PROCESSUS ETUDES ET DOCUMENTATION

1- Exigences IGF
SPE DG
V0 du 24 Avril 2019
1- Structures internes
2- Correspondance
Données d'entrée Données de sortie 3- Messagerie
Ressources
Responsable ACTIVITES

2- Besoins en 1- Personnel sensibilisé

documentation 2- Documentation existante
1-
1-Réunion
Réunionde desensibilisation
sensibilisation recencée
Structure qualité 2-
2-Collecter
Collecterlaladocumentation
documentation 3- Cannevas renseigné
4- besoins en documentation
identifiés

1- Documentation 1- 1- Liste de documents 1- Structures internes

2- Cannevas renseigné 1-Analyser
Analyseretetclassifier
classifierlaladocumentation
documentation épurées : Procédures/Modes 2- Correspondance
2-
2-Prévalider
Prévaliderles
lesthemes
themesde dedocuments
documentsàà
3- besoins identifiés créer
créer
opératoires/Guides/supports 3- Messagerie PLANIFICATION
Comité maitrise 2- Liste de themes de
3- Exiences norme ISO
de la doc documents à créer prévalidée
9001
3- Liste de documents à mettre
4- Canevas à renseigné
à jour prévalidée 1-Commission de maitrise des
procédures
Valider
Oui, mais 2- Structures Poles/unités
Valider les
les résultats
résultats
de 3-Exigences Norme ISO 9001
de la
la phase
phase de
de
CID diagnostic
diagnostic

oui, 

Commission de
rédaction des
procédures
1-
1-Mettre
Mettreààjour
jourles
lesprocédures
procédureslelenécessitant
nécessitant
1- Liste de procédures à 2-
mettre à jour 2-Rédiger
Rédigerles
lesprocédures
procédurestransverses
transverses Procédures/modes opératoires/
Guides mis à jour et créer
Structures 2-Liste des procédures à
internes créer

1-
1-Mettre
Mettreààjour
jourles
lesmodes
modesopératoires
opératoireslele Modes opératoires/guides
nécessitant
nécessitant prévalidés
Liste de modes opératoires 2-
et guides à créer 2-Rédiger
Rédigeretetprévalider
prévaliderles
lesModes
Modesopératoire/
opératoire/
Guides
Guides

Oui, mais REALISATION
Comité maitrise Valider
Valider et
et
de la doc Présenter
Présenter les
les
résultats
résultats
au
au CID
CID

1- Documents établis
Comité maitrise Enregistrer 1- Structures internes
2- Procédure de maitrise Enregistrerles
lesprocédures
procédureset
etautres
autres Documents enregistrés
de la doc documentations 2- Système GED/SI
de la documentation documentations

Documentation communiquée 1-Assistante communication

Structure qualité Documents enregistrés Diffuser 2-Structures internes/Poles de
Diffuseretetcommuniquer
communiquerl'ensemble
l'ensemblede
delala production/unités
documentation
documentation
3-Système GED/SI

1- Feed back des structures

Ensemble des Documentation
Structures communiquée Mettre
internes/Poles et unités EVALUATION
Mettreen
enoeuvre
oeuvrelelesystème
systèmedocumentaire
documentaire 2- Rapports d'audits interne
1- Auditeurs
2- Programme audit interne
1-Rapports d'audit interne 2- Système SI/GED
2- Observations IGF
1-Documentation maitrisée
3-Suggestions 1- Controleurs IGF
Structure qualité d'amélioration Améliorer
Améliorerlelefonctionnement
fonctionnementdu
duprocessus
processus 2- Bilan AMELIORATION
2- Procédure de traitement des
non conformités
Données d'entrée ACTIVITES Données de sortie Ressources