires l'hpital par un mandat Banque de France. me 11 version de la classification des groupes homognes de malades (la V11C est de 2011).
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objectif et rpond aussi aux demandes de lARS, proccupe des dpenses de personnel supplmentaires induites par les recrutements importants de ces dernires annes. Ltablissement sest galement engag auprs de lARS dans un projet damlioration de la performance : le PGFP qui prvoit des charges de personnel voluant de 1,45 % en 2011 et ensuite de 1 % seulement chaque anne jusquen 2018. Lvolution des autres produits de lactivit hospitalire devrait tre de 4 % en 2011, de 3,50 % en 2012 et de 2,50 % sur les exercices suivants. Par notification du 17 janvier 2012 le centre hospitalier de Perpignan a peru au titre des mesures nouvelles pour 2011 une somme de 1 611 043 pour le budget H (dont 1 463 623 de crdits non reconductibles) et 51 439 pour le budget B :
Dotation MIGAC Mesures reconductibles Mesures non reconductibles
147 420 1 425 623 (prise en charge des AVC, formation dont 450 000 pour accompagner le des chefs de ple, SAMU et SMUR) financement de linvestissement 38 000 51 439 147 420 51 439 1 463 623 0
DAF SSR DAF USLD Total budget H Total budget B
Le budget H et les budgets annexes devraient tre en quilibre. Ces rsultats sont certes encourageants, mais reposent en partie sur des crdits non prennes (MIGAC) et sur des recettes exceptionnelles (LAMDA). Les rsultats provisoires de lEPRD 2011 sont les suivants ( la date du 20 fvrier 2012) :
Budget H Budget A Budget B Budget E Budget C Budget N quilibre 4 366,05 quilibre quilibre 4 226,00 953,42
Alors que le dficit prvisionnel tait valu - 1,5 M au 30 novembre 2011 (estimation diffrente du rsultat prvisionnel du PGFP propos en mai 2011 - 508 776 ), le rsultat du budget H la clture de 2011 serait lquilibre. Pour autant si lon considre que ltablissement a reu des crdits non reconductibles et a bnfici en 2011 du rattrapage des recettes de titre 1 des exercices 2009 et 2010 au titre de la procdure LAMDA, la chambre estime que le dficit structurel de ltablissement en 2011 slve 2 563 623 .
2.2.2.
Linvestissement
2.2.2.1. Analyse du PGFP de 2011 2015 Le centre hospitalier de Perpignan prsente un plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2011-2015 dun montant global de 76,4 M rparti, pour 75 M sur le budget principal et, plus marginalement, pour 1,4 M sur les diffrents budgets annexes. Ce PGFP a fait lobjet dun rejet de sa premire version par lARS, le 31 aot 2010. Le programme de reconstruction du CH de Perpignan, dbut en 2003, a t dcoup en quatre tranches pour un cot total estim 260 M TTC.
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Les travaux de la premire tranche ont dbut en septembre 2003 et se sont achevs le 31 juillet 2009. Le btiment a t mis en service en octobre 2009. Les travaux de la seconde tranche ont dbut en mars 2010 pour une date de mise en service prvue au printemps 2012. Son cot prvisionnel slve 44 millions deuros. Dans le cadre du PGFP 2011-2015, il reste raliser sur cette seconde tranche 15,1 M en 2011 et 15,1 M en 2012 soit 30,2 M sur 2 ans. Les troisime et quatrime tranches des travaux, non prvues dans le PGFP 2011-2015, concernent la construction dun btiment pour lactivit de SSR et la reconstruction de lUSLD sur le site du CH de Perpignan pour accueillir 200 lits pour personnes ges rpartis actuellement dans le btiment dit V120 de Saint-Jean et la Misricorde (centre-ville de Perpignan).
2.2.2.2. Analyse de la pertinence de la construction du PGFP La chambre a analys au titre de lexercice 2012 la cohrence des prvisions de recettes et de dpenses sur les exercices venir au regard des taux dvolution budgtaire global. Compte tenu des volutions mcaniques, la progression des dpenses pour 2012 est de : Titre 1 : dpenses de personnel : + 2,51 %, soit + 1,66 % du budget total, alors que le PGFP de Perpignan prvoit pour 2012 une progression de 1 % seulement. Titre 2 : dpenses mdicales : + 0,93 %, soit + 0,15 % du budget total, alors que le PGFP prvoit une augmentation de 1,75 %. Cette inflexion par rapport 2011 (+ 6,04 %) est souligner, puisquil a t dj observ plus haut que les dpenses du titre 2 au CH de Perpignan taient particulirement importantes par rapport aux moyennes nationales. Titre 3 : dpenses caractre htelier et gnral : + 7,03 %, soit une augmentation de 0,65 % du budget total, alors que le PGFP prvoit une progression de 2,70 %; Titre 4 : dpenses damortissement, provisions, charges financires et exceptionnelles : progression estime 6,35 %, soit une augmentation de 0,58 % du budget total. Le PGFP prvoit une augmentation de 5,58 % en 2012, de 5,14 % en 2013. Sagissant des recettes, le CH de Perpignan sest fond sur une progression du titre 1 de 1,77 % en 2012, 1,02 % en 2013 et 1,06 % en 2014. Les recettes du titre 2 affichent une volution de + 3,5 % en 2012, puis + 2,50 % sur les exercices suivants. Le PGFP intgre galement des prvisions daugmentation dactivit, hauteur de 5,97 % en 2011 et 4,36 % en 2012, que ltablissement doit absolument raliser sous peine de compromettre un quilibre financier dj prcaire.
2.2.2.3. Etude financire ralise par la MEEF (mission d'expertise conomique et financire) Il ressort des conclusions de ltude MEEF ralise la demande lARS que la marge brute ne couvrira pas les amortissements et les frais financiers pour la priode 2011-2015. Lannuit en capital ne sera pas couverte par la CAF en 2013 et 2014. La simulation n 3 dtermine, partir de la simulation prcdente, le besoin de financement ncessaire permettant de combler les dsquilibres bilanciels. Ainsi, la mission a ajout des produits supplmentaires hauteur de 1 746 450,56 en 2014 et de 4 589 450,56 en 2015, soit un total de
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6 335 901,12 sur ces deux annes, sans en dfinir la nature (augmentation des produits, diminution des charges, subventions ou combinaison de ces diffrents lments). Le cot financier total de cette hypothse stablit, en cumul sur la priode 2011-2018, 17,9 M. Dans cette simulation, la structure financire de ltablissement serait rtablie (le niveau de trsorerie est de 1 M sur les annes 2014 et 2015), mme si elle demeure fragile, les rsultats nets des exercices 2011 2014 restant dficitaires. La CAF, mme renforce, ne couvre toujours pas lannuit en capital en 2013 et en 2014 mais la couvrirait en 2015. Les indicateurs de lendettement progressent en 2014 et en 2015. Conclusion sur la situation financire du CH de Perpignan Le CH de Perpignan, qui navait pratiquement pas effectu dinvestissements depuis des dcennies, voit sa situation financire bouleverse par la construction du nouvel hpital partir de 2010. Historiquement, le projet valid du nouvel hpital, qui avait t revu la baisse (tage ddi la logistique et 100 lits supprims), est finalement gnrateur de cots supplmentaires de fonctionnement. Pour financer ce nouvel hpital, ltablissement a choisi notamment de mobiliser tout dabord la provision pour renouvellement des immobilisations (reprise de 4 287 478 en 2010), dont le solde au c/ 142 slve 32 285 076 . Ce choix, destin mobiliser les emprunts le plus tard possible, ne pouvait pas constituer en labsence dautofinancement une stratgie long terme pour un investissement si important, et la reprise sur provision ne peut constituer quune aide passagre. Cette provision qui sera puise en 2014 ne pourra plus intervenir en compensation des amortissements et frais financiers. La CAF sera alors insuffisante pour couvrir le remboursement en capital en 2013 et 2014. Le CH de Perpignan a donc par consquent commenc mobiliser les emprunts, qui atteindront 108 % du montant des investissements en 2013 et 102 % en 2014. Lencours de la dette progressera de 116 M entre 2009 et 2016. Le CH de Perpignan se trouve donc confront un problme majeur : le cycle dexploitation ne dgage pas suffisamment de marge pour financer des investissements assis sur un endettement croissant. De plus les recettes de titre 1 hors MIGAC couvrent en 2010 uniquement les dpenses de personnel (144 053 M de recettes hors MIGAC pour 135 779 M de dpenses). Lavenir financier du CH de Perpignan est donc incertain. Des perspectives existent avec, dune part le regroupement de la centaine de lits de mdecine encore dans les anciens btiments (tranche 3) et dautre part, la relocalisation des services de personnes ges (200 lits de long sjour). Compte tenu de la situation financire de ltablissement, ces projets ne pourront pas tre mens sans aide extrieure (conseil gnral, CNSA, etc.). Ltablissement na aucune assurance quant un potentiel subventionnement de ces travaux, pourtant indispensables pour assurer une meilleure prise en charge des personnes ges dans des conditions dhtellerie dcentes.
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3. LA RESTRUCTURATION DU CENTRE HOSPITALIER A TRAVERS LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOPITAL Le programme de reconstruction du CH de Perpignan, dbut en 2003, a t dcoup en quatre tranches distinctes, pour un cot total estim 260 M TTC toutes dpenses confondues, hors quipements. La troisime phase des travaux, non prvue dans le PGFP 2011-2015, concerne la construction dun btiment pour lactivit de SSR (300 lits) pour un cot estim 45,9 M. Le cot de linvestissement serait partag entre le CH Saint-Jean de Perpignan et dautres acteurs hospitaliers. A linverse, la quatrime phase de la reconstruction de lhpital Saint-Jean, qui nest galement pas prvue dans le PGFP 2011-2015 et vise reconstruire lUSLD (200 lits) pour un cot estim 25,814 M serait supporte par le CH de Perpignan.
3.1.
3.1.1.
Historique de la ralisation des tranches 1 et 2

Une dfinition du projet particulirement longue
Le centre hospitalier a entrepris une complte restructuration de son site passant par une construction-rhabilitation sur le site existant de lhpital Marchal Joffre. Ce site historique, compos de btiments pavillonnaires, a t construit en 1928 dans le quartier du Haut Vernet partir de plans dj vieux de plus de vingt ans. Ainsi, au dbut des annes 1970, la reconstruction de lhpital de Perpignan tait dj voque. En effet lhpital souffrait de locaux inadapts aux nouvelles normes de confort et dhygine et de retards techniques (il y avait encore des chambres 4 et mme 8 lits). La dcision a t prise en 1978 de construire un plateau technique chirurgical et un btiment griatrique de type V120, qui devaient tre les premiers pas vers une reconstruction totale de lhpital. Cette reconstruction ne sest pas ralise alors mme que plusieurs cliniques du territoire se reconstruisaient et bnficiaient dquipements renouvels. Le projet a ressurgi au dbut des annes 1990 et a t au centre dun dbat politique sur le choix de son emplacement, savoir soit sur site, soit sur un terrain vierge au sud de la ville. La question mme du lieu dimplantation est devenue un enjeu maill de nombreux contentieux. En 1993, le choix de reconstruire sur site a t dfinitivement act. La reconstruction du centre hospitalier a t source de dbats et de polmiques, sur un terrain o se sont affronts divers intrts et o la communaut hospitalire et mdicale a t prise en tau. Les prises de position de divers acteurs locaux ou de tutelle se sont substitues au fil des ans celles du matre douvrage, tout en lui faisant supporter la responsabilit de la mise en uvre des dcisions prises. En 1995, un appel doffres ouvert de matrise duvre avec concours a t lanc pour raliser lAPS (avant-projet sommaire). Le projet retenu de GROUPE 6 sera refus par le prfet, pour des raisons conomiques, ce qui sest traduit par lindemnisation des cabinets darchitectes et a entran un retard dun an. Il sagissait dun projet de 673 lits et une SDO (surface dans uvre) de 69 325 m2. Une rvision du projet dtablissement a t approuve par le prfet le 3 dcembre 1996. Le 8 fvrier 1997 le nouveau prfet a rejet nouveau lAPS pourtant corrig, le projet de reconstruction tant jug trop cher et les surfaces reconstruites trop importantes. Par consquent lhpital est invit reconsidrer lAPS, dans le cadre dune actualisation du projet dtablissement, moins de trois mois aprs ladoption par son prdcesseur. Ds son installation officielle le 7 avril 1997, le directeur de lagence rgionale dhospitalisation nouvellement cre demande une remise plat du projet mdical et du programme capacitaire pour les activits MCO.
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En 1997, le nouvel APS a t retenu, jug encore trop onreux et surdimensionn par le directeur de lARH. Ce dernier a demand la rvision du programme en diminuant le nombre de lits de 673 557, la rduction des surfaces (- 28 %) et la conservation du btiment 54. Le concours nest pas remis en cause. En 1998, le prfet et le secrtaire dEtat la sant ont refus ce projet et exig un nouvel APS. Le concours a d tre relanc, les modifications substantielles tant apportes au projet. Le projet est nouveau retard de deux ans et lhpital doit indemniser les cabinets darchitecte retenus hauteur de 600 000 . En 1999, un nouveau concours darchitecte a t remport par le cabinet AART INTERNATIONAL. Ce nouveau projet comporte le mme nombre de lits que celui refus en 1997. Des modifications ont t apportes sur les urgences, le ple mre et enfant, ce qui entrane une augmentation de 633 m2 de surface pour un cot supplmentaire de 825 318,43 , valeur avril 1999. Le maintien du nombre de lits entrane la dcision en 1999 du ministre de la Sant de refuser le projet et de demander un nouvel APS. Du dbut des ngociations jusquen 1999, la capacit de ltablissement a connu des rductions importantes du nombre de lits (- 18 %), et des surfaces reconstruire (- 28 %). Le montant des indemnisations verses aux cabinets darchitectures lors du concours organis en 1995 est de 480 000 francs TTC chacune des 2 quipes finalistes. Le montant attribu au laurat tait valoir sur ses futurs honoraires. Le montant de lindemnisation verse au cabinet darchitecture Groupe 6 lissue de la rsiliation de la procdure de 1995 est de 3 326 289,10 F TTC (27 avril 1999). Le montant des indemnisations verses aux cabinets darchitectures lors du concours organis en 1998 est de 964 800 F TTC pour chacun des trois candidats. Entre 1995 et 1999 ltablissement a vers 4 771 089,10 F TTC dindemnisation. En octobre 2000, lestimation de lAPD tait de 60 600 466,19 , valeur avril 1999, pour passer 65 715 283,17 en octobre 2000. Le 31 janvier 2001, le conseil dadministration a arrt la somme de 97 030 140,70 pour les oprations de reconstruction. Les travaux ne dmarreront quen 2003, le lot gros uvre tant dclar infructueux. La premire tranche ne sera livre quen septembre 2009 aprs des diffrends ns de la ralisation des phases 1 et 2 de lopration qui conduiront la signature dun accord transactionnel entre lhpital, son mandataire Icade, la matrise duvre, lOPC3, le contrleur technique, les entreprises Dumez, Fondeville, Cegelec, Fauch, SPIE. La deuxime tranche sera livre en 2012.
3.2.
Prsentation du nouvel hpital (cf. annexe 2)
Ce nouvel tablissement est essentiellement constitu de deux ailes (ouest et est), construites autour dun btiment existant (btiment 54). Il comprend 5 tages accessibles au public et un 6me niveau technique sous hlistation. Le nouvel hpital, trs compact, se situe au nord du terrain et libre un grand espace central compos de parkings et de zones paysagres.
Ordonnancement, pilotage et coordination.
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Lopration comporte principalement la ralisation en construction neuve denviron 50 000 m de surface dans uvre et 10 000 m de surface dans uvre de btiments restructurs (bt. 54), sur un terrain dune superficie totale de 140 000 m.
3.2.1.
Description des restructurations en cours et venir
Restructuration du site hospitalier (Saint-Jean) ralise et en cours (tranches 1 et 2) Tranche 1 : La ralisation a t effectue par phase sur le site occup dont les btiments existants ne seront dmolis quau fur et mesure de la ralisation, en raison de la ncessit de maintenir en fonctionnement lensemble de ltablissement pendant les travaux. Le btiment regroupe 515 lits et places et lessentiel du plateau technique (imagerie, bloc opratoire, mdecine nuclaire). Cette opration de construction a t longue et particulirement difficile. La mise en service de ce btiment est intervenue lautomne 2009.
Tranche 2 : Il sagit de la rhabilitation complte du btiment 54 ouvert en 1984 avec notamment une mise aux normes sismiques. Il comprend 130 lits. Des circulations internes relient les deux btiments qui nen forment donc plus quun. Paralllement, la plupart des anciens btiments datant de 1920 sont ou seront dtruits pour permettre la construction de parkings. Seul un de ces btiments est rhabilit pour accueillir le service des maladies infectieuses et tropicales. Malgr ces oprations, certains services de ltablissement ne trouvent pas place dans le btiment neuf. Une centaine de lits de mdecine (mdecine polyvalente, mdecine griatrique, rhumatologie) restera installe dans les anciens btiments (voir tranche 3). De mme, les directions et services administratifs demeureront dans les anciens pavillons ou constructions modulaires. Nombre de lits tranches 1 et 2
Tranches 1 et 2 Aile 1 tranche 1 Aile 2 tranche 1 Btiment 54 TOTAL Chambre 1 lit 171 175 Chambre 2 lits 68 99 Total 239 276 136 649
Le nouvel hpital comporte 649 lits sur 1 063 lits et 88 places au total. Les projets de restructuration du site hospitalier : les tranches 3 et 4 nont pas aujourdhui de financement assur Les projets de restructuration concernent, dune part, le regroupement de la centaine de lits de mdecine encore dans les anciens btiments (tranche 3) et, dautre part, la relocalisation des services de personnes ges (200 lits dUSLD) actuellement rpartis entre le site principal de Saint-Jean (V120) et un btiment en centre-ville (La Misricorde) (tranche 4). Compte tenu de la situation financire du CHP, ces projets ne pourront pas tre mens sans aide extrieure. Lobjectif de regroupement des lits de mdecine (tranche 3) pourrait trouver une solution en coopration avec des tablissements SSR privs non lucratifs.
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Tranche 3 : opration SSR / mdecine Il sagit dun projet commun entre le CHP et lUSSAPO (Union sanitaire et sociale de lAude et des Pyrnes-Orientales) qui concerne 3 tablissements de SSR. Ce projet a pour objet de regrouper les trois tablissements SSR sur le site de Saint-Jean (environ 200 lits) dans un btiment construire qui accueillerait galement la centaine de lits de mdecine du CHP encore situs dans les anciens btiments. Le financement et la matrise douvrage de la nouvelle construction seraient ports par lUSSAPO, le CHP remboursant un loyer correspondant la partie occupe par les lits de mdecine.
Tranche 4 : USLD Des terrains, dits de la pointe nord, contigus au site de Saint-Jean, ont t en partie acquis par le CHP, le reste tant en cours dacquisition. Une partie des terrains est rserv pour la construction dun btiment regroupant les services de personnes ges situs actuellement au V120 du site de Saint-Jean et en centre-ville (CCMPA La Misricorde). La finalisation de ce projet dpendra des possibilits de financement avec aide ventuelle du conseil gnral et de la CNSA. Le projet consiste regrouper 200 lits de long sjour sur le site de Saint-Jean. Aucune dcision na t arrte quant au devenir des 80 lits dEHPAD, ltablissement nayant pas les moyens de financer une rhabilitation des locaux de la Misricorde, la cession de ces lits est envisage. Lautre partie de ces terrains est destine la construction par le CHS de Thuir dun btiment pour les urgences psychiatriques (CAC 48) et des lits dhospitalisation adultes et adolescents. Un bail emphytotique sera pass entre le CHP et le CHS. Le CHS de Thuir sera propritaire du btiment. La construction est prvue sur les annes 2012 2013 en partie nord sur les trois villas acquises par ltablissement. Lacquisition de ces villas ne sest pas faite sans difficults, ltablissement ayant t contraint dacheter une de ces villas 400 000 , estime 305 000 par France Domaine mais correspondant au plafond de lestimation actualise de ce service.
3.3.
Les alas du programme du nouvel hpital et ses consquences
La dcision de conserver le btiment 54 et de le rhabiliter, ainsi que la dcision politique de conserver le site de lhpital et de construire in situ ont t gnratrices de surcots. Le directeur en poste en 1993 stait oppos la reconstruction in situ, et proposait un autre terrain pour le nouvel hpital, contre lavis du conseil dadministration qui avait opt pour la reconstruction sur site. La proximit de laroport constitue une relle contrainte sur une partie du site. Les possibilits dextension sont restreintes et ltablissement a d acqurir des terrains btis pour pouvoir installer les urgences psychiatriques. Lorsque lARH dcide en 1997 de rviser le programme du projet elle prend trois dcisions lourdes de consquences. La premire dcision concerne la suppression des lits et notamment des lits de mdecine en passant de 676 lits 557 lits. Cette rvision du programme entrane la dcision en 1999 du ministre de la Sant de refuser le projet et de demander un nouvel APS. Le nouveau projet prsent en 2001 aboutira finalement 670 lits, programme finalement accept par lARH au regard dune rvaluation des besoins.
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Ainsi, depuis 1995, date du premier concours, 6 ans se sont couls, les travaux ne dbuteront quen 2003 pour sachever en 2012 soit 17 ans aprs le lancement du projet. La deuxime dcision concerne la suppression par lARH de ltage interstitiel prvu pour la logistique. Cet tage devait permettre dassurer les liaisons logistiques et dautomatiser un certain nombre de transports, ce qui aurait permis davoir un effectif moindre dans les catgories douvriers et dagents de service hospitaliers ddies ces fonctions. Labsence de rflexion sur les aspects logistiques en privant ltablissement de toute possibilit dautomatisation apparat non seulement anachronique dans un hpital neuf du 21me sicle mais aussi trs coteuse en moyens humains. Dans le nouveau btiment livr en 2009 il ny a pas de circuit ddi la logistique. La configuration des locaux ne permet pas lautomatisation des transports logistiques, ce qui entrane des surcots au niveau du personnel ncessaire pour assurer les transports. Une quipe de huit liftiers est ddie exclusivement lacheminement des navettes dans les tages. Aucun local dchets ni de rserve de linge na non plus t prvu dans le programme revu par lARH, la direction a d transformer des bureaux en local dchets, or ces pices sont inadaptes en termes de surface et de normes (climatisation, aration, points deau), de nouveaux travaux ont t rendus ncessaires. En outre, compte tenu de lexigit de ces locaux, les dchets et le linge doivent tre vacus 3 4 fois par jour, pratique consommatrice en personnel. Aucune surface de stockage de navettes na t prvue, les navettes stationnent dans les couloirs. Il ny a pas non plus de quai de livraison, ni dauvent extrieur. Cette organisation, peu satisfaisante au regard ltablissement tre vigilant sur lorganisation de ses circuits. des normes dhygine, conduit
Les offices, trop exigus dans le btiment B54, et donc peu adapts une bonne organisation du travail, ont t supprims la demande du matre douvrage dans un souci de rationalisation de lorganisation logistique et regroups sur loffice central de chaque tage du nouvel hpital. Il est surprenant que lARH ait demand la suppression des vestiaires et de douches, qui ont d tre ajouts par la suite. La troisime dcision, visant au maintien du btiment 54, est sans doute la plus lourde en termes dconomie et de fonctionnalit du projet, et la mise en conformit aux normes antisismiques, estime en 2007 6 750 000 TDC, cotera en dfinitive plus de 7 057 592 .
3.3.1.
Les alas du phasage
Les phasages nont pas t strictement respect.
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Situation du phasage en janvier 2012

Phase 1 2 3 4 5 Dsignation des travaux Installation de chantier - Travaux prparatoires / Btiment ple 1 nergie / Dmolitions btiments Ailes ouest et est en cours - Dbut noyau central / Fin ailes ouest et est - Noyau central Dmnagements - Dmolitions Restructuration du btiment 54 - Nonatologie VRD, parkings, dmolitions finales / Finition espaces verts, OPR, Rception Dlais initialement prvus M1 M13 M14 M28 M29 M 30 M31 M40 M30 M43 M16 Du 20/04/2004 au 31/07/2009 64 mois Dmnagement : 3 mois Dmolition : en cours En cours Pas dbut Dlais raliss
La date de livraison prvisionnelle est au 30 juin 2012, pour un dmnagement lautomne 2012.
3.3.2.
Les alas du nouveau btiment et les consquences en matire de marchs
La construction du nouveau btiment a subi plusieurs alas qui ont retard sa livraison. Un certain nombre de malfaons ont t rencontres : sur le ferraillage, au niveau du sol, ainsi que sur la gare darrive des pneumatiques qui a d tre cloisonne en raison du bruit, infiltrations deau lors des pisodes pluvieux. Par ailleurs un certain nombre de prestations navaient pas t prvues. Notamment, et de faon surprenante, les protections murales indispensables pour prserver ltat des couloirs en raison de lactivit de brancardage et de transports de navettes. Lexcution de marchs a ncessit la conclusion dun nombre anormalement lev de 82 avenants. Ainsi titre dexemple, le march relatif aux travaux de la mdecine nuclaire a connu une augmentation de 60,40 %, celui de lOPC de 139 %. La longueur du chantier se droulant sur 80 mois au lieu des 24 mois prvus explique pour partie ces drives. Sous rserve de lapprciation souveraine du juge administratif, ces avenants ont boulevers lconomie du contrat.
3.3.3.
Le protocole daccord
Les retards saccumulant, le droulement de lopration a t perturb et d'importantes rclamations financires ont t prsentes. Devant l'impossibilit pour le centre hospitalier de Perpignan, son mandataire et les divers titulaires de s'entendre seuls, une procdure a t enclenche visant parvenir un accord mettant fin aux diffrends. Une mesure de conciliation a t sollicite auprs du Tribunal Administratif de Montpellier afin d'aider les parties se rapprocher pour trancher les diffrents litiges les opposant. En effet, pendant la premire tranche des conflits importants ayant oppos la matrise duvre et la matrise douvrage, les pnalits avaient t portes leur niveau maximum. Le chantier stait alors arrt occasionnant dimportantes nuisances. La conciliation durera un an. Le protocole sera sign le 31 mars 2010. Le protocole daccord a arrt les indemnisations des parties comme suit :
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Versement des indemnits par le CH de Perpignan

Socit DUMEZ /FONDEVILLE CEGELEC SUD OUEST / JP FAUCHE SPIE SUD OUEST SOCOTEC ICADE PROMOTION Montant de lindemnisation 5 820 000 900 000 2 500 000 240 000 500 000
Versement des indemnits au CH de Perpignan Socit Groupement de matrise d'uvre Socit SCO AXA Montant de lindemnisation 1 810 000 50 000 1 000 000
Au total le centre hospitalier de Perpignan a vers 9 960 000 dindemnits et a reu 2 860 000 de dommages et intrts.
3.4.
3.4.1.
Le bilan financier de lopration de reconstruction

Le bilan financier des charges dexploitation
3.4.1.1. Les dpenses lies aux recrutements conscutifs louverture de la tranche 1 169 postes ont t crs pour louverture de la tranche 1 en 2009 pour un cot annuel de prs de 7 millions deuros.
3.4.1.2. Le bilan financier de laugmentation des dpenses dnergie et de maintenance lie louverture de la tranche 1 Les dpenses dnergie ont fortement augment depuis le nouvel hpital, essentiellement les dpenses lies la consommation dlectricit qui ont augment de 60,98 % entre 2008 et 2010. Les dpenses de maintenance informatique caractre mdical et non mdical ont galement augment.
3.4.2.
Le bilan financier des investissements de la tranche 1 et de la tranche 2
Les carts en termes de programme capacitaire en ce qui concerne le MCO sont la traduction des errements dans la dfinition des besoins, arrts par ltablissement, remis en cause par la tutelle. Ainsi, diffrents projets se sont succds, assortis de rajustements en 2004, 2007 et 2011.
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3.4.2.1. La dure du chantier et les ratios au m2

Phases Programme 1 Concours 1 APS 1 Esquisse 2 PTD 1999 Concours 2 APS approuv APD Cot des marchs (HT) Date Mars 1995 Mars 1995 Juin 1995 Octobre 1998 Octobre 1998 Octobre 1998 Janvier 2000 Octobre 2000 Novembre 2003 SDO m2 60 641 63 800 69 325 50 156 52 536 54 795 57 121 59 721 60 000 Ratio /m2 963 910 906 1 055 1 024 983 938 1 107 1 576
Source : La mise en uvre de la loi MOP loccasion de la reconstruction de lhpital Saint Jean novembre 2007 page 173
Si les surfaces dans uvre (SDO) ont significativement t diminues au cours des diffrents projets, les SDO finales en 2003 seront celles prvues du projet initial de 1995. La SDO en 2012 du nouvel hpital est de 64 352,12 m2.
3.4.2.2. Lvaluation des drives conomiques Le projet de 1995 Si le premier projet avait t conduit son terme, il aurait t livr en dcembre 1999, pour un cot valu lpoque 94 684 560 TDC pour 673 lits. Le projet de 2003 Evolution du cot de lopration tranches 1 et 2 pendant le chantier en K (estimation 2010)
2003 Protocole transactionnel TVA Rvisions Ingnierie Travaux TOTAL 22 354 6 252 13 200 94 600 136 406 2010 3 630 30 831 23 100 17 000 113 570 188 131 38 % 269 % 29 % 20 % 38 % Ecart en %
En 2010, aprs le bilan de la tranche 1, le montant de lopration est estim plus de 188 M, soit un dpassement de 38 % par rapport au dbut du chantier. Le montant des rvisions a drap de 269 %, celui des travaux de 20 %. Projection financire du cot des investissements tranches 1 et 2 Le cot prvisionnel total de lopration tranches 1 et 2 est de 188 131 000 TDC (2010). Lachvement de la tranche 1 Les travaux sont termins depuis le 31 juillet 2009. La conciliation qui sest termine le 30 mars 2010 a sold tous les litiges de la tranche 1. Une aide exceptionnelle de 2 M a t accorde au CHP par lARS.
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Alors que la dure initiale tait de 43 mois, la dure relle aura t de 71 mois pour la premire tranche (de septembre 2003 au 31 juillet 2009, date de la rception) et de 109 mois pour la totalit de lopration. Le cot des travaux de 116 714 756 TTC valeur 2010 et les prestations intellectuelles de 20 046 735,77 TTC valeur 2010. Les investissements en quipement mdical et mobilier slvent 15 622 837,79 , dont 9 403 038,00 dquipement mdical. Pour la tranche 1 le montant hors march des travaux supplmentaires lis des prestations complmentaires juges utiles par le matre douvrage aprs livraison du btiment est de 745 171,29 . Pour la tranche 2, de 500 000 . Le montant total de lopration de construction / rhabilitation peut tre par consquent estim 189 376 171,29 . Ce montant est mettre en regard avec : . le projet de 1995 prvu pour 94 684 560 TDC et 673 lits ; . la dlibration du conseil dadministration du 12 juin 2002, approuve par la tutelle qui avait arrt lopration hauteur de 135 594 000 TDC. Ces montants retraits sur la base de lindice index BT 01 donnent les rsultats suivants :
Mois/anne mai-96 juin-02 janv-12 Valeur BT01 533,2 612,6 871,5 Ecart en % 15 % 63 % Cot estimatif opration 94 684 560,00 135 594 000,00 189 376 171,29 Cot valeur BT 01 SDO m
2
Ratio /m BT01 1 365,81 1 813,07 2 404,89
108 784 248,79 154 759 178,62
69 325 60 000 64 352
En retraitant les montants estimatifs de lopration de reconstruction de lhpital sur la base de lindice index BT 01 (indice couramment admis), il apparat que lopration a drap de 60 074 618,62 , soit un cart de 63 % par rapport lenveloppe pralablement dfinie et juge trop importante par les tutelles successives de 1996 1998. Les ratios au m2 TDC augmentent fortement. Il est observ une dgradation des ratios au 1er juin 2002 de 32 %. Lordonnateur soutient, en faisant rfrence lobservatoire des cots de la construction hospitalire, que lopration du nouvel hpital de Perpignan se termine un cot travaux HT de 2 106,27 /m2, ce qui le situe un peu au-dessus de la mdiane. Lordonnateur reconnat que les obligations de mises aux normes sismiques ont galement fortement pes sur le cot de cette opration, ainsi que la ralisation dune hlistation en toiture-terrasse. Conclusion sur la reconstruction de lhpital Saint-Jean Les diverses interventions des services de lEtat, puis de lARH dans la rvision des programmes et lannulation des procdures en cours ont eu pour consquence la construction d'un nouvel hpital peu fonctionnel sur le plan des flux et des circuits, sur un site au potentiel d'volution limit, avec une conception critiquable et des surcots importants. Un programme initial ayant t maintes reprises modifi. Le programme d'tablissement initial a t, par dcision prfectorale, revu la baisse dans la perspective de la reconstruction. La dfinition du programme lits reconstruire sur le seul fondement d'une estimation rductrice des cots de la reconstruction s'est traduite par un programme lits jug largement insuffisant tout particulirement en mdecine.
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Ces dernires donnes ont d'ailleurs contraint l'hpital ramnager le projet en prvoyant une tranche conditionnelle de 33 lits supplmentaires reprsentant 1 % du cot global TDC de l'opration. Le premier projet prvoyait 673 lits, au final ce sont 626 lits qui seront reconstruits avec 386 lits de mdecine, alors que le premier APS prvoyait 391 lits. Un site dans un espace contraint qui limite les perspectives dextension. Du fait de la qualification du lieu dimplantation du nouvel hpital en zone de forte exposition aux bruits, les potentiels de lvolution sur le site sont limits. Ainsi la perspective de voir regroup sur un mme site lensemble des structures dpendant du centre hospitalier reste incertaine. Ainsi le centre hospitalier a fait effectuer deux tudes de faisabilit complmentaires permettant de dterminer les conditions de regroupement sur le site des activits du CHP et limplantation dune autre structure (projet USSAP). Une partie de ces extensions ne peut tre rendue possible que par lacquisition de terrains en partie nord du site. Une conception critiquable. Alors que le cabinet Groupe 6, matre d'uvre, et le bureau de contrle avaient, ds 1995, cart l'hypothse du maintien du btiment 54 en raison de sa complexit technique (diffrences de niveau d'tages, absence de garantie antisismique et absence de possibilit de climatisation et de traitement d'air), lagence rgionale dhospitalisation maintenait son scnario d'intgration dans une construction neuve d'un btiment plus ancien. L'option prise sur la conservation du btiment 54, aprs la position arrte en juin 1998 par l'ARH, justifie par les contraintes financires, s'avre aujourd'hui particulirement onreuse et lourde de consquences sur le plan architectural. Le rapport d'expertise du bureau dtude du 18 avril 2005 conclut la mise en vidence d'une nette insuffisance des structures du bloc du btiment 54 vis--vis de sollicitations sismiques. Par ailleurs le nouvel hpital est aujourdhui considr comme peu fonctionnel au niveau des circuits logistiques. Il est paradoxal de constater quun hpital ouvert au cours de la deuxime dcennie du 21me sicle nait pu automatiser ses transports, et que sa conception, certes dcide la fin des annes 1990, est la ngation de toutes les recommandations en matire de flux logistiques et de sparation des circuits. Des surcots importants. La remise en cause du projet initial par la tutelle allait tre lourde de consquences aboutissant une drive conomique du cot de la reconstruction. En plus du surcot gnr par dfraiement de Groupe 6 suite la rsiliation du premier concours darchitecte, il convient dajouter ceux lis la longueur de la procdure augments par une mauvaise valuation du cot de l'investissement raliser. Lancien ordonnateur prcise que dans la recherche dune optimisation des investissements et des gains de productivit il avait obtenu laccord de la clinique Mutualiste et de son conseil dadministration pour que cette dernire intgre les nouveaux locaux et co-utilise le plateau technique. LARH sest oppose ce projet . Il indique galement quil avait obtenu lacquisition pour un euro symbolique dun tablissement de moyen sjour en vue dviter par la suite des travaux supplmentaires de rnovation de lexistant , et l encore, il na pu raliser ce projet, lARH sy tant, selon lui, oppose. La mauvaise dfinition des besoins lie la rvision des programmes par les tutelles successives, la dure exceptionnelle de cette opration due aux atermoiements des dcideurs, la complexit du chantier et aux litiges qui en ont dcouls, sont des lments qui auront contraint le matre douvrage faire adapter le btiment, en cours de chantier, lvolution des besoins et des normes rglementaires, pesant ainsi sur son cot final.
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4. LORGANISATION ET LES ORIENTATIONS DE LETABLISSEMENT
4.1.
Lorganisation de la direction
Lorganigramme est un organigramme classique, en rteau . Les directions sont pour certaines regroupes en dpartements. La direction a connu depuis 2008 un certain nombre de mouvements de personnel de direction soit en interne, soit par le biais de mutation. Le directeur actuel est en poste depuis 2008, la directrice du dpartement politique mdicale et financire a pris ses fonctions en 2009, la directrice des affaires mdicales et la directrice des moyens oprationnels en 2010, la directrice des ressources humaines et le directeur du systme dinformation en 2011. Lorganigramme nest pas encore stabilis et dautres mouvements sont attendus. La chambre relve que ltablissement ne dispose pas, depuis quelques annes, dun directeur adjoint charg plein temps des affaires financires. Cette vacance de poste particulirement longue, dans un contexte dinvestissement et dendettement croissants est surprenante. Le centre hospitalier indique quune prochaine vacance de poste va permettre laffectation dun directeur adjoint temps plein sur cette direction. Ces mouvements en interne et en externe sont peu favorables tant la gestion des affaires courantes qu celle des projets.
4.2.
Le rglement intrieur
Le centre hospitalier de Perpignan ne possde pas de rglement intrieur, il avance simplement un projet labor en 2004. Les arguments avancs par lordonnateur ne sont pas oprants, labsence de rglement intrieur nest pas conforme larticle L. 6143-1 du code de la sant publique. La chambre rappelle par ailleurs au centre hospitalier que le guide de certification V2007 cite le rglement intrieur parmi les documents donnant une information claire et comprhensible sur les conditions de sjour du patient laccueil .
4.3.
Le projet dtablissement
Le projet mdical est en cours dlaboration. Les orientations mdicales sont lies au plan stratgique rgional et au schma rgional dorganisation des soins dont le projet a t diffus fin juillet 2011. Le choix de la direction a t de diffrer llaboration du projet mdical afin de tenir compte des orientations du plan stratgique rgional. Le centre hospitalier ne dispose donc pas de projet dtablissement au sens de larticle L. 6143-2, modifi par lordonnance n 2010-177 du 23 fvrier 2010 (art. 17). En effet, le projet dtablissement, qui avait t valid par les instances en 2006, navait pas t approuv par la tutelle en raison de labsence dquilibre du plan pluriannuel de financement. Lordonnateur doit tout mettre en uvre pour que son laboration intervienne sans plus tarder, dans la mesure o le projet dtablissement constitue un outil de pilotage indispensable permettant de dfinir, de manire concerte, les orientations stratgiques intressant tous les aspects de la gestion du centre hospitalier. Il sous-tend galement, dans une large mesure, llaboration du contenu des projets de ple, non encore compltement dfinis, et donc la rorganisation de ltablissement dans le cadre de la nouvelle gouvernance hospitalire.
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Sa mise en place devra saccompagner de celle dune instance de suivi de son excution.
4.4.
Les rapports dactivit
Le conseil de surveillance dlibre sur le rapport annuel de lactivit produit par le directeur (article L. 6143-1). Dans les tablissements publics de sant et les syndicats interhospitaliers, le programme d'action et le rapport d'activit font l'objet des transmissions prvues au dernier alina de l'article R. 6144-30-1 du CSP. Ainsi le rapport annuel d'activit est-il transmis au directeur de l'agence rgionale de l'hospitalisation par le reprsentant lgal de l'tablissement. Les rapports dactivit 2006 2008 sont des rapports dactivit dtaills qui retraaient de manire prcise lactivit de ltablissement pour lanne en cours. Ces rapports de gestion permettaient aux instances et aux reprsentants des usagers davoir une information exhaustive sur les rsultats de gestion de lanne prcdente, ainsi que des vnements dterminants qui taient intervenus. Leur lecture tait utile galement aux tutelles et organismes extrieurs. Les rapports dactivit produits depuis 2009 jusquen 2011 par lordonnateur actuel sont linverse peu dtaills et constitus dune succession de tableaux. Ils ne permettent pas de fournir une information transparente aux instances et autres organismes extrieurs ltablissement sur les vnements qui se sont drouls dans lanne coule, ni sur la gestion. Lordonnateur na pas souhait laborer de rapport dactivit trs dtaill, car les informations manant de ses services ne seraient pas fiabilises au niveau de la SAE. Ces arguments ne sont pas de nature justifier linsuffisance des derniers rapports dactivit qui sont traditionnellement aliments par les donnes dactivit, le rapport du comptable, les donnes issues de lEPRD, les bilans sociaux, les ples, etc. La chambre souligne par ailleurs que la statistique SAE est renseigne par ltablissement qui se doit dy apporter des informations fiables. La chambre recommande ltablissement de parfaire le contenu du rapport dactivit, afin de fournir aux instances les informations ncessaires sur la gestion de ltablissement et sur ltat davancement des projets.
4.5.
4.5.1.
La gouvernance hospitalire et la mise en place des ples dactivits

Les ples mis en place
Lordonnance n 2005-406 du 2 mai 2005 sur la gouvernance hospitalire a introduit un certain nombre de nouveauts dans lorganisation des centres hospitaliers, avec notamment la cration de ples dactivit (article L. 6146-1 6), afin dassocier la communaut mdicale la gestion et la mise en uvre des orientations fondamentales de ltablissement. Avant 2010 le nombre de ples dans ltablissement tait de 13. Depuis louverture du nouvel hpital (tranche 1) le nombre de ples dactivits clinique et mdico-technique est de 10 (abdomen-hmatologie-oncologie ; femme-enfant ; anesthsie-ranimation ; neurologie-cardiologiethoracique-vasculaire ; face et orthopdie ; griatrie ; spcialits mdicales ; mtabolique ; mdicotechnique ; urgences). Le dcoupage des ples est le plus souvent calqu sur les anciennes organisations en service (face et orthopdie, anesthsie, ranimation, etc.). Selon lenqute nationale gouvernance hospitalire 2011 publie en juillet 2011 par le ministre du Travail, de lEmploi et de la Sant, le nombre total moyen de ples pour les centres hospitaliers par tablissement est de 5,8. 65 % des ples sont des ples cliniques et 15 % des ples mdico-techniques.
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Lexistence dun nombre lev de dix ples d'activits, dont neuf ples cliniques, peut surprendre dans loptique dune gestion dconcentre de lhpital, mme si les textes en vigueur laissent au libre choix de ltablissement la dnomination, le nombre et la composition des ples. Labsence de ple administratif est inhabituelle, les centres hospitaliers, quelle que soit leur taille ont, toujours selon la mme enqute, un ple mdico-technique et un ple administratif. Lorganisation retenue na pas entran la suppression des services et des chefferies. Certes, la notion de service na pas disparu de la rdaction de larticle L. 6146-1 du code de la sant publique, mais un des objectifs de la rforme de la gouvernance hospitalire est bien de rechercher la mutualisation des ressources (secrtariats, lieux de consultation, lits) et la disparition des cloisonnements. La direction de lhpital ne demande pas de remonte systmatique des procs-verbaux des conseils des ples, montrant ainsi quelle ne sest pas encore compltement approprie cette nouvelle organisation.
4.5.2.
Les projets et contrats de ple
4.5.2.1. Les projets de ple Le dcret du 11 juin 2010 prcise que le projet de ple dfinit, sur la base du contrat de ple, les missions et responsabilits confies aux structures internes, services ou units fonctionnelles et l'organisation mise en uvre pour atteindre les objectifs qui sont assigns au ple. Le projet doit galement prvoir les volutions de leur champ d'activit ainsi que les moyens et l'organisation qui en dcoulent. Le chef de ple labore un projet de ple dans un dlai de trois mois aprs sa nomination ou dans le dlai de trois mois aprs la conclusion du contrat de ple (dcret du 11 juin 2010 - article 2). Or, les projets de ple nont pas tous t labors, il en est ainsi par exemple du ple urgences. Dautres projets se prsentent comme des catalogues et une addition de projets de service. Les projets de ple les plus aboutis sont les projets du ple griatrique, et le projet du ple neurologiecardiologie-thoracique-vasculaire. Aucune consigne de mthodologie, ni de trame commune na t donne aux chefs de ple pour laborer ces projets.
4.5.2.2. Les contrats de ple Les contrats de ple ont t signs par le directeur et chaque chef de ple le 13 dcembre 2010, selon les dispositions du dcret du 11 juin 2010. La chambre relve que les contrats ne comportent pas les prcisions prvues par larticle R. 6146-8-III du code de la sant publique concernant le rle du chef de ple.
4.5.3.
La dlgation de gestion
Le terme de dlgation de gestion a t introduit par la rforme de lordonnance du 2 mai 2005 avec pour objectifs de simplifier le pilotage, le fonctionnement et la gestion des tablissements publics de sant ; de responsabiliser les acteurs et de clarifier leurs responsabilits (en particulier le directeur, le prsident de la CME et les chefs de ples) ; et enfin de dcloisonner les acteurs et les fonctions.
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La dlgation de gestion, titre 3 du contrat de ple, ntait pas, au moment du contrle, mise en place. La mise en uvre de ples au CH de Perpignan apparat comme largement virtuelle. Les diffrents acteurs ne se sont pas appropri la rforme et les anciennes chefferies ont t maintenues. Conclusion sur les orientations stratgiques Malgr les moyens humains dont dispose la direction (un directeur des affaires juridiques, un attach charg des affaires gnrales, un attach dadministration hospitalire charg du secrtariat gnral, deux directeurs chargs de la dlgation aux ples), les documents rglementaires soumis dlibration auprs du conseil de surveillance nont pas t tablis. Le CH de Perpignan na pas de projet dtablissement. Les orientations stratgiques de ltablissement pour les annes 2011 et suivantes ne sont pas dfinies. La construction des ples nest pas, par ailleurs, finalise.
La chambre formule les recommandations suivantes : 1. laborer le rglement intrieur ; 2. laborer sans plus tarder le projet dtablissement dans la mesure o ce dernier constitue un outil de pilotage indispensable permettant de dfinir, de manire concerte, les orientations stratgiques intressant tous les aspects de la gestion du centre hospitalier. Il doit comporter, en effet, un projet mdical et un projet de soins infirmiers, mais aussi un projet qualit et de gestion des risques, un projet social, un projet logistique et de systme dinformation ; 3. mettre en place une instance de suivi de lexcution du projet dtablissement et des projets de ple ; 4. revoir le contenu du rapport dactivit ; 5. mettre rellement en uvre les ples dans toutes les composantes imposes par la rglementation ; 6. mettre en place les dlgations de gestion.
5. LES COOPERATIONS HOSPITALIERES Le CHP est engag depuis plusieurs annes dans des structures de coopration afin de dvelopper certaines activits (cf. annexe 3).
5.1.
5.1.1.
Les principales cooprations avec les tablissements du secteur public

Les cooprations avec le CH de Narbonne
Une convention cadre a t passe en 2006 avec le CH de Narbonne avec pour objectif de mutualiser les comptences et permettre une continuit des activits face la rarfaction de certaines comptences mdicales. Ce partenariat s'est renforc en 2010 avec l'largissement des cooprations notamment en matire de cancrologie et de chirurgie thoracique. Le directeur du centre hospitalier de Perpignan a propos la mise en place dune communaut hospitalire de territoire avec le centre hospitalier de Narbonne. Cette CHT permettrait dorganiser le transfert de moyens ou dactivits entre tablissements publics de sant membres.
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5.1.2.
Les cooprations avec les autres tablissements
Le centre hospitalier coopre avec dautres tablissements de la rgion : le CHU de Montpellier, les CH de Bziers, Carcassonne dont les cooprations sont multidisciplinaires, et le CHS de Thuir pour laddictologie et la prise en charge des urgences psychiatriques.
5.1.3.
Coopration transfrontalire
Une convention de groupement europen de coopration territoriale (GECT) a t signe le 27 avril 2010 par les ministres de la Sant franais et espagnol et le prsident de la collectivit de Catalogne au sujet du futur hpital de Puigcerd (dit aussi de Cerdagne), situ deux kilomtres de la frontire. Sa construction a dbut en 2009. A son ouverture fin 2012, il comptera 66 lits et places pour un bassin de population de plus de 30 000 habitants pouvant atteindre 120 000 habitants en hiver, dans une rgion montagneuse et isole entre la Cerdagne et le Capcir. Le partenariat de ltablissement avec lhpital transfrontalier du Plateau Cerdan, qui est effectif depuis plusieurs annes, sest poursuivi en 2010, avec une assistance apporte dans le domaine du choix des quipements mdicaux ainsi que pour le choix du systme dinformation. Il se manifeste galement par une assistance administrative et juridique la mise en place du GECT. Une coopration avec lhpital de Puigcerd en Catalogne sud est galement mise en uvre pour la prise en charge obsttricale.
5.2.
Les principales cooprations avec les tablissements du secteur priv
Des GCS, groupements de coopration sanitaires, ont t crs en partenariat avec dautres tablissements de sant (Clinique Mutualiste Catalane, Mdiple) ou avec des praticiens libraux regroups ou non en structure librale de gestion. La loi HPST du 21 juillet 2009 et son dcret dapplication du 23 juillet 2010 ont renforc le cadre juridique des GCS qui peuvent dsormais tre titulaires dune autorisation dquipement ou dactivits de soins. La notification par lARS le 29 juin 2010 accordant la 2me IRM prvoit le transfert de cette autorisation au GCS Saint-Jean IM@GERIE . Il existe galement depuis 2004 un GEIE, groupement europen dintrt conomique, transfrontalier pour lexploitation du PET-SCAN (tomographie par mission de positons).
5.2.1.
Les GCS
Les quatre conventions constitutives de groupement de coopration sanitaire (GCS) de droit public comportent un protocole daccord relatif la rmunration verse aux praticiens des GCS, prcise dans larticle 20 du protocole daccord des GCS Mutualit , Cardiologie , Mdecine nuclaire , et dans larticle 21 du protocole daccord Saint-Jean Imagerie . Il nexiste pas de rglementation concernant la redevance due aux tablissements dans le cadre de GCS. Chaque hpital dcide avec ses partenaires, lissue dune ngociation, de la rmunration verse aux praticiens libraux de GCS. Toutefois, il est pertinent deffectuer une comparaison entre les conditions de rmunration des mdecins libraux hpital et les conditions de rmunration des mdecins libraux parties prenantes des GCS. Les examens dont la facturation dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de lappareil ne sont pas soumis redevance.
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La part de rmunration verse aux praticiens par exemple, sur le GCS dImagerie SaintJean , dfinie pour lIRM, hauteur de 100 % de lacte CCAM + 15 % du forfait technique, et dfinie pour le scanner hauteur de 100 % de lacte CCAM + 20 % du forfait technique, apparat avantageuse. La chambre a relev que le versement au 15 du mois suivant la ralisation des actes, des rmunrations dues aux mdecins libraux des GCS, est effectu environ un mois avant lencaissement effectif des recettes correspondantes au dtriment de la trsorerie. La chambre recommande lordonnateur pour une meilleure gestion de la trsorerie de veiller ne pas verser par anticipation des recettes attendues, la rmunration des mdecins libraux attachs aux GCS. Lordonnateur devra tudier le retour sur investissement des accords conclus dans le cadre des GCS prcits de faon ce que lconomie gnrale de ces GCS ne soit pas dfavorable lhpital. Pour cela ltablissement veillera utiliser les outils de la comptabilit analytique hospitalire mdicalise en intgrant les cots indirects. Dans le cadre de lexercice libral des praticiens hospitaliers, le reversement dune partie du forfait technique nest admis que pour les seuls actes de scanner et par consquent non autoris pour les actes dIRM.
5.2.2.
Le GEIE PET SCAN
5.2.2.1. Le fonctionnement du GEIE Le centre hospitalier de Perpignan a dpos en mai 2003 une demande dautorisation dinstallation dun PET SCAN, cet quipement devant tre exploit dans le cadre dun GEIE (groupement europen dintrt conomique) entre ltablissement, le centre libral de mdecine nuclaire de Bziers et la fondation CETIR de Barcelone. La chambre relve que la structure juridique actuelle nest pas approprie aux conditions de fonctionnement du PET SCAN. En effet, si le GEIE se justifiait par lintgration dun partenaire tranger, ce choix peut tre aujourdhui remis en question par le fait que le CETIR de Barcelone ne participe pas lactivit du PET SCAN. La rpartition galitaire des droits de vote au sein de lassemble gnrale ne tient pas compte de lactivit relle des parties et prsente pour le centre hospitalier le risque dtre mis en minorit par ses deux partenaires privs. La chambre relve que les modalits de rpartition du bnfice sont dfavorables au centre hospitalier, qui pourtant ralise prs de 70 % de lactivit. Le centre hospitalier tant titulaire de lautorisation du PET SCAN et non le GEIE, le transfert dautorisation nayant pas t act, un ventuel retrait du groupement est envisager. Une volution vers une autre structure type GCS parat plus adapte, cette forme juridique permettant de mieux encadrer le fonctionnement de lactivit, et notamment en ce qui concerne la commande publique. Le centre hospitalier indique que lors de lassemble gnrale du GEIE du 25 juin 2012, le principe de la dissolution du GEIE a t act par les membres, en sappuyant sur les premires prconisations de la chambre. Un groupement de coopration sanitaire de statut public entre le centre hospitalier et le centre libral de mdecine nuclaire de Bziers est en cours de constitution.
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Conclusion sur les cooprations hospitalires Le centre hospitalier de Perpignan est engag depuis plusieurs annes dans des structures de coopration. Le centre hospitalier de Perpignan a des relations particulirement privilgies avec le CH de Narbonne et envisage la possibilit dune communaut hospitalire de territoire avec cet tablissement. Des groupements de coopration sanitaire ont t crs en partenariat avec des tablissements de sants ou des praticiens libraux.
La chambre formule les recommandations suivantes : 1. tudier le retour sur investissement des accords conclus dans le cadre des GCS prcits de faon ce que lconomie gnrale de ces GCS ne soit pas dfavorable lhpital ; 2. veiller ce que les versements aux GCS soient en adquation avec le calendrier des versements de la T2A par lassurance maladie ; 3. envisager une volution du GEIE vers une autre structure de type GCS permettant de mieux encadrer le fonctionnement de lactivit, et notamment en ce qui concerne la commande publique.
6. LACTIVITE Annexe 4. La chambre relve que ltablissement conteste plusieurs reprises les tudes comparatives issues des rfrentiels nationaux ou rgionaux. La chambre assoit une large part de son analyse sur des donnes renseignes par ltablissement lui-mme : la statistique annuelle des tablissements de sant, le retraitement comptable, le bilan social, le PMSI. La chambre rappelle la direction quil lui appartient de fiabiliser son systme dinformation et de valider la pertinence des donnes quelle transmet aux autorits de tutelle. Des tableaux se sont avrs inexploitables par la suite, car les donnes prsentes taient errones.
6.1. sant)
6.1.1.
Lactivit partir de la SAE (statistique annuelle des tablissements de

Lvolution de lactivit entre 2008 et 2010
Lactivit dhospitalisation complte a diminu de 9 % sur la priode 2008-2010 en termes dentres et augment de 1 % en journes. Le nombre de lits a augment de 8 % conscutivement louverture du nouveau btiment, passant de 593 lits de court sjour 658, et de 26 lits de soins de suite 32 lits. Le nombre de lits dhospitalisation complte en mdecine passe de 447 lits dans les anciens btiments 495 lits en 2010, le taux doccupation tant de 93 % en 2010. Le nombre de lits dhospitalisation complte en chirurgie diminue, passant de 147 lits 131 lits, le nombre dentres diminue de 15 % et le nombre de journes de 2 %. Paralllement lactivit de chirurgie ambulatoire naugmente que de 2 % entre 2008 et 2010 alors que le nombre de places est pass de 20 25 places. Le taux doccupation est de 83 % en 2011, ce qui le situe loin du taux cible, situ entre 100 et 125 %. Le centre hospitalier prcise quil sest engag volontairement dans une dmarche damlioration de la performance auprs de lARS et que parmi les thmes dtudes retenus figure le dveloppement de lambulatoire.
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Lactivit dhospitalisation partielle a volu de 104 % entre 2008 et 2010, le nombre de places ayant t augment passant ainsi de 19 30 places. En 2010 lactivit de court sjour est constitue 80 % par la mdecine, 14 % par la chirurgie et 6 % par lobsttrique. Elle se rpartit presque par moiti entre lhospitalisation complte (48 %) et les venues sur une journe en hpital de jour ou sances. Lactivit de SSR progresse en journes de 2 %, et celle de soins de longue dure de 3 %. La progression des sances est cible sur les chimiothrapies. Elle rsulte du recrutement dun mdecin oncologue et de la progression de lhmatologie pour la chimiothrapie.
6.2. dinformation)
6.2.1.
Lactivit partir du PMSI (programme de mdicalisation du systme

Lactivit globale
Lactivit sur la priode 2007-2010 a globalement augment. Lactivit de chimiothrapie sest fortement dveloppe : + 186 % sur la priode. Les urgences, les accouchements, les activits ambulatoires et les actes dendoscopie ont connu une progression suprieure 10 %. Le poids moyen du cas trait est suprieur la mdiane. Les chiffres de lactivit 2011 transmis par lordonnateur montrent par contre un tassement de lactivit. Lvolution du nombre de rsums de sortie standardiss nest que de 0,14 %, le nombre de journes tant de 0,05 %.
6.2.2.
Les taux doccupation
Dune faon globale, les taux doccupation sont suprieurs la cible nationale (85 % pour les services de mdecine et dobsttrique, 75 % pour la chirurgie et 80 % pour la ranimation).
Taux doccupation MCO TOTAL MCO 2008 89 % 2009 83 % 2010 88 %
Toutefois, lorsquon examine en dtail les taux doccupation par unit fonctionnelle on constate que certaines units fonctionnelles dhospitalisation complte ont des taux doccupation infrieurs la cible (confre tableaux annexe 4). Il en va ainsi de certaines spcialits chirurgicales (orthopdie, ORL, ophtalmologie) et mdicales (hmatologie, oncologie). Le nombre de lits de lunit de rhumatologie en 2010 est pass de 15 10 lits expliquant lamlioration du rsultat. Les units dORL et dophtalmologie ont des taux doccupation particulirement faibles. La chambre recommande ltablissement de travailler sur lorganisation des units ayant un taux doccupation infrieur la cible en transformant ventuellement des lits en hospitalisation de semaine.
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Le centre hospitalier prcise que dans le cadre de la dmarche damlioration de la performance contractualise auprs de lARS, la gestion des lits qui comprend le diagnostic capacitaire de ltablissement, fait partie des thmes de travail.
6.2.3.
Les dures moyennes de sjour par domaine dactivit (DMS)
Les DMS en chirurgie sont leves et suprieures 5 jours, le case mix par ple dactivit (OAP) montre des DMS leves en chirurgie orthopdique, digestive, vasculaire, ophtalmologique. Dans le case mix par groupe dactivit, les DMS de la chirurgie digestive, vasculaire, thoracique, orthopdique restent au-del de la norme thorique. Les DMS en mdecine et en obsttrique correspondent la norme.
6.2.4.
Groupes d'activit les plus frquents dans l'tablissement : mdecine

2007 2008 1 221 1 386 1 210 1 018 767 2009 1 340 1 297 1 375 1 080 763 2010 1 346 1 336 1 327 1 048 893 Evolution 2010/2007 8% 0% - 11 % 1% 89 %
Nouveau-ns de poids de 2500 g et plus AVC Signes et symptmes Infections respiratoires Troubles mtaboliques, nutritionnels et obsit
Source : PMSI
1 242 1 337 1 486 1 036 472
Les groupes dactivit les plus frquents en mdecine concernent les accouchements et la prise en charge des AVC. Lactivit lie aux troubles mtaboliques, nutritionnels et obsit progresse quant elle de 89 %.
6.2.5.
Groupes d'activit les plus frquents dans l'tablissement : chirurgie

2007 2008 1 024 759 328 417 260 2009 938 685 373 408 385 2010 931 616 421 385 381 Evolution 2010/2007 -5% - 23 % 38 % - 15 % 68%
Chirurgie de la bouche et des dents Trauma crniens Autres chirurgies ORL Chirurgie fractures, entorses, luxations, tractions Cataractes
Source : PMSI
976 804 304 451 227
Les actes les plus frquemment rencontrs concernent la stomatologie, les traumatismes crniens, la traumatologie, lORL et les cataractes, en progression de 68 %.
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6.2.6. lactivit
Les donnes dactivit classiques combines avec le PMSI et la tarification
La DMS de sjour brute des RSS hors sance est de 4,90 jours en 2010. La valorisation T2A progresse entre 2008 et 2010 de 8 %, sous le double effet de laugmentation de lactivit de court sjour (+ 7 % pour les entres et + 3 % pour les journes) et du chiffre daffaires moyen par rsum de sortie standardis (+ 4 %). La valorisation additionnelle par activit diminue de 1 % entre 2008 et 2010 : le nombre de RSS dpassant la borne haute volue entre 2008 et 2010 de 52 % avec un pic en 2009, le nombre de RSS dpassant la borne basse volue de 80 %, avec un pic galement en 2009. Ces rsultats sont pjoratifs pour les ressources de ltablissement qui est pnalis lorsque la dure de sjour par GHM est infrieure ou suprieure la borne. La chambre recommande ltablissement de conduire une rflexion avec les ples et le mdecin DIM sur les situations extrmes (bornes hautes et basses). Les indicateurs de mesure de la performance4 en 2008 sont globalement corrects et ont progress depuis 2006. En effet lindicateur de performance tait 1,03 en 2006, 1,04 en 2008 et 1,05 en 2007, 2009, 2010 et 2011. Ltablissement produit prs de 12 829 journes de moins que le nombre de journes thoriques par rapport la dure moyenne de sjour standardise. Il est en progression comparativement celui de 2007. Ltablissement produit des sjours avec des niveaux de svrit importants. Lactivit est pour prs de la moiti programme, dmontrant lenracinement de lhpital dans son territoire. Lactivit de cancrologie qui connat un taux de progression trs important depuis louverture du nouvel hpital et la structuration de loffre de soins en oncologie restent dvelopper, ltablissement tant dans ce domaine directement concurrenc par le secteur priv.
6.3.
6.3.1.
Lvolution des parts de march

Lvolution des parts de march entre 2007 et 2010 selon Hospi Diag
Les parts de march en chirurgie, malgr une volution positive, sont relativement faibles, la chirurgie ralise par le centre hospitalier ne reprsentant quun quart de la chirurgie sur la zone dattractivit de ltablissement. La part de lobsttrique est en augmentation. Les parts de march de chimiothrapie ont fortement volu depuis 2007.
6.3.2. territoire.
Les parts de march selon la BDHF en 2010
Le centre hospitalier subit une forte concurrence des cliniques prives prsentes sur le Ltablissement est le premier tablissement pour la mdecine et lobsttrique, malgr des parts de march peu leves pour un hpital pivot dans le dpartement. Ltablissement est concurrenc par la clinique Notre Dame de lEsprance (2me) et par la clinique Saint-Pierre, 2 maternits prives de niveau I ralisant environ 3 400 accouchements.
La performance globale de ltablissement est mesure par comparaison entre sa DMS relle et celle thorique calcule avec une moyenne nationale.
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Le CH de Perpignan a une maternit de niveau III (1 400 accouchements), rfrente en matire de transfert in-utro et post natal, pour les maternits des Pyrnes-Orientales et de Narbonne. Ltablissement narrive quen 4me position pour la chirurgie, tant fortement concurrenc par le secteur priv. La concurrence au niveau de la chirurgie est exerce par la clinique Saint-Pierre (1re pour la chirurgie digestive, la chirurgie vasculaire, la gyncologie au niveau du sein), la clinique mutualiste La Catalane (1re pour lorthopdie, lophtalmologie), et la clinique de Notre Dame de lEsprance (1re pour les nouveaux ns). Conclusion sur lactivit du centre hospitalier de Perpignan Le centre hospitalier de Perpignan a vu son activit progresser depuis louverture du nouvel hpital. Pour autant, lactivit de ltablissement se situe dans un environnement fortement concurrentiel qui fragilise son positionnement dhpital public pivot du dpartement des PyrnesOrientales. Le maintien dun bon niveau de recrutement mdical est un enjeu pour lavenir et la prennit des activits notamment au niveau de la chirurgie, mais aussi de limagerie.
La chambre formule les recommandations suivantes : Le centre hospitalier devra : 1. conduire une rflexion sur lorganisation des units ayant un taux doccupation infrieur la cible en tudiant particulirement le dimensionnement de lunit et/ou la transformation de lits en hospitalisation de semaine ainsi que sur les dures moyennes de sjour trop longues et les sjours bornes basses et hautes ; 2. dvelopper la chirurgie ambulatoire de faon dtermine.
7. LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL
7.1.
7.1.1.
La mesure de la performance de lorganisation

Les indicateurs du bloc opratoire pour 2010
7.1.1.1. Nombre dinterventions par salle et par mois (programmes et urgentes) 1er semestre 2011 Il apparat au regard des donnes transmises par ltablissement (annexe 5) que le nombre de salles est lev pour une activit qui varie selon les spcialits chirurgicales. Le nombre dinterventions par salle par jour est infrieur 3 (2,46). La salle ddie la neurochirurgie ne ralise quant elle que 1,12 intervention par jour en moyenne et ne reprsente que 5 % de lactivit. Le nombre dinterventions dans la salle durgence 1 ddie la chirurgie viscrale est de 2,75 par jour, alors que la salle durgences ddie la traumatologie ralise 3,45 interventions par jour. Lurgence reprsente 17 % de lactivit du bloc opratoire. Lanalyse de loccupation des salles par jour au 1er semestre 2011 dmontre la sousoccupation dun certain nombre de salles, les taux tant pour la plupart infrieurs 75-80 %.
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7.1.1.2. Lactivit du bloc opratoire au 1er semestre 2011 Le taux doccupation des vacations par spcialits au 1er semestre 2011 est infrieur 75 % lexception de la spcialit chirurgie thoracique vasculaire. Le nombre dactes augmente de 9 % entre juillet 2010 et juillet 2011, la valorisation en actes CCAM de 11 %, et la valeur moyenne de lacte augmente de prs de 3 . La spcialit qui enregistre le chiffre daffaires le plus important est la cardiologie interventionnelle. Les chirurgies maxillo faciales et urologiques enregistrent les chiffres daffaires les moins importants, la valeur moyenne de lacte de chirurgie maxillo faciale tant de 39,86 . Le plus faible nombre dactes est enregistr par lactivit ORL. Lactivit de gyncologie nenregistre que 2 % des heures pour lurgence par rapport au total des heures consommes, alors quil sagit dune maternit de niveau 3. Le taux doccupation des vacations pour cette spcialit nest que de 55 %.
7.1.1.3. La rpartition des patients par spcialit en 2010 Les spcialits qui effectuent le plus dactes hors radiologie interventionnelle sont la chirurgie orthopdique (15 %), la chirurgie maxillo-faciale (14 %), la chirurgie thoracique et vasculaire (12 %), la chirurgie urologique (12 %) et la chirurgie viscrale (10 %). Les mois dt enregistrent une activit suprieure la moyenne.
7.1.1.4. Les indicateurs de performance de la chirurgie ambulatoire de 2007 2010 Les taux de chirurgie ambulatoire et des 18 gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire voluent lgrement entre 2007 et 2010 sans pour autant atteindre le 8me dcile de la catgorie. Le taux dutilisation des places est faible, particulirement en 2010 o il est de 49 %, alors que le 8me dcile de la rgion enregistre un taux de 138,5 %. La chirurgie ambulatoire reprsente 25,8 % de lactivit chirurgicale. Le nombre dinterventions reprsente 14,5 % du nombre total dinterventions ralises au 1er semestre 2011. Le nombre dinterventions par salle par jour apparat peu performant : sur la base de 128 jours ouvrables au 1er semestre 2011 il est de 3,72 pour la salle dambulatoire 1, et de 3,93 pour la salle dambulatoire 2. Les taux doccupation sont infrieurs aux taux cibles dfinis par lANAP qui se situent dans une fourchette minimale de 100 %, le taux cible tant de 125 %5. En effet, en chirurgie ambulatoire un mme lit peut tre occup par deux patients la mme journe. Or lorganisation du bloc opratoire ne permet pas cette rotation de patient car les interventions se terminent 15 heures. Ltablissement doit faire de lorganisation de la chirurgie ambulatoire une priorit de premier niveau.
7.1.1.5. Analyse partir des indicateurs et des donnes comparatives nationales Le taux doccupation des salles est peu lev (58 %), le taux cible tant pour cet indicateur entre 75 et 80 %6. Selon une tude importante de la MEAH faisant rfrence, si le taux doccupation est faible, cest--dire infrieur 65 %, le bloc opratoire est rorganiser en utilisant moins de ressources.
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Rpertoire dindicateurs MEAH, octobre 2009. Rpertoire dindicateurs MEAH, octobre 2009.
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Par ailleurs un taux douverture minimal de 70 % du temps conventionnel MEAH (10h30) est recommand, soit prs de 38 heures par semaine de temps de vacation offert par salle (sur la base de 54 heures hebdomadaires). Or la moyenne du temps de vacation par salle est infrieure 30 heures par semaine7.
7.1.2.
Les indicateurs de limagerie pour 2010
En ce qui concerne limagerie, seuls ont t tudis les indicateurs concernant lIRM et les 2 scanners, quipements pour lesquels des lments de comparaison existent au niveau national. Le nombre dactes dIRM a volu entre 2006 et 2010 de 43,84 %. Une proportion importante est ralise en ambulatoire (74 % des IRM en 2009). Les radiologues libraux ont ralis 30 % de lactivit au premier semestre 2010, et pour lessentiel en ambulatoire. Le nombre dactes de scannographie dit chauds effectus aux urgences a volu entre 2006 et 2010 de 30,59 %. Cette activit est assure exclusivement par les praticiens hospitaliers. Elle concerne pour 87 % lactivit dhospitalisation en 2009. Le nombre dactes de scannographie dit froids a volu entre 2006 et 2010 de 14,17 %. Cette activit est assure 80 % par les praticiens hospitaliers et concerne pour 37 % lactivit dhospitalisation en 2009. Au cours de ces plages dactivits programmes, 21 actes en urgence en 2008 et 257 en 2009 ont t enregistrs. Le centre hospitalier rencontre actuellement des difficults au niveau de leffectif de radiologues publics et doit fonctionner avec des radiologues issus du secteur priv lis ltablissement travers un GCS imagerie. LANAP a pilot au dbut de lanne 2010 une campagne de benchmark des plateaux dimagerie disposant de scanners et dIRM dans 14 rgions franaises8. Ces donnes de comparaison permettent de comparer le CH de Perpignan avec 301 tablissements dont 117 centres hospitaliers publics.
Dlais de rendez-vous (2010) Le dlai mdian dobtention dun rendez-vous pour un scanner pour un patient ambulatoire est de 7 jours, et de 2 jours pour un patient hospitalis. Le CH de Perpignan se situe au-dessus de ce dlai mdian avec un dlai dattente de 5 jours pour un patient hospitalis de nature rallonger la dure moyenne de sjour. Les dlais dobtention de rendez-vous sont en revanche nettement plus longs en IRM, quen scannographie, avec un dlai mdian pour les patients en ambulatoire de 21 jours sur le panel de rpondants, et de 7 jours pour un patient hospitalis. Le CH de Perpignan se situe lgrement endessous de ce dlai mdian, le dlai dattente de 6 jours pour un patient hospitalis. Le centre hospitalier prcise que depuis linstallation dune deuxime IRM au printemps 2011, le dlai de rendez-vous a diminu pour passer 4 jours pour les hospitaliss.
Temps douverture hebdomadaire et taux dutilisation des quipements (2010) Le centre hospitalier de Perpignan se situe au-dessus des heures douverture hebdomadaire pour les scanners et lIRM par rapport la mdiane des autres tablissements.
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Benchmark des blocs opratoires dans dix rgions pilotes, synthse nationale, MEAH 2007. Imagerie scanner IRM Rapport de benchmark.
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En ce qui concerne le nombre moyen de passages par semaine le centre hospitalier de Perpignan se situe au-dessus de la mdiane pour le scanner qui est 158 passages semaine, et pour lIRM qui est 102 passages semaine. Le taux dutilisation du scanner se situe au-dessus de la mdiane qui est 59 %. Le taux dutilisation de lIRM se situe en-dessous de la mdiane qui est 80 %.
7.1.3.
Les indicateurs des consultations externes pour 2010

Libells des indicateurs Taux d'occupation des plages Taux de recouvrement des consultations externes Rsultats 63 % 54 %
Le taux doccupation des plages est peu lev (63 %), ainsi que le taux de recouvrement des consultations externes (54 %).
7.1.4.
Les indicateurs du laboratoire de 2008 2010
Le laboratoire danatomo-pathologie, selon les rapports dactivit de ltablissement, voit son activit fortement augmenter pour les malades hospitaliss (+ 39,5 %) et pour les consultants (+ 199 %), tandis que les deux autres laboratoires connaissent une baisse pour les consultants (- 38,6 %) alors que lactivit augmente lgrement pour les hospitaliss (+ 0,5 %).
7.1.5.
Le cot major des units duvre des activits mdico-techniques
Le centre hospitalier de Perpignan est au-dessus de la valeur moyenne nationale pour le cot major des activits du bloc opratoire, de lanesthsiologie, de la dialyse, de laccueil aux urgences, de limagerie. Le centre hospitalier de Perpignan a en 2010, aprs la mise en service du nouvel hpital, amlior ses rsultats au niveau des indices de cots relatifs (ICR)9 notamment pour le bloc opratoire, les urgences et limagerie.
L'ICR est l'unit d'uvre comptable relative aux actes mdico-techniques. Il indique la mobilisation de ressources humaines et matrielles directement ncessaires la ralisation de chaque acte de la classification commune des actes mdicaux. L'ICR est relatif : la ralisation dun acte ayant un ICR de 200 consomme en moyenne deux fois plus de ressources que celle d'un acte dont l'ICR est de 100.
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7.1.6. Le poids des charges de personnel mdico-technique par rapport l'ensemble du personnel non mdical
Source : BDHF
Le poids des personnels mdico-techniques du centre hospitalier de Perpignan apparat comme suprieur la moyenne rgionale et la moyenne nationale des tablissements de mme catgorie.
7.1.7. Les rsultats analytiques du ple anesthsie-ranimation et du ple mdicotechnique pour 2010 Le ple anesthsie-ranimation, compos de lanesthsie, de la ranimation, de lunit de soins continus, du bloc opratoire et de la consultation douleur est, selon le compte de rsultat analytique de 2010, dficitaire de 2 802 797,28 . Le ple mdico-technique, compos de limagerie, de la mdecine nuclaire, des laboratoires, de la pharmacie-strilisation et de lhygine est dficitaire en 2010 de 1 404 703,90 . Conclusion sur le nouveau plateau technique de lhpital de Perpignan Le centre hospitalier de Perpignan sest dot dun plateau technique moderne. Toutefois, au regard des indicateurs de rfrence, le bloc opratoire apparat comme surdimensionn. Le centre hospitalier prcise quil est associ au projet de lARS Languedoc-Roussillon qui a lanc, en juillet 2012, une dmarche comparative rgionale sur lorganisation des blocs opratoires et de la chirurgie ambulatoire. Par ailleurs les deux ples regroupant le plateau technique sont dficitaires.
La chambre formule les recommandations suivantes : 1. mener les tudes ncessaires en lien avec la cellule de contrle de gestion et les ples concerns en vue de proposer, sur la base dun diagnostic, un plan dactions visant optimiser lutilisation du plateau technique et le rendre efficient au suivi de la performance du plateau technique ; 2. mener une rorganisation du bloc opratoire en vue dune optimisation de son utilisation et une rduction de ses cots.
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8. LE CONTROLE DE GESTION ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE La mise en place de la tarification lactivit en 2004 a profondment boulevers les modles organisationnels en place. Elle a contraint les tablissements renforcer leurs outils de gestion plus particulirement destins la connaissance des cots et au pilotage de lactivit.
8.1.
Le contrle de gestion
Un contrle de gestion avait t mis en place en 2005, mais a cess de fonctionner suite divers mouvements de cadres. En mars 2010 ltablissement a mis en place une cellule de contrle de gestion compose dun ingnieur et de deux adjoints administratifs. Cette cellule est rattache au dpartement de la politique mdicale et des affaires financires et charge de llaboration de tableaux de bord, de la comptabilit analytique ainsi que dtudes ponctuelles. Si la cellule suit et analyse les recettes, le nombre dentres, de journes, dactes, etc., les indicateurs de performance, lanalyse des dures moyennes de sjour, des taux doccupation des blocs, des salles dimagerie ne sont pas encore suivis. La cellule de contrle de gestion devra voluer vers cette analyse de la performance, indispensable au pilotage de ltablissement.
8.2.
La comptabilit analytique
Au-del de la comptabilit des dpenses engages, lordonnateur doit tenir une comptabilit analytique qui couvre la totalit des activits et des moyens de ltablissement. Les rsultats doivent tre communiqus au conseil de surveillance. La comptabilit analytique hospitalire (CAH) a connu un fort dveloppement depuis la mise en place de la tarification lactivit (T2A). Les outils labors par les guides de comptabilit analytique hospitalire sont le CREA (compte de rsultat analytique) et le TCCM (tableau cot case mix). Le centre hospitalier de Perpignan, qui disposait auparavant dune comptabilit analytique, ne produisait pas ces dernires annes, en dehors du retraitement comptable produit la tutelle, et jusquen 2011, les outils de comptabilit analytique hospitalire pourtant obligatoires et surtout indispensables au pilotage de ltablissement. Le centre hospitalier de Perpignan ne participe pas la base dAngers. Il na produit de CREA que sur un exercice, sans produire le TCCM au niveau de ltablissement. Les CREA produits en 2011 pour lanne 2010 sont tablis par ple et non consolids. Au niveau de ltablissement, les CREA des ples anesthsie-ra, face orthopdie, femme-enfant, mdico-technique, urgences, abdomen, mtabolique apparaissent dficitaires, ceux de neurologie, spcialits mdicales et griatrie sont excdentaires. Plusieurs rserves sur les rsultats des CREA peuvent tre faites. En premier lieu, les rsultats obtenus sont fortement dpendants du dcoupage retenu pour constituer lesdits ples. En effet, les ples ne sont pas tous gaux face la T2A, certaines activits tant plus rmunratrices que dautres. Par exemple, le ple mdical 2, qui prsente un rsultat excdentaire de 1,228 M, inclut une activit oncologie (sances de chimiothrapie). Par ailleurs, lapproche suivie est globale, concernant lensemble des activits du ple, sans distinction des charges et des recettes par unit mdicale, ce qui rend difficile la conduite dtudes mdico-conomiques sur le cot dune discipline. Enfin, la dmarche, qui repose sur le seul exercice 2010, demande tre fiabilise sur le plan de la mthode en intgrant les recommandations du nouveau guide de comptabilit analytique hospitalire.
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La chambre relve que la CAH mise en uvre dans ltablissement est trs rcente et est encore embryonnaire, ltablissement ne produisant ni CREA, ni TCCM consolids. Or le TCCM est un outil de pilotage utile, car il permet de comparer les charges dexploitation MCO de ltablissement avec un tablissement qui a strictement la mme activit comptabilise en GHM. Conclusion sur le contrle de gestion et la comptabilit analytique La dmarche de contrle de gestion et de comptabilit analytique, du fait de son caractre rcent, ne permet pas ltablissement de disposer de tous les moyens de pilotage dont il aurait besoin. Le centre hospitalier devra voluer vers une dmarche danalyse de sa performance sur la base des indicateurs prconiss par lAgence nationale dappui la performance (ANAP) des tablissements de sant. La chambre recommande au centre hospitalier de poursuivre la mise en place de la comptabilit analytique hospitalire en dveloppant le CREA et le TCCM au niveau de lentit tablissement. Une participation la base dAngers doit tre envisage.
9. LE RECOUVREMENT DES RECETTES La tarification lactivit (T2A) inverse la logique de financement des activits cliniques et mdico-techniques. Les dysfonctionnements au niveau de la chane de facturation / recouvrement des tablissements, jusqualors minimiss par les mcanismes de compensation budgtaire, apparaissent dans toute leur ampleur et psent sur les finances globales de lhpital : loptimisation du processus de facturation est un enjeu majeur du secteur hospitalier et une ncessit imprieuse pour la survie des tablissements.
9.1.
9.1.1. de la CME.
Le recouvrement des recettes dactivit

Le pilotage du recouvrement des recettes dactivit
Le dpartement dinformation mdicale fait partie du centre de responsabilit du prsident La chambre relve que le mdecin du DIM faisant fonction de chef de service en labsence du titulaire nassiste pas au directoire ni en qualit de membre, ni en qualit de membre invit, cette dernire pratique tant courante dans les EPS. Selon une enqute ralise par le ministre de la Sant entre juin et juillet 2011 sur la nouvelle gouvernance, le mdecin responsable de linformation mdicale est membre du directoire (et non membre invit) dans 27 % des centres hospitaliers, et dans 32 % des centres hospitaliers dont le budget est suprieur 70 millions deuros. La chambre recommande ltablissement au moins dinviter le mdecin responsable du DIM aux directoires lorsque lordre du jour se prte sa prsence.
9.1.2.
Les ressources humaines du dpartement dinformation mdicale
9.1.2.1. Evolution des effectifs pendant la priode contrle Sur la priode contrle les effectifs ont volu de 0,40 ETP. En 2011 le service comporte 7,30 ETP et deux quivalents temps plein praticiens PH.
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9.1.2.2. Formation des agents du DIM Les agents du DIM ont suivi sur la priode de contrle des formations portant sur le PMSI MCO et SSR, le codage et lutilisation des logiciels. Le personnel participe galement aux journes de formation du collge du Languedoc-Roussillon en information mdicale.
9.1.3.
Lorganisation du recueil des recettes T2A
9.1.3.1. Organisation du codage En dehors de lactivit des urgences code de faon centralise par les secrtaires mdicales en temps partag sur les urgences et le DIM, le centre hospitalier de Perpignan a fait le choix dun codage dcentralis. Ce choix doit sappuyer sur une organisation rigoureuse du contrle du codage. Aux urgences, le codage tant centralis, 100 % de lactivit ralise est contrle. Lordonnateur indique que dans 74 units fonctionnelles, 50 % des codages des RUM font lobjet dune deuxime srie de contrles sur requtes. La chambre relve quaucun contrle nest effectu sur le codage de lactivit externe10, ce qui peut entraner des pertes financires importantes. Le contrle de lactivit externe soriente principalement aujourdhui autour de la fiabilisation des flux de donnes. Aucune sensibilisation nest faite lgard des praticiens qui consultent pour vrifier que la distinction entre une consultation simple et une consultation de spcialiste (C2) se retrouve dans le codage. La part des consultations cotes en C2 ne reprsente que 14,5 % des consultations codes, ce qui apparat faible au regard de lactivit chirurgicale de ltablissement et du nombre de spcialits reprsentes. Les contrles de cohrence entre lactivit codifie et lactivit rellement facture lAssurance Maladie sont rcents et conscutifs la cration de la cellule de contrle de gestion. Ltablissement sest rendu compte en 2011 quenviron un million deuros de recettes sur les exercices 2009 et 2010 navait pas t valoris. Il en a obtenu la rgularisation au titre de la procdure LAMDA. Le renforcement des contrles en vue dviter une perte des recettes est encourager.
9.1.3.2. Les relations avec la direction des finances, le bureau des entres, la direction du systme dinformation La production de linformation mdicale est un lment crucial de la facturation, plac sous la responsabilit du mdecin DIM. La position de ce dernier par rapport ses collgues mdecins et la direction dtablissement nest pas toujours aise. Les relations du DIM avec les autres directions taient jusqu une priode rcente informelles. Une volont de coordination a vu le jour en septembre 2011 avec lorganisation des runions de coordination mensuelles entre le service des finances, le bureau des entres, le dpartement dinformation mdicale et la direction charge du systme dinformation. La mise en place de cette coordination est trop rcente pour en valuer les retombes.
10
Lactivit externe concerne lactivit des consultations externes, de limagerie, du laboratoire, etc.
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9.1.4.
La communication institutionnelle en matire de recouvrement des recettes
Le centre hospitalier na pas install de collge mdical du DIM, contrairement aux recommandations de la circulaire n 303 du 24 juillet 1989. Larticle R. 6113-8 du code de la sant publique dispose que le mdecin DIM transmet la CME et au directeur les informations ncessaires lanalyse de lactivit. Le DIM ne produit pas depuis 2008 de rapport annuel dactivit. Suite au contrle de la chambre, le rapport dactivit 2011 a t tabli en 2012. Llaboration des rapports dactivit rpond un souci de bonne pratique et dinformation du directoire et de la CME.
9.2.
Le recouvrement des recettes par le bureau des entres
Le bureau des admissions est rattach la direction des affaires mdicales, charge galement de laccueil, de la communication et de la gestion mdico-administrative. Il est pilot par un attach dadministration hospitalire.
9.2.1.
Le pilotage du recouvrement des recettes
En 2009 ltablissement a particip au chantier de la mission dexpertise et daudit hospitalier Facturation, recouvrement des produits hospitaliers . Il a t constat que les encaissements en rgie taient insuffisants, le volume des pradmissions tait particulirement faible, la communication interne et externe tait parfaire. A lissue du chantier, ltablissement avait pu progresser sur le dveloppement des pradmissions et la redfinition du circuit patient, la fluidification des actes, la rduction du taux de rejet en tltransmission. Il avait galement avait russi se positionner sous les 10 % de rejets. Le recouvrement nest pas un processus plac sous une responsabilit unique puisque le recouvrement effectu par le bureau des entres dpend des affaires mdicales, alors que dans la plupart des tablissements les admissions sont places sous la responsabilit directe du directeur des affaires financires qui, par ailleurs, doit pouvoir superviser lactivit du DIM, ce qui nest pas le cas au centre hospitalier de Perpignan. Il nexiste pas de runions spcifiques ou de sances dinformation au sein des runions de ple ou de service portant sur le processus de facturation et de recouvrement.
9.2.2. soins
Les ressources humaines charges de la facturation des prestations de
Des comptences ingales et parfois inadquates aux enjeux de la facturation dgradent bien souvent lefficacit de la fonction du bureau des entres. De 2006 2011 aucune formation na t suivie par les agents du bureau des entres sur leur cur de mtier savoir la facturation, le recouvrement, la rforme de la tarification lactivit, les rgles de lassurance maladie. La chambre prend acte de la programmation dune formation fin 2012 pour lensemble des agents dadmission. Les effectifs suite louverture de la tranche 1 du nouvel hpital ont fortement volu, 16 postes dagents administratifs ont t crs en 2009.
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Les fiches de poste ne dcrivent ni la responsabilit des agents au niveau de la facturation, ni la responsabilit des agents des rgies au niveau du recouvrement. Le centre hospitalier prcise que suite au constat de la chambre, les fiches de postes sont en cours de modification.
9.2.3.
Lorganisation du recouvrement des recettes
9.2.3.1. Organisation de lidentitovigilance Lidentification de la personne soigne est un enjeu majeur de la scurit sanitaire. Cette prise de conscience rcente est lie la reconnaissance de lexistence derreurs didentification des malades dans la mise en uvre dactes de soins. Une valuation a t effectue en avril 2011 portant sur la fiabilisation de lidentit patient . Cette valuation avait conclu que la vrification de lidentit du patient ntait pas forcment effectue sur des pices juridiquement valables, quil tait indispensable de ractiver la cellule didentitovigilance et enfin, quil fallait former les agents la prise didentit. Une dmarche de fiabilisation de lidentit des patients et des dbiteurs a t conduite (procdure en cours de ralisation). Une charte didentification a t labore en 2006. Les procdures labores entre 2006 et 2007 sont actuellement en cours de rvision. La chambre ne peut quencourager ltablissement finaliser sa dmarche de fiabilisation de lidentit patient et dbiteurs. Le centre hospitalier prcise que la cellule didentitovigilance a t ractive sous la responsabilit du mdecin DIM, plusieurs runions ayant dj t organises au cours desquelles une charte de saisie de lidentit a t valide.
9.2.3.2. Organisation du recouvrement et des sorties 1. Une organisation du recouvrement dconcentre Depuis octobre 2009 et linstallation dans le nouvel hpital, la gestion administrative du patient a t compltement dconcentre et 23 points dadmission ont t crs. Lobjectif poursuivi par ltablissement tant de rapprocher les points daccueil et dencaissement des lieux de ralisation de lactivit, crant ainsi des conditions favorisant lencaissement des patients la sortie. Lefficience dune telle organisation napparat pas nettement. Tout particulirement la double appartenance bureau des entres - service clinique complique la tche des agents et rend possible une dresponsabilisation des agents du personnel dans une chaine de facturation complexe. En outre, lorganisation dcentralise mise en place au CH comporte des cots cachs car plus consommatrice en ressources pour fonctionner (surfaces de travail, ressources humaines). En effet, la productivit est bride par leffet de seuil : le CH, pour mettre en uvre cette dconcentration, a recrut seize agents. La formation aux outils et leur mise jour savre complique mettre en uvre et prenniser, dautant quau CHP la formation de ces agents est dfaillante. Le centre hospitalier indique quil partage le diagnostic de la chambre sur lefficience de lorganisation actuelle. La chambre prend acte du fait que ltablissement sest engag dans un projet de rorganisation bas sur la diminution des points dadmission et une meilleure mutualisation des quipes.
2. La prparation de la facturation au fil de leau Ltablissement sest prpar tardivement la mise en uvre de la facturation au fil de leau, qui devrait intervenir dans un court dlai, notamment par lorganisation de suivis rguliers avec
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lassurance maladie et le comptable. Le CH de Perpignan devra intgrer cette nouvelle chaine dans un dispositif mdico-administratif renouvel, qui passe par lorganisation de rencontres CPAM / CHP / Trsor public et la refonte de lorganisation mdico-administrative. Cette rorganisation ncessite la mise en place dun renforcement du contrle qualit de la facturation, du traitement des rejets et la mise en uvre de mesures pdagogiques, par le biais de formations en interne et externe. Par ailleurs, la spcialisation dun cadre de la cellule contentieux est ncessaire, avec pour mission le contrle de la mise en place de la FIDES au sein de ltablissement et lobjectif de passer le taux de rejets sous la barre des 8 %. Le positionnement hirarchique de la cellule facturation-contentieux doit seffectuer sous la responsabilit dun attach dadministration hospitalire des affaires financires. La prparation de la facturation au fil de leau suppose deux phases pralables. La premire passe par la matrise de la facturation actuelle en tltransmission B2. Le CHP doit progresser sur la qualit des donnes, le taux de rejet des factures dont lindicateur significatif de mesure des progrs accomplis en la matire. La deuxime ncessite la mise sur pieds dune vritable structure de projet interne avec une phase de diagnostic destine construire un plan daction. En 2011, Le CH navait pas encore entrepris de dmarche sous mode projet de la facturation au fil de leau. Toutefois la chambre prend acte que sur lanne 2012 un plan dactions a t mis en uvre pour amliorer la performance de la chane de facturation.
9.2.4. recouvrement
Les indicateurs permettant de suivre lactivit de facturation et de
Ltablissement dispose de quelques tableaux de bord permettant de suivre le nombre de dossiers crs par les secteurs dadmission, les dlais de facturation, les taux dannulation, lactivit des rgies, les taux de rejet de lassurance maladie, le nombre de doublons dans la base de donnes administratives, ainsi que des tableaux dactivit par gestionnaire et des requtes concernant la facturation. Ces indicateurs ne permettent pas pour autant de mesurer la performance du processus de facturation et de recouvrement. Dautres indicateurs ont t calculs pour complter lanalyse.
9.2.4.1. Le taux dexhaustivit J + 30 / nombre de dossiers total)
du
codage
(nombre
de
dossiers
cods
Le taux dexhaustivit du codage au centre hospitalier de Perpignan est la plupart du temps suprieur 98 %.
9.2.4.2. Les dlais moyens de codage des actes Les dlais moyens de codage (dlai moyen entre la date de ralisation de l'acte et la date de saisie de l'acte) sont corrects (compris entre 6,47 jours et 12,3 jours en 2010 et 2011) et diminuent entre janvier 2009 et 2011.
9.2.4.3. Le dlai moyen de la facturation (dlai entre la sortie du patient et lenvoi effectif de la facture) Le dlai de facturation 15 jours, malgr une amlioration partir de 2010, est faible au regard des enjeux de la facturation au fil de leau. En 2011 seuls 42,19 % des dossiers sont facturs 15 jours et 12,81 % des dossiers hospitalisation sont facturs au-del de 30 jours ce qui est un dlai trop lev.
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La chambre recommande ltablissement de travailler prioritairement sur son dlai de facturation afin de le rduire 15 jours, tout en veillant maintenir un niveau de qualit de la facturation afin dviter un accroissement du contentieux.
9.2.4.4. Le taux de recouvrement Le taux de recouvrement permet de mesurer lefficacit du recouvrement, limpact sur la trsorerie et la matrise du processus. Les taux de recouvrement sont perfectibles notamment sur les hospitaliss et consultants et sur les dbiteurs institutionnels caisses de scurit sociale et mutuelles. La chambre recommande ltablissement de mener des actions visant rendre plus efficient le recouvrement. Une partie des actions mener concerne les mutuelles. Le bureau des entres ne dispose pas aujourdhui dun fichier actualis des mutuelles or, dimportants regroupements et fusions de ces organismes ont eu lieu ces dernires annes. Les normes de paramtrage doivent tre revues pour viter que la base soit accessible par divers agents. La chambre prend acte du fait que cette action a t rcemment mise en uvre par le centre hospitalier. La coopration du trsorier est ncessaire pour dtecter les mutuelles en retard de rglement. Les conventions avec les mutuelles seraient galement revoir pour raccourcir les dlais de recouvrement.
9.2.4.5. Le taux de dmatrialisation Le taux de dmatrialisation apparat faible en 2009, il est proche de 19 %. Le taux de rejet avoisine les 10 %. La chambre recommande ltablissement damliorer son taux de dmatrialisation, en vue damliorer les dlais de recouvrement et le cot de traitement de la facture. Le centre hospitalier indique que jusquen 2011, seul le rgime gnral tait en tltransmission. Dsormais un plus grand nombre de rgimes particuliers sont en tltransmission. Le taux de rejet connaitrait une diminution significative en ce qui concerne plus particulirement les droits des assurs.
9.2.4.6. Le taux dannulation En 2010, le taux d'annulation subit une augmentation, contrairement la tendance des annes prcdentes, ce qui tendrait montrer une baisse progressive de la qualit des titres initiaux mis. Le centre hospitalier indique que cette tendance sinverse toutefois nouveau en 2011, mais surtout en 2012, avec un taux de 8,13 %. Sur la priode les montants dannulation sont relativement importants entre 1 313 446 et 1 700 052 . Les montants des rmissions sont galement importants entre 714 340 et plus de 1 700 000 . En 2009 les rmissions ont t de 714 340 alors que les annulations taient suprieures dun montant de 1 327 920 . L'organisation de l'accueil administratif au plus prs du patient est bnfique pour la qualit de l'accueil, mais en l'absence d'une formation initiale et continue suffisante, le recours l'annulation intempestive est le signe dune moindre qualit. Cette pratique entrane une charge de travail supplmentaire pour un niveau moindre de qualit de prestation. La rflexion mene depuis quelques mois par les responsables du bureau des entres sur l'amlioration de la qualit de la facturation, a conduit l'tablissement renforcer lencadrement de la cellule contentieux. Lobjectif de cette cellule contentieux facturation consiste se positionner comme une structure rfrente sur lensemble des problmatiques lies au contentieux complexe, la
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rglementation en vigueur mais aussi aux pratiques des diffrents acteurs de la chane de facturation. Le centre hospitalier indique que leffectif de la cellule contentieux-expertise-facturation a t port de 4 ETP en 2011 sept ETP en 2012 supervis par un cadre mdico-administratif, par redploiement interne.
9.2.4.7. Le taux de recouvrement en rgie Le taux dencaissement en rgie, en nombre ou en montant, est faible au regard des moyens humains du bureau des entres, mme si les deux taux se sont amliors en 2010 (14,79 % en nombre et 10,55 % en montant). A titre de comparaison, les tablissements faisant partie du chantier dploiement de la MEAH en 2008 avaient un taux dencaissement en rgie en nombre de 27,7 %, et en montant de 18,32 %. Entre temps les tablissements ont poursuivi leurs efforts damlioration en vue de la facturation au fil de leau. La chambre ne peut que recommander ltablissement damliorer les encaissements par les rgies.
9.2.4.8. Le taux de NPAI (nhabite pas ladresse indique) Ltablissement na pas t en mesure de fournir ce taux qui fait pourtant partie des indicateurs quun bureau des entres se doit de suivre. Par ailleurs, les vrifications de base ne sont pas effectues : les donnes didentification du patient ne sont pas vrifies de faon systmatique avant la sortie du patient, il ny a pas non plus dinformation systmatique de la cellule didentitovigilance ou de tout autre acteur charg des actions de mise en cohrence des donnes de la carte Vitale et lidentit collecte. La chambre recommande la mise en place dactions concrtes sur les NPAI au niveau du bureau des entres, actions quelle devra suivre en mettant en place un tableau de bord mensuel permettant dvaluer le rsultat de ses actions.
9.2.4.9. Le montant des admissions en non-valeur Sur la priode, les crances irrcouvrables ont fortement augmentes avec des pics en 2007, 2008 et 2009 : 483 147 , 534 004 et 476 113 . Ventilation des ANV par budget
Exercice Budget H B C Total 2006 282 384 21 787 304 171 2007 468 226 14 921 483 147 2008 525 268 6 951 1 785 534 004 2009 474 802 1 311 476 113 2010 368 860 6 287 2 000 377 147
Source : Trsor Public
Au niveau du budget H, aucune analyse na t mene par ltablissement pour identifier les services la source des ANV. Pour autant une nouvelle organisation a t mise en place au niveau des urgences pour amliorer le recueil des informations ncessaires ladmission. Ainsi un agent a t affect aux urgences avec pour mission dinformer les usagers prsents dans la salle dattente sur les modalits dadmission et recueillir les lments ncessaires ladmission.
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9.3.
Le recouvrement des recettes subsidiaires
En 2009 les recettes de titre 3 sont de 25 782 989 , en 2010 de 34 907 624 . Le poids des recettes subsidiaires par rapport aux autres recettes est infrieur aux moyennes rgionales et nationales.
9.3.1.
Les recettes lies aux conventions
Le centre hospitalier a sign des conventions doccupation du domaine public, avec plusieurs associations : lAIDER, le CAC 48, la Croix-Rouge, lassociation Savon Fer , la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), la maison mdicale universitaire, le GEIE PET-SCAN, lcole prive MASO, lEFS et le trsor public. Le tableau joint en annexe 6 reprend tous les lments indiqus dans le cadre des conventions afin de dresser un tat des lieux de la situation. La convention relative au CAC 48 ne respecte pas le principe de La non gratuit de loccupation du domaine public . Le centre hospitalier devrait au moins facturer les fluides. Il existe des diffrences importantes en matire de loyers, alors que le loyer annuel pour la MNH est de 320 par an le m2, lAIDER ne paye que 8,80 le m2 par an. Par ailleurs, lAIDER na pas, entre 2007 et septembre 2011, rgl ses consommations lectriques slevant un montant total de 32 360 TTC. Durant la priode du contrle, le centre hospitalier a procd un rappel de facturations. La Mutuelle Nationale des Hospitaliers a, selon la convention, un bureau de 12 m2 mais occupe de fait deux bureaux pour une surface de 27 m2. Cette occupation de 15 m2 supplmentaires se fait en-dehors de tout cadre juridique et davenant qui aurait d permettre de fixer une nouvelle redevance plus importante. La chambre recommande ltablissement de revoir les conventions, en particulier celle de lAIDER et celle du CAC 48, et de veiller facturer systmatiquement les consommations de fluide, ou dfaut de les forfaitiser dans le loyer (cot au m2).
9.3.2.
Les recettes lies au rgime particulier
Ltablissement encaissait fort peu de recettes lies au rgime particulier jusquen 2010. Ce nest qu partir de louverture du nouvel hpital et de 2010 que ltablissement a commenc facturer les chambres particulires, augmentant entre 2006 et 2011 les recettes de 140 339 . Conclusion sur le recouvrement des recettes Le centre hospitalier, malgr des efforts raliss en 2011, na pas un processus de facturation et de recouvrement fiabilis. Des progrs sont effectuer au niveau de lorganisation du bureau des entres et de la formation des agents. Le choix du niveau de dconcentration des admissions savre contre-productif, car il conduit une dresponsabilisation des acteurs, et ne scurise pas le processus. Par ailleurs il sagit dun choix trs coteux. Ltablissement nest pas, par ailleurs, totalement organis pour permettre la facturation au fil de leau. Au niveau des recettes subsidiaires un travail de remise plat des conventions doccupation du domaine public est effectuer.
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La chambre formule les recommandations suivantes : 1. renforcer les contrles de cohrence entre lactivit ralise et lactivit facture, notamment en ce qui concerne lactivit externe ; 2. consultations ; 3. 4. 5. 6. 7. entres ; 8. 9. placer le processus de recouvrement sous une responsabilit unique ; finaliser la dmarche de fiabilisation de lidentit patient et dbiteur ; renforcer les contrles qualitatifs du codage notamment en ce qui concerne les mettre en place un collge de DIM et le faire vivre ; laborer le rapport annuel du DIM dans le cadre des bonnes pratiques ; mettre en place des tableaux de bord intgrant les indicateurs dont dispose le trsorier ; valuer le travail effectu par les agents du bureau des entres ; mettre en place une formation initiale et continue pour les agents du bureau des
10. mettre en place des actions visant rduire le dlai de facturation 15 jours sans obrer de la qualit de la facturation ; 11. remettre plat les fichiers des mutuelles ainsi que les conventions ; 12. amliorer le taux de dmatrialisation ; 13. amliorer les encaissements en rgie ; 14. mettre en place des actions visant rduire les dossiers non facturs pour motif nhabite pas ladresse indique (NPAI) ; 15. revoir les fiches de poste des agents des bureaux des entres ; 16. remettre plat les conventions doccupation du domaine public ainsi que le niveau des loyers et facturer les consommations de fluide.
10.LES RESSOURCES HUMAINES
10.1. Evolution dtaille des charges de personnel mdical et non mdical (budget H)
Les charges nettes de personnel progressent de 31 % entre 2006 et 2010, et de 8,9 % entre 2009 et 2010. Lincidence du glissement vieillissement technicit (GVT) est value 0,4 %. Ainsi, lessentiel de laugmentation constate est donc li un accroissement de la masse travaille, cest-dire essentiellement aux recrutements. En effet, on peut lire dans le rapport du directeur de ltablissement sur le compte financier 2010 que laugmentation des charges de personnel mdical (de 25,5 M en 2008 29,4 M en 2010, soit + 15,3 %) rsulte dun effort de recrutement soutenu de praticiens hospitaliers au sein de ltablissement permettant la fois de combler les postes demeurs vacants (urgences, anesthsie, neurologie) et dlargir loffre de soins (chirurgie thoracique et vasculaire, chirurgie orthopdique, angiologie). Laugmentation des charges de personnel non mdical (de 91,9 M en 2008 105,2 M en 2010, soit + 14,5 %) sexplique par louverture du nouvel hpital et le dveloppement dactivits nouvelles.
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Enfin, la trs forte augmentation des charges de personnel extrieur (de 0,35 M en 2008 1,1 M en 2010, soit + 223,5 %) est lie au recours au personnel extrieur dans le cadre de conventions (blanchisserie, entretien des jardins) ou du personnel intrimaire (bloc opratoire). Par ailleurs, il est noter que le dveloppement des cooprations avec des tablissements extrieurs (CH de Narbonne, CHS de Thuir, centre Bouffard Vercelli) gnre des dpenses de personnel mis disposition compenses par des recettes. Ainsi, les charges de personnel constituent le principal poste de dpenses de lhpital de Perpignan et reprsentent 68,6 % des produits bruts dexploitation en 2010 (68,7 % en 2006).
10.2. Le personnel non mdical (budget H) (annexe 7)

10.2.1. Les effectifs
La chambre relve que les tableaux dvolution des effectifs issus de la statistique annuelle dactivit renseigne par la direction sont inexploitables, car ils divergent des effectifs comptabiliss ailleurs par ltablissement. Laugmentation de leffectif, selon les bilans sociaux, est de 11,33 % entre 2008 et 2009, et correspond des recrutements lis louverture du nouvel hpital. Le nombre dETP augmente lui de 12,37 % entre 2008 et 2009. Leffectif moyen rmunr en 2010 est de 2 580,71 ETR soit une augmentation de 15,02 % par rapport 2008.
10.2.2.
La gestion prvisionnelle des mtiers et des comptences
La gestion prvisionnelle des emplois et carrire a t remplace par la gestion prvisionnelle des mtiers et des comptences. Elle constitue le volet prospectif de la gestion des ressources humaines dans chaque tablissement par mtier. En labsence de projet dtablissement et de projet social, la gestion prvisionnelle des emplois et carrire na pas fait lobjet dune formalisation.
10.2.3.
La gestion et le pilotage de la masse salariale
Dans un contexte de rarfaction des ressources, les dpenses de personnel requirent une attention toute particulire de la part du gestionnaire. Jusquen 2010, il ny avait pas de tableaux de bord, en dehors dun suivi mensuel des dpenses par budget. Lactuel directeur a souhait mettre en place des outils permettant de mieux cerner la masse salariale. Ainsi depuis 2010, des suivis de dpenses plus spcifiques sont effectus sur des sujets sensibles comme les heures supplmentaires et astreintes, le recours au personnel intrimaire, le cot des avancements de grade et dchelon pour les commissions administratives paritaires. Depuis 2010 galement, un suivi de labsentisme par ple est effectu trimestriellement. En complment de ce suivi, une attention particulire est porte aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. En lien avec la mdecine du travail, il a t tabli un tableau de bord des accidents de travail et des maladies professionnelles. En outre, depuis le dbut de lanne 2011, un suivi bimensuel des effectifs est conduit par le directeur avec notamment pour objectif de rduire les mensualits de remplacement, ltablissement
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ayant une politique jusque-l trs large de remplacement dun agent par un agent. Les finances de ltablissement ne permettant plus cette pratique, dautres critres ont t mis en place comme la situation de leffectif du service concern, et lactivit du service. Cette nouvelle politique a permis de rduire en moyenne prs de 30 mensualits par mois par rapport lanne 2010. Il nexiste pas de contrle interne des lments de paye. Le centre hospitalier indique que plusieurs cadres de la DRH et des affaires mdicales ont suivi, il y a quelques mois, une formation intitule scuriser et superviser le traitement de la paie . La chambre prend acte du fait que ces derniers mois des contrles de cohrence ont t galement mis en place, ainsi quune procdure de vrification pralable lintgration des lments variables de paie. La chambre relve que le centre hospitalier na pas rempli en 2011 lobligation rglementaire de produire un bilan social annuel pour 2010, le bilan social ayant t au final labor en 2012. La chambre recommande ltablissement de poursuivre le dveloppement doutils de gestion de la masse salariale et de mettre en place trs rapidement un contrle interne des lments de paye.
10.2.4.
La gestion de labsentisme
10.2.4.1. Rpartition des absences par motif : un absentisme bien suprieur aux moyennes nationales des tablissements de mme catgorie Daprs les donnes prcdentes des bilans sociaux, le nombre dabsences pour causes mdicales connat une lgre baisse depuis 2007. Il reste nanmoins suprieur aux moyennes rgionales et nationales des tablissements de mme catgorie. Les donnes des bilans sociaux font tat de la composition de labsentisme par motif. 1. Les absences des personnels non mdicaux toutes catgories pour toutes causes mdicales (en jours). Le nombre de jours dabsence, de 24,72 jours par agent en 2009, est bien suprieur la moyenne nationale qui est de 18,78 jours. Le nombre de jours dabsence (toutes absences confondues) par agent en 2010 est de 23,73 et toujours suprieur la moyenne nationale qui passe 19,69 jours. 2. Les absences pour cause de maladie ordinaire. La maladie ordinaire constitue la part la plus importante des absences. Elle reprsente 35 % de labsentisme pour motif mdical en 2009 et se situe dans la moyenne nationale des tablissements de mme catgorie. Le nombre moyen de jours dabsence par agent pour maladie ordinaire en 2010 est de 9,73 jours contre une moyenne nationale de 9,08 jours. 3. Les absences des personnels non mdicaux toutes catgories pour cause de longue maladie sont de 6,67 jours en 2009, significativement suprieures la moyenne nationale qui est de 3,8 jours. Le nombre moyen de jours dabsence par agent pour longue maladie en 2010 est de 6,14 jours contre une moyenne nationale de 3,86 jours. 4. Les absences des personnels non mdicaux toutes catgories (accidents ou maladie professionnelle) sont de 3,44 jours en 2009, suprieures la moyenne nationale qui est de 1,88 jour. Le nombre moyen de jours dabsence par agent pour accidents du travail et maladies professionnelles en 2010 est de 3,91 jours contre une moyenne nationale de 2,10 jours. 5. Les absences pour cause de maternit. Elles reprsentent 20 % des absences pour causes mdicales en 2009 et augmentent de 14 % entre 2007 et 2009. Cette progression sexplique par la pyramide des ges (50 % des personnels
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non mdicaux ont moins de 40 ans) et par un personnel, 80 % fminin. Le nombre moyen de jours dabsence par agent pour maternit en 2010 est de 3,96 jours contre une moyenne nationale de 4,45 jours.
10.2.4.2. Le contrle de labsentisme 1. Des contrles administratifs et mdicaux rguliers La DRH a ralis 33 contrles administratifs en 2009 la demande des cadres ou de ladministration. Ces contrles administratifs prennent souvent la forme dun envoi dun agent de scurit au domicile de lagent. Les agents absents de leur domicile au moment du contrle administratif font lobjet dun contrle mdical. La DRH a galement recours aux mdecins agrs, notamment lorsquelle met des rserves sur une dclaration daccident du travail. 40 contrles mdicaux ont t raliss en 2009. Le contrle de labsentisme mis en place par le CH constitue une bonne pratique. 2. Les suites donnes aux contrles Le CH na pas mis en place de mesures pour les agents contrls absents de leur domicile durant les heures de sortie non autorises. La chambre considre que ltablissement nest ainsi pas all au bout de sa dmarche. La mise en place dindicateurs sur les rsultats des contrles, et notamment dlments statistiques permettrait une meilleure gestion de labsentisme. 3. Politique de prvention de labsentisme La politique de gestion de labsentisme porte notamment sur la prise en charge des personnels touchs par les accidents professionnels et le remplacement des soignants. Depuis 2010, la DRH effectue un suivi trimestriel de labsentisme portant notamment sur les absences de longue dure, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le centre hospitalier indique quil a men rcemment une tude accompagne dun projet de plan dactions visant dvelopper des mesures de prvention, daccompagnement et de dissuasion de labsentisme. 4. La prime de service Rglementairement la prime de service prend en compte labsentisme. A compter de 2011, une modification des critres de rpartition est intervenue pour valoriser la prsence au travail.
10.2.5.
Les contractuels
10.2.5.1. Evolution des effectifs des personnels contractuels en quivalent temps plein rmunr (ETPR) En 2010, le nombre dquivalent temps plein slevait 2 116 pour les titulaires et stagiaires, dont 194 agents en CDI et 289 en CDD. La part globale des contractuels rapporte au nombre total dETPR non mdicaux reste constante sur la priode examine. Elle reprsente en moyenne 7 % pour les CDI et 11 % pour les CDD. Laugmentation des effectifs de 62 ETPR au cours de lexercice 2009 est troitement lie aux recrutements effectus dans le cadre de lorganisation du nouvel hpital. En moyenne, les contractuels constituent 20 % de leffectif non mdical en ETP sur la priode examine. La progression de 47 % des CDD et de 31 % des CDI sur la priode sous revue est significative.
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Leffectif des personnels administratifs contractuels double entre 2009 et 2010. Les personnels administratifs en CDI reprsentent prs de 17 % du total des personnels administratifs titulaires et en CDI. Le volume des personnels mdico-techniques est multipli par 4 entre 2008 et 2009, ce qui reprsente une augmentation de 13 ETP en 2009, principalement du fait de louverture du nouvel hpital. Les personnels techniques augmentent sur la priode de 10 ETPR, en partie imputable au recrutement dinformaticiens contractuels, mais aussi la cration de postes sur les quipes de scurit incendie et lectricit induite par les effets conjugus de la rglementation et de louverture du nouvel hpital.
10.2.5.2. Le dfaut de publication des postes la mobilit Aux termes de larticle 36 de la loi du 9 janvier 1986 relative la fonction publique hospitalire, les tablissements de sant sont tenus dassurer la publicit des vacances demplois qui relvent de leur comptence. Le CH na pas t en mesure de produire les documents relatifs la publicit des emplois vacants, lexception du dpt dune offre sur un site internet.
10.2.5.3. Rmunration et droulement de carrire appliqus aux contractuels Le Conseil dEtat dans sa jurisprudence CE Prfet de la Martinique du 30 juin 1993 considre quen aucun cas il nest envisageable, pour les agents non titulaires, de prvoir une volution automatique de rmunration lanciennet linstar des grilles indiciaires applicables aux fonctionnaires. 1. Lavancement de carrire appliqu aux contractuels La chambre relve que les personnels non titulaires bnficient au centre hospitalier de Perpignan dun droulement de carrire. Le dcret 10-19 du 6 janvier 2010 modifiant larticle 1-2 du dcret 91-155 du 6 fvrier 1991 portant dispositions applicables aux agents contractuels permet la rvaluation des salaires des contractuels en CDI au minimum tous les trois ans. Le dispositif rglementaire a t interprt par le comit technique dtablissement en date du 21 octobre 2010 de la manire suivante : Le dcret prvoit un avancement la dure minimale tous les trois ans . Le centre hospitalier reconnat que la formulation utilise par le CTE nest pas fidle au dcret 10-19 du 6 janvier 2010 et sengage se conformer aux textes, ce dont la chambre prend acte. 2. Lavancement anticip des contractuels au regard des rgles applicables aux fonctionnaires Il apparat, au regard des dures davancement rglementaires applicables aux fonctionnaires, que certains agents contractuels ont bnfici dun avancement plus favorable que les rgles applicables aux fonctionnaires, sans que le CH ne puisse justifier les motifs. Cette pratique constitue un manque dquit lgard des agents titulaires.
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3. Le recrutement en rfrence un chelon lev Les ingnieurs sont dans lensemble recruts sur la base des 1er ou 2me chelons. Cependant certains ingnieurs sont recruts sur un chelon lev sans que cela soit rellement justifi par leur exprience professionnelle ou leur anciennet. La chambre constate que la pratique de recrutement sur un grade lev en inadquation avec lexprience professionnelle hospitalire des intresss, nest pas quitable au regard des dures moyennes et des modalits daccs aux grades prvues pour les fonctionnaires et pourrait tre constitutive, sous couvert de lapprciation souveraine du juge administratif, derreur manifeste dapprciation. 4. Le versement des primes aux personnels techniques contractuels Le versement des primes techniques aux ingnieurs est une pratique courante dans les hpitaux qui permet de maintenir un niveau de recrutement de personnels techniques. Au CH de Perpignan, il apparat que les primes sont modules pour certains agents contractuels, avant la priode de rexamen prvue par le dcret susvis. Or, la chambre rappelle que les contractuels sont exclus du bnfice de la prime de technicit en application du dcret n 91-870 du 5 septembre 1991 relatif lattribution de la prime de technicit aux ingnieurs hospitaliers. Cette prime ne concerne que les titulaires, ou les stagiaires, les contractuels ntant pas mentionns dans ce dcret. Le centre hospitalier reconnat que le bnfice de la prime de technicit est effectivement rserv aux titulaires. La chambre prend acte quil entend se conformer dans ce domaine la rglementation.
10.2.5.4. Cas particulier dun agent non titulaire recrut sur un poste de directeur Madame P. a t recrute le 13 octobre 2003 sur un emploi initialement prvu en rfrence au grade dadjoint des cadres hospitaliers (ACH) pour remplir les fonctions dassistante de direction au service des affaires juridiques, en raison de labsence dun titulaire pour une longue priode. Son recrutement tait prvu, lorigine, en CDD assorti dune priode dessai de 6 mois en qualit dACH. En cas dvaluation positive, lagent pouvait bnficier dun CDI sur un poste dAAH. Le 10 septembre 2007, Madame P. est engage par un contrat dure indtermine pour exercer les fonctions de directeur de classe normale du service des affaires juridiques. La chambre rappelle que les directeurs dhpitaux sont recruts par un concours national, astreints une formation de 27 mois dispense par lEcole des hautes tudes en sant publique (EHESP). La carrire est gre par le CNG (Centre national de gestion). Laccs des non-fonctionnaires aux emplois de directeur adjoint est de tout temps exclu par la rglementation en vigueur. Le CH de Perpignan ne pouvait ignorer lirrgularit de ce recrutement. De plus, Madame P. peroit indment la prime de fonction rserve aux directeurs titulaires.
10.2.5.5. Les contractuels de la direction des systmes dinformation 1. Un cot lev de lactivit informatique au regard dautres tablissements plus importants Une tude intitule base de benchmark rgionale sur les retraitements comptables 2009 et conduite par le service de contrle de gestion de lARS montre que le cot unitaire moyen des postes informatiques du CH de Perpignan est suprieur de 30 % la mdiane nationale.
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Le CH de Perpignan se situe en 8me position sur les 11 tablissements reprsents. Il se rapproche ainsi du CHU de Montpellier qui est en 10me position. Le cot unitaire de lunit duvre tudie est galement plus lev au CH de Perpignan quau CH de Nmes, qui est un tablissement de sant plus important. 2. Les effectifs de la DSIO Le centre informatique comptait huit agents au dbut de la priode contrle et onze en 2011. La direction des services dinformation comptait, en 2011, 4 ingnieurs dont deux contractuels, et autant de personnels de catgorie B. Il apparat que le nombre dingnieurs est inhabituellement lev au regard des services informatiques dtablissements comparables. 3. Le cadre juridique du statut local Avant la cration de la fonction publique hospitalire, les personnels des tablissements hospitaliers taient rgis par le livre IX du code de la sant publique. Le titre IV sest construit avec la cration des statuts particuliers nationaux pour chaque filire. Nanmoins, larticle 8 (aujourdhui abrog) de la loi de 1986 prvoyait des dispositions transitoires pour les filires dont les statuts particuliers navaient pas t tablis. Ces dispositions transitoires concernaient, entre autres, les emplois des informaticiens. La parution des statuts nationaux laissait la possibilit au personnel sous statut local dintgrer le statut prvu par le dcret n 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalire. Ces emplois ont t constitus en cadre dextinction par larticle 49 de la loi n 2007-148 du 2 fvrier 2007 de modernisation de la fonction publique. Le CH de Perpignan avait mis en place un statut local afin de recruter des agents pour lesquels des statuts particuliers navaient pas encore t tablis. Ce statut aurait pu devenir caduque lors de la parution du dcret n 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalire. Or, il apparat que certains personnels en fonction pendant la priode examine ont t recruts sous statut local entre 1993 et 2003. Les modalits de recrutement avantageuses mises en place par le statut local ont ainsi permis le recrutement de personnel informatique un grade de dbut de carrire suprieur celui prvu par le statut particulier des personnels techniques applicable. Le statut local prvoyait des conditions de diplme dun niveau infrieur celui exig par le statut particulier pour la prsentation aux concours externes tout en faisant bnficier les informaticiens de grilles indiciaires plus avantageuses. 4. Personnels rgis par la lettre circulaire du 14 mars 1986 Il convient de noter que certains agents contractuels (chef de projet, programmeur systme) ne sont pas rgis par le statut local mis en place par le CH. Leur situation fait rfrence aux emplois prvus par la circulaire du 14 mars 1986 portant conseil pour le recrutement et lemploi de professionnels de linformatique et de lorganisation.
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Au moment du contrle, deux agents contractuels en CDI taient rmunrs en rfrence ces grilles. 5. Contractuels recruts hors statut national aprs la parution du dcret du 5 septembre 1991 Trois agents contractuels ont t recruts hors statut national aprs la parution du dcret du 5 septembre 1991, dont deux ingnieurs et un analyste programmeur. Un effort dintgration formalis par une note de service applicable au 1er mars 2011 relative lavis de la commission technique paritaire en date du 27 mai 2011 est en cours de ralisation. Le CH est vivement encourag dans cette voie. 6. Un recours contestable aux ingnieurs non titulaires Il ressort de lexamen de lchantillon de dossiers que la majorit des emplois pourvus par des non titulaires nappellent pas de connaissances techniques hautement spcialises qui ne pourraient tre assures par un fonctionnaire diplm. Le recours ces contractuels ne saurait, par ailleurs, tre justifi par la nature des fonctions occupes ou les besoins du service. A lexamen des dossiers, il apparat que certains agents ne dtiennent pas les diplmes requis pour les fonctionnaires. Cette pratique gnre une rupture dquit lencontre des laurats de concours en permettant en effet laccs lemploi dingnieur des conditions plus favorables que celles prvues par le statut particulier des fonctionnaires. De plus, la chambre a constat que ltablissement a promu un agent ne possdant aucun diplme lui permettant laccs au grade dingnieur hospitalier chef de classe normale. Larrt du 23 octobre 1992 fixe la liste des diplmes permettant laccs au concours dingnieur hospitalier et dingnieur hospitalier chef. La chambre relve quen dpit de son exprience, le niveau de diplme de monsieur A nest pas en adquation avec ce qui aurait t exig dun fonctionnaire exerant les fonctions dingnieur. - Les emplois de catgorie A Monsieur M. a t recrut en CDI le 3 janvier 2000 sur un poste de programmeur systme en rfrence la circulaire du 14 mars 1986. Cet emploi est comparable celui dun ingnieur. Malgr une exprience de programmeur systme dune dure de quatre ans au CH Bziers, Monsieur M. ne disposait, au moment de son recrutement, que dun DUT dinformatique, insuffisant pour occuper un emploi dingnieur. - Les ingnieurs chef de classe exceptionnelle Monsieur D., recrut en CDI le 19 juillet 2010 sur un poste dingnieur chef de classe exceptionnelle, disposait au moment de son recrutement dune matrise de micro-informatique. Malgr son exprience professionnelle hospitalire de cinq ans, cet agent ne possde pas le niveau de diplme qui aurait t exig dun agent titulaire du mme grade. 7. Positionnement des informaticiens contractuels sur des grades levs A lexamen des dossiers, il apparat que certains agents sont recruts un grade lev qui naurait pu tre appliqu un titulaire ne remplissant pas les modalits permettant laccs ce grade. Il en va des reclassements de certains contractuels au grade dingnieur chef de classe normale ou classe exceptionnelle.
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En outre, certains informaticiens recruts bnficient dun reclassement trs avantageux en comparaison du droulement de carrire prvu par le statut particulier des personnels techniques. 8. Lattribution de la prime de technicit Monsieur D., recrut en juillet 2010 sur un poste dingnieur chef de classe exceptionnelle, peroit une prime forfaitaire de technicit de 38 %. Or, le montant de la prime doit tre fonction de la manire de servir de lagent et ne saurait revtir un caractre forfaitaire. Une nouvelle fois une prime de technicit a t verse un agent non titulaire.
10.2.6.
Les modalits davancement au centre hospitalier de Perpignan
Lavancement dchelon des personnels du centre hospitalier de Perpignan seffectue selon deux modalits fixes par les statuts (dure moyenne ou dure minimale) et une modalit particulire (dure intermdiaire). La mise en uvre de lavancement dit intermdiaire sur le fondement de la circulaire du 3 dcembre 1959 relative au recrutement et l'avancement du personnel administratif des tablissements d'hospitalisation de soins ou de cure public, est irrgulire. En effet, cette circulaire, qui ne visait que le personnel administratif, a t de facto abroge par les textes lgislatifs et rglementaires intervenus depuis 1959 et notamment par le statut de la fonction publique hospitalire, qui a remplac le livre 9 du code de la sant publique. Ce dispositif ne saurait constituer une base lgale pour justifier la poursuite de la pratique. En 2010 comme en 2009, un trs faible nombre dagents avancent la dure moyenne prvue par les statuts particuliers. En revanche, plus de 60 % des agents avancent la dure intermdiaire (rduite), 18 % avanant la dure minimum. Cette politique davancement trs favorable en dbut et milieu de carrire peut savrer particulirement inadapte en fin de carrire dans la mesure o laccession plus rapide lindice sommital du grade est source de frustrations professionnelles. En outre, limpact financier qui en rsulte est loin dtre ngligeable. Ce mode de gestion de l'avancement obre les marges de manuvre financires de l'tablissement. Dans lhypothse en 2010 o les agents, au lieu davancer la dure dite intermdiaire, auraient avanc la dure dite moyenne, le cot aurait pu tre de 308 618 au lieu de 922 337 , soit une conomie de plus de 613 719 11.
10.2.7.
Le temps annuel de travail et la gestion des 35 heures
10.2.7.1. Lapplication des 35 heures au centre hospitalier de Perpignan a) Lorganisation des 35 heures selon les services Sur la priode de contrle les services neffectuaient pas tous la mme dure hebdomadaire de temps de travail. Ainsi, avant louverture du nouvel hpital, beaucoup de services faisaient 38 heures ou plus.
11
Ce calcul est fond sur le cot moyen de lavancement la dure dite moyenne en 2010.
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Le centre hospitalier indique qu loccasion de louverture de la 1re tranche du nouvel hpital, la direction a rengoci avec les partenaires sociaux lorganisation des 35 heures dans les services, afin de rduire le nombre de jours de compensation dus aux personnels. Cette rorganisation a concern tous les services et, selon ltablissement, aurait permis de gagner plusieurs dizaines de postes de travail. Il ny a plus de personnels travaillant en 38 heures. b) Le temps rel effectu Lobligation annuelle du temps de travail nest pas respecte pour les agents en repos variable et les agents de nuit. Ainsi sur la priode 2009-2010 lcart est de 14 heures annuelles effectus en de de lobligation lgale pour les agents repos variable toutes catgories confondue, en 2011 il est de sept heures. Lcart est de 19 heures et demies annuelles effectus en de de lobligation lgale pour les agents de nuit repos variable effectuant plus de 20 dimanches et jours fris par an et de 13 heures et demies en 2011. Le centre hospitalier explique cet cart par deux repos compensateurs supplmentaires qui ont t octroys en 2002 aux personnels travaillant en repos variables au titre de lobjectif collectif de baisse de labsentisme , sans que lobjectif atteindre nait t fix. Ces deux repos compensateurs nont au demeurant aucune base rglementaire. c) Le temps de pause, dhabillage, dshabillage et temps de repas Sont compris dans la dure quotidienne du temps de travail un temps de pause de 20 mn, le temps dhabillage et de dshabillage, ainsi que le temps de repas pour le personnel soignant et mdicotechnique. Pour les catgories non soignantes le temps de repas est dcompt (au minimum 30 minutes). Au niveau rglementaire, la pause de 20 minutes ne constitue pas du temps de travail effectif, mais laccord prvoit que ce temps rentre dans le dcompte. Dune manire gnrale, lobligation annuelle du temps de travail nest pas respecte, en raison de loctroi systmatique de 28 jours de cong, alors que la rglementation naccorde que 25 jours de cong et 3 jours de congs complmentaires de faon conditionnelle. Ltablissement doit se mettre en conformit avec les dispositions vises larticle 1 du dcret 2002-8 du 4 janvier 2002. La chambre prend acte de lengagement du centre hospitalier mettre jour la charte annuelle du temps de travail qui devra revoir la question de la dure annuelle de travail des personnels en repos variables, ainsi que les modalits dapplication des jours de congs supplmentaires soumis conditions.
10.2.7.2. La ralisation dheures supplmentaires La DRH distingue les heures supplmentaires effectues pour faire face une ncessit de service de celles effectues pour les besoins de remplacement.
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Evolution du montant des dpenses correspondant aux heures supplmentaires entre 2007 et 2009
Anne Dpenses en Evolution
Source : bilan social 2009
2007 389 424,26 6,57 %
2008 634 965,50 63,05 %
2009 701 822,05 10,53 %
Les dpenses correspondant aux heures supplmentaires entre 2007 et 2009 augmentent de 96,3 %. Il ressort de lanalyse des heures supplmentaires payes aux IDE en 2010 que certaines IDE effectuent plus de 18 heures mensuelles, sans que le plafond annuel de 220 heures ne soit atteint. Le centre hospitalier justifie laugmentation du nombre dheures supplmentaires des IDE entre 2007 et 2010 par les difficults de recrutement du personnel infirmier. Il prcise que le nombre dheures supplmentaires effectu en 2010 est certes de 8 002 (210 381,09 ), du fait de la vacance de certains postes sur des longues priodes, 1 147,50 journes IDE ont t conomises, ce qui reprsenterait selon lui un gain estim 230 000 environ, soit 5 postes en anne pleine.
10.2.8.
Les comptes pargne temps
La situation au 1er novembre 2011 des comptes pargne temps est value 5 989 jours. Elle comprend des RTT, des congs annuels et des heures supplmentaires.
2006 Nombre de RTT pargnes au titre des exercices (jour) 688 2007 770 2008 551,5 2009 834 2010 849
Les journes CET ont t dans certains cas indemnises de la manire suivante : a) Indemnisation de jours accumuls sur le compte pargne temps des agents de la fonction publique hospitalire.
Paiement en aot 2008 Brut 76 520,00
Cette indemnisation na t possible quen 2008 (dcret n 2008-454 du 14 mai 2008, arrt du 14 mai 2008, circulaire interministrielle n DHOS/P2/DGAS/5B/2008/162 du 14 mai 2008). b) CET pay aux agents du fait de leur impossibilit les rcuprer avant leur dpart (retraite invalidit, dcs).
Priode 2006 2010 Brut 25 695,44
c) CET pay aux tablissements conscutivement aux changements dtablissement des personnels.
Priode 2006 2010 Brut 10 244,28
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d) Nombre de journes CET

Exprim en jour Nombre de RTT pargns au titre des exercices 2006 688 2007 770 2008 551.5 2009 834 2010 849
10.2.9.
Les difficults de recrutement
Les difficults de recrutement rencontres par le CHP concernent essentiellement les IDE et les masseurs kinsithrapeutes. Pour pallier les difficults de recrutement des IDE, le centre hospitalier a mis en uvre un certain nombre dactions passant par un recrutement privilgi sur linstitut de formation en soins infirmiers local, ou annonce auprs dautres instituts, voire le recrutement en CDD dinfirmiers retraits.
10.2.10. Lindemnit horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif Les agents titulaires, stagiaires et contractuels par extension en application de la dcision du conseil dadministration du 23 janvier 1976, qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la dure hebdomadaire entre 21 heures et 6 heures, peroivent les indemnits horaires pour travail de nuit. Lindemnit horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif sont payes de manire indiffrencie tous les agents soit un taux de 1,07 brut. Ce paiement indiffrenci de ces deux primes quelle que soit la catgorie dagents concerns ne respecte pas les dispositions du statut de la fonction publique hospitalire et constitue un surcot au niveau des charges de personnel. Conclusion sur le personnel non mdical Suite louverture du nouvel hpital les effectifs ont augment, ainsi que les dpenses relatives au personnel. Des efforts ont t mens en 2010 par lordonnateur pour mettre en place un suivi des effectifs et des tableaux de bord, jusque-l inexistants. La participation du directeur aux runions de suivi des effectifs a permis de rduire le nombre de mensualits de remplacement. Pour autant le recours aux heures supplmentaires a fortement augment sur la priode. Labsentisme fait lobjet de contrles administratifs et mdicaux qui ne donnent lieu que trs rarement une sanction. Ltablissement emploie un nombre important de contractuels de catgorie A qui bnficient de conditions de rmunrations trs favorables. La politique davancement, irrgulire dans ces modalits, se rvle avantageuse pour le personnel titulaire. La gestion annuelle du temps de travail ne respecte pas la rglementation. Lindemnit horaire pour travail normal et la majoration pour travail intensif nest pas non plus conforme la rglementation.
La chambre formule les recommandations suivantes : 1. laborer le projet social ; 2. formaliser la gestion prvisionnelle des mtiers et des comptences ; 3. poursuivre le dveloppement doutils de gestion de la masse salariale ; 4. mettre en place un contrle interne de la paye ;
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5. mettre en place un plan dactions en ce qui concerne labsentisme ; 6. revoir la politique de recours aux contractuels ; 7. revoir les conditions de rmunration des contractuels ; 8. mettre en conformit les conditions davancement des personnels titulaires avec la rglementation ; 9. appliquer la rglementation en matire de temps de travail ; 10. revoir les conditions dattribution des indemnits de travail intensif de nuit.
10.3. Le personnel mdical (PM) (budget H)

Le personnel mdical est compos des mdecins, chirurgiens, mdecins biologistes, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes12.
10.3.1.
Les effectifs
10.3.1.1. Evolution de 2006 2010 1. Les effectifs Le personnel mdical en ETP est pass de 227,95 en 2006 320,09 en 2011, soit 92,14 ETP en plus. Lvolution du personnel mdical est significative entre 2009 et 2010, avec une augmentation de 28,70 ETP et ceci, principalement en raison du dveloppement de nouvelles activits. Laugmentation la plus significative concerne la catgorie des praticiens hospitaliers (PH) temps plein statutaires, qui passe de 110,70 ETP 170,90, soit une augmentation de 54,38 % entre 2006 et 2010. Une progression de 44 % est noter galement dans la catgorie des assistants dhpitaux entre 2006 et 2010. Le centre hospitalier prcise qu linverse, les effectifs de praticiens attachs ont diminu de 34 % passant respectivement de 29,75 ETP 19,60 ETP entre 2006 et 2010. Sur lensemble du personnel mdical, la progression a t de 2006 2011 de 41 %. Selon le centre hospitalier cette forte progression est lie lvolution de 29 ETP dinternes supplmentaires.
2. Les dpenses relatives au personnel mdical Les rmunrations du personnel mdical hors charges sociales se sont leves en 2010 16 562 895 sur le budget principal et 16 758 706 en incluant les budgets de lUSLD (B) et de lEHPAD (E). En ajoutant la permanence des soins, le total des rmunrations du PM slve 20 462 925 . Les dpenses de personnel mdical, charges sociales comprises, slvent environ 29 M en 2010, soit une augmentation de 10 % par rapport 2009. Le centre hospitalier prcise quentre 2006 et 2010, huit postes dassistants et quatre postes de praticiens attachs ont t transforms en postes de praticiens hospitaliers, suite lobtention du concours national de praticien hospitalier par ces derniers.
12
Ces dernires sont gres dans le cadre des statuts des personnels non mdicaux.
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10.3.1.2. Les recrutements lis aux nouvelles activits Le CH de Perpignan a renforc ses effectifs mdicaux dans une stratgie de dveloppement des activits existantes et de nouvelles activits. De 2006 2010 le recrutement est intervenu principalement dans les spcialits de chirurgie (viscrale, orthopdique et ORL), doncologie, de mdecine (pneumologie, hmatologie, cardiologie), de gyncologie et des urgences. Le service anesthsie-ranimation, est aujourdhui dot de 19,60 ETP. En addictologie, un temps partiel a t transform en temps plein. Le CH de Perpignan ne rencontre en gnral pas de difficult majeure pour recruter, sauf en oncologie. Ces recrutements ont t effectus et des postes transforms alors mme que la direction ne disposait pas dtudes dimpact prcises sur lactivit.
10.3.1.3. Le cas particulier des vacataires Au CH de Perpignan, les vacataires sont affects notamment au SMIT (Service des maladies infectieuses et tropicales) (0,45 ETP en 2010), en gyncologie (0,60 ETP en 2010), en chirurgie maxillo-faciale (1,50 ETP en 2010), en cardiologie (0,80 ETP en 2010) et aux urgences (1,20 ETP en 2010). La part des vacataires reprsente 37 personnes soit 6,55 ETP en 2010 sur un total de praticiens attachs quivalant 61 personnes, soit 19,60 ETP. Le total des dpenses du personnel vacataire en 2010 sest lev 342 804 . Sur ce point galement, ltablissement na mis en uvre aucun instrument de suivi sur le nombre de vacations, le besoin par spcialit, le temps rellement pass dans les units, le service rendu la population, ladquation du besoin par rapport lactivit des vacataires et lactivit effective de ces vacataires. La chambre recommande lordonnateur dtudier ladquation entre le besoin de ltablissement et lactivit ralise par les vacataires, et de contrler lactivit effective des vacataires.
10.3.1.4. Les mdecins contractuels 1. Les effectifs Les mdecins contractuels sont rpartis entre les praticiens contractuels, les praticiens contractuels adjoints, les assistants, les praticiens attachs et les praticiens adjoints attachs. Au CH de Perpignan ils reprsentent, fin 2010, 105 mdecins, soit 26 praticiens contractuels (22,17 ETP), 18 assistants (18 ETP) et 61 praticiens attachs (19,60 ETP), cette dernire catgorie intgrant galement les vacataires.
2. Le contenu du contrat des contractuels Les quarante-huit contrats des contractuels du CH de Perpignan examins sont relativement complets. Nanmoins les mentions prconises par lordre des mdecins, savoir le numro dinscription lordre et le rappel des rgles de dontologie ne figurent pas dans le contrat.
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10.3.2.
Les lments danalyse et de comparaison
La Banque de donnes hospitalires de France (BDHF) publie des ratios sur le personnel mdical en comparant ltablissement avec les moyennes rgionales et nationales. En 2009, la part dquivalent temps plein (ETP) de personnel mdical reprsente pour le CH de Perpignan, 7,45 % de lETP total du personnel, ce qui la situe au-dessus de la moyenne rgionale 7,34 %, mais en-dessous de la moyenne nationale 7,70 %. En 2009, la part des rmunrations du personnel mdical avec charges sociales (y compris internes et permanence des soins) slve 12,30 % des dpenses totales de fonctionnement, endessous de la moyenne rgionale (12,60 %) et nationale (12,90 %). En 2010, la part des rmunrations du personnel mdical reprsente 12,14 % du total des dpenses de fonctionnement. Ratio : densit du PM en MCO pour 1000 journes ralises et venues en MCO
Annes 2008 2009 2010 CH Perpignan 68,40 % 72,40 % 75,60 % Moyenne rgionale 63,90 % 66,90 % 73,20 % Moyenne nationale 68,80 % 72,50 % 76,30 %
En 2010 la densit du personnel mdical en MCO pour 1 000 journes de MCO slve 75,60 %, au-dessus de la moyenne rgionale (73,20 %). Les ratios 2008 et 2009 sont plus dfavorables ltablissement, la densit du personnel mdical Perpignan tant bien suprieure celle des tablissements structures similaires de la rgion. Lanalyse comparative ralise en 2011 par lARS au niveau des retraitements comptables 2009 de la rgion montre que le CH de Perpignan se situe dans le bas du tableau, avec seulement 1 611 journes par ETP de personnel mdical. Cette analyse confirme le dficit de productivit du personnel mdical en MCO. Elle signifie galement que lordonnateur doit rflchir la stratgie adopte de recrutement massif. Selon le bilan social 2009 de ltablissement le CH de Perpignan comprend, en 2009, 183 mdecins hommes et 150 mdecins femmes. La part des femmes est passe de 28 % en 2003 45 % en 2009. La rpartition du personnel mdical, par ge en 2009, internes compris, est la suivante : 16 mdecins de moins de 25 ans, soit 5 % du total du personnel mdical, 139 entre 25 et 40 ans, soit 41 % du personnel mdical, 129 mdecins entre 41 et 55 ans, soit 39 % du personnel mdical et 49 mdecins de plus de 55 ans, soit 15 % du total du personnel mdical. Le personnel mdical est dans lensemble assez jeune.
10.3.3.
Lorganisation des affaires mdicales
1. Le contrle de la paye des mdecins Le contrle de la paye, qui nexistait que de faon embryonnaire auparavant, se fait manuellement sur tous les lments de rmunration avec une attention particulire sur les variations de traitement. Ce contrle structur a dbut en octobre 2011 seulement, et a dj permis de dtecter une erreur de saisie (une prime devant tre verse une fois dans lanne a en ralit t paye onze fois indment). Il permet de procder une analyse beaucoup plus fine et de suivre lensemble des lments
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de rmunration. Des tudes plus dtailles sont galement conduites en fonction des besoins (frais de dplacement, frais de mission, dtails par ple et par service).
2. Projet de charte de lorganisation du travail mdical Un projet de charte de lorganisation du travail mdical comportant notamment des tableaux de service avec la fiche de prsentation par service est en cours dlaboration. La chambre a constat que les tableaux de service se prsentaient plutt sous forme de tableaux de garde, qui nindiquent pas forcment la prsence des mdecins. Si, pour la garde sur place des urgences et de la pdiatrie, il est ais de savoir quels sont les mdecins prsents ou absents, il nen est pas de mme pour les autres services sous astreintes oprationnelles ou de scurit. La chambre souligne lutilit de cette future charte qui sera un outil essentiel la bonne organisation du travail mdical et recommande dy intgrer les rgles rgissant lexercice de lactivit librale pour les praticiens temps plein, tout particulirement les limitations en termes de temps consacr lactivit librale. Cette charte, en cours de finalisation en 2011, devrait tre soumise pour avis la commission dorganisation de la permanence des soins (COPS), au mieux avant la fin de lanne 2012.
3. Les comptes pargne temps (CET) Le total des journes RTT stockes au CH de Perpignan est pour lanne 2010 de 5 029 pour le personnel mdical. Si on sen tient lexercice 2010, dernier exercice clos, le total de 5 029 journes pargnes pour le personnel mdical reprsente un cot total de 1 961 K (charges sociales denviron 30 % comprises), au terme de lvaluation du dcret du 14 mai 2008 fixant la journe 300 brut. La provision pour les comptes pargne temps verse au compte 143 slevait 1 114 042 en 2010. Si les CET des praticiens hospitaliers sont relativement faciles contrler, il nen est pas de mme, en labsence de procdure de contrle, des CET des vacataires. Ainsi, un mdecin vacataire parti en 2010 avec 20 jours de CET ne travaillait qu 20 %. Dans les faits, si un mdecin ne dclarait pas de congs, ltablissement en dduisait alors quil nen avait pas pris. En consquence, ltablissement versait automatiquement les jours non dclars sur le CET. Selon ltablissement, lincrmentation automatique du CET a t arrte. Toutefois, lalimentation des CET des mdecins reste dclarative. La confection de tableaux de service et non pas simplement des tableaux de garde, revt ici toute son importance.
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10.3.4.
La permanence des soins (PDS)
10.3.4.1. Lorganisation de la permanence des soins 1. Rle du rglement intrieur et de la commission dorganisation de la permanence des soins (COPS) dans la permanence des soins Un rglement intrieur relatif la COPS, en date du 26 fvrier 2008, a t rdig au CH de Perpignan, qui ne comprend que six pages comportant un prambule et quatre articles seulement, sans aucun autre dveloppement. Ce rglement intrieur prcise, dans son article 3, que la COPS se runit au moins 2 fois par an sur convocation de son prsident la demande du directeur dtablissement. Or la COPS ne sest runie quen 2006 (une fois), en 2010 (deux fois) et en 2011 (une fois), les annes 2007 2009 nayant donn lieu aucune runion. Le centre hospitalier prcise que la COPS sest nouveau runie en 2012. La chambre rappelle que les articles 6 et 8 de larrt du 30 avril 2003 octroient pourtant un rle important la COPS qui devra tre dsormais runie au minimum deux fois par an.
2. Le contrle de la PDS par les tableaux de service Larticle 11 de larrt du 30 avril 2003, prcise que le tableau mensuel de service est arrt mensuellement par le directeur sur proposition du chef de ple ou du responsable de service. Il doit comporter lindication dtaille des priodes de temps de travail de jour et de nuit et dastreinte domicile, en prcisant le nom et les qualits du praticien qui en est charg. A lissue de chaque mois, un tableau de service fait doit mentionner les modifications survenues par rapport au tableau de service prvisionnel. Le versement des diffrentes indemnits est conditionn par la constatation du service fait, sur la base de ce tableau rajust. Les tableaux de service au centre hospitalier de Perpignan ne sont pas conformes la rglementation car constitus des seuls tableaux de garde, qui nindiquent pas forcment la prsence des mdecins, et ne sont pas signs par le directeur. Les tableaux nominatifs mensuels ne sont pas arrts. Il est donc impossible de vrifier les indemnits des mdecins ou la non-prsentation des tableaux dans les dlais. Les indemnits de sujtion pour la permanence sur place incluse dans les obligations de service (c/ 64251) se sont leves en 2009 la somme de 1 737 327 , alors que les indemnits dastreinte oprationnelle de scurit (c/ 64253), se sont leves 701 231 en 2009.
3. Le contrle des dplacements des mdecins avec le carnet souches Les dplacements des mdecins lis la PDS sont dclaratifs et effectus sur un carnet souches. Il nexiste quun carnet souches dans tout ltablissement, situ au PC scurit. Le mdecin concern doit sy rendre, au plus tard le lendemain de sa garde, pour remplir un feuillet de ce carnet, en indiquant la date, son nom, son heure darrive et son heure de dpart. Un suivi na t mis en place que depuis lt 2011, destin mettre fin certains abus, certes marginaux mais bien rels (ex : horaires identiques chaque jour pour certains mdecins).
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La COPS, si elle se runissait, aurait un rle pdagogique important jouer en la matire.
10.3.4.2. Le cot de la permanence des soins La participation des praticiens la PDS est indemnise sur la base de taux forfaitaires fixs par arrt. Le cot de PDS sest lev en 2010 3 840 937 , soit une augmentation de 17,77 % par rapport 2006.
10.3.5.
Le temps additionnel
Le temps additionnel effectu au-del des obligations de service concerne les services des urgences, de lanesthsie-ranimation, de la pdiatrie, de la gyncologie, de la nonatologie, de la cardiologie, de la neurologie. Au CH de Perpignan, 109 mdecins ont effectu du temps de travail additionnel en 2009 et 2010. Il en ressort de lexamen des fiches de paye 2009 que le CH de Perpignan respecte bien la rgle du quadrimestre rvolu avant de verser les indemnits de temps de travail additionnel. Toutefois, lexamen des mandats de paiement a montr une absence des tableaux de service nominatifs mensuels, alors que larticle 21 de larrt du 30 avril 2003 impose de les joindre lappui des mandats correspondant ces dpenses. Par ailleurs, ne figure pas non plus lappui des mandats le tableau mensuel rcapitulatif des gardes par secteur. Il est donc impossible dexaminer la rgularit des indemnits de temps additionnel verses au CH de Perpignan.
10.3.6.
Les journes dintrt gnral des mdecins
Les journes dintrt gnral sont donnes par les mdecins dhpitaux dautres tablissements ou structures dintrt public pour pallier un manque de personnel ponctuel. Ces journes donnent lieu des conventions, et 21 conventions dactivit dintrt gnral ont t signes entre 2005 et 2011. La chambre relve que la plupart des conventions, dune dure dun an ou deux, nont pas t renouveles et que par consquent nont plus de valeur juridique. La chambre a invit ltablissement renouveler les conventions, en labsence desquelles la responsabilit de ltablissement en cas de contentieux peut tre mise en cause. Ltablissement sest engag effectuer la mise jour des conventions dintrt gnral dici la fin de lanne 2012. La chambre a constat que, lexception dun cas, les conventions ne prvoient pas de remboursement du CH de Perpignan par les tablissements bnficiaires des journes effectues par les praticiens perpignanais. Or, les quinze autres conventions de praticiens perpignanais exerant leur activit dintrt gnral lextrieur auraient justifi le remboursement au CH de Perpignan, par les tablissements bnficiaires, des prestations effectues, raison denviron 21 demi-journes restantes par mois, soit plus de 10 jours par mois.
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La chambre recommande ltablissement, compte tenu de sa situation financire dlicate, de prvoir dans les conventions le remboursement du temps pass par le mdecin dans ltablissement bnficiaire.
10.3.7.
Lactivit librale des mdecins
10.3.7.1. Observations relatives lactivit librale du CH de Perpignan 1. Rgularit des contrats dactivit librale des mdecins au CHP Dix-sept praticiens temps plein exercent une activit librale au sein du CH de Perpignan. Quinze contrats ont t produits par ltablissement. Le contrle de la rgularit formelle des contrats dactivit librale nappelle pas dobservation particulire. La chambre recommande lordonnateur un suivi des conventions de manire anticiper, de manire convenable, le renouvellement desdites conventions. En outre, mme si la rglementation ne le prvoit pas expressment, il est communment admis de renseigner les contrats sur les demi-journes dactivit librale consacres dans la semaine par le mdecin, cette pratique sinscrivant dans un souci de meilleure gestion de lactivit librale. 2. Insuffisances de la commission de lactivit librale (CAL) du centre hospitalier Les procs-verbaux de la CAL ont t fournis pour les exercices 2006 2009. La CAL sest runie le 21 mars 2006, le 31 janvier 2007, le 24 janvier 2008, le 5 mars 2009, mais pas en 2010 ni en 2011. Le centre hospitalier justifie le fait que la CAL nait pas sig depuis 2010 en raison de lexpiration de son mandat le 27 mars 2010. Le renouvellement du mandat de la CAL a ncessit un arrt de lARS fixant sa composition le 26 aot 2011, suivi dun nouvel arrt dat du 21 fvrier 2012, en raison du renouvellement de la CME. La chambre relve le dlai anormalement long du renouvellement de cette commission reste inactive pendant trois annes. La chambre a constat que seule la runion du 24 janvier 2008 avait voqu les anomalies relatives lexercice de lactivit librale des praticiens temps plein, les autres runions ne retranscrivant que des descriptions ou rsums sans commentaire particulier. Les diffrences ont t commentes en prenant appui sur les mthodes de contrle de lAssistance publique - Hpitaux de Paris (AP-HP). Cette mthode consiste tenir compte dun dcalage mcanique entre la transcription par le relev SNIR de lactivit individuelle des praticiens et la dclaration annuelle fournie par eux. En effet, le dcalage dans le temps de lenvoi des demandes de remboursement par les patients et la date effective de ralisation de lacte ou de la consultation peuvent tre lorigine de certains carts. La marge admise a t fixe 15 %. En-de de ce pourcentage, lcart nest pas considr comme tant significatif. Toutefois le dveloppement du tltraitement au moyen de la carte Vitale confre un caractre maximal cette marge. La comparaison entre lactivit dclare et les relevs SNIR 2006 mettait en vidence des carts dpassant les 15 % pour trois praticiens, dont un seul a fait lobjet dune observation retranscrite dans le procs-verbal. Lactivit librale 2006 ne dpasse pas lactivit publique pour 17 dentre eux, mais reprsente plus de 30 % de lactivit totale pour neuf mdecins. Un praticien temps plein exerant une activit librale a t prsident de la CAL jusquen 2011. Si en soi la pratique nest pas interdite, le risque de conflit dintrt est rel et lIGAS, en 2006, avait
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dj eu constater cette situation en dplorant que la prsidence de ces commissions soit assure par un praticien hospitalier directement concern par lexercice libral. Lactivit librale lhpital ne doit pas compromettre le principe de lgal accs aux soins. En consquence, la CAL est aussi charge de vrifier la bonne information des patients. Or, les tarifs de lactivit librale ne sont affichs dans les services du CH de Perpignan que de manire rcente. Alors quen 2009 les dpassements dhonoraires pratiqus nappellent pas dobservations pour treize praticiens, le Docteur B., avec 21 966 perus ce titre, semble avoir perdu de vue le respect du principe de tact et de mesure . La chambre a soulign le rle limit de la CAL qui se contente dmettre des remarques deux ans aprs lexercice concern, et ne procde pas des contrles systmatiques et exhaustifs permettant un examen approfondi de lactivit librale. Par ailleurs ltablissement ne se fait pas communiquer les relevs SNIR, document indispensable au travail de la CAL. Labsence de contrle des relevs SNIR est dautant plus gnante quen 2011, sur dix-sept praticiens exerant une activit librale, cinq praticiens fonctionnaient sur un mode dclaratif, ayant opt pour lencaissement direct de leurs honoraires. La chambre recommande lordonnateur de veiller ce que la CAL exerce un contrle rgulier, exhaustif et systmatique sur lactivit librale des praticiens temps plein. 3. Drives de lexercice de lactivit librale au CH de Perpignan Lexamen de lactivit librale en 2009 et 2010 a mis jour un certain nombre de drives. a) Le contrle du CHP sur lactivit librale nest constitu que dun suivi administratif Jusqu une priode rcente il nexistait quun suivi administratif de lactivit librale, en vue du rglement des honoraires des mdecins et de ltablissement des factures de redevances. Ce suivi obligatoire ne constitue en aucun cas un contrle de lactivit librale des mdecins. La chambre relve que ce nest quen 2012 que la commission a eu communication des lments de contrle de lactivit librale prvus par larticle L. 6154-2 du code de la sant publique. b) Constatation du manque de contrle sur lactivit librale Les conditions de respect de la rgle de 20 % ne sont pas rellement mises en place au CH de Perpignan. En ce qui concerne le nombre dactes et de consultations effectus au titre de lactivit librale qui doit tre infrieur au nombre de consultations et dactes effectus au titre de lactivit publique, les mdecins du CH de Perpignan respectent bien cette obligation en 2010. En revanche, si on se penche sur ces mmes actes et consultations dactivit librale, en termes de chiffre daffaires, la vision est tout fait diffrente, et lon peut alors constater un dpassement de lactivit librale sur lactivit publique, pour deux mdecins. Cette situation peut tre un indice dune activit librale de nature diffrente de celle exerce dans le secteur public. Lcart de chiffre daffaires en faveur de lactivit librale va de 1 % 167 %.
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Ce dsquilibre est accentu par la part grandissante des dpassements dhonoraires en 2011 alors quonze praticiens hospitaliers sont conventionns secteur 1 et cinq sont conventionns en secteur 2. Une rgulation rigoureuse par ladministration hospitalire est la seule garantie de la prennit de lactivit librale lhpital, sans laquelle les excs mme minoritaires discrditent le dispositif. La chambre recommande lordonnateur de rappeler aux mdecins leurs obligations et les rgles de bonne conduite en matire dactivit librale au sein de ltablissement, et de veiller vrifier que le temps de travail consacr par les mdecins dans leur activit librale ne dpasse pas 20 % du total de leur activit. Le chiffre daffaires des actes et consultations de lactivit librale des mdecins ne doit pas tre suprieur au chiffre daffaires des actes et consultations de lactivit publique. La chambre recommande lordonnateur dintgrer dans la nouvelle charte de lorganisation mdicale les obligations et rgles de bonne conduite en matire dactivit librale au sein de ltablissement. 4. Mthodes de la comparaison entre activit librale et publique par la distinction des actes et des consultations et par les rfrentiels nationaux et rgionaux (annexe 8) Selon les termes de la circulaire DHOS du 24 novembre 2009, la rgle respecter en matire dactivit librale des praticiens temps plein est que le nombre de consultations et le volume dactes effectus au titre de lactivit librale soit infrieur au nombre et au volume (en valeur) de ceux effectus au titre de lactivit publique. Il a t admis que cette mthode de comparaison doit tenir compte de lensemble des lments de dcompte et de comparaison utilisables pour chacune des activits exerces savoir les consultations et les actes mdico-techniques. Il est donc pertinent de comparer dune part les honoraires perus au titre des consultations dactivit librale avec le montant facturable des consultations de lactivit publique, et dautre part les honoraires perus au titre des actes dactivit librale avec le montant facturable des actes. Pour certains praticiens, le chiffre daffaires de lactivit prive des consultations ou des actes est bien suprieur au chiffre daffaires de lactivit publique des consultations ou des actes. Selon une mthode communment admise par lIGAS et valide par la commission dappel de linspection des affaires sanitaires et sociales, il est possible deffectuer une vrification, par le biais dune comparaison entre les relevs SNIR dits par lassurance maladie et les revenus moyens des mdecins installs dans les cabinets libraux titre exclusif, dits par lassurance maladie au niveau rgional. Selon cette mthode, la part de revenu libral dun praticien temps plein hospitalier ne doit pas dpasser 20 25 % du revenu moyen des mdecins libraux exclusifs. Il est ainsi constat que, pour douze praticiens temps plein sur dix-sept au total, la part dhonoraires tire de leur activit librale 2009 et 2010 lhpital reprsente plus de 20 % des revenus moyens des mdecins libraux exclusifs au niveau national. Ainsi, les honoraires des consultations librales dun gyncologue, sont 167 % suprieurs en 2010 et 93 % suprieurs en 2009 aux consultations du public. Il convient dajouter pour ce mdecin des dpassements dhonoraires de 21 966 en 2009.
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Mdecins Gyncologue Radiologue Cardiologue 1 Cardiologue 2 Cardiologue 3 Cardiologue 4 Pdiatre Chirurgien maxillo-facial Chirurgien maxillo-facial 2 Gastro-entrologue Chirurgien Mdecin interniste
Part du revenu national moyen de la spcialit 2009 129 % 27 % 126 % 47 % 80 % 79 % 33 % 46 % 50 % 53 % 35 % 35 % 2010 144 % 30 % 74 % 57 % 102 % 107 % NC 43 % 36 % 84 % 41 % 105 %
De surcrot, les honoraires de consultations du chirurgien sont 54 % suprieurs au montant facturable de lactivit publique en 2009, et 137 % suprieurs au montant facturable de lactivit publique en 2010. La chambre souligne que ces rsultats ne constituent quun indice sur les conditions dexercice de lactivit librale de ces praticiens lhpital, toutefois elle attire lattention de la commission dactivit librale (CAL) ce sujet, et appelle les praticiens en cause la vigilance.
Conclusion sur le personnel mdical Le CH de Perpignan a, ces dernires annes, renforc ses effectifs mdicaux dans une stratgie de dveloppement des activits existantes et de nouvelles activits, en lien avec louverture du nouvel hpital. Ces recrutements importants (+ 41 % entre 2006 et 2011) ont t raliss alors mme que ltablissement ne disposait pas de tableaux de bord de suivi des effectifs mdicaux accompagn dun contrle de suivi des dpenses de personnel mdical. Cest notamment le cas des vacataires pour lesquels aucune tude na t effectue sur ladquation entre lactivit ralise par les vacataires et le besoin de ltablissement. La direction des affaires mdicales a labor des outils de suivi, de faon trs rcente, notamment en matire de contrle de la paye des mdecins. Un travail important est encore mener au niveau de la permanence des soins et du temps additionnel des mdecins. En effet, il existe des insuffisances, notamment labsence de rglement intrieur et labsence de tableaux de service conformes la rglementation. Ces insuffisances se retrouvent aussi dans lorganisation des journes dintrt gnral des mdecins, par le non-remboursement au CH de Perpignan des journes dintrt gnral dont ont bnfici les tablissements extrieurs.
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En ce qui concerne lactivit librale des praticiens temps plein, qui fait lobjet dune rglementation encadre, les insuffisances de la commission dactivit librale, charge de veiller au bon droulement et au contrle de cette activit, ont entran des drives de la part des praticiens concerns. Ltablissement est semble-t-il port vers lavenir avec llaboration dun projet mdical. Les mdecins prennent peu peu part une nouvelle vision de lhpital tourne vers la performance. Mais pour que ltablissement puisse envisager avec srnit tous les projets, il sagit tout dabord de consolider la gestion du personnel mdical.
La chambre formule les recommandations suivantes : 1. tudier ladquation entre le besoin de ltablissement et lactivit ralise par les vacataires, et contrler lactivit effective des vacataires ; 2. conduire avec laide du mdecin DIM et du contrle de gestion, une tude sur lactivit des vacataires avec pour objectif de rviser pour 2013 le nombre de vacations accordes ; 3. intgrer dans les contrats un article portant sur lobligation pour le mdecin contractuel de codifier son activit et faire figurer les numros dinscription lordre, ainsi que le rappel des rgles de dontologie ; 4. veiller la validit juridique de toutes les conventions dactivit dintrt gnral des praticiens du CHP effectuant des prestations lextrieur ; 5. veiller ladquation entre le temps affect aux activits dintrt gnral des praticiens et leur rmunration supplmentaire ; 6. prvoir, dans les nouvelles conventions, un article prcisant les modalits de remboursement par ltablissement bnficiaire des prestations dintrt gnral des praticiens perpignanais ; 7. veiller formuler dans les contrats dactivit librale, le temps de travail libral du mdecin, de manire plus prcise, en mentionnant les demi-journes consacres lactivit librale ; 8. librale ; 9. veiller rclamer auprs de lassurance maladie les relevs SNIR relatifs lactivit librale des praticiens temps plein de ltablissement ; 10. veiller la bonne information des patients et laffichage dans les services des tarifs et horaires de lactivit librale des praticiens ; 11. veiller ce que les honoraires des mdecins soient dtermins avec tact et mesure, et que les dpassements dhonoraires restent dans la limite raisonnable ; 12. intgrer dans la nouvelle charte de lorganisation mdicale les obligations et rgles de bonne conduite en matire dactivit librale au sein de ltablissement. veiller ce que la CAL effectue les contrles sur le bon droulement de lactivit
11.LES MARCHES PUBLICS
11.1. Organisation et guides internes

Le centre hospitalier sest dot dun ensemble de guides couvrant diffrents domaines de la commande publique. Cette dmarche positive est relever, elle gagnerait toutefois faire lobjet dune mise en perspective globale en prcisant les dispositions suivre les unes par rapport aux autres.
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11.1.1.
Le Vade-mecum
La direction des achats, de la logistique et des travaux (DALT) a labor un vade-mecum des achats publics. Ce dernier prsente les modalits fixes par le code des marchs publics (CMP) du 6 aot 2006, modifi par diffrents dcrets et lois. En introduction, il est prcis que ce guide a pour objet la comprhension du code des marchs publics dune part, et dautre part son domaine dapplication . Il est destin donner une premire approche de la politique de lachat auprs des services prescripteurs gestionnaires qui sont appels passer des marchs pour le CH. Il sagit de la quatrime version, entre en application le 15 mars 2010. Le guide est divis en six champs, complts dune annexe.
11.1.2.
La commission marchs
Le dcret n 2008-1355 du 19 dcembre 2008 de mise en uvre du plan de relance conomique dans les marchs publics, a supprim la commission d'appel d'offres pour l'Etat et les tablissements publics nationaux. Cependant, les tablissements publics de sant sont libres, s'ils le souhaitent, d'instaurer une instance consultative collgiale charge d'examiner les offres. Le centre hospitalier a dcid de maintenir une commission marchs . Pour ce faire, un guide intitul Commission Marchs dtaille son fonctionnement. Le centre hospitalier a cr deux commissions marchs : une pour les procdures dont le montant est suprieur 193 000 HT et une seconde pour les procdures dont le montant est infrieur 193 000 HT . Sil est louable de constater la volont de conserver un tel fonctionnement, la chambre avait soulign que certaines rgles telles que le quorum et les membres supplants auraient pu tre maintenues. La chambre constate que le centre hospitalier a depuis revu son vade-mecum afin de prciser lorganisation des supplances et les modalits du quorum au sein de la commission.
11.1.3.
Organisation des marchs procdure adapte
Le centre hospitalier a confectionn un document intitul Organisation des marchs procdure adapte . Dix-sept tapes sont prvues. Le CH insiste sur lintrt que prsente la passation dun MAPA ou dun march ngoci pour permettre de ngocier. Toutefois la chambre a relev quil nexistait aucun guide portant sur la ngociation. Il est juste prcis dans le vade-mecum quelle doit tre formalise. Le centre hospitalier indique quun guide prcisant les modalits prcises de ngociation est en cours de rdaction ainsi quune refonte de lorganisation des marchs procdure adapte .
11.1.4.
La nomenclature applicable au CH
Bien que le code des marchs ne rende plus obligatoire la nomenclature des catgories homognes des fournitures et des services, le centre hospitalier a dcid de maintenir une nomenclature interne. La nomenclature transmise applicable est titre nomenclature 2011 . Elle prsente des amnagements spcifiques au milieu hospitalier, en termes de codes. Il nexiste pas de manuel dutilisation de la nomenclature, ni de mode de computation des seuils destination des services gestionnaires - prescripteurs. La chambre relve que la nomenclature comprend des intituls prtant confusion. Ainsi, il a t rajout dans les prestations de services le code 75.04 qui correspond Impt divers or, le but de la nomenclature tant de computer des seuils en vue de la passation de
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march, les impts ny ont pas leur place. Le centre hospitalier se justifie en voquant une contrainte issue du logiciel informatique utilis . Pour les achats hors marchs travaux et entretiens et marchs travaux et entretiens , en 2010 le montant des achats hors march a reprsent 25,3 % des achats, soit trois fois plus quen 2006. Entre 2007 et 2010, le rapporteur constate que les achats hors march reprsentent entre 13,2 25,3 % du montant total des achats pour travaux et entretien hors opration nouvel hpital. La chambre a relev que le centre hospitalier avait directement attribu des travaux pour un montant de 66 976 TTC au profit de lentreprise CHUBB SECURITE, et cela en-dehors de toute procdure de march. Le centre hospitalier reconnat quil aurait fallu prciser le fondement de lachat pour viter toute ambigut, ce quil sengage faire lavenir. Enfin, la chambre invite ltablissement perfectionner la nomenclature qui constitue le fondement de la base de passation des marchs publics en vue du calcul des seuils.
11.1.5.
Autres modalits dachat public
1. Les achats groups nationaux Le GCS - Uni.H.A., cr en novembre 2005 l'initiative des CHU, est un groupement de coopration sanitaire qui regroupe 54 membres dont 32 CHU-CHR et 22 grands centres hospitaliers sur l'ensemble du territoire national. Le CH de Perpignan en est depuis 2006 un membre. En 2010, le centre hospitalier de Perpignan a pass pour 11 700 000 dachats auprs de Uni H.A. dont 9 700 000 en achat de pharmacie. 2. Les achats groups rgionaux En 2007, la DHOS a demand aux ARH de favoriser l'mergence d'initiatives rgionales en matire de cooprations inter-hospitalires dans le domaine des achats et des activits logistiques. Le centre hospitalier de Perpignan a bnfici des marchs du groupement dachat rgional dans deux domaines particuliers, dune part pour les transports hliports pour le SAMU, hauteur de 250 000 et pour les marchs relatifs aux contrles priodiques dans le domaine technique.
11.2. Typologie des achats du CH

La chambre a fait son analyse sur 143 marchs reprsentant 6,89 % du total des 2 075 marchs mis en place sur la priode 2006-2011 et sur 77 procdures sur 515 lances (soit 15 % des procdures). Le centre hospitalier indique que la mise en vidence des anomalies releves par la chambre sur les marchs de travaux va conduire ltablissement prendre des mesures afin de scuriser ce secteur de commande. La chambre prend acte de cet engagement.
11.2.1. Absence de demande des pices administratives afin de complter la candidature incomplte Procdure n 03ST10 - Marchs nos 66 136.21*10/1002 8 - Travaux pour la ralisation de linternat du centre hospitalier de Perpignan - lots 1 7 Le centre hospitalier ne demande pas systmatiquement les pices manquantes aprs louverture des enveloppes, comme lautorise larticle 52 I du CMP. Lentreprise SEM se retrouve attributaire du lot n 7 lectricit courants fort et faible alors quelle na remis aucun document relatif sa candidature.
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La chambre prend acte de la bonne volont du CH de dater dsormais la date darrive des pices figurant dans ce tableau rcapitulatif en rappelant que cette date doit tre antrieure la date de la commission de choix. Le montant de ce lot tait de 45 435,00 HT.
11.2.2. Critres de slection des candidatures se retrouvant en critres de choix des offres (non-respect article 53 du CMP) Procdure 03E08 - March n 66 136.21*08/3033 - Fourniture, installation et suivi de la signaltique intrieure relative la construction du nouvel hpital de Perpignan - lot unique Dans le rapport danalyse des offres, il est fait rfrence la notion lie la slection des candidatures telle que entreprise qui travaille rgulirement sur lhpital . Une telle remarque donnerait penser que le centre hospitalier favorise les entreprises ayant dj travaill pour lui. La chambre recommande ltablissement de dtailler davantage lanalyse des candidatures, afin dviter toute confusion. Procdure n 05ST11 - Marchs nos 66 136.21*11/1015 25 - Rparation - rnovation - extension des btiments du centre hospitalier de Perpignan - lots 1 12 Il est fait rfrence dans le rglement de consultation (RC) la qualification des intervenants (30 points) et aux dlais dintervention (30 points). Or dans le rapport on a comme mentions entreprise possdant de nombreux engins et quipements , entreprises connaissant bien le site du CHP , nombreuses rfrences , entreprise utilisant des travailleurs handicaps . Ainsi, lintroduction de critres de slection des candidatures au sein de lanalyse des offres, en contradiction avec larticle 53 du CMP, ne peut qutre souligne. De plus, ces critres se substituent parfois ceux demands dans le rglement de consultation.
11.2.3. Imprcision dans les demandes des pices fournir permettant de juger la valeur technique des candidats (offres) Dans plusieurs procdures la chambre a relev plusieurs anomalies. Ainsi, dans la procdure n 14ST10 - Marchs nos 66 136.21*11/1001 6 - Travaux pour linstallation du futur SMIT du centre hospitalier de Perpignan - lots nos 1 6, la chambre a relev que les documents que doivent fournir les candidats (article 3.1.2 du RC) ne concident pas avec les critres noncs dans larticle 4 du RC. La chambre rappelle que sil est possible de redemander les pices relatives une candidature, ce nest pas le cas pour loffre qui doit tre complte sous peine de rejet. Le pouvoir adjudicateur ne peut que demander au candidat de prciser le contenu de ce quil a fourni et non dajouter de nouvelles pices. Marchs nos 66 136.21*08/1023 33 - March rhabilitation du secteur piscine au service de radaptation fonctionnelle - lots nos 1 11 Sur cet exemple galement, ltablissement se montre particulirement imprcis dans les pices joindre, afin de pouvoir tre mme de juger de la valeur technique. Procdure n 03ST10 - Marchs nos 66 136.21*10/1002 8 - Travaux pour la ralisation de linternat du centre hospitalier de Perpignan - lots 1 7
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Force est de constater quune partie des critres jugs pour apprcier la valeur technique nest pas prcise dans les documents produire lappui de loffre (article 3.1.2 du RC). En effet, il nest pas demand aux candidats de fournir une note explicitant le mode opratoire, seules les fiches sur les matriaux sont demandes.
11.2.4.
Modifications des critres de choix des offres en cours de procdures
Comme pour beaucoup de procdures lances par le centre hospitalier, les critres de choix noncs dans le RC ne sont pas respects, des nouveaux sont ajouts, alors que des lments permettant lvaluation des critres demands sont ignors. Procdure n 05A10 - Marchs nos 66 136.21*11/3013 et 14 - Fourniture de vins et de boissons alcoolises - lot unique La chambre a relev que les critres ont chang au cours de cette procdure. Si on peut valablement penser que la qualit juge revient au critre got , les fiches techniques et la nature et le conditionnement nont pas t values. La pondration sur les critres restants na pas t respecte. Aucun test comparatif na t effectu via une demande dchantillon. Compte tenu de labsence de toutes justifications sur les notes relatives sur la qualit globale , il est impossible de pouvoir dune part, connatre les raisons qui ont permis au centre hospitalier de donner telle ou telle note mais aussi de pouvoir vrifier si le classement propos est exact.
11.2.5.
Lacunes dans la rdaction des pices
Procdure n 12ST08 - Marchs nos 66 136.21*08/1023 33 - March rhabilitation du secteur piscine au service de radaptation fonctionnelle - lots nos 1 11 La procdure ngocie est une procdure qui se traite en deux temps, dans un premier temps les candidats sont invits prsenter leur candidature, dans un second temps les candidats reoivent le dossier technique. Dans les pices transmises figure un document intitul ouverture des candidatures le 17 juin 2008 (pages 20 23 du document transmis par la DALT), qui est en fait un document de travail, car son analyse figurent des mentions manque pour certaines pices ainsi quune mention manuscrite dd le 17/06 . La grille utilise pour lexamen du dossier technique est identique la grille des candidatures, mises part quelques lgres modifications (un certain nombre de mentions manque ont t remplaces par une croix, et des montants ont t rajouts (pages 91 93 du mme document). Cette grille sintitule ouvertures des offres le 15 juillet 2008 . Le centre hospitalier a repris la trame de la grille candidature avec la rfrence aux imprims DC4, DC5, etc. au lieu de modifier la trame, en y intgrant les pices demandes larticle 3-1.4 du RC. Le centre hospitalier valide donc des offres sur la base de critres de la candidature qui ont dj ce stade t valids.
Procdure n 03ST10 - Marchs 66 136.21*10/1002 8 - Travaux pour la ralisation de linternat du centre hospitalier de Perpignan - lots 1 7 Larticle 2.6 du RC indique que loption portera sur la ralisation complmentaire extension de surface . Dans les AE un tableau permet aux entreprises de la complter mais rien nest mentionn dans le CCTP, ni dans le bordereau de prix. En ne tenant compte que de labsence de chiffrage de loption, 5 lots sur 6 auraient d tre dclars sans suite. Compte tenu quaucune entreprise na chiffr doption, il sagit sans doute dune erreur laisse sur des documents contractuels, qui aurait d faire lobjet dun certificat administratif et dune mise au point dans le cadre du march.
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11.2.6.
Remise en cause de classement lors de lattribution
Procdure n 12E07 - March n 66 136.21*08/3022 - Fourniture de case vestiaire individuelle pour le personnel - lot unique Lanalyse des offres reprend les informations succinctes donnes dans le CCTP, en indiquant si les candidats rpondaient aux prescriptions demandes. Y figure le nombre de points maximum attribus pour chaque sous-critre. Les critres du RC sont respects. Cependant aucun dcompte des sous-critres par entreprise nest donn. Ainsi lentreprise C. a autant de oui que lentreprise E. L. P. R. mais leurs notes sont diffrentes, la premire 55/60 et la seconde 40/60. Au vu de ce qui est mentionn, les deux entreprises auraient d avoir la mme note. Sil avait t donn la note de 55/60 lentreprise E. L. P. R., elle serait devenue attributaire du march devant C. Le centre hospitalier reconnat quune erreur matrielle sest glisse dans le document danalyse sur un critre auquel a t attribu un oui alors que la rponse tait non . La faible modularit du produit de cette entreprise na pas t trace dans le document de synthse mais a t confirme par le service gestionnaire prescripteur afin de justifier la note. La chambre ne peut que regretter cette erreur et le manque de prcision apporte au rapport danalyse des offres. En effet, ce dernier est compos dun tableau avec comme unique mention oui et non pour rpondre aux demandes du CCTP. La chambre rappelle que le centre hospitalier doit se conformer au document officiel quest le rapport danalyse des offres. Procdure n 05ST11 - Marchs nos 66 136.21*11/1015 25 - Rparation - rnovation - extension des btiments du centre hospitalier de Perpignan - lots 1 12 Au lot n 7, si on calcule la note valeur technique , lentreprise B. E. F. fournit un mmoire technique complet et respecte les dlais. Elle devrait donc avoir la note de 60/60 alors que dans le rapport, elle na que 45/60. Lentreprise E. a fourni un mmoire incomplet, elle devrait avoir la note de 15/30. Comme elle respecte les dlais imposs, elle a la note de 30/30, soit une note technique totale de 45/60. Si on ajoute la note prix on arrive 85 point pour E. et 92,79 pour B. E. F., le classement choisi par la commission march est donc erron.
11.2.7.
La confusion entre variantes et options
La chambre a relev que le centre hospitalier mconnaissait la diffrence entre une option et une variante. De plus, le centre hospitalier emploie la notion d option facultative qui nest pas prvue par le CMP. Enfin, la notion doption est employe mauvais escient. (Procdure n 01E10 - March n 66 136.21*10/3031 - Fourniture et livraison de vhicules dintervention samu et amnagement spcifiques - lots nos 1 et 2 ; Procdure n 03ST10 - Marchs nos 66 136.21*10/1002 8 - Travaux pour la ralisation de linternat du centre hospitalier de Perpignan - lots 1 7).
11.2.8. Analyse uniquement de loffre variante du futur titulaire dans le rapport danalyse des offres Procdure 03E08 - March n 66 136.21*08/3033 - Fourniture, installation et suivi de la signaltique intrieure relative la construction du nouvel hpital de Perpignan - lot unique Les variantes taient autorises et lentreprise A en a propos une. Le bordereau de prix na pas t produit pour loffre de base, seul lacte dengagement a pu tre fourni. Dans lanalyse qui est prsente la commission, il nest mme pas fait rfrence loffre de base. La chambre ne peut que regretter labsence de prsentation de cette variante aux membres de la commission dappel doffres. En effet, cest eux seuls que revient le choix du titulaire et du classement et on doit leur prsenter obligatoirement toutes les offres.
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11.2.9.
Les avenants
Le fait que les services gestionnaire - prescripteurs demandent autant de modifications pose ici la question de la dfinition pralable des besoins. Ainsi, les possibilits de modifier un march initial par voie davenant sont encadres (article 20 du CMP) : un avenant ne peut pas bouleverser lconomie du march ni en changer lobjet, sauf sujtions techniques imprvues ne rsultant pas du fait des parties. Or, au vu des devis prsents en vue de la signature des avenants, les demandes de travaux supplmentaires ne peuvent rentrer dans cette catgorie. En effet la cration de 3 dshabilloirs pour le lot n 6 ou la fourniture et la pose de commande pour la monte et la descente de volets roulants pour le lot n 1 ne peuvent tre considrs que comme prvisibles. Parfois mme, le pouvoir adjudicateur envisage dj le recours aux avenants avant mme la notification, puisque sur le rapport danalyse des offres, il est mentionn : Observations : les mtrs effectus permettent de connatre le prix global de lopration en appliquant un prix unitaire aux quantits. Ce prix unitaire servira de base au calcul du montant des prestations supplmentaires qui pourront tre demandes et notifies par avenant (cf. procdure n 1ST07 - march n 66 136.21*1006-7 - travaux damnagement de locaux au service des maladies infectieuses et tropicales - lots nos 1 5). La chambre prend acte de lengagement du centre hospitalier travailler sur lamlioration de la phase de diagnostic pour anticiper au mieux les besoins venir, et limiter laugmentation des marchs par voie davenants, en tant notamment attentif au suivi de lexcution de la masse financire des marchs.
11.2.10. Labsence de march courrier La chambre a relev que ltablissement navait pas pass de march courrier . Le centre hospitalier aurait d donc anticiper la libralisation du march postal et tre mme davoir un march qui aurait remplac les diffrentes conventions signes. Ainsi pour 2011, le montant des sommes verses LA POSTE et COLIPOST slve 162 449,17 HT. Il serait souhaitable que le centre hospitalier passe rapidement un march pour se mettre en conformit avec louverture du march postal. Le centre hospitalier prcise que le groupement Uni-H.A. entend lancer une procdure relative ce besoin, et que le centre hospitalier entend y participer dans la limite de ses besoins.
11.2.11. La signature des actes dengagement Afin de faciliter le flux administratif , la DALT a instaur une pratique discutable : la signature des AE au moment du passage des marchs devant la commission march. Ainsi, pour le march relatif la prestation de mise disposition de personnel mdical au centre hospitalier de Perpignan , lAE tait sign pour ordre par la directrice de DALT le jour de la commission march. La DALT a indiqu que pour calculer la date de la signature des AE, il tait pris en compte le calcul suivant : le calcul est : date de commission + 16 jours minimum de dlai pour notification . Cette pratique dantidater des pices des marchs est contraire tous les principes du droit et ne peut tre admise sous quelque prtexte que ce soit. La chambre prend acte des dispositions prises pour que les actes dengagement ne soient signs qu expiration du dlai de standstill de 16 jours.
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11.2.12. Absence de signature dun acte engagement Procdure n 05ST11- Marchs nos 66 136.21*11/1015 25 - Rparation - rnovation extension des btiments du centre hospitalier de Perpignan - lots 1 12 La chambre a constat que dans cette procdure lacte dengagement envoy par lentreprise LINDE na pas t sign, ni dat. Un courriel manant des affaires conomiques dat du 21 dcembre 2011 confirme labsence de signature de lacte dengagement. La chambre relve que le march a t notifi le 18 juillet 2011, et que par consquent loffre de cette entreprise aurait d tre dclare irrgulire, le lot dclar infructueux et relanc, et ce, mme si elle tait lunique entreprise postuler.
11.2.13. Illgalit dans la passation des marchs procdure adapte bons de commande sans montant maximum La chambre constate le contournement des procdures des marchs en termes de nonreconduction de marchs, passs sans montant maximum dans le cadre de procdures non formalises et de les relancer afin dviter tout risque juridique. Lorsque le centre hospitalier dcide de recourir un march bons de commande sans montant maximum, il faut quil utilise une procdure formalise. La pratique du centre hospitalier est irrgulire. Tous les marchs passs en vertu de procdures non formalises sans montant maximum sont entachs dillgalit et peuvent tre annuls devant le tribunal administratif. Ainsi au vu des tableaux fournis, il sagit de 51 procdures passes illgalement. Selon les montants communiqus par le centre hospitalier, le volume des achats que reprsentent ces MAPA slve 26 495 556,20 TTC. Les marchs nos 66 136.21*11/1015 25 - Rparation - rnovation - extension des btiments du centre hospitalier de Perpignan - lots 1 12, en constituent lexemple le plus flagrant. Il est plus que surprenant de constater que le centre hospitalier ait utilis la procdure MAPA pour un march pass sans montant maximum et dont lestimation est trs proche du seuil des procdures formalises. Pour la scurit juridique des contrats, il aurait mieux valu passer directement en procdure formalise, sachant que selon le centre hospitalier le total des montants attribus pour les 12 lots sur les 4 ans, est de 4 837 000 HT, soit 8 000 HT de moins que le seuil. Il serait souhaitable de relancer la procdure sous la forme dun accord cadre, afin dviter tout risque juridique. Le centre hospitalier indique que depuis le 1er juin 2012 le montant affich est le montant maximum pour toute procdure correspondant un march procdure adapte bons de commande.
11.2.14. La gestion de reconduction des marchs Consacre par la jurisprudence du Conseil d'Etat, commune de Pata du 29 novembre 2000, n 205143, la prohibition des clauses de reconduction tacite figure l'article 16 du code des marchs publics en vigueur sur la priode considre. Il a t tabli que le centre hospitalier pratiquait depuis des annes la reconduction tacite des marchs, pourtant prohib par le CMP. La chambre souligne que le fait de renouveler ses marchs en faisant usage dune clause de tacite reconduction, sous rserve bien videmment que la mise en concurrence ait t ralise en prenant en compte la dure totale des marchs, nest possible que depuis lintervention du dcret
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n 2011-1000 du 25 aot 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchs et contrats relevant de la commande publique (article 16). Sur la commande publique, la chambre formule les recommandations suivantes : 1. Recommandations dordre gnral - perdurer dans la volont de dfinir au mieux les besoins ; - reprendre et tayer le guide Organisation des marchs procdure adapte car, compte tenu des seuils, cest celui qui sera utilis plus de 80 % ; - crer un guide de la ngociation ; - actualiser, prciser certains termes13 et mettre en perspective les diffrents guides ; - tablir une nouvelle nomenclature et ladapter rellement ses besoins ; - prendre en compte dans les marchs les prescriptions du code des marchs en matire de dveloppement durable et de clauses dinsertion sociale (articles 5 et 14 CMP), en matire de courriers et personnel ; - utiliser les possibilits offertes par le code pour pourvoir plus aisment aux besoins en utilisant les accords-cadres par exemple14 ; - rflchir une organisation permettant dautomatiser un certain nombre de tches dans le suivi des marchs ; - revoir les mthodes de classement ; - rflchir un nouveau plan de formation incluant la notion de risques juridiques. 2. Recommandations concernant la passation - renforcer le contrle des documents faisant foi tels que les RC, les rapports danalyse des offres15 en prcisant les rgles de notations ; - veiller respecter les critres du RC et ne pas en rajouter de nouveaux16 ; - clarifier les reconductions des marchs ; - tre scrupuleux sur les conditions de ngociation et plus de traabilit dans le RAO ; - respecter les obligations que le pouvoir adjudicateur sest lui-mme imposes pour ne pas introduire de rupture dgalit entre les candidats (valable aussi pour lexcution) ; - apprcier aux mieux les procdures selon leurs modes de passation. 3. Recommandations concernant lexcution - contrler la forme des documents dexcution ; - renforcer le suivi des marchs ; - limiter le recours aux avenants en procdant une meilleure dfinition pralable des besoins, viter les avenants de rgularisation et fourre-tout et veiller au paralllisme des formes17.
Dlibr la chambre rgionale des comptes de Languedoc-Roussillon le 25 octobre 2012.
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La diffrence entre variante et option, par exemple. Les accords-cadres peuvent tre prfrs aux marchs bons de commande, surtout en entretien de btiment. 15 Des dlais qui apparaissent puis disparaissent au fil de lanalyse du fait des copier-coller. 16 Par exemple : - la visite obligatoire dans le RC et qui nintervient pas dans le choix des candidats, un critre ; - analyse des offres suivant de nouveaux critres. 17 Des pourcentages daugmentation tels que 22,18 % ou 45,54 %.
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RECOMMANDATIONS ORGANISATION ET ORIENTATIONS DE LETABLISSEMENT La chambre formule les recommandations suivantes : 1. laborer le rglement intrieur ; 2. laborer sans plus tarder le projet dtablissement dans la mesure o ce dernier constitue un outil de pilotage indispensable permettant de dfinir, de manire concerte, les orientations stratgiques intressant tous les aspects de la gestion du centre hospitalier. Il doit comporter, en effet, un projet mdical et un projet de soins infirmiers, mais aussi un projet qualit et de gestion des risques, un projet social, un projet logistique et de systme dinformation ; 3. mettre en place une instance de suivi de lexcution du projet dtablissement et des projets de ple ; 4. revoir le contenu du rapport dactivit ; 5. mettre rellement en uvre les ples dans toutes les composantes imposes par la rglementation ; 6. mettre en place les dlgations de gestion. LES COOPERATIONS HOSPITALIERES La chambre formule les recommandations suivantes : 1. tudier le retour sur investissement des accords conclus dans le cadre des GCS prcits de faon ce que lconomie gnrale de ces GCS ne soit pas dfavorable lhpital ; 2. veiller ce que les versements aux GCS soient en adquation avec le calendrier des versements de la T2A par lassurance maladie ; 3. envisager une volution du GEIE vers une autre structure de type GCS permettant de mieux encadrer le fonctionnement de lactivit, et notamment en ce qui concerne la commande publique. LACTIVITE La chambre formule les recommandations suivantes : 1. conduire une rflexion sur lorganisation des units ayant un taux doccupation infrieur la cible en tudiant particulirement le dimensionnement de lunit et/ou la transformation de lits en hospitalisation de semaine ainsi que sur les dures moyennes de sjour trop longues et les sjours bornes basses et hautes ; 2. dvelopper la chirurgie ambulatoire de faon dtermine. LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL La chambre formule les recommandations suivantes : 1. mener les tudes ncessaires en lien avec la cellule de contrle de gestion et les ples concerns en vue de proposer, sur la base dun diagnostic, un plan dactions visant optimiser lutilisation du plateau technique et le rendre efficient au suivi de la performance du plateau technique ; 2. mener une rorganisation du bloc opratoire en vue dune optimisation de son utilisation et une rduction de ses cots.
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LE CONTROLE DE GESTION ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE La chambre recommande au centre hospitalier de poursuivre la mise en place de la comptabilit analytique hospitalire en dveloppant le CREA et le TCCM au niveau de lentit tablissement. Une participation la base dAngers doit tre envisage. LE RECOUVREMENT DES RECETTES La chambre formule les recommandations suivantes : 1. renforcer les contrles de cohrence entre lactivit ralise et lactivit facture, notamment en ce qui concerne lactivit externe ; 2. renforcer les contrles qualitatifs du codage notamment en ce qui concerne les consultations ; 3. mettre en place un collge de DIM et le faire vivre ; 4. laborer le rapport annuel du DIM dans le cadre des bonnes pratiques ; 5. mettre en place des tableaux de bord intgrant les indicateurs dont dispose le trsorier ; 6. valuer le travail effectu par les agents du bureau des entres ; 7. mettre en place une formation initiale et continue pour les agents du bureau des entres ; 8. placer le processus de recouvrement sous une responsabilit unique ; 9. finaliser la dmarche de fiabilisation de lidentit patient et dbiteur ; 10. mettre en place des actions visant rduire le dlai de facturation 15 jours sans obrer de la qualit de la facturation ; 11. remettre plat les fichiers des mutuelles ainsi que les conventions ; 12. amliorer le taux de dmatrialisation ; 13. amliorer les encaissements en rgie ; 14. mettre en place des actions visant rduire les dossiers non facturs pour motif nhabite pas ladresse indique (NPAI) ; 15. revoir les fiches de poste des agents des bureaux des entres ; 16. remettre plat les conventions doccupation du domaine public ainsi que le niveau des loyers et facturer les consommations de fluide. LE PERSONNEL NON MEDICAL La chambre formule les recommandations suivantes : 1. laborer le projet social ; 2. formaliser la gestion prvisionnelle des mtiers et des comptences ; 3. poursuivre le dveloppement doutils de gestion de la masse salariale ; 4. mettre en place un contrle interne de la paye ; 5. mettre en place un plan dactions en ce qui concerne labsentisme ; 6. revoir la politique de recours aux contractuels ; 7. revoir les conditions de rmunration des contractuels ; 8. mettre en conformit les conditions davancement des personnels titulaires avec la rglementation ; 9. appliquer la rglementation en matire de temps de travail ; 10. revoir les conditions dattribution des indemnits de travail intensif de nuit.
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LE PERSONNEL MEDICAL La chambre formule les recommandations suivantes : 1. tudier ladquation entre le besoin de ltablissement et lactivit ralise par les vacataires, et contrler lactivit effective des vacataires ; 2. conduire avec laide du mdecin DIM et du contrle de gestion, une tude sur lactivit des vacataires avec pour objectif de rviser pour 2013 le nombre de vacations accordes ; 3. intgrer dans les contrats un article portant sur lobligation pour le mdecin contractuel de codifier son activit et faire figurer les numros dinscription lordre, ainsi que le rappel des rgles de dontologie ; 4. veiller la validit juridique de toutes les conventions dactivit dintrt gnral des praticiens du CHP effectuant des prestations lextrieur ; 5. veiller ladquation entre le temps affect aux activits dintrt gnral des praticiens et leur rmunration supplmentaire ; 6. prvoir, dans les nouvelles conventions, un article prcisant les modalits de remboursement par ltablissement bnficiaire des prestations dintrt gnral des praticiens perpignanais ; 7. veiller formuler dans les contrats dactivit librale, le temps de travail libral du mdecin, de manire plus prcise, en mentionnant les demi-journes consacres lactivit librale ; 8. veiller ce que la CAL effectue les contrles sur le bon droulement de lactivit librale ; 9. veiller rclamer auprs de lassurance maladie les relevs SNIR relatifs lactivit librale des praticiens temps plein de ltablissement ; 10. veiller la bonne information des patients et laffichage dans les services des tarifs et horaires de lactivit librale des praticiens ; 11. veiller ce que les honoraires des mdecins soient dtermins avec tact et mesure, et que les dpassements dhonoraires restent dans la limite raisonnable ; 12. intgrer dans la nouvelle charte de lorganisation mdicale les obligations et rgles de bonne conduite en matire dactivit librale au sein de ltablissement.
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LA COMMANDE PUBLIQUE La chambre formule les recommandations suivantes : 1. Recommandations dordre gnral - perdurer dans la volont de dfinir au mieux les besoins ; - reprendre et tayer le guide Organisation des marchs procdure adapte car, compte tenu des seuils, cest celui qui sera utilis plus de 80 % ; - crer un guide de la ngociation ; - actualiser, prciser certains termes et mettre en perspective les diffrents guides ; - tablir une nouvelle nomenclature et ladapter rellement ses besoins ; - prendre en compte dans les marchs les prescriptions du code des marchs en matire de dveloppement durable et de clauses dinsertion sociale (articles 5 et 14 CMP), en matire de courriers et personnel ; - utiliser les possibilits offertes par le code pour pourvoir plus aisment aux besoins en utilisant les accords-cadres par exemple ; - rflchir une organisation permettant dautomatiser un certain nombre de tches dans le suivi des marchs ; - revoir les mthodes de classement ; - rflchir un nouveau plan de formation incluant la notion de risques juridiques. 2. Recommandations concernant la passation - renforcer le contrle des documents faisant foi tels que les RC, les rapports danalyse des offres en prcisant les rgles de notations ; - veiller respecter les critres du RC et ne pas en rajouter de nouveaux ; - clarifier les reconductions des marchs ; - tre scrupuleux sur les conditions de ngociation et plus de traabilit dans le RAO ; - respecter les obligations que le pouvoir adjudicateur sest lui-mme imposes pour ne pas introduire de rupture dgalit entre les candidats (valable aussi pour lexcution) ; - apprcier aux mieux les procdures selon leurs modes de passation. 3. Recommandations concernant lexcution - contrler la forme des documents dexcution ; - renforcer le suivi des marchs ; - limiter le recours aux avenants en procdant une meilleure dfinition pralable des besoins, viter les avenants de rgularisation et fourre-tout et veiller au paralllisme des formes.
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ANNEXE 1 - ANALYSE FINANCIERE Soldes intermdiaires de gestion - Budget H

Soldes intermdiaires de gestion. Budget gnral. En milliers d'euros 2 Produits de la tarification l'activit ( A ) 3 Dotation annuelle complmentaire (DAC ) ( B ) 4 Sous total MCO + HAD (A + B) (lignes 2+3) Produits de l'activit hospitalire non pris en 5 charge par l'assurance-maladie ( C ) Sous-total variable selon l'activit (A + C) (lignes 6 2+5) 7 MIGAC 8 Forfaits annuels 9 Dotation annuelle de financement (DAF) 10 Ventes de marchandises 11 Autres produits Produits bruts d'exploitation (lignes 12 4+5+7+8+9+10+11) 13 Consommations en provenance de tiers 14 Charges externes 15 - Consommations intermdiaires (13+14) 16 = VALEUR AJOUTEE (lignes 12-15) 17 + Subventions d'exploitation 18 - Impts et taxes 19 - Charges de personnel (en net) = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (lignes 20 16+17-18-19) 21 + Autres produits de gestion courante 22 - Autres charges de gestion courante 23 = MARGE BRUTE (lignes 20+21-22) + Reprises sur amortissements et provisions et 24 transferts de charges d'exploitation 25 - Dotations aux amortissements 26 - Dotations aux provisions et dprciations 27 28 29 30 31 32 33 34
Source : tats IDAHO
2006 42 995 63 634 106 629 14 435 57 430 11 791 2 982 3 407 9 946 4 996 154 186 33 213 8 504 41 717 112 469 1 673 22 102 654 11 466 1 770 660 12 576 204 6 737 3 999 2 044 99 2 847 -704 2 084 1 451 633
2007 66 151 48 697 114 848 14 452 80 603 13 916 3 496 3 481 9 893 4 903 164 989 37 189 9 548 46 737 118 252 1 655 17 110 507 9 383 2 006 899 10 490 555 7 918 998 2 129 77 1 976 230 2 873 3 101 -228 2
2008 123 838 0 123 838 15 014 138 852 16 675 3 325 3 522 9 630 5 718 177 722 40 877 9 294 50 171 127 551 2 942 27 117 342 13 124 2 354 683 14 795 623 7 764 2 619 5 035 51 2 721 2 365 3 204 5 563 -2 359 6
2009 126 205 0 126 205 16 137 142 342 23 404 3 506 3 662 9 058 5 685 187 657 43 816 12 120 55 936 131 721 1 696 74 124 766 8 577 2 530 624 10 483 1 598 9 718 282 2 081 23 1 866 238 1 533 1 758 -225 13
2010 135 971 0 135 971 16 768 152 739 25 228 4 031 4 052 10 151 6 874 203 075 48 021 13 375 61 396 141 679 1 754 99 135 404 7 930 2 867 494 10 303 425 12 828 195 -2 295 16 2 536 -4 815 8 448 5 417 3 031 -1 784
= RESULTAT D'EXPLOITATION (lignes 23+2425-26) + Produits financiers - Charges financires = RESULTAT COURANT (lignes 27+28-29) + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles = RESULTAT EXCEPTIONNEL (lignes 30+33) RESULTAT NET
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S oldes intermdiaires de gestion. Budget H. Produits de la tarification l'activit ( A ) Dotation annuelle complmentaire (DAC ) ( B ) Sous total M CO + HAD (A + B)(lignes 2+3) Produits de l'activit hospitalire non pris en charge par l'assurance-maladie ( C ) Total A+B+C
2006 42 995 63 634 106 629 14 435 121 064
2007 66 151 48 697 114 848 14 452
2008 123 838 0 123 838 15 014
2009 126 205 0 126 205 16 137
2010 135 971 0 135 971 16 768
129 300 138 852 142 342 152 739 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 Evolution anne par anne en %tage 6,80% 7,39% 2,51% 7,30%
Source : tats IDAHO. Exprim en milliers deuros
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Le bilan fonctionnel
C H Pe rpignan. AC TIF. En millie rs d'e uros 2006 176 0 176 0 190 124 1 319 0 41 661 73 409 72 261 0 1 474 0 0 31 25 6 190 331 -31 472 7 821 0 7 821 38 672 7 200 2 647 3 503 22 405 2 107 2 890 0 0 5 827 204 39 583 0 4 559 105 4 664 242 399 2007 126 0 126 0 222 537 1 319 0 63 228 80 263 76 396 0 1 331 0 0 31 25 6 222 694 -33 876 7 821 0 7 821 40 348 6 472 2 868 4 164 20 748 1 036 2 957 0 0 5 456 41 37 270 0 1 798 0 1 798 269 583 2008 76 0 76 0 243 360 1 319 0 64 885 4 68 888 0 108 264 0 0 48 25 23 243 484 -45 840 214 0 214 54 028 8 188 2 890 3 451 16 835 529 2 407 0 0 3 982 53 30 147 0 2 765 3 879 6 644 280 489 2009 27 0 27 0 264 685 1 836 0 183 018 0 76 391 0 3 440 0 0 50 25 25 264 762 -46 034 214 0 214 52 955 6 921 3 322 3 512 18 670 476 3 307 0 0 2 145 64 31 496 0 571 3 403 3 974 300 446 0 0 0 285 519 3 203 0 185 867 0 80 227 0 16 222 0 0 52 26 26 285 571 -40 990 214 0 214 48 420 7 430 3 998 3 480 70 750 522 2 580 0 0 3 484 44 84 858 0 1 516 0 1 516 372 159 2010 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
IMMO BILISATIO NS INC O RPO RELLES (2 4) Immobilisations incorporelles Charges rpartir Primes de remboursement des obligations IMMO BILISATIO NS C O RPO RELLES (6 15) T errains Immobilisations en cours / terrains Constructions Constructions en cours Installations, matriel, outillage, et autres immobilisations Installations, matriel et autres immobilisations en cours Avances et acomptes sur commandes d'immo. corporelles Immobilisations reues en affectation Immobilisations affectes ou mises disposition IMMO BILISATIO NS FINANC IERES Participations et crances rattaches Autres immobilisations financires I - Bie ns stable s d'inve stisse me nt FO NDS DE RO ULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI) Crances de l'article 58 Crances de la sectorisation psychiatrique II - Bie ns stable s d'e xploitation FO NDS DE RO ULEMENT D'EXPLO ITATIO N (FRE) FO NDS DE RO ULEMENT NET GLO BAL (FRNG) Stocks Hospitaliss et consultants Caisses de Scurit Sociale Dpartements Mutuelles et autres tiers-payants Crances irrcouvrables admises en non-valeur Etat et collectivits locales Autres crances Dpenses classer III - C r ance s Valeurs mobilires de placement Disponibilits Dotations attendues IV - Liquidit s
39 TO TAL AC TIF
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CH Pe rpignan. PASSIF
En millie rs d'e uros
2006 21 817 17 513 292 39 938 79 299 0 158 859 6 710 16 988 0 96 27 592 10 041 1 050 46 493 13 078 3 908 4 971 510 441 13 784 36 692 2 892 30 325 0 355 4 309
2007 21 857 17 531 245 61 792 87 393 0 188 818 6 713 16 1 063 0 53 34 907 4 567 850 48 169 7 253 8 876 12 339 2 343 513 889 32 213 5 056 18 363 0 381 1 416 269 581
2008 21 970 17 531 197 73 522 84 424 0 197 644 6 713 12 1 119 0 194 38 477 6 773 954 54 242 8 346 9 392 4 747 5 138 415 329 28 367 1 781 15 222 0 237 6 407 280 490
2009 22 001 17 531 240 94 159 84 796 0 218 727 6 713 12 1 313 0 -10 38 499 5 911 730 53 168 10 675 10 179 4 751 1 867 778 102 28 352 3 144 18 180 0 198 3 777 300 445
2010 22 007 17 542 248 112 769 92 014 0 244 580 6 713 12 1 292 0 -1 767 34 217 7 470 697 48 634 11 584 10 064 2 170 1 286 1 006 44 672 70 782 14 076 2 171 8 000 8 173 -6 646 372 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Apports Excdents affects l'investissement Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimiles Amortissements Dprciations I - Finance me nts stable s d'inve stisse me nt (1 Rserve de trsorerie Rserve de compensation Report nouveau excdentaire Report nouveau dficitaire Rsultat comptable Provisions rglementes Provisions pour risques et charges Autres dprciations II - Finance me nts stable s d'e xploitation (8 15) Dettes fournisseurs et comptes rattachs Dettes fiscales et sociales Avances reues Dettes sur immobilisations et comptes rattachs Autres dettes diverses Recettes classer ou rgulariser III - De tte s (17 22) BESO IN EN FO NDS DE RO ULEMENT Fonds en dpt Intrts courus non chus Crdits de trsorerie I V - Finance me nts court te rme (25 27) TRESO RERIE TO TAL PASSIF
242 399
Le fonds de roulement net global (FRNG)

Structures financires FRI en % (ress.invest.stables/emplois invest.stables FRE en % (ress.exploit.stables/emplois exploit.stables FRNG en K (total ressources stables - total emplois stables) FRNG en % (ress.totales stables / emplois totaux stables BFR en K (actif circulant - passif circulant) Tresorerie en K (FRNG - BFR) 2006 83,40% 594% 7 200 2 891 4 309 2007 84,70% 615% 6 472 5 057 1 415 2008 81,20% 25346% 8 188 103,36% 1 780 6 408 2009 82,60% 24844% 6 921 102,62% 3 144 3 777 2010 85,60% 22726% 7 430 102,60% 14 076 -6 646
103,60% 102,81%
Source : tats IDAHO
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Le rsultat dexploitation
Rsultat d'exploitation (budget H) Marge brute + Reprises sur amortissements et provisions - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions Total rsultat d'exploitation
2006 12 576 204 6 737 3 999 2 044
2007 10 490 555 7 918 998 2 129
2008 14 795 623 7 764 2 619 5 035
2009 10 483 1 598 9 718 282 2 081
2010 10 303 425 12 828 195 -2 295
Evolution du rsultat d'exploitation anne par anne en 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 %tage 4,16% 136,50% -58,67% -210,28%
Source : tats IDAHO
Lexcdent brut dexploitation (EBE)

Excdent brut d'exploitation (budget H) 2006 11 466 Evolution en %tage 2007 9 383 2007/2006 -18,17% 2008 13 124 2008/2007 39,87% 2009 8 577 2009/2008 -34,65% 2010 7 930 2010/2009 -7,54%
Source : tats IDAHO
Le rsultat net
Rsultat net budget H Rsultat courant + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles Total rsultat net
Source : comptes financiers budget H
2006 -704 2 084 1 451 -71
2007 230 2 873 3 101 2
2008 2 365 3 204 5 563 6
2009 238 1 533 1 758 13
2010 -4 815 8 448 5 417 -1 784
Comptes de charges sur exercices antrieurs C/6721 - Charges sur ex. antrieurs - personnel C/6722 - Charges sur ex. antrieurs mdicales C/6723 - Charges sur ex. antrieurs caractre htelier C/6728 - Autres charges sur exercices antrieurs
Source : comptes financiers budget H
2006 5 635 155 968 49 681 0 Total 211 284
2007 770 43 104 116 860 30 931 191 665
2008 60 247 50 861 71 414 44 042 226 564
2009 3 781 78 567 65 464 131 245 279 057
2010 41 846 53 701 92 594 190 963 379 104
POIDS DU RES ULTAT NET en milliers d'euros montant du rsultat net constat montant des recettes du titre I %tage du titre 1 montant total des produits %tage total des produits
Source : compte financier, budget H
2006 -72 124 808 -0,06% 163 215 -0,04%
2007 2 135 741 0,00% 175 859 0,00%
2008 6 147 360 0,00% 190 195 0,00%
2009 13 156 776 0,01% 198 696 0,01%
2010 -1 784 169 281 -1,05% 220 957 -0,81%
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Le rsultat net toutes activits confondues

RESULTATS CONSOLIDES DE FONCTIONNEMENT . Budget Budget principal H Budget annexe A - DNA Budget annexe B - USLD Budget annexe C - IMFSI Budget annexe E1. EHPAD Budget annexe E2. Accueil de jour Alzheimer Budget annexe N. SSIAD RESULTATS CUMULES 2006 -72 4 74 15 Nant Nant 75 96 2007 2 7 -4 6 Nant Nant 43 54 2008 6 9 113 35 Nant Nant 32 195 2009 2010 13 -1 784 1 3 -69 6 15 7 Nant 0 Nant 32 -8 0 1 -1 767
Source : comptes financiers. Montants exprims en milliers deuros
La marge brute
Marge brute Annes EBE du tableau ci-dessus + Autres produits de gestion courante (C/75) - Autres charges de gestion courante (C/65) Total marge brute 2006 11 466 1 770 660 12 576 2007 9 383 2 006 899 10 490 2007/2006 -16,59% 2008 13 124 2 354 683 14 795 2008/2007 41,04% 2009 8 577 2 530 624 10 483 2009/2008 -29,14% 2010 7 930 2 867 494 10 303 2010/2009 -1,72%
Evolution de la marge brute anne par anne en %tage

Source : tas IDAHO
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Les carts entre les prvisions et les ralisations
Ecarts entre prvisions et ralisations de 2006 2010

T itres CHARGES EPRD 2006 T .1 Charges de personnel T .2 Charges caractre mdical 33 285 Ralis 2006 33 368 EPRD 2007 37 986 Ralis 2007 37 324 EPRD 2008 40 353 Ralis 2008 40 805 EPRD 2009 44 260 Ralis 2009 44 216 EPRD 2010 47 142 Ralis 2010 49 744
103 143 103 207 111 074 111 344 117 753 117 753 124 898 125 104 133 327 135 779
T .3 Charges caractre 11 138 11 679 12 670 13 198 13 197 12 966 15 295 15 741 15 875 16 242 htelier et gnral T .4 Charges damortissements, de provisions, financires 13 390 15 034 12 799 13 993 15 809 18 667 14 590 13 624 18 728 20 976 et exceptionnelles T OT AL CHARGES 160 956 163 288 174 529 175 859 187 112 190 191 199 043 198 685 215 072 222 741 PRODUIT S EPRD 2006 Ralis 2006 EPRD 2007 Ralis 2007 EPRD 2008 146692 14940 25481 187113 1 Ralis 2008 EPRD 2009 Ralis 2009 EPRD 2010 Ralis 2010 169 281 16 768 34 907 220 956 -1 785
T .1 Produits verss par 125 242 124 808 135 029 135 741 l'assurance maladie T .2 Autres produits de l'activit 12 949 14 434 14 854 14 452 hospitalire T .3 Autres produits 22 763 23 973 24 031 25 667 T OT AL PRODUIT S 160 954 163 215 173 914 175 860 RESULT AT -2 -73 -615 1
Source : EPRD et comptes financiers. Montants exprims en milliers deuros
147360 154 989 156 776 167 867 15014 27822 5 15 164 28 891 1 16 137 25 783 11 17 235 29 970 0
190196 199 044 198 696 215 072
Autres produits de la gestion courante en 2010

Autres produits de gestion courante (C/75) Reversement activit librale (C/7531) Remboursement formation professionnelle (C/7541) remboursement IRM (C/75431) remboursement autres quipements (C/75432) Autres emboursements de frais (C/7548) Autres produits divers de gestion courante (C/75888) Total
Source : tats IDAHO
M ontants en milliers d' 173 1 923 180 332 241 17 2 866
Autres charges de gestion courante (C/65) Pertes sur crances irrcouvrables (C/654) Autres subventions (C/6578) Frais de culte et d'inhumation (C/6581) Reversement quote-part des radiologues (C/6585) Participation frais de stage EHESP Autres charges de gestion courante Total
Source : tats IDAHO
M ontants en milliers d' 369 18 16 27 52 12 494
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Evolution des dpenses et des recettes entre 2007 et 2010 Charges

Rel 2007 111 344 37 324 13 198 Evolution Evolution Rel 2008 2008/2007 Rel 2009 2009/2008 en %tage en %tage 117 753 40 805 12 966 5,76% 125 104 9,33% -1,76% 44 216 15 741 6,24% 8,36% 21,40% Evolution Rel 2010 2010/2009 en %tage 135 779 49 744 16 242 8,53% 12,50% 3,18%
T itres
Libell charges
Titre 1 Charges de personnel Titre 2 Charges caractre mdical Titre 3 Charges caractre htelier et gnral
Charges d'amortissement, Titre 4 de provisions,financires et exceptionnelles
13 993
18 667 190 191
33,40%
13 624
-27,02% 4,47%
20 976 222 741
53,96% 12,11%
Total 175 859
8,15% 198 685
Produits
Evolution Evolution rel 2008 2008/2007 Rel 2009 2009/2008 en %tage en %tage 147 360 15 014 27 822 190 196 8,56% 3,89% 8,40% 8,15% 156 776 16 137 25 783 198 696 6,39% 7,48% -7,33% 4,47% Evolution Rel 2010 2010/2009 en %tage 169 281 16 768 34 907 220 956 7,98% 3,91% 35,39% 11,20%
T itres
Libell produits
rel 2007 135 741 14 452 25 667
T itre 1 Produits verss par l'AM T itre 2 Autres produits de l'activit hospitalire
T itre 3 Autres produits
T otal 175 860
Part des titres dans le total des charges 2006

T 1. Charges de personnel T 2. Charges caractre mdical T 3. Charges caractre htelier et gnral T4.Charges d'amortissement,de provisions, financires et exceptionnelles
%tage
2007
%tage
2008
%tage
2009
%tage
2010
%tage
103 207 63,21% 33 368 20,44%
111 344 63,31% 37 324 21,22%
117 753 61,91% 125 104 62,97% 135 779 60,96% 40 805 21,45% 44 216 22,25% 49 744 22,33%
11 679
7,15%
13 198
7,50%
12 966
6,82%
15 741
7,92% 16 242 7,29%
15 034
9,21%
13 993
7,96%
18 667
9,81%
13 624
6,86%
20 976
9,42%
Total
163 288
100%
175 859
100%
190 191
100% 198 685
100% 222 741
100%
Source : comptes financiers. Budget H. Montants exprims en milliers deuros
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Structure des recettes du titre 1 en milliers d'euros

T itre 1. Produits verss par l'assurance maladie C/73111. Produits de la tarification des sjours C/73112. produits des mdicaments facturs en sus des sjours C/73113. Produits des dispositifs mdicaux facturs en sus des sjours C/73114. Forfaits annuels C/73116. DAC : dotation annuelle complmentaire C/73117. Dotation annuelle de financement C/73118. MIGAC C/7312. Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spcifique T OT AL
Source : compte financier budget H
Evolution ralisations Ralisations Ralisations 2009/2008 2007 2008 2009 en %tage 54 995 4 477 105 936 5 955 106 406 6 769 0,44% 13,67%
Ralisations 2010
Evolution 2010/2009 en %tage 6,02% 33,49%
112 815 9 036
2 184 3 496 48 697 3 481 13 916 4 495 135 741
2 359 3 325 0 3 522 16 675 9 588 147 360
2 933 3 506 0 3 661 23 403 10 096 156 774
24,33% 5,44% 3,95% 40,35% 5,30% 6,39%
3 008 4 031 0 4 052 25 227 11 111 169 280
2,56% 14,97% 10,68% 7,79% 10,05% 7,98%
Structure des recettes du titre 2 en milliers d'euros

Titre 2 . Autres produits de l'activit hospitalire
C/7321. Produits de la tarification en hospitalisation complte non pris en charge par l'AM C/7322. Produits de la tarification en hospitalisation incomplte non pris en charge par l'AM C/7323. Produits de la tarification en hospitalisation domicile non pris en charge par l'AM C/7324. Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spcifique non pris en charge par l'AM C/73271. Forfait journalier MCO C/73272. Forfait journalier SSR C/733. Produits des prestations de soins dlivres aux patients trangers C/734. Prestations effectues au profit des malades ou consultants d'un autre tablissement Evolution Evolution ralis ralis en ralis en ralis en 2009/2008 2010/2009 en 2007 2008 2009 2010 en %tage en %tage 6 264 392 5 555 414 6 791 196 22,25% -52,66% 6 034 551 -11,15% 181,12%
13 2 910 2 934 161 1 692 85
7 2 758 2 900 179 2 716 484 15 013
32 2 886 2 897 179 2 617 537 16 135
357,14% 4,64% -0,10% 0,00% -3,65% 10,95% 7,47%
56 3 120 3 347 203 2 893 565 16 769
75,00% 8,11% 15,53% 13,41% 10,55% 5,21% 3,93%
T OT AL 14 451
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Structure des recettes du titre 3 en 2010

Titre 3. Autres produits C/062 : remboursement charges de personnel C/0603 : Variation de stocks caractre mdical C/603 : variation des stocks C/70 : Ventes de produits fabriqus C/7071 : Rtrocession de mdicaments C/7087 : Remboursement des frais CRPA C/74 : Subventions exploitation C/75 : Autres produits de gestion courante C/76 : produits financiers C/77 : produits exceptionnels(dont C/775 produits cession lments actif Dont C/775 : Produits des cessions d'lments d'actifs Dont C/777 : Quote part subventions investissement vire au rsultat C/78 : Reprises sur amortissement et provisions Total
Source : compte financier budget H
Prvisions totales 388 804 0 3 388 746 2 202 818 9 800 000 3 558 874 1 705 046 2 704 072 10 035 1 499 604 0 39 139 4 712 478 29 970 477
ralisations 375 147 3 736 150 261 848 2 566 866 10 150 629 4 307 454 1 753 549 2 866 947 16 496 4 160 055 12 474 65 191 4 712 478 34 907 619
Ecart ralisation/prvisions -3,51% -92,27% 16,53% 3,58% 21,03% 2,84% 6,02% 64,38% 177,41% 66,56% 0,00% 16,47%
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Les ressources verses par lassurance maladie (titre 1)

Evolution entre 2006 et 2010 100% 52% 232% 114% 19% 35% 59%
ressources verses par l'assurance maladie
2006
2007
2008
2009
2010
DAC:dotationannuelle complmentaire 63 634 MIGAC:MIG MIGAC:AC 7 747 4 044
78% 48 697 9% 5% 7 092 6 824
70% 10% 10%
0 7 834 8 841
0%
0%
0% 35% 40% 76% 12% 12% 100%
33% 11 417 38% 11 986 71% 23 403 15% 14% 3 662 3 506
37% 11 794 39% 13 433 77% 25 227 12% 11% 4 052 4 031
Total MIGAC 11 791 DAF=dotationannuelle de financement 3 407 Forfaits divers annuels Total 2 982 81 814
14% 13 916 4% 4% 3 481 3 496
20% 16 675 5% 5% 3 522 3 325
100% 69 590
100% 23 522
100% 30 571
100% 33 310
Source : tableau de synthse du CH de Perpignan. Montant exprims en milliers deuros
Produits
2008
2009
Evolution en %tage 2009/2008 6,39% 0,44% 13,67% 24,33% 5,48% 3,95% 40,35% 5,31%
2010
Evolution en %tage 2010/2009 7,98% 6,02% 33,49% 2,56% 14,97% 10,68% 7,79% 10,03%
Titre 1
Produits verss par l'assurance maladie
147 359 105 936 5 955 2 359 3 324 3 522 16 675 9 588
156 775 106 406 6 769 2 933 3 506 3 661 23 403 10 097
169 279 112 815 9 036 3 008 4 031 4 052 25 227 11 110
C/73111 Produits de la tarification des sjours C/73112 C/73113 Produits des mdicaments facturs en sus des sjours Produits des dispositifs mdicaux facturs en sus des sjours
C/73114 Forfaits annuels C/73117 DAF= dotations annuelles de financement C/73118 Dotations M IGAC Produits des prestations tarification C/7312 spcifique
ROD2 - CH Perpignan
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Dtail des MIG et des AC attribues au CH de Perpignan

MERRI, autres MIG et AC en milliers d'euros
Total MERRI Evolution en %tage de 2006 2011 -3,23% 40,60% 39,90% 1914 42 6 702 1 317 0 11 5 000 11/10 -28,57% 374 0 6 691 0 0 1 823 10 481 -100,00% 15,09% 159,24% 0,00% 3652,94% 40,00% 181,83% 9,02% 0,00% 614,29%
2006
124 7623
2007
176 6916 7092 0 1922 158 2 720 1 317 18 11 1 000 07/06 42,86% 374 0 2 691 0 0 2 024 6 824
2008
374 7460 7834 0 2187 213 4 702 1 317 0 11 3 000 08/07 200,00% 374 0 4 691 0 0 1 739 8 841
2009
326 11091 11417 5 2597 522 7 013 1 317 0 11 5 000 09/08 66,67% 374 0 6 691 259 52 1 848 11 985
2010
262 11531 11793 6 2073 440 9 002 1 317 0 11 7 000 10/09 40,00% 374 300 8 991 0 0 1 911 13 432
2011
120 10718 10838
MIG Autres MIG

Total MIG OBSTETRIQUE-PERINATALITE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE AMELIORATION DE L'OFFRE EXISTANTE AIDES A L'INVESTISSEMENT Total Hpital 2007 Aide informatisation Hpital 2007 Hpital transfrontalier Reconstruction-aide surcots financiers
7747 0 51 30 2 378 1 208 0 11 700
AC
Evolution en %tage Surcot charges de structure Accompagnement ouverture nouvel hpital Total AC pour le NH Soutien pandmie grippale : plateforme pharmaceutique dpartementale Systme d'information T2A AIDES DIVERSES Total AC 374 0 2 282 0 85 1 584 4 043
Total MIGAC 11 790

Source : tableau de synthse du CH de Perpignan
13 916
16 675
23 402
25 225
21 319
80,82%
ROD2 - CH Perpignan
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Les B et les P hors nomenclature Ralisation des BHN BHN Laboratoire du CHP Hospitaliss 1 649 075 Consultants 172 010 1 821 085 Laboratoires extrieurs Hospitaliss 592 801 Consultants 28 110 Hospitaliss 203 401 Consultants 214 447 Hospitaliss 12 445 Consultants 1 750 Hospitaliss 8 957 Consultants 0 Hospitaliss 0 Consultants 550 Hospitaliss 16 690 Consultants 250 Hospitaliss 15 350 Consultants 1 750 Hospitaliss 3 520 Consultants 70 Hospitaliss 2 270 Consultants 1 975 1 104 336 Montant financier 445 250,25 46 442,70 491 692,95 100 559,40 4 776,30 51 722,10 69 925,05 3372,00 472,50 2418,39 0 0 148,50 4506,30 67,50 4144,50 472,50 950,40 18,90 612,90 533,25 244 700,49 736 393,44
Sous-total 1 : interne Biomnis CH Toulouse AP-HP CHU Marseille CHU Nice CHU Ade Villeneuve CHU St Eloi CHU Grenoble HCL Sous-total 2 : extrieur Total Ralisation des PHN
PHN Laboratoire du CHP Hospitaliss 2 618 735 Consultants 649 135 Sous-total 1 : interne 3 267 870 Laboratoires extrieurs AP-HP Hospitaliss 1 000 Consultants CHU Montpellier Hospitaliss 5 320 Consultants 200 CHU Strasbourg Hospitaliss Consultants 120 Anatomie cyto Hospitaliss 4 070 Consultants 10 710 Sous-total 2 : extrieur Total
Montant financier 733 245,80 181 757,80 915 003,60 240,00 1 489,60 56,00 33,60 1 139,00 2 958,20 917 961,80
ROD2 - CH Perpignan
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La CAF
capacit nette d'autofinancement (CAF nette) 2006 Capacit d'autofinancement ou CAF BRUTE (+) - Remboursement du capital de la dette = CAF nette ou excedent (+) besoin de financement (-) des frais financiers (=) Taux de CAF nette en %tage 13 032 2 120 10 912 83,73% 2007 9 936 3 145 6 791 68,35% 2008 14 195 3 770 10 425 73,44% 2009 8 856 4 363 4 493 50,73% 2010 9 857 7 408 2 449 24,85% prvision 2011 7 307 5 802 1 505 20,60%
Source : comptes financiers, toutes activits confondues. Montants exprims en milliers deuros
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Le tableau de financement
C H Pe rpignan. Table au de finance me nt n1 millie rs d'e uros En 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
EMPLO IS C H Pe rpignan Insuffisance d'autofinancement Titre I - Re mbourse me nt de s de tte s financi re s - Remboursement d'emprunts hors CLT R - CLT R Titre II - Immobilisations - Immobilisations incorporelles - T errains - Agencements et amnagements de terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations techniques, matriel et outillage industriel - Autres immobilisations corporelles - Immobilisations en cours Titre III - Autre s e mplois - Participations et crances rattaches des participations - Autres immobilisations financires - Charges rpartir sur plusieurs exercices - Autres TO TAL DES EMPLO IS TO TAL DES EMPLO IS hors C LTR APPO RT AU FO NDS DE RO ULEMENT RESSO URC ES C H Pe rpignan Capacit d'autofinancement Titre I - Emprunts - Emprunts hors CLT R - CLT R Titre II - Dotations e t subve ntions - Apports - Subventions d'quipement reues Titre III - Autre s re ssource s - Crances rattaches des participations - Autres immobilisations financires - Cessions d'immobilisations - Autres (dont diminution de la crance de l'article 58 ) TO TAL DES RESSO URC ES TO TAL DES RESSO URC ES hors C LTR PRELEVEMENT SUR LE FO NDS DE RO ULEMENT 13 032 18 000 18 000 0 52 35 17 -7 821 0 0 0 -7 821 23 263 23 263 13 365 9 936 25 000 25 000 0 65 41 24 178 0 0 4 174 35 179 35 179 554 14 195 15 500 15 500 0 139 113 26 8 002 0 0 0 8 002 37 836 37 836 0 8 856 25 000 25 000 0 153 30 123 1 192 0 1 234 957 35 201 35 201 1 267 9 858 26 019 26 019 0 120 7 113 2 881 0 1 13 2 867 38 878 38 878 0 0 2 120 2 120 0 34 507 0 0 0 0 0 4 400 2 070 28 037 1 1 0 0 0 36 628 36 628 0 0 3 145 3 145 0 32 587 0 0 0 0 0 2 902 1 408 28 277 0 0 0 0 0 35 732 35 732 0 0 3 770 3 770 0 32 333 0 0 0 0 0 2 518 772 29 043 17 0 17 0 0 36 120 36 120 1 716 0 4 363 4 363 0 32 103 0 518 0 0 0 11 164 5 788 14 633 2 0 2 0 0 36 468 36 468 0 0 7 408 7 408 0 30 954 0 1 517 0 0 0 1 746 2 108 25 583 3 0 3 0 0 38 365 38 365 510
Prsentation de lencours de la dette

Encours de la dette CH Perpignan (en milliers d'euros) 2006 39 937 2007 2008 2009 2010 61 792 73 522 94 159 112 769 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 54,72% 18,98% 28,07% 19,76%
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Remboursements demprunts Anne 2010 2009 2008 2007 2006 Capital 7 408 4 363 3 770 3 145 2 120 Intrts 2 490 1 873 2 743 1 976 1 097 Annuit 9 898 6 237 6 514 5 121 3 217
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ANNEXE 2 - LES PROJETS ARCHITECTURAUX Rcapitulatif des avenants passs pour les tranches 1 et 2 pour les marchs de travaux
Entreprises titulaires EUROVIA DUMEZ SUD F. FONDEVILLE S.A. CEGELEC SUDOUEST AMEC SPIE EMSN EQUIPEMENT SWISSLOG AGA MEDICAL S.A. THYSSENKRUPP ASCENCEUR FRESENIUSMEDIC AL LA PROTECTION TECHNIQUE GETINGE Montants louverture 4 155 157,88 50 554 001,09 3 6 752 190,02 13,36 Nombre avenants Montants avenants cumuls % augmentation
Lots 1 / V.R.D. 2 / Btiment
3 /Electricit
7 234 468,10
4 007 717,34
55,40
04-01 / Chauffage / Ventilation /Clim. 04-03 / Paillasse 04-04 / Pneumatique 05/ Fluides mdicaux 06/ Appareils lvateurs 07 / Equipements spcifiques hmodialyse 08 / Protection antirayonnement X 09/ Equipements spcifiques de strilisation 10/ Equipements spcifiques morgue 11/ Blocs opratoires 12/ Mdecine nuclaire 14/ Chambre froide 15/ Espaces verts / amnagements extrieurs 16/ Dmolitions extrieures 18/ Menuiseries extrieures. /protections solaires 19 / Ravalement / habillage de faade total
20 267 146,59 583 616,89 164 649,70 850 732,36 1 274 673,00 174 935,25
2 930 602,85
14,46
1 2 1 3
12 600,83 426 552,52 124 372,74 58 329,57
7,65 50,14 9,76 33,34
106 620,40 272 790,34
2 1
57 455,89 Sans incidence
53,89
HYGECO S.A. S.A.R.L. SOFOMED LEMER PAX BIZERN S.A. ARNAUDIES
14 859,82 556 836,20 31 415,00 47 920,00 779 466,02 1 2 135 723,74 18 934 24,37 60,30
AUXILIAIRES DE DEMOLITION CAMINAL PARALU
699 450,00 608 286,00 4 070 016,31 2 -221 738,98 -5,45
SOMOCLEST BATIMENT
2 736 243,65 94 630 693,08
2 33
1 098 353,98 15 401 094,45
40,14 16
ROD2 - CH Perpignan
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Rcapitulatif des avenants passs pour les tranches 1 et 2 pour les marchs de prestations intellectuelles lies aux travaux
Montants louverture 7 323 650,79 1 733 053,57 664 859,34 529 028,58 10 230 992,28 Nombre avenants 32 3 6 8 49 Montants avenants cumuls 5 276 674,74 1 076 806,26 929 215 ,33 510 424,20 7 793 120,53 %tage augmentation 72 62 139 96 76
Lots 1 / March dingnierie 2 /mandat 3 /mission OPC 04 / Bureau de contrle total
Entreprises titulaires AART FARAH/ ATELIER 9 / BETOP I NGENIERIE ICASDE G3A / ATHEGRAM / SERIGE / SCO SOCOTEC / CETE APAVE
Postes crs pour la tranche 1 du nouvel hpital

SERVICE Hmato / onco USIC Neuro Nphro Dialyse USC 3 USC 2 Ra Uro/gynco BLOC + SSPI SAU + UHCD Brancardage Hygine endoscopies Pharmacie Strilisation Imagerie Secteurs mdico-admin Total Cout moyen mensuel COUT ANNUEL des renforts 49 4 001,24 77 3 185,98 4 4 221,10 202 612,56 8 3 161,04 303 459,61 2 4 15 15 3 474,97 625 494,42 16 16 2 675,21 513 640,58 6 941 785,21 12 12 2 6 4 IDE 11 2 AS 8 2 2 2 2 0 6 2 2 12 12 16 9 4 4 MANIP R PREPA PH SECR IVIED AGT ADM TOTAL 19 4 2 2 2 2 12 6 2 24 24 16 9 4 6 4 31 169
2 352 728,48 2 943 849,55
ROD2 - CH Perpignan
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Le bilan financier de laugmentation des dpenses dnergie et de maintenance lie louverture de la tranche 1
Evolution 2009/2008 en %tage -14,42% 48,67% -29,98% Evolution Evolution 2010/2009 2010/2008 en %tage en %tage 0,34% -20,47% 0,44% 4,34% -1,67% -14,13% 18,23% 60,98% -26,94% 12,07%
Dpenses d'nergie budget H C/60261. Combustibles et carburants (stocks) C/60611. Eau, assainissement (non stocks) C/60612. Energie, lectricit (non stocks) C/60613. Chauffage (non stock)
2008 119 692 243 170 782 456 939 141
2009 102 429 361 531 1 254 062 657 621 2 375 643
2010 102 778 287 512 686 170
60,27% 1 259 618 13,97% 2 336 078
Total nergie 2 084 459 Dpenses de maintenance budget H C/615161. Maintenance informatique caractre mdical C/615162. Maintenance de matriel mdical C/615261. Maintenance informatique 178 307 1 251 970 292 900
194 444 1 267 836 423 176 1 885 456
9,05% 1,27% 44,48%
199 772 964 744 574 433
2,74% -23,91% 35,74% -7,77%
12,04% -22,94% 96,12% 0,92%
Total maintenance 1 723 177
9,42% 1 738 949
ROD2 - CH Perpignan
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Evolution du programme des lits, places et postes du CHP de l'APS aujourd'hui

Discipline d'hospitalisation TOTAL MEDECINE TOTAL CHIRURGIE TOTAL OBSTETRIQUE TOTAL MCO (hors lits porte et dtenus) TOTAL MCO (y compris lits porte et dtenus) Moyen sjour Convalescents SSR griatrie TOTAL MOYEN SEJOUR Long sjour Long sjour S. griatrie Long sjour CCMPPA TOTAL LONG SEJOUR TOTAL GENERAL 0 673 0 562 0 587 0 593 0 612 0 39 651 0 0 0 626 50 0 50 182 50 0 50 808 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 26 26 APS 1 (1996) (I) 391 189 36 ARH (1997) (II) 353 172 15 PTD 2 (1998) (III) 363 162 34 APS 2 (1999) (IV, 1) 369 162 34 APD (2000) (IV, 2) 378 172 34 Modification programme 2004(V) 34 0 5 Reconstruction (programme 2007 (VI) 412 172 39 Reconstruction (programme 2011) 386 177 35 Pavillons (2011) 106 0 0 Total 2011 492 177 35
616
540
559
565
584
39
623
598
106
704
638
562
587
593
612
39
651
626
106
732
ROD2 - CH Perpignan
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ANNEXE 3 - LES COOPERATIONS HOSPITALIERES Bilan des cooprations dans le cadre du suivi du CPOM annuel
Bilan des cooprations mises en uvre avant 2010 Slection des 5 conventions reprsentant le plus grand nombre de flux de patients Etablissement concern USSAPO CH NARBONNE CH NARBONNE SSR SUPERVALTECH CHS THUIR Date de signature de la convention 14/06/2011 28/03/2007 02/01/2006 22/02/2008 13/01/2009 Thmatique SROS SSR IMAGERIE CHIRURGIE / OPHT SSR PSYCHIATRIE
Les cooprations avec les cabinets libraux

NOM du groupement GEIE Pet scan du Golfe du Lyon GCS cardiologie Activits PET SCAN mdecine nuclaire Cardiologie Partenaires Selarl Centre Libral de mdecine nuclaire de Bziers et CETIR de Barcelone Praticiens libraux Date 08/06/2004 30/12/2009
Les cooprations avec les cliniques ou structures prives

NOM du groupement GCS Dialyse en conflent GCS Saint Jean Im@gerie GCS Mutualit / CHP GCS Cabinet de mdecine nuclaire / CHP Activits Centre dauto dialyse install Prades Imagerie Activits interventionnelles et chirurgicales Mdecine nuclaire Partenaires Clinique Mdiple Selarl Imaliance, Drs Picon et SMADJA Clinique mutualiste la Catalane Selarl Centre Libral de mdecine nuclaire de Bziers et Dr Renaud, praticien libral Date 14/11/2008 23/02/2009 20/07/2009 16/08/2010
ROD2 - CH Perpignan
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Les GCS
Montants verss par l'AM perus par CHP en 2010 Nant 71 557 13 673 149 549
Nom du GCS
Forme juridique du GCS
Objet du GCS
Rmunration l'acte verse par le CHP aux mdecins libraux
GCS "Dialyse en Conflent" Prades
GCS de droit priv entre le CHP (20 parts de 100) + Clinique Mdiple St Roch (20 parts de 100 ) GCS de moyens, de droit GCS public entre le CHP (60% "Cabinet de des droits) + centre libral mdecine de md.nuclaire de nuclaire du Bziers (30% des droits) CHP" +1 mdecin Nuclaire (10% des droits)
Amliorer et dvelopper traitement de l'insuffisance Nant rnale (autorisation Mdiple)
Amliorer et dvelopper mdecine nuclaire
42% du tarif CCAM par acte
GCS "Mutualit Hpital Perpignan"
Amliorer et dvelopper activit du GCS dont cancrologie en ORL GCS de droit public entre (CHP) + chirurgie main CHP (50% des droits) + (CMC) + mdecine 90% du tarif CCAM par cliniques mualistes polyvalente (CMC) + acte catalanes (CMC : 50% des consultations d'angiologie droits) au CHP par md.libraux de CMC + hpatho-gastroentro (CHP) + chirurgie viscrale (CHP) Actes techniques mdicaux : 84% du tarif CCAM par acte Amliorer et dvelopper cardiologie + faciliter PDS du CHP. Actes d'chographie : 80% du tarif CCAM par acte
GCS de droit public entre GCS "Saint le CHP (60% des droits) + Jean 8 cardiologues (5% des Cardiologie" droits chacun)
GCS "Saint Jean Imagerie"
Actes d'imagerie 40% acte CCAM (sauf actes 60% et DDQH009 DDQH015 : 16% 84% tarif CCAM par acte IRM : 100% acte CCAM + 85% du 15% du forfait technique forfait factur par le CHP l'AM technique Scanner : 100% acte GCS de droit public entre 80% du CCAM + 20% du forfait le CHP (60% des droits) et forfait Amliorer et dvelopper technique factur par le Im@lliance (SELARL) technique imagerie + faciliter PDS du CHP l'AM 401 086 constitue de 2 CHP. Angiologie + radiologie radiologues libraux (40% interventionnelle + des droits) mammographie + 40% chographie + autres actes : 60% tarif CCAM par acte
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Redevance garde par le CHP Nant 58% 10% 16% 20%
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ANNEXE 4 - LACTIVITE Evolution du nombre de sances entre 2009 et 2010

2009 Hmodialyse Chimiothrapies pour tumeurs Chimiothrapies affections non tumorales Transfusions TOTAL
Source : PMSI
2010 13 272 6 777 1 018 815 21 882
% -4 % 21 % 50 % 5% 4%
13 863 5 623 677 777 20 940
2008 UF 3001 3060 3066 3070 3090 3110 3140 3160 3170 3180 3200 3900 3910 LIBELLE RHUMATO HC HEMATO HC ONCOLOGIE HC GASTRO HC NEPHRO HC CHIR ORTHO HC UROLOGIE HC REA CHIR HC O.R.L. HC OPH HC GYNECO HC PEDIATRIE HC PREMA HC 84 % 82 % 77 % 72 % 92 % 57 % 31 % 74 % 53 % 68 % T.O 67 % 93 %
2009 T.O 63 % 47 % 18 % 82 % 50 % 74 % 76 % 74 % 64 % 31 % 77 % 54 % 70 %
2010 T.O 94 % 72 % 77 % 87 % 85 % 71 % 74 % 69 % 43 % 61 % 52 % 82 %
2008 UF 3230 3231 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3240 3241 3242 3244 3245 3247 LIBELLE CHIR VISC AMBU CHIR ORTHO AMBU PNEUMO AMBU URO AMBU C.M.F. AMBU O.R.L. AMBU GASTRO AMBU OPH AMBU RADIO AMBU INT ALGO AMBU NEUROCHIR AMBU HEMATO AMBU CTV AMBU NEPHRO AMBU T.O 55 % 52 % 1% 129 % 414 % 20 % 161 % 87 % 12 % 22 % 19 % 6% 2% 30 %
2009 T.O 46 % 29 % 0% 63 % 285 % 23 % 126 % 92 % 5% 3% 16 % 0% 5% 22 %
2010 T.O 62 % 76 % 0% 40 % 327 % 20 % 124 % 80 % 3% 19 % 13 % 29 %
Source : contrle de gestion
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Indicateurs dactivit patients diagnostic flash 2008

Nom Taux d'occupation des lits en mdecine Taux d'occupation des lits en chirurgie Taux d'occupation des lits en obsttrique PMCT relatif / catgorie PMCT relatif en chirurgie / catgorie Part de march chirurgie sur la zone d'attractivit ETAB 86,7 % Minimum 67,6 % Dcile 1 74,6 % Dcile 2 78,9 % Dcile 3 81,4 % Dcile 4 83,2 % Mdiane 86,0 % Dcile 6 88,0 % Dcile 7 90,1 % Dcile 8 93,1 % Dcile 9 97,3 % Maximum 103,0 %
91,9 %
44,0 %
55,4 %
61,1 %
65,3 %
68,2 %
70,2 %
72,6 %
75,6 %
79,4 %
84,2 %
91,9 %
105,9 %
38,5 %
50,5 %
57,0 %
62,1 %
64,6 %
67,8 %
70,8 %
74,4 %
79,4 %
86,2 %
100,0 %
1,245
0,522
0,662
0,777
0,855
0,902
0,940
0,966
1,000
1,033
1,089
1,167
1,154
0,782
0,854
0,911
0,943
0,973
1,003
1,031
1,060
1,128
1,262
1,601
16,4
0,0
0,3
1,7
6,7
14,9
19,8
23,7
26,9
30,7
35,6
43,7
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Lactivit globale entre 2007 et 2010

2007 Nombre de RSA de mdecine (HC) Nombre de RSA de chirurgie (HC) Nombre de RSA dobsttrique (HC) Nombre de RSA de mdecine (ambulatoire) Nombre de RSA de chirurgie (ambulatoire) Nombre de RSA dobsttrique (ambulatoire) Nombre de sances de chimiothrapie Nombre de sances d'hmodialyse Nombre de sances autres Nombre daccouchements Nombre d'actes chirurgicaux Nb d'ATU Nombre dactes dendoscopies Nb minimum de racines de GHM pour 80% des sjours
Source : PMSI
2008 22 279 5 864 1 928 6 012 2 507 1 716 4 027 14 741 1 482 1 334 6 243 41 249 2 661 142
2009 22 025 5 903 2 106 6 509 2 437 1 860 5 622 13 863 1 586 1 477 6 327 50 267 2 654 142
2010 22 143 6 148 2 052 6 645 2 696 1 929 6 777 13 272 1 833 1 494 6 919 50 669 2 758 151
Evolution 2010/2007 4% 4% 11% 5% 11% 12% 186% -2% 82% 15% 11% 23% 13% 6%
21 259 5 926 1 846 6 299 2 436 1 725 2 369 13 571 1 009 1 299 6 234 41 285 2 432 143
Les dures moyennes de sjour par domaines dactivit

OBSERVE Nombre DMS CA Journes 53 900 6,1 28 668 079 166 269 5,8 64 445 204 14 106 3,5 5 183 540 234 317 5,6 98 296 823 THEORIQUE Nombre Sjours 9 491,2 28 164,0 3 896,7 41 568,8 DMS CA DMS + 0,4 - 0,1 - 0,1 - 0,0 ECART CA - 2 470 486 + 2 705 777 + 60 720 + 296 011
MCO au sens n MCO de l'ATIH 1 1- Chirurgie 2 2- Mdecine 3 3- Obsttrique TOTAL
Nombre Sjours 8 839 28 793 3 981 41 620
5,7 31 138 565 5,9 61 739 427 3,6 5 122 820 5,6 98 000 812
Sources : PMSI 2010 - ATIH DGOS
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OBSERVE Ple d'activit (OAP) D01-Digestif D02-Orthopdie traumatologie D03-Traumatismes multiples ou complexes graves D04-Rhumatologie D05-Systme nerveux (hors cathtrismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) D06-Cathtrismes vasculaires diagnostiques et interventionnels D07-Cardiologie (hors cathtrismes vasculaires diagnostiques et interventionnels) D08-Vasculaire priphrique D09-Pneumologie D10-ORL, Stomatologie D11-Ophtalmologie D12-Gyncologie - sein D13-Obsttrique D14-Nouveau-ns D15-Uro-nphrologie et gnital masculin D16-Hmatologie D17-Chimiothrapie, radiothrapie, hors sances D18-Maladies infectieuses (dont VIH) D19-Endocrinologie D20-Tissu cutan et tissu sous-cutan D21-Brlures D22-Psychiatrie D23-Toxicologie, Intoxications, Alcool D24-Douleurs chroniques, Soins palliatifs D25-Transplant. d organes Nombre Nombre DMS sjours journes 4 028 2 272 59 1 501 22 910 15 409 1 152 8 183 6,8 19,5 5,5 CA Nombre sjours 4 075,3 2 355,5 61,9 1 395,8
THEORIQUE DMS CA DMS + 0,1 + 0,2 + 0,9 - 0,4
ECART CA - 446 766 - 238 896 + 4 445 + 259 599
5,7 10 013 954 7 432 940 649 821 3 285 449
5,6 10 460 720 6,5 18,6 5,9 7 671 835 645 377 3 025 850
4 937
32 333
6,5 14 591 449
4 667,2
6,9 13 247 001
- 0,4 + 1 344 449
1 385
7 843
5,7
3 954 853
1 429,4
5,5
4 071 327
+ 0,2
- 116 474
2 157
13 277
6,2
5 452 179
2 118,6
6,3
5 673 260
- 0,1
- 221 081
784 3 117 2 167 790 934 3 981 1 724 2 079 957 571 699 1 936 924 68 783 1 370 141 0
5 406 25 929 5 176 2 224 3 683 14 106 13 843 13 240 7 441 2 364 4 612 9 647 4 842 176 5 485 4 583 1 871 0
6,9 2,4 2,8 3,9 3,5 8,0 6,4 7,8 4,1 6,6 5,0 5,2 2,6 7,0 3,3 13,3 ns
2 424 259 2 887 560 1 267 245 2 335 677 5 183 540 2 490 416 5 282 509 3 457 973 1 097 959 2 147 396 3 649 511 2 019 594 80 876 2 217 613 1 642 890 815 302 0
888,0 3 155,6 2 278,5 862,1 872,8 3 896,7 1 666,8 2 242,2 992,4 541,7 675,0 1 903,5 933,1 57,5 723,4 1 314,0 117,9 0,0
6,1 8,2 2,3 2,6 4,2 3,6 8,3 5,9 7,5 4,4 6,8 5,1 5,2 3,1 7,6 3,5 15,9 ns
2 857 349 9 960 692 3 111 572 1 372 819 2 178 673 5 122 820 2 522 196 5 872 009 3 640 269 1 003 989 1 947 144 3 567 567 1 964 636 76 160 1 927 661 1 514 494 763 727 0
+ 0,8 + 0,1 + 0,1 + 0,2 - 0,3 - 0,1 - 0,3 + 0,5 + 0,3 - 0,2 - 0,2 - 0,1 + 0,1 - 0,5 - 0,6 - 0,1 - 2,6 ns
- 433 091 + 137 489 - 224 013 - 105 573 + 157 004 + 60 720 - 31 779 - 589 500 - 182 296 + 93 970 + 200 252 + 81 944 + 54 958 + 4 716 + 289 952 + 128 396 + 51 575 +0
8,3 10 098 180
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OBSERVE Ple d'activit (OAP) D26-Activits inter spcialits, suivi thrapeutique daffections connues D27-Sances D28-Autres symptmes ou motifs mdicaux D90-Sjours en erreur TOTAL
THEORIQUE CA Nombre sjours 942,2 0,0 1 385,0 16,8 41 568,8 DMS CA DMS
ECART CA
Nombre Nombre DMS sjours journes 922 0 1 327 7 4 401 0 4 139 42 4,8 ns 3,1 6,0
2 241 636 0 1 576 042 0
4,7 ns 3,0 2,5
2 220 512 0 1 581 155 0
+ 0,1 ns + 0,1 + 3,5 - 0,0
+ 21 124 +0 - 5 113 +0 + 296 011
41 620 234 317
5,6 98 296 823
5,6 98 000 812
OBSERVE GA G001-Chirurgies digestives hautes G002-Chirurgie digestive majeure G003Appendicectomies G004-Hernies G006-Chirurgie mineure grle colon G007-Chirurgies rectum anus (hors rsections) G010-Autres chirurgies foie, pancras, voies biliaires G024-Chirurgies majeures orthopdiques (dont hanche et fmur genou) G027-Trauma imprcis G028-Ablations matriel G029-Amputations G030-Chirurgies main, poignet G032-Chirurgie de la jambe G033-Chirurgie de la cheville ou du pied G034-Chirurgie du membre suprieur (hors prothses) Nombre Sjours 51 123 88 154 9 66 Nombre Journes 770 3 104 502 813 166 335 DMS 15,1 25,2 5,7 5,3 18,4 5,1 CA 435 590 1 306 387 224 258 408 530 80 488 133 956 Nombre Sjours 59,6 171,3 94,9 179,1 10,9 77,4
THEORIQUE DMS 12,9 18,1 5,3 4,5 15,2 4,3 CA
DIFFERENCE DMS CA - 41 268 - 463 945 - 29 008 - 54 004 - 15 316 - 27 898
476 858 + 2,2 1 770 332 + 7,1 253 266 + 0,4 462 534 + 0,7 95 805 + 3,2 161 854 + 0,7
23
550
23,9
240 330
33,4
16,5
329 686 + 7,4
- 89 356
376
5 219
13,9
2 524 780
397,4
13,1
2 685 475 + 0,7
- 160 695
52 223 33 181 169 65
178 486 814 527 1 274 370
3,4 2,2 24,7 2,9 7,5 5,7
64 828 303 712 322 425 297 716 670 170 213 285
53,7 228,9 45,1 201,2 182,4 76,0
3,3 2,1 18,1 2,6 7,0 4,9
65 466 + 0,1 308 157 + 0,1 408 217 + 6,6 324 544 + 0,3 713 519 + 0,6 236 881 + 0,8
- 638 - 4 444 - 85 792 - 26 829 - 43 349 - 23 597
218
1 129
5,2
585 016
239,6
4,7
625 388 + 0,5
- 40 372
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OBSERVE GA G038Polytraumatismes G042-Chirurgies rachis moelle G073-Chirurgies majeures revascularisation G074-Ligatures veines G075-Autres chirurgies vasculaires G077-Chirurgies thoraciques majeures G078-Autres chirurgies thoraciques Nombre Sjours 59 179 46 58 339 Nombre Journes 1 152 1 927 830 170 1 987 DMS 19,5 10,8 18,0 2,9 5,9 CA 649 821 1 252 713 463 861 80 981 960 466 Nombre Sjours 61,9 209,8 61,5 66,1 430,0
THEORIQUE DMS 18,6 9,2 13,5 2,6 4,6 CA
DIFFERENCE DMS CA + 4 445 - 130 682 - 85 927 - 19 357 - 346 314
645 377 + 0,9 1 383 395 + 1,6 549 787 + 4,5 100 339 + 0,4 1 306 779 + 1,2
57
991
17,4
522 099
76,7
12,9
656 756 + 4,5
- 134 657
58
452
7,8
180 966
59,9
7,5
178 131 + 0,3
+ 2 835
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Les donnes dactivit classiques combines avec le PMSI et la tarification lactivit

Sjours R.S.S. Nombre de RSS dans la priode Nombre de RSS mono-unit Nombre de RSS mono-quipe Age moyen par RSS (hors CMD 15) % d'hommes Dure moyenne de sjour brute des RSS Dure moyenne de sjour PMSI des RSS Dure moyenne de sjour brute des RSS, hors sances Dure moyenne de sjour PMSI des RSS, hors sances Dure moyenne de sjour des RSS, sjours de 2 jours et plus Dure moyenne de sjour des RSS, hors RSS de 0 jour Nombre de journes brut des RSS Nombre de journes PMSI des RSS Indicateur de performance bas sur la DMS Nat. Indicateur de performance bas sur la DMS ENC Nombre de sjours ambulatoires (sances incluses) Nb de RSS hors CM 90 sauf 90H02Z et 90H03Z Nombre ICR bloc, radiologie et examens complmentaires. ICR anesthsie ICR ranimation
Source : PMSI
Anne 2010 63 500 52 675 [83%] 63 500 [100%] 58,30 49 3,56 3,03 4,90 4,63 7,66 6,35 225 847 192 692 1,05 1,10 33 155 63 494 10 487 775 944 665 782 551
Unit
Anne 2009 61 950 50 817 [82%] 61 950 [100%]
Evolution 2010-2009 2% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 3% 2% 0% 14% 4% 2% 4% 14% 4%
ans % jours jours jours jours jours jours jours jours
57,84 49 3,55 3,04 4,85 4,59 7,66 6,26 220 030 188 147 1,05 0,95
sjours RSS RSS ICR ICR ICR
31 883 61 911 10 023 976 811 065 752 984
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La mesure de la performance de ltablissement au regard des indicateurs PMSI combins avec les donnes de la T2A
Lits et Entres Places
RUM
RSS
Age Journes DMS moyen Brutes
T.O
Nbre sjour ambu
Valorisation T2A
CA moyen/RSS
CA moyen/jour
Valorisation additionnelle par activit (supplments)
Nbre RSS ext haut
Nbre RSS ext bas
2008 2009 2010 Evolution

Source : PMSI
672 723 704 5%
61 551 63 247 66 125 7%
76 275 60 565 77 072 61 950 79 136 63 500 4% 5%
57,81 57,84 58,30 1%
3,61 3,55 3,56 -1%
218 463 220 030 225 847 3%
89% 30 621 83% 31 983 88% 33 352 -1% 8%
108 249 549 111 198 250 117 948 268 8%
1 787,33 1 794,97 1 857,45 4%
495,51 505,38 522,25 5%
5 390 403 5 317 197 5 343 977 -1%
464 967 52%
238 1 209 80%
1 070 2 175
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Domaine : Organisation
An 2008 2008 2008 2008 An 2008 2008 Thme : Performance Indicateur de Productivit MCO (IP-MCO) Indicateur de performance DMS en mdecine Indicateur de performance DMS en chirurgie Indicateur de performance DMS en obsttrique Thme : Productivit de l'organisation Recettes T2A/masse salar. des pers. mdicaux MCO Recettes T2A/masse salar. des pers. non mdicaux MCO Valeur 1.041 1.104 0.995 1.007 Valeur 10.76 3.28 France Ent. 1 1 1 1 France Ent. 10.2 3.3 Rgion 1.065 1.065 1.029 0.98 Rgion 10.2 3.6 Catgorie 1.004 1 0.968 1.021 Catgorie 9.5 3.2 1er quart. 0.945 0.91 0.878 0.952 1er quart. 7.78 2.81 Mdiane 1.004 0.9765 0.958 1.006 Mdiane 9.26 3.12 3me quart. 1.059 1.054 1.04 1.069 3me quart. 10.92 3.45
Source : Diagnostic Flash
Etablissement 2007 A7 : Pourcentage de l'activit reprsente par la cancrologie A8 : Pourcentage des GHS recours/rfrence dans l'activit A9 : Pourcentage des sjours de niveau de svrit 3 et 4 A12 : Pourcentage des entres HC en provenance des urgences
Source : Hospi Diag
2008 5.5 3.47 10.92 53
2009 4.8 3.43 11.13 52.7
2010 5.3 3.37 12.61 50.9
Rgion 2010 me 8me 2 dcile dcile 4 0.1 1.74 3.7 9.7 2 11.61 49.9
Catgorie 2010 2me 8me dcile dcile 3 0.6 8.32 39.7 6.6 1.7 16.3 63.1
Typologie 2010 2me 8me dcile dcile 6 1.9 8.27 31.3 11.2 6 11.04 50.9
6.1 3.49 10.54 53.9
ROD2 - CH Perpignan
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Chambre rgionale des comptes de Languedoc-Roussillon Rapport dobservations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
Lvolution des parts de march entre 2007 et 2010 selon Hospi Diag Part de march Etablissement de 2007 2010
2007 2008 2009 2010 Part de march globale en mdecine sur la zone dattractivit Part de march globale en mdecine sur la rgion Part de march en chirurgie (HC) sur la zone dattractivit Part de march en chirurgie (HC) sur la rgion Part de march en obsttrique sur la zone dattractivit Part de march en obsttrique sur la rgion Part de march en chirurgie ambulatoire sur la zone dattractivit Part de march en chirurgie ambulatoire sur la rgion Part de march en hospitalisation en cancrologie sur la zone dattractivit (ho Part de march en hospitalisation en cancrologie sur la rgion (hors sances) Part de march en sances de chimiothrapie sur la zone dattractivit 40.6 42.8 42.7 43.4 6.8 7 6.9 7
18.8 18.9 19.3 20.1 3.4 3.4 3.4 3.6
40.7 42.4 44.9 46.2 6.4 6.6 7.2 7.3
13.6 13.2 12.4 13.3 2.3 2.3 2.1 2.2
23.6 23.3 21.7 25.3 3.8 3.5 3.2 3.7
18.2 27.2 37.1 44.7
Les parts de march selon la BDHF en 2010 Les chiffres cls MCO en 2010
Infos dpartemt : Dpartement Pyrnes-Orientales (Lang-R) Chiffres cls Chirurgie Mdecine Obsttrique TOTAL
hors sances Demande Offre Fuite Attractivit >24h <24h >24h 42 057 41 453 11% 9% <24h 91 595 90 366 8% 7% >24h 5 903 6 039 2% 5% <24h 2 557 2 635 2% 5% >24h <24h 28 247 21 884 27 143 21 999 12% 9% 5% 5% 76 207 116 036 74 635 115 000 11% 9%
Sources : Fiches seuils chirurgie ; Bases PMSI MCO 2009 - ATIH
7% 7%
Chirurgie et accouchements Chir. Sjours de chirurgie (hors gynco) Sjours de chir. Gynco + csar. + chir. obst. TOTAL Accouchements par VB Accouchements par csariennes Taux de csariennes 5 072 1 284 6 356 1 136 342 23,1%
ROD2 - CH Perpignan
Acc.
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Une forte concurrence des cliniques prives prsentes sur le territoire

Parts de march sur le dpartement Discipline (Classif Aso de l'ATIH) TOTAL ACTIVITE Mdecine Chirurgie Classemt territoire 1er 1er 4me PdM 30,1% 39,1% 15,7% S S S
Evol. 2010/2009
Principal concurrent 2me. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN 2me. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN 1er. POLYCLIN SAINT ROCH 2me. CLIN. NOTRE DAME ESPERANCE PERPIG
+ 0,3% + 0,5% + 0,5% + 0,1%
1er 43,6% S Obsttrique Sources : fiches Part de march par dpartement ; bases PMSI MCO 2010 - ATIH
Parts de march sur le dpartement par domaine d'activit Classemt Evol. 2010/2009 PdM Domaine d'Activit Principal concurrent territoire - 0,1% 1er. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN D01-Digestif 14,9% T 4me + 0,6% 1er. LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE D02-Orthopdie traumatologie 14,7% S 3me 1er D03-Traumatismes multiples ou complexes graves 72,7% T - 12,8% 2me. CHU MONTPELLIER 1er - 2,8% 2me. CHU MONTPELLIER D04-Rhumatologie 61,1% T 1er - 0,6% 2me. CHU MONTPELLIER D05-Systme nerveux (hors catht. vasc.) 69,5% T 2me + 4,1% 1er. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN D06-Cathtrismes vasculaires diag. et interv. 31,4% S 1er - 1,2% 2me. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN D07-Cardiologie (hors catht. vasc.) 38,9% T 2me D08-Vasculaire priphrique 25,3% S + 1,8% 1er. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN 1er 49,0% S + 0,8% 2me. POLYCLIN SAINT ROCH D09-Pneumologie 36,0% S 1er D10-ORL, Stomatologie + 1,0% 2me. POLYCLIN SAINT ROCH 7,5% T 3me D11-Ophtalmologie - 0,2% 1er. LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE 24,5% S 2me D12-Gyncologie - sein + 2,6% 1er. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN 43,6% S 1er D13-Obsttrique + 0,1% 2me. CLIN. NOTRE DAME ESPERANCE PERPIG 32,1% S 2me + 0,1% 1er. CLIN. NOTRE DAME ESPERANCE PERPIGN D14-Nouveau-ns 2me 24,6% S + 0,5% 1er. POLYCLIN SAINT ROCH D15-Uro-nphrologie et gnital masculin 38,5% S 1er + 3,7% 2me. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN D16-Hmatologie 39,9% S 1er + 4,4% 2me. CLCC MONTPELLIER D17-Chimiothrapie, radiothrapie, hors sances 75,6% S 1er + 0,2% 2me. CHU MONTPELLIER D18-Maladies infectieuses (dont VIH) 53,1% S 1er + 7,3% 2me. POLYCLIN SAINT ROCH D19-Endocrinologie 1er D20-Tissu cutan et tissu sous-cutan 25,9% S + 1,6% 2me. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN 1er D21-Brlures 69,5% S + 9,5% 2me. CHU MONTPELLIER 1er D22-Psychiatrie 65,1% S + 1,7% 2me. CHU MONTPELLIER 1er D23-Toxicologie, Intoxications, Alcool 77,4% S + 0,6% 2me. POLYCLIN SAINT ROCH 1er D24-Douleurs chroniques, Soins palliatifs 25,4% S + 11,3% 2me. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN ns >10me ns D25-Transplant. d organes 1er. CHU MONTPELLIER 2me + 0,9% 1er. POLYCLIN SAINT ROCH D26-Activits inter spcialits, suivi thrap. 19,0% S 1er D27-Sances 2me. HEMODIAL ST ROCH MEDIPOLE 1er 42,3% S + 1,6% 2me. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN D28-Autres symptmes ou motifs mdicaux Sources : fiches Part de march par dpartement ; bases PMSI MCO 2010 - ATIH
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ANNEXE 5 - LE PLATEAU TECHNIQUE Les indicateurs du bloc opratoire pour 2010 Nombre dinterventions par salles et par mois (programmes et urgentes) 1er semestre 2011
Janvier 2011 Ambulatoire 1 Ambulatoire 22 E1 ENDO E2 STOMATO P1 SECTEUR MOU P2 SECTEUR MOU P3 SECTEUR MOU P4 SECTEUR MOU P5 NEURO CHIRURGIE P6 SECTEUR DUR P7 SECTEUR DUR RADIO 1 RADIO 2 Urgences 1 SECTEUR MOU Urgences 2 SECTEUR DUR Total par mois Nombre de jours dans le mois Moyenne par jour
Source : bloc opratoire, logiciel OPTIM
Fvrier 2011 81 77 91 88 60 61 57 67 34 68 51 135 51 76 80 1077 28 38
Mars 2011 91 101 98 107 67 52 46 84 31 77 55 148 56 95 89 1197 31 39
Avril 2011 61 84 109 88 52 53 55 64 35 66 57 98 37 88 109 1056 30 35
Mai 2011 86 75 122 104 65 48 49 72 32 62 69 132 51 75 123 1165 31 38
Juin 2011 79 78 97 107 60 43 55 61 34 54 51 141 46 91 122 1119 30 37
Total par salle 477 491 620 575 365 312 319 431 203 388 333 771 296 499 625 6705 181 37
79 76 103 81 61 55 57 83 37 61 50 117 55 74 102 1091 31 35
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Synthse de loccupation des salles par jour au 1er semestre 2011

E1 A1 E2 A2 P1 P3 P2 P4 P5 P6 P7 Rx1 Rx2 P8 U1 U2
Lundi
ENDO 59,3%
GYNCO 68,6%
STOMATO 77,8%
OPH 73,2%
GYNCO 72,6%
URO 83,4%
VISCRAL 85,6%
NCH 85,7%
ORTHO 78,0%
CMF 82,9% 58,0% 39,0%
CARDIO
CTV 99,6%
GYNCO + URG MOU JOUR OUVRABLE DE 6H30 A 15H Mardi ENDO 142,6% VISCRAL STOMATO 71,1% 78,4% OPH 90,6% GYNCO GYNCO VISCRAL 83,2% 75,6% 91,2% NCH 50,9% ORTHO 89,3% ORL 95,3% 64,8% 43,8% VVC CTV 91,7% URG DUR JOUR OUVRABLE DE 6H30 A 15H
URO + ENDO CHIR (reprise VISCRAL STOMATO GYNCO GYNCO VISCRAL PLAST en mai) 55,5% 42,6% 49,1% 57,0% 84,6% 86,3% 84,5%
Mercredi
NCH 82,3%
ORTHO 84,8%
ORL 91,0% 72,4% 58,6%
CARDIO
CTV 110,2%
Jeudi
ENDO 70,4%
GYNCO + CMF/ STOMATO PLAST 81,5% 81,8%
OPH 91,0%
GYNCO 84,0%
URO 73,2%
VISCRAL 82,4%
NCH 60,7%
ORTHO 77,5%
ORL 47,0% 61,3% 42,0%
VISC
CTV 103,3%
Vendredi
ENDO 68,4%
ORTHO + CHIR PLAST 27,0%
STOMATO 78,8%
NCH 48,5%
GYNCO GYNCO 82,9% 72,9%
URO 84,9%
NCH 74,6%
ORTHO 84,1%
ORL 84,4% 48,8% 32,8%
CARDIO
CTV 95,2%
Source : tableau de suivi de lencadrement du bloc opratoire
ROD2 - CH Perpignan
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Valorisation de lactivit du bloc opratoire 1er semestre 2010 et 2011

Nombre de patients juillet ORL OPHT CMF (hors actes dentaires) CTV viscrale urologie neurochirurgie orthopdie gastro gynco bloc central TOTAL BLOC NH hors RI cardiologie radiologie TOTAL BLOC NH avec RI bloc mater
Source : DIM
Nombre d'actes 2010 279 336 1230 650 829 448 429 1671 1334 1269 8475 2211 285 10971 1671 2011 353 383 1520 858 1032 406 388 1842 1295 1392 9469 2243 301 12013 1803 carts 74 47 290 208 203 -42 -41 171 -39 123 871 32 16 1042 132 27% 14% 24% 32% 24% -9% -10% 10% -3% 10% 10% 1% 6% 9% 8%
Valorisation en actes CCAM 2010 47 213 79 100 39 705 159 026 177 537 72 551 122 800 284 277 138 295 149 278 1 269 782 781 853 53 270 2 104 905 291 010 2011 57 297 92 488 60 590 211 623 222 073 73 596 119 757 319 687 139 355 160 405 1 456 871 831 491 51 942 2 340 304 310 235 carts %
Valeur moyenne de lacte 2010 169,22 235,42 32,28 244,66 214,16 161,94 286,25 170,12 103,67 117,63 149,83 353,62 186,91 191,86 174,15 2011 162,31 241,48 39,86 246,65 215,19 181,27 308,65 173,55 107,61 115,23 153,86 370,70 172,56 194,81 172,07
2010 192 273 895 330 673 268 325 1086 754 810 5606 816 149 6571 1045
2011 250 306 1102 494 772 263 288 1131 762 828 6196 877 146 7219 1130 58 33
carts 30% 12% 23% 50% 15% -2% -11% 4% 1% 2% 11% 7% -2% 10% 8%
10 084 21% 13 388 17% 20 885 53% 52 597 33% 44 536 25% 1 045 -3 043 1% -2%
207 164 99 -5 -37 45 8 18 590 61 -3 648 85
35 410 12% 1 060 11 127 1% 7%
175 962 14% 49 638 -1 328 6% -2%
235 399 11% 19 225 7%
ROD2 - CH Perpignan
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La rpartition des patients par spcialit en 2010
Graphique : rpartition des patients par spcialit en 2010
Rpartitiondespatientsparspcialits
4% 5% 6% 14% 4% 3% 2% 15%
orthopdie maxillofaciale cardiologie gyncologie gastroentrologie viscrale
10%
thoraciqueetvasculaire neurochirurgie
12% 12%
Source : rapport dactivit 2010
13%
ophtalmologie urologie
Les indicateurs de performance de la chirurgie ambulatoire de 2007 2010

Etablissement 2007 Taux de ambulatoire chirurgie 29.13 65.47 2008 29.95 64.59 2009 29.22 64.01 2010 30.48 66.87 Rgion 2010 2 dcile 21.96 49.2
me
Catgorie 2010 2me dcile 16.88 41.39 8me dcile 36.24 68
8 dcile 60.37 80.99
me
Taux des 18 gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire Taux d'utilisation des places en chirurgie ambulatoire
55.4
57
55.4
49
62.2
138.5
48.8
104.1
Lactivit de la chirurgie ambulatoire en 2010

Donnes 2010 Taux de chirurgie. foraine Taux d'ambulatoire dans l'activit chirurgicale Nb de sjours dans l'unit ambulatoire 5,50% 25,80% 5 321
ROD2 - CH Perpignan
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Centre hospitalier de Perpignan, service de chirurgie ambulatoire - 2011

Nombre de jours sur la priode (hors Taux doccupation samedi, dimanche et jours fris) 231 105 126 73,5% 71,3% 75,4%
Priode Janvier novembre 2011 Juillet novembre 2011 Janvier juin 2011
Source : PMSI Pilot
Nombre de journes
Nombre de lits
4 247 1 871 2 376
25 25 25
Analyse partir des indicateurs et des donnes comparatives nationales

Libells des indicateurs Rsultats -> 12 021 Interventions -> 15 salles dont 2 d'urgence et 2 de radio -> En moyenne, 913 interventions par salles sur les salles des urgences en 2010, 1006 pour les salles de radiologie en 2010 et 744 pour le reste des salles en 2010 8760 heures -> 22 891 Heures de mise disposition -> 14 160 Heures d'intervention en 2010 (hors salles d'urgences et urgences) -> Taux d'utilisation : 62% -> Taux d'occupation : 58% Prsence par salle pour 100h de TROS jour: 1,6 IBODE 0,96 IADE 0,71 AS 48,9 IBODE 35,8 IADE 3 IDE 28,6 AS
Nombre moyen d'interventions par salles du plateau technique
Temps douverture potentiel par salle Temps de mise disposition au regard du potentiel des salles Temps rel d'occupation des salles jour (TROS jour) Taux d'utilisation des salles jour (TUS) Taux d'occupation des salles jour (TOS) Temps de prsence du personnel non mdical pour raliser 100 h de TROS jour
Effectifs paramdical en 2011
Le cot de lICR de bloc opratoire

An 2008 Thme : Performance Cot de lICR de bloc opratoire Valeur 3.43 France Ent. 3.45 Rgion 3.86 Catgorie 3.31
er 1 quart.
Mdiane 3.37
3me quart. 4.1
2.68
Source : diagnostic flash
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Les indices de performance du personnel de bloc opratoire

Etablissement 2007 Nombre d'accouchements par obsttricien et sagefemme Nombre d'ICR d'anesthsie par anesthsiste et IADE Nombre d'ICR par chirurgien Nombre d'IADE par anesthsiste Nombre de sages-femmes par obsttricien Taux de csarienne Taux de pridurale
Source : Hospi Diag
Rgion 2010 2010 32 11666.7 47334.4 2.4 4.3 22.82 77.88 2

me
Catgorie 2010 dcile 2

me
2008 34 10253.9 46383.7 1.8 4 22.04 76.25
2009 33 11310.3 49757.6 2.6 4.2 22.88 74.98
dcile 30
me
dcile 24
8me dcile 48 17674.8 102705.4 2.5 5 21.5 78.19
32 10861.1 44084.1 1.8 4.1 22.48 74.48
60 120175.7 144414.8 1.8 5.7 23.51 81.26
16207.1 60296.7 0.5 2.5 18.08 66.91
6847.9 40997.6 1.2 2.9 15.47 50
ROD2 - CH Perpignan
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Les indicateurs de limagerie pour 2010 Lvolution de lactivit dIRM entre 2006 et 2010
anne Nombre total dexamens raliss par les radiologues du public - Dont en ambulatoire - Dont en hospitalisation Nombre total dexamens raliss par les radiologues libraux - Dont en ambulatoire - Dont en hospitalisation Nombre total dexamens raliss
Source : cellule de contrle de gestion
2006 4 590 3 093 1 497 679 5 269
2007 5 172 3 305 1 867 637 637 5 809
2008 5 824 4 082 1 742 611 611 6 435
2009 5 411 3 619 1 792 1 762 1 706 56 7 173
er 1 semestre 2010
2010
2 602 1 680 922 1 120 1 059 61 3 722 7 579
Lvolution de lactivit de scanner entre 2006 et 2010 Scanner chaud ddi aux urgences
anne Nombre total dexamens raliss par les radiologues du public - Dont en ambulatoire - Dont en hospitalisation Nombre total dexamens raliss par les radiologues libraux - Dont en ambulatoire - Dont en hospitalisation Nombre total dexamens raliss 2006 6 769 660 6 109 6 769 2007 7 416 730 6 686 7 416 2008 9 439 1 163 8 276 9 439 2009 10 143 1 355 8 788 10 143
er 1 semestre 2010
2010
5 286 728 4 558 134 30 104 5 420 8 840
Activit durgence
2008 Au cours des plages programmes Nombre dexamens raliss en urgence Au cours des plages dastreinte 2009 Au cours des plages programmes Au cours des plages dastreinte
8 139
9 060
ROD2 - CH Perpignan
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Scanner froid ddi lactivit programme

anne Nombre total dexamens raliss par les radiologues du public - Dont en ambulatoire - Dont en hospitalisation Nombre total dexamens raliss par les radiologues libraux - Dont en ambulatoire - Dont en hospitalisation Nombre total dexamens raliss 2006 7 094 4 375 2 719 7 094 2007 7 688 4 662 3 026 7 688 2008 7 812 4 691 3 121 7 812 2009 8 553 4 976 3 577 138 91 47 8 691
er 1 semestre 2010
2010
4 982 3 127 1 855 1 313 844 469 6 295 8 031
Activit durgence
2008 Au cours des plages programmes Nombre dexamens raliss en urgence 21 Au cours des plages dastreinte 23 2009 Au cours des plages programmes 257 Au cours des plages dastreinte 96
Activit de limagerie selon la SAE 2010

Activit Ouverture ralise globale hebdomadaire pour l'entit (3) (hors astreinte) en octobre Nombre (heures) d'examens 127,00 77,00 86,00 42,00 16878 7582 4422 2252 48895 37,50 534 967
Equipements et activit du plateau technique
Nombre d'quipements prsents dans l'tablissement 2 1 2 1 6 1 1
Dlai moyen d'attente en octobre hospitaliss (en jours) 4,00 7,00 2,00 2,00 externes (en jours) 5,00 20,00 10,00 5,00
scanner IRM camras scintillation Imagerie TEP / CDET radiologie numrise radiologie vasculaire (sans coronarographie) Explorations fonctionnelles Salles ddies aux explorations fonctionnelles
ROD2 - CH Perpignan
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Lactivit de limagerie compare avec dautres tablissements
Dlais de rendez-vous (2010)
Libells des indicateurs
Rsultats 5 jours pour les patients hospitaliss 13 jours pour les consultants externes public 11 jours pour les consultants externes priv 6 jours pour les patients hospitaliss 24 jours pour les consultants externes public 21 jours pour les consultants externes priv
Dlai moyen dattente en matire daccs au scanner
Dlai moyen dattente en matire daccs lIRM
Temps douverture hebdomadaire et taux dutilisation des quipements (2010)

Dure annuelle thorique douverture 2 Scanners IRM 8760 8760 Dure annuelle effective 6604 4004 Taux dutilisation des quipements 75,38 % 45,70 % Nombre moyen de passage par semaine par quipement 162 145
Temps ouverture hebdomadaire 127 77
Les indicateurs du laboratoire Lactivit du laboratoire de 2008 2010

2008 Actes de biologie mdicale Nombre de B(1) produits par et pour l'tablissement Nombre de P(1) produits par et pour l'tablissement
Source : rapports dactivit (1) Le recueil ne porte pas sur les BHN (2) en hospitalisation complte ou alternative ou passage aux urgences
2009 lors de consultations externes 4 954 943 sur malades hospitaliss 30 157 080
2010 lors de consultations externes 4 474 758 sur malades hospitaliss 32 003 853
lors de consultations externes 7 289 753
sur malades hospitaliss (2) 31 818 864
521 768
3 540 657
1 221 290
3 963 735
1 560 470
4 939 670
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Le cot major des units duvre des activits mdico-techniques Modalits de calcul : cot major de l'unit d'uvre Sources : ICARE 2009 - ICARE 2008 - ICARE 2007 (onglet synthse - tableau 1C) Production : Banque de Donnes Hospitalire de France - Fdration Hospitalire de France
Section d'imputation Blocs opratoires et obsttricaux ICR UO Valeur de l'tablissement 2009 2,97 13 528,45 8,89 84,88 0,16 1,97 2,85 2008 3,43 245,24 303,65 233,50 0,15 2,15 2,30 2007 2,75 7,81 235,40 219,81 0,16 1,64 2,37 Valeur moyenne rgionale 2009 3,36 4 512,01 7,74 80,36 0,19 1,58 1,93 2008 3,78 84,06 154,68 89,55 0,21 1,48 2,28 2007 3,04 7,81 119,50 219,81 0,18 1,29 1,34 Valeur moyenne nationale 2009 3,13 4,98 6,77 97,17 0,21 1,53 2,49 2008 3,19 5,04 74,74 99,00 0,19 1,50 2,61 2007 3,05 5,21 93,58 94,81 0,19 1,45 2,22
Anesthsiologie ICR Dialyse Accueil aux urgences Laboratoire Imagerie Explorations fonctionnelles ICR Passage B ou P ICR ICR
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Le cot moyen des units duvre en mdico-technique en 2010 (donnes issues dICARE et retraites par lARS Languedoc-Roussillon)
Section d'imputation Blocs opratoires et obsttricaux Dialyse Accueil aux urgences Laboratoire Imagerie Explorations fonctionnelles Valeur de l'tablissement 2,62 8,12 83,1 0,15 1,83 2,54 Valeur moyenne rgionale 3,3 8,12 75,64 0,21 2,21 1,83 Valeur moyenne nationale 3,31 7,76 99,68 0,23 1,89 2,4
UO ICR ICR Passage B ou P ICR ICR
Le poids des charges de personnel mdico-technique Poids des personnels mdico-techniques par rapport l'ensemble du personnel non mdical Formule : ETP du personnel mdico technique / ETP du personnel non mdical
2009 Nombre d'tablissements de votre catgorie dans votre rgion : Nombre d'tablissements de votre catgorie en France : 5 120 2008 5 122
Anne 2009 2008 2007

Source : BDHF
CH P 0,054 0,060 0,054
Moyenne rgionale 0,047 0,048 0,050
Moyenne nationale 0,051 0,052 0,052
Ecart-type rgional 0,007 0,008 0,005
Ecart-type national 0,012 0,011 0,012
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ANNEXE 6 - LE RECOUVREMENT DES RECETTES Proportion de C, C2 et C2,5 au CH de Perpignan du 01/01/2011 au 30/06/2011

Proportion de C, C2 et C2,5 au CH de Perpignan du 01/01/2011 au 30/06/2011 Nombre de I.E.P (vh) L.C. (ac) C Coef (ac) 1 2 2,5 Total 21 803 3 799 524 26 126 26 126
Total C Total gnral

Source : PASTEL
Autovaluation recouvrement des recettes SYNTHESE

Votre rsultat 1 - Pilotage 2 - Ressources humaines 3 - Organisation 4 - Communication 5 - Relations dbiteurs institutionnels 69 % 63 % 81 % 56 % 50 % Chantier MeaH (8 tablissements) Marge haute 69 % 63 % 69 % 44 % 81 % Moyenne 59 % 43 % 47 % 20 % 45 % Marge basse 38 % 25 % 19 % 6% 19 %
Les effectifs prsents en novembre 2011

EFFECTIF AUTORISE 1 7 76,35 84,35 EFFECTIF PERMANENT 1 7 76,8 84,8 Postes amnags et sur-effectif
Novembre 2011 AAH Cadres mdico-administratifs Adjoints administratifs Aide-soignante Total
Remplacements
2 1 3
2,5 2,5
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Le nombre de dossiers crs entre 2006 et 2010

2006 Hospitalisation et sances (hors urgences) (H+S) Externes (hors urgences) (E) Urgences adultes ; urgences pdiatriques (hors urgences gynco) (U = H+E) Dossiers "nouveau-ns" 22 201 96 893 2007 22 975 111 900 2008 26 222 122 080 2009 28 663 128 994 2010 31 552 150 652 % Evol. 2009/2010 10,08 % 16,79 %
59 824 1 320 180 238
60 793 1 358 197 026
65 184 1 361 214 847
65 771 1 550 224 978
65 546 1 559 249 309
- 0,34 % 0,58 % 38,32 %
Le taux dexhaustivit du codage (nombre de dossiers cods J+30/nombre de dossiers total) Mode de calcul :
nombre de dossiers cods une date prcise nombre de dossiers total
2006 % 2007 2008 % 2009 % 2010 % janv. 99,3% janv. 98,4% janv. 99,6%
1er trimestre 98,2% 100,0% fvr. 98,9% fvr. 99,7% fvr. 99,9% mars 99,6% mars 99,4% mars 99,5%
2me trimestre 99,5% 99,7% avr. 99,7% avr. 99,5% avr. 98,3% 99,8% mai 99,8% mai 99,3% mai 98,4% 99,8% juin 98,5% juin 92,5% juin 98,7%
3me trimestre 97,7% 99,8% juil. 99,9% juil. 99,4% juil. 98,6% 99,9% aot 99,7% aot 97,7% aot 99,0% 99,8% sept. 99,4% sept. 99,6% sept. 99,1%
4me trimestre 100,0% 99,8% oct. 99,5% oct. 98,5% oct. 99,0% 99,7% nov. 99,8% nov. 99,9% nov. 98,5% 99,2% dc. 99,8% dc. 98,2% dc. 100,0%
Les dlais moyens de codage des actes Dlai moyen codage des actes (en jours)* Actes de janvier 2009 13,2 Actes de juin 2009 12,8 Actes de janvier 2010 12,3 Actes de juin 2010 10,1 Actes de janvier 2011 6,7
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Le dlai moyen de la facturation (dlai entre la sortie du patient et lenvoi effectif de la facture) Mode de calcul :
date d' envoi de la facture date de sortie du patient nombre de patients concerns
A 15 jours 29,58% 37,81% 38,89% 38,01% 42,54% 42,19% de 15 30 jours 40,54% 39,67% 44,53% 44,62% 42,29% 45,01% + de 30 jours 29,88% 22,52% 16,58% 17,37% 15,17% 12,81%
Dlais de facturation des dossiers hospitalisation 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (au 31 juillet 2011)
Le taux de recouvrement
I-
Recouvrement ''spontan" sur hospitaliss et consultant

2009 6 216 163 3 692 961 2 523 201 59,41 % 2008 6 181 165 3 975 810 2 205 355 64,32 % 2007 5 864 792 3 753 619 2 111 173 64,00 % 2006 6 113 558 3 598 465 2 515 093 58,86 %
Prise en charge sur hospitaliss et consultants Montants recouvrs Restes encaisser Taux brut de recouvrement
II- Recouvrement ''spontan'' sur caisses de scurit sociale

Prise en charge sur caisses de scurit sociale Montants recouvrs Restes encaisser Taux brut de recouvrement 2009 11 691 782 9 193 262 2 498 519 78,63 % 2008 4 889 042 2 870 651 2 018 390 58,72 % 2007 2 264 447 1 447 236 817 211 63,91 % 2006 2 961 747 2 187 756 773 991 73,87 %
III- Recouvrement ''spontan'' sur mutuelles et autres tiers payants

Prise en charge sur mutuelles et autres tiers payants Montants recouvrs Restes encaisser Taux brut de recouvrement 2009 11 886 589 8 653 974 3 232 614 72,80 % 2008 11 300 052 8 940 986 2 359 066 79,12 % 2007 10 748 193 7 956 941 2 791 252 74,03 % 2006 9 891 521 7 260 222 2 631 298 73,40 %
IV- Recouvrement ''spontan'' sur dpartements

2009 2 518 925 2 043 020 475 904 81,11 % 2008 2 312 841 1 781 301 531 539 77,02 % 2007 2 690 934 1 672 046 1 018 888 62,14 % 2006 3 965 191 1 869 788 2 095 403 47,16 %
Prise en charge sur les dpartements Montants recouvrs Restes encaisser Taux brut de recouvrement
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V- Recouvrement ''spontan'' sur dbiteurs divers

Prise en charge sur dbiteurs divers Montants recouvrs Restes encaisser Taux brut de recouvrement 2009 34 116 214 32 195 803 1 920 410 94,37 % 2008 33 936 527 30 719 671 3 216 856 90,52 % 2007 42 036 653 36 826 061 5 210 592 87,60 % 2006 33 648 350 28 114 512 5 533 838 83,55 %
Le taux de dmatrialisation Mode de calcul :

volume de factures tltransm ises volume de factures global
2006 taux de dmatrialisation taux de rejet pas de donnes pas de donnes 2007 15,72 % 10,03 % 2008 15,62 % 8,86 % 2009 18,94 % 9,18 %
Le nombre de doublons Nombre de doublons dans la base de donnes administrative

Nombre Doublons Au 1 janvier 2006 Au 1 janvier 2007 Au 1 janvier 2008 Au 1 janvier 2009
Source : DIM
er er er er
3 127 3 241 2 539 265
Le taux dannulation
Taux d'annulation (hors budget global) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (au 1 septembre)
er
Nombre de titres papier mis (initial ou D) 133 214 139 114 146 139 152 914 169 676 102 204
Nombre de titres papier annuls (A ou N) 15 765 15 850 15 745 14 822 18 097 11 003
Taux d'annulation 11,83 % 11,39 % 10,77 % 9,69 % 10,67 % 10,77 %
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TOP 3 des motifs d'annulation 2009 Erreur sur la codification du dbiteur Justificatif PEC tardif ou limite PEC (prise en charge) Rejet IRIS/NOE PB technique Erreur sur le taux de prise en charge SS Autres motifs 36% 33% 9% 22% 2010 43% 31% 7% 7% 12% 2011 48% 28% 7% 18%
Le taux de recouvrement en rgie Taux d'encaissement en rgie en nombre (volume de factures encaisses / volume de factures encaissables en rgie)
2006 Volume de factures encaisses en rgie (H+E) Volume de factures encaissables en rgie (H +E) Taux d'encaissement en rgie (en nombre) 4 046 35 771 11,31 % 2007 3 663 35 810 10,23 % 2008 4 159 36 274 11,47 % 2009 4 234 32 739 12,93 % 2010 5 858 39 606 14,79 %
Taux d'encaissement en rgie en montant (montant cumul des rgies / montant total des titres mis) 2006 Montant cumul des rgies (H+E) Montant total des titres mis (H+E) Taux d'encaissement en rgie (en ) 210 603 4 354 021 4,84 % 2007 199 310 4 724 475 4,22 % 2008 232 165 4 770 728 4,87 % 2009 273 529 3 856 064 7,09 % 2010 475 589 4 509 888 10,55 %
Le taux de NPAI (nhabite pas ladresse indique) Mode de calcul :

nombre de titres NPAI nombre total de titres mis
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Le montant des annulations et rmissions Annulations

2009 Budget H Budget B Budget C Budget N Total 1 126 462,03 49 031,75 152 426,50 0,00 1 327 920,28 2008 1 558 919,17 128 454,26 12 679,04 0,00 1 700 052,47 2007 1 453 728,24 84 995,63 60 768,55 0,00 1 599 492,42 2006 1 240 002,64 73 443,52 0,00 0,00 1 313 446,16
Rmissions
2009 Budget H Budget B Budget C Budget N Total 653 201,75 56 609,39 4 528,86 0,00 714 340,00 2008 1 249 130,45 106 485,49 0,00 0,00 1 355 615,94 2007 1 077 339,72 29 164,70 0,00 0,00 1 106 504,42 2006 1 691 160,27 95 555,84 35 450,40 873,21 1 823 039,72
Source : dtail des comptes financiers
Le montant des admissions en non-valeur Lvolution des crances irrcouvrables (tous budgets confondus)
EVOLUTION DES CREANCES IRRECOUVRABLES DE 2000 2010(en euros) 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 prv 2011 265869 483147 405164 318512 260166 269322 220688 172452,41 304171 534004 476113 377147 326000
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Ventilation des ANV par budget :

Exercice H B C Total
Source : Trsor Public
2006 282 384 21 787 304 171
2007 468 226 14 921 483 147
2008 525 268 6 951 1 785 534 004
2009 474 802 1 311 476 113
2010 368 860 6 287 2 000 377 147
Les recettes de titre 3 de 2009 2011

CA 2009 CA 2010 EPRD 2011
TOTAL TITRE 3
PDTS ANNEXES RETROCESSION REMBTS FRAIS SUBVENTIONS AUTRES PDTS FINANCIERS EXCEPTIONNEL REP PROVISIONS STOCK REMBT SALAIRES
25 782 989,25
2 070 168,89 9 057 760,00 3 614 621,72 1 695 514,28 2 529 601,01 23 438,68 1 510 467,08 1 620 313,00 3 322 300,17 338 804,42
34 907 624,00
2 566 866,37 10 150 629,91 4 307 454,42 1 753 549,44 2 866 947,61 16 496,66 4 160 055,03 4 712 478,00 3 997 999,07 375 147,49
35 700 000,00
2 820 520,09 9 903 160,00 4 307 454,42 2 264 642,44 3 012 197,73 16 496,66 2 100 000,00 6 902 456,00 4 000 000,00 373 072,66
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Poids des recettes subsidiaires

9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Services techniques Logistique et gestion Logistique mdicale gnrale Structure
Valeur de l'tablissement Valeur moyenne rgionale Valeur moyenne nationale
Montant des loyers par bnficiaire

Nom des organismes / associations AIDER (btiment n15 au-dessus du magasin) Types de contrat et dates Convention initiale le 03/03/1998 pour une dure de 10 ans. Convention cadre le 25/08/2003 (pour 5 ans). Les annexes financires proposes par lAIDER le 13/01/2009 nont pas t signes par le CHP car trop dfavorable Superficie 700 m (- 65,10 m exploit par le CHP pour lducation la dialyse, locaux de mnage, stockage) Montant dus au titre de la convention Cot au m
Trsorerie (btiment de ladministration)
Bail en vigueur le 24/12/1991, 300 m renouvel le 16/03/2001 et le dernier non dat sur le document.
1/ Loyer de 1 820,24 /an 8,86 /m en 1998 Loyer de 1 586 /an en 2001 (suite la passation dun avenant qui prenait en compte de 5 626,91 de travaux ralis par lAIDER en 1999, via un amortissement sur 24 mois) 2/ Electricit + chauffage + eau sur un cot de 3,27 m3 (proposition AIDER non valide par le CH) Le 24/12/1991 :72 000 50,46 /m francs soit 10 916,20 / an Le 01/04/2001 : 12 068 / an Le 01/04/2007 :15 137 /an charges incluses Pay trimestriellement
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Nom des organismes / Types de contrat et dates associations Maison Mdicale Convention de mise disposition Universitaire de de locaux 20/08/2009 (pour 3 garde ans) (rez-de-chausse nouvel hpital)
Superficie 181,5 m (+ salle de formation de 60 m)
Montant dus au titre de la convention
Cot au m
Le 20/08/2009, il est 74,53 /m indiqu que la redevance serait de 3 400 mensuel. Avenant n1 : + 500 /an pour la maintenance informatique Avenant n2 : le loyer passe 1 500 /mois, charges incluses compte tenu de la diminution des subventions territoriales Permanence des soins de 19h 24h en semaine + samedi, dimanche et jour fris Le 21/08/1996, paiement 72.27 /m de 180 000 francs soit 27 440,82 incluant la redevance lectricit + chauffage + eau Avenant n2 le 02/03/2001 fixant le montant du loyer 380 000 francs soit 57 930,63 Le 29/06/2004, loyer mensuel de 160 euros Le 26/07/2005, loyer de 1 920 euros/an Actualis tous les ans selon lindice de la construction publi par lINSEE Le 28/11/2006, loyer 275,23/m annuel de 21 644,55 37 156 par an soit 3 096 par mois Charges incluses et matriels mis disposition Le 31 janvier 2008 montant de 150 /an
Etablissement Convention mise disposition de Franais du Sang locaux le 21/08/1996, puis une le (btiment 49) 02/03/2001.
1 105 m
Croix rouge (terrain cadastr Ci-278)
Cession de terrain de 1 532 m Bail emphytotique 26/07/2005
GEIE PET-SCAN du Golfe (btiment de mdecine nuclaire) Ecole MASO (salle de radiologie conventionnelle pour des TP et DTS blancs soit 30 dates par an) Mutuelle Nationale des Hospitaliers (bureau dans lalgco du SST) CAC 48 (dans le NH, juste ct immdiate des urgences et durant les travaux, il sera dans lancien pavillon des convalescents)
Convention mise disposition de locaux 28/11/2006 pour une dure de 7 ans, renouvelable 1 fois Convention mise disposition de locaux le 31/01/2008
135 m
Occupation des locaux de radiologie uniquement pendant 72 heures 12 m dans la convention
Mise disposition de locaux Convention en date du 15/07/2010 pour 3 ans renouvelables par tacite reconduction. Convention le 04/10/2004, conclue pour un an renouvelable par tacite reconduction
320 /mois, meubl, charges incluses, compter du 01/01/2011 1/ mise disposition gracieuse des locaux 2/ lectricit + chauffage + eau (facture annuelle) 3/ linge + repas (facture semestrielle)
320 /m
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Nom des organismes / associations Savon Fer (rez-de-chausse de la blanchisserie)
Types de contrat et dates
Superficie
Montant dus au titre de la convention Aucune redevance, aucunes charges Charges, tlphone limit Perpignan et sa priphrie et assurances inclus En contrepartie, tarif prfrentiel sur les prestations pour les agents du CHP
Cot au m 0
Le 11/09/2006 signature de deux 59,7 m conventions : convention cadre pour le dveloppement dun partenariat et convention dappui pour la mise disposition de locaux pour une dure d1 an, renouvelable par tacite reconduction 10 fois. Pravis de 3 mois
La facturation du rgime particulier

COMPTES BUDGETAIRES 2006 MAJORATION CHAMBRE PARTICULIERE Taux d'volution N/N-1
* Montant au 03/01/2012
ANNEES 2007 22 400 -48% 2008 44 733 100% 2009 49 451 11% 2010 176 598 257% 2011 189 790 * 7%
43 319
ROD2 - CH Perpignan
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ANNEXE 7 - LE PERSONNEL NON MEDICAL
Lvolution des charges de personnel non mdical depuis 2006

Dpenses % 2006 82 299 363 6,57 % 2007 88 547 960 7,59 % 2008 92 240 261 4,71 % 2009 98 394 915 6,67 % 2010 106 225 462,16 7,95 %
Effectif total rmunr au 31 dcembre en nombre dagents

Effectif total rmunr au 31 dcembre en nombre dagents catgorie A catgorie B catgorie C TOTAL
2007 2008 2009 2007 2008 2009 Administratif Soignant et Educatif Technique Mdico-Technique TOTAL
Source : bilan social 2009
2007 2008 2009 2007 2008 2009 141 743 186 3 138 727 176 3 144 886 194 3 273 265 277
23 215 11 8 257
20 218 11 7 256
21 221 12 7 261
109 720 19 119 967
107 728 21 122 978
112 801 24 111
1678 1673 1908 216 130 208 132 230 121
1048 1073 1044 1227 2297 2278 2536
Rpartition par ge du personnel non mdical en 2009 (bilan social 2009)
Les indicateurs BDHF

Ratio : Poids des dpenses de personnel par rapport au budget gnral Anne 2009 2008 2007 Etablissement 64 % 63 % 65 % Moyenne rgionale de votre catgorie 66 % 67 % 67 % Moyenne nationale de votre catgorie 66 % 67 % 68 %
ROD2 - CH Perpignan
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Ratio : Poids des personnels soignants par rapport l'ensemble du personnel non mdical Anne 2009 2008 2007 Etablissement 70 % 72 % 73 % Moyenne rgionale de votre catgorie 70 % 70 % 71 % Moyenne nationale de votre catgorie 70 % 70 % 71 %
Ratio : Poids des personnels administratifs par rapport l'ensemble du personnel non mdical Anne 2009 2008 2007 Etablissement 13 % 12 % 12 % Moyenne rgionale de votre catgorie 12 % 12 % 11 % Moyenne nationale de votre catgorie 12 % 12 % 12 %
Ratio : Poids des personnels mdico-techniques par rapport l'ensemble du personnel non mdical Anne 2009 2008 2007 Etablissement 5% 6% 5% Moyenne rgionale de votre catgorie 5% 5% 5% Moyenne nationale de votre catgorie 5% 5% 5%
Les indicateurs Hospi Diag

Le poids du personnel contractuel ou extrieur dans le personnel An 2008 2008 2008 Thme : Ressources humaines Budget CDD / Personnel non mdical Budget personnel extrieur / Pers. non mdical Budget personnel extrieur / Pers. mdical Valeur 6.1 0.2 0 France Rgion Catgorie Ent. 5.1 0.3 0.8 4.2 0.2 0.4 5.5 0.3 1 1er quart. 3.9 0 0 Mdiane 3me quart. 5.7 0.1 0 7.9 0.4 0.8
Source : Hospi Diag 2008
ROD2 - CH Perpignan
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Lencadrement du personnel soignant

CH de Perpignan 2007 Nombre d'IDE+AS par cadre infirmier
Source : Hospi Diag 2010
Rgion 2010 20,9 2

me
Catgorie dcile 2
me
2008 16,9
2009 20,5
dcile 8
me
dcile 8me dcile 29
16,8
14,6
28,2
16,5
Absence des personnels non mdicaux toutes catgories pour toutes causes mdicales (en jours)
Moyenne rgionale de votre catgorie 22,29 19,92 18,91 Moyenne nationale de votre catgorie 18,78 18,51 19,15
Anne 2009 2008 2007
Etablissement 24,72 24,61 26,66
Absence des personnels non mdicaux pour cause de maladie ordinaire (en jours)
Anne 2009 2008 2007
Absence des personnels non mdicaux toutes catgories pour cause de longue maladie (en jours)
Anne 2009 2008 2007
ROD2 - CH Perpignan
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Absence des personnels non mdicaux toutes catgories (accidents ou maladie prof.) (en jours)
Anne 2009 2008 2007
Absence des personnels non mdicaux toutes catgories pour cause de maternit ou d'adoption (en jours)
Anne 2009 2008 2007
Sources : bilans sociaux 2007 2009, BDHF 2008
Les effectifs de contractuels entre 2006 et 2010

2006 Total titulaires et stagiaires Total CDI Total CDD Total autres contrats total contractuels Total gnral
Source : EPRD
2007 1 782,68 158,08 263,25 73,34 494,67 2 277,35
2008 1 849,18 134,04 271,92 58,66 464,62 2 313,80
2009 2 034,15 180,55 334,13 12,00 526,68 2 560,83
2010 2 116,30 194,63 289,01 9,60 493,24 2 609,54
diffrence volution 2006/2010 2006/2010 386,24 46,17 92,32 -48,82 89,67 475,91 22% 31% 47% -84% 22% 22%
1 730,06 148,46 196,69 58,42 403,57 2 133,63
PNM Part titulaires et stagiaires/total gnral CH de Perpignan part des contractuels /total gnra CH de Perpignan donnes cahiers hospitaliers
2006 81% 16% 13%
2007 78% 19% 14%
2008 80% 18% 14%
2009 79% 20% 15%
2010 81% 19%
ROD2 - CH Perpignan
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Titulaires et stagiaires 2006 Personnel administratif Personnel soignant et ducatif Personnel technique Personnel mdico-technique Total titulaires et stagiaires 200,23 1 221,61 189,82 118,40 1 730,06 2007 206,60 1 267,45 189,10 119,53 1 782,68 2008 215,81 1 320,61 195,84 116,92 1 849,18 2009 230,45 1 475,00 204,40 124,30 2 034,15 diffrence volution 2006/2010 2006/2010 242,22 41,99 21% 1 541,00 319,39 26% 204,07 14,25 8% 129,01 10,61 9% 2 116,30 386,24 22% 2010
contrats dure indtermine 2006 Personnel administratif Personnel soignant et ducatif Personnel technique Personnel mdico-technique Total CDI
Source : EPRD
2007 29,50 110,00 14,33 4,25 158,08
2008 29,23 82,01 18,47 4,33 134,04
2009 27,00 114,20 21,60 17,75 180,55
2010 50,77 98,05 25,73 20,08 194,63
27,58 100,70 15,63 4,55 148,46
diffrence 2006/2010 23,19 -2,65 10,10 15,53 46,17
volution 2006/2010 84% -3% 65% 341% 31%
ROD2 - CH Perpignan
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Lavancement au CH de Perpignan
Dures davancement appliques en 2009 et 2010 ANNEE 2009 NBRE DE PROMOUV A-BLES Dure MOYENNE Dure MINIMUM Dure INTERMEDIAIRE TOTAL COUT AVANCEMENTS D'ECHELONS 612 NBRE DE PROMUS 133 107 372 612 22 % 17 % 61 % NBRE PTS IM 9 966 34 839 76 660 121 465 COUT BRUT 45 551 159 236 350 388 555 175 COUT CHARGE 72 881 254 778 560 621 888 280
ANNEE 2010 NBRE DE PROMOUVABLES Dure MOYENNE Dure MINIMUM Dure INTERMEDIAIRE TOTAL COUT AVANCEMENTS D'ECHELONS 650 NBRE DE PROMUS 127 119 401 647 20 % 18 % 62 % NBRE PTS IM 13 260 33 169 78 698 125 127 COUT BRUT 61 089 152 807 362 565 576 461 COUT CHARGE 97 742 244 492 580 103 922 337
ROD2 - CH Perpignan
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Chambre rgional le des compt tes de Languedoc-Roussi illon rpignan (66) Ra apport dobservations pr rovisoires : Centre C hospi italier de Per )
ANNE EXE 8 - LE PERSONNE P EL MEDICAL L
Sour rce : ICARE
manence des s soins Perm

Ecart 10 2006/201 en %tage e -1,62 2% 4,37 7% 224,43 3%
PDS budget H CH Perpign an Perma anence sur plac ce incluse dans obligations o de ser rvice (C/64251) ) : indemnits de d sujtion Astrei intes opration nnelles de scuri it (C/64 253) Indem mnits forfaitair res pour temps de travail additio onnel de jour (C C/6426) Indem mnits forfaitair res pour temps de travail additio onnel de nuit, dimanches d et JF F (C/64252) T OT AL
2006
2 2007
20 008
200 09
2010 0
2 456 252 435 552 42 389
1 905 223 558 510 87 819
2 12 23 101 46 63 145 15 59 068
1 737 7 327 701 1 231 98 8 097
2 416 555 5 454 598 5 137 524 5
327 122 3 261 315
704 647 3 256 199
6 15 078 60 392 3 36
848 8 947 3 385 5 602
832 260 2 3 840 937 9
154,42 2% 17,77 7%
ROD2 - CH Perpignan
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ANNEXE 9 - LES MARCHES PUBLICS Nomenclature divise en 11 parties

numros 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 prestation de services quipement bio mdical quipement htelier informatique maintenance biomdicale services techniques Intituls produits divers alimentaires produits hteliers produits caractre mdical dispositifs mdicaux imagerie
Comparatif achats hors march et achat hors march

Montant des achats pour Montant des achats pour travaux et entretien hors travaux et entretien hors opration nouvel hpital (en opration nouvel hpital (en ) en HORS march ) EN march 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(du 1.01 au 30.06) Source : DALT
Anne
Montant total des achats pour travaux et entretien hors opration nouvel hpital 1 140 841,00 922 730,61 932 729,49 981 922,98 3 178 779,99 1 817 031,99
% de hors marchs sur le montant total dachats 9,1% 22,2% 19,3% 13,2% 25,3% 16,6%
103 432,88 204 709,56 180 380,48 129 337,26 803 351,10 301 181,60
1 037 408,12 718 021,05 752 349,01 852 585,72 2 375 428,89 1 515 850,39
Le nombre de marchs notifis depuis 2006 par le centre hospitalier (hors UNIHA)
anne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Nombre de marchs 470 314 293 387 209 402 2075
ROD2 - CH Perpignan
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES

AAH AC AE AIDER AM ANAP ANV APD AP-HP APS ARH ARS ATIH ATU ATU AVC BDHF BFR BHN CAF CAL CCAM CCMPPA CCTP CDD CDI CE CET CH CHP CHR(U) CHS CHT CHU CJCE CMD CME CMF CMP CNSA COPS attach dadministration hospitalire aide la contractualisation acte dengagement association dinstallation domicile dpurations rnales assurance maladie Agence nationale pour lamlioration de la performance admission en non-valeur avant-projet dfinitif assistance publique-hpitaux de Paris avant-projet sommaire agence rgionale de lhospitalisation agence rgionale de sant agence technique de linformation sur lhospitalisation autorisation temporaire dutilisation accueil et traitement des urgences accident vasculaire crbral banque de donnes hospitalires de France besoin en fond de roulement biologie hors nomenclature capacit dautofinancement commission de lactivit librale classification commune des actes mdicaux centre de cure mdicalis pour personnes ges cahier des clauses techniques particulires contrat dure dtermine contrat dure indtermine Conseil dEtat compte pargne temps centre hospitalier centre hospitalier de Perpignan centre hospitalier rgional (universitaire) centre hospitalier spcialis communaut hospitalire de territoire centre hospitalier universitaire Cour de Justice de la Communaut Europenne catgorie majeure de diagnostic commission mdicale dtablissement chirurgie maxillo faciale code des marchs publics Caisse nationale de solidarit pour lautonomie commission dorganisation de la permanence des soins
ROD2 - CH Perpignan
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CPAM CPOM CRAM CREA CTE CTV DAF DALT DHOS DIM DMS DRH DSIO DUT EFS EHPAD EPRD ETP ETPR FIDES FRNG GCS GECT GEIE GHM GHS HC HJ HPST HS HT ICR IDAHO IDE IGAS INSEE IRM MAPA MCO MEAH MEEF MERRI MIG
caisse primaire dassurance maladie contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens caisse rgionale dassurance maladie compte de rsultats analytiques comit technique dtablissement chirurgie thoracique et vasculaire dotation annuelle de financement direction des achats, de la logistique et des travaux direction de lhospitalisation et de loffre de soins dpartement de linformation mdicale dure moyenne des sjours direction des ressources humaines direction des systmes dinformation et de lorganisation diplme universitaire de technologie Etablissement franais du sang tablissement dhbergement pour personnes ges dpendantes tat prvisionnel des recettes et des dpenses quivalent temps plein quivalent temps plein rmunr facturation individuelle des tablissements de sant fond de roulement net global groupement de coopration sanitaire groupement europen de coopration transfrontalire groupement europen dintrt conomique groupe homogne de malade groupe homogne de sjour hospitalisation complte hospitalisation de jour hpital, patient, sant, territoire hospitalisation de semaine hors taxe indice de cot relatif instrument danalyse hospitalire infirmier diplm dEtat Inspection gnrale des affaires sociales Institut national de la statistique et des tudes conomiques imagerie par rsonance magntique march procdure adapte mdecine chirurgie obsttrique mission dexpertise et daudit hospitalier mission dexpertise conomique et financire missions denseignement, de recherche, rfrence et dinnovation missions dintrt gnral
ROD2 - CH Perpignan
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MIGAC NH NPAI OPC OPHT ORL PDS PGFP PH PHN PM PMSI PNM RAO RC RSA RSS RSS RTT RUM SAE SAMU SAU SDO SMIT SMUR SNIR SROS SSR T2A TCCM TDC TEP TTC TVA UF UHCD USIC USLD USSAPO VRD
missions dintrt gnral et daide la contractualisation nouvel hpital nhabite pas ladresse indique ordonnancement, pilotage et coordination ophtalmologie oto-rhino-laryngologie permanence des soins plan global de financement pluriannuel praticien hospitalier anatomo-pathologie hors nomenclature personnel mdical programme de mdicalisation des systmes dinformation personnel non mdical rapport danalyse des offres rglement de la consultation rsum de sortie anonymis rseau sant social rsum de sortie standardis rduction du temps de travail rsum dunit mdical statistique annuelle des tablissements de sant service daide mdicale durgence service daccueil des urgences surface dans uvre service des maladies infectieuses et tropicales service mobile durgence et de ranimation systme national inter-rgimes schmas rgionaux dorganisation des soins soins de suite et de radaptation tarification lactivit tableau cot case mix toutes dpenses confondues tomographie par mission de position toutes taxes comprises taxe sur la valeur ajoute unit fonctionnelle unit dhospitalisation de courte dure unit de soins intensifs cardiologiques unit de soins longue dure Union sanitaire et sociale de lAude et des Pyrnes-Orientales voierie et rseaux divers
ROD2 - CH Perpignan
151/151
Rponse de lordonnateur aux observations dfinitives en application de larticle L. 243-5 du code des juridictions financires
Deux rponses enregistres :
- Rponse du 11 janvier 2013 de Monsieur Vincent ROUVET, directeur du CH de Perpignan - Rponse reue le 17 janvier 2013 de Monsieur Joaquim CASANOVAS, prcdent directeur du CH de Perpignan
Article L. 243-5 du code des juridictions financires, 4me alina : Les destinataires du rapport dobservations disposent dun dlai dun mois pour adresser au greffe de la chambre rgionale des comptes une rponse crite. Ds lors quelles ont t adresses dans le dlai prcit, ces rponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilit de leurs auteurs .
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Le Prsident

Montpellier, le 13 fvrier 2013

Rapport dobservations dfinitives n 136/184 du 13 fvrier 2013

1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET PRESENTATION DE LORGANISME ..................................... 6

2. LANALYSE FINANCIERE ....................................................................................................................... 7

3. LA RESTRUCTURATION DU CENTRE HOSPITALIER A TRAVERS LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOPITAL ................................................................................................................................ 17

4. LORGANISATION ET LES ORIENTATIONS DE LETABLISSEMENT ............................................... 27

5. LES COOPERATIONS HOSPITALIERES ............................................................................................. 30

7. LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL............................................................................. 37

8. LE CONTROLE DE GESTION ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ................................................ 42

9. LE RECOUVREMENT DES RECETTES............................................................................................... 43

10. LES RESSOURCES HUMAINES .......................................................................................................... 51

11. LES MARCHES PUBLICS ..................................................................................................................... 73

Le contexte dmographique et gographique

Lanalyse financire rtrospective

Les prvisions budgtaires des EPRD de 2006 2010

Les missions dintrt gnral et daide la contractualisation (MIGAC)

Une capacit dautofinancement qui diminue sur la priode

Un niveau dendettement qui devient lev

Lanalyse financire prospective

DAF SSR DAF USLD Total budget H Total budget B

Historique de la ralisation des tranches 1 et 2

Prsentation du nouvel hpital (cf. annexe 2)

Ordonnancement, pilotage et coordination.

Description des restructurations en cours et venir

Les alas du programme du nouvel hpital et ses consquences

Les alas du phasage

Les phasages nont pas t strictement respect.

Situation du phasage en janvier 2012

Les alas du nouveau btiment et les consquences en matire de marchs

Versement des indemnits par le CH de Perpignan

Le bilan financier de lopration de reconstruction

Le bilan financier des investissements de la tranche 1 et de la tranche 2

3.4.2.1. La dure du chantier et les ratios au m2

Ratio /m BT01 1 365,81 1 813,07 2 404,89

108 784 248,79 154 759 178,62

69 325 60 000 64 352

4. LORGANISATION ET LES ORIENTATIONS DE LETABLISSEMENT

Les rapports dactivit

La gouvernance hospitalire et la mise en place des ples dactivits

Les projets et contrats de ple

Les principales cooprations avec les tablissements du secteur public

Les cooprations avec les autres tablissements

Les principales cooprations avec les tablissements du secteur priv

Le GEIE PET SCAN

Lactivit partir de la SAE (statistique annuelle des tablissements de

Lactivit partir du PMSI (programme de mdicalisation du systme

Les taux doccupation

Les dures moyennes de sjour par domaine dactivit (DMS)

Groupes d'activit les plus frquents dans l'tablissement : mdecine

1 242 1 337 1 486 1 036 472

Groupes d'activit les plus frquents dans l'tablissement : chirurgie

976 804 304 451 227

Les donnes dactivit classiques combines avec le PMSI et la tarification

Lvolution des parts de march

Les parts de march selon la BDHF en 2010

7. LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL

La mesure de la performance de lorganisation

Les indicateurs de limagerie pour 2010

Les indicateurs des consultations externes pour 2010

Les indicateurs du laboratoire de 2008 2010

Le cot major des units duvre des activits mdico-techniques

Le recouvrement des recettes dactivit