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Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation…
Mode d'emploi
OBJECTIFS :
Cet outil permet aux différents utilisateurs, et en particulier aux responsables qualité d'un organisme, d'évaluer la conformité du
système de management environnemenatl selon les exigences de la norme ISO 14001:2015.
Il sert aussi de tableau de bord pour votre système de management environnmental avec lequel vous pouvez commenter et
évaluer la progression de votre système de management environnemental (SME). Ainsi, il vous donnera plus de visibilité afin
d'élaborer des actions d'amélioration continue.
(NB : Cet outil ne garantit pas une certification)
Echelles d'évaluation
Conformité de niveau 1 : Il
Niveau 1 : L'action n'est pas
est nécessaire de
réalisée ou alors de manière Faux 0% 0% 29% Insuffisant
formaliser les activités
très aléatoire.
réalisées.
Conformité de niveau 2 : Il
Niveau 2 : L'action est réalisée
Plutôt est nécessaire de
quelques fois de manière 45% 30% 59% Informel
Faux pérenniser la bonne
informelle.
exécution des activités.
Conformité de niveau 3 : Il
Niveau 3 : L'action est Plutôt Convaincan
75% 60% 89% est nécessaire de tracer et
formalisée et réalisée. Vrai t
d'améliorer les activités.
Conformité de niveau 4 :
Niveau 4 : L'action est
BRAVO ! Maintenez et
formalisée, réalisée, tracée et Vrai 100% 90% 100% Conforme
communiquez vos
améliorée.
résultats.
NB : Vous pouvez modifier les limites minimales ci-dessus des intervalles de conformité
Pour en savoir plus, voir l'étude sur internet : www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management" réf n° 381 - Équipe étudiants "Outil d’Autodiagnostic
14001:2015" : Mohamed Rizki ZNIBER : medrizki.zniber@gmail.com ; Sara BOUNAJMA : sara.bounajma@live.fr ; Harouna BANSE : harounabanse@gmail.com ;
katterinne BELTAN : katterrinebeltran@gmail.com ; Benoit FRAPPIN : bfrappin16@gmail.com - Contact UTC : gilbert.farges@utc.fr
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires
Conformité de niveau 3 : Il est
Tous les Articles de la norme nécessaire de tracer et
d'améliorer les activités.
Art. 4 Contexte de l'organisme
4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte en attente Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.
Votre SME prend en considération l’orientation stratégique de l’organisme Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 1
(culture d’entreprise, obligations de conformité, les activités de l’entreprise) VÉRACITÉ choisi
Votre SME prend en considération les enjeux qui peuvent influencés ou être Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 2
influencés par l’organisme y compris les conditions d’environnement. VÉRACITÉ choisi
4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées en attente Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.
Les parties intéressées et pertinentes pour votre SME sont définies ainsi que Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 3
leurs exigences obligatoires VÉRACITÉ choisi
Détermination du domaine d'application du système de management
4.3 en attente
environnemental
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 4 Le périmètre géographique et organisationnel du SME est défini
VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 5 Les points 4.1 et 4.2 sont réspecté
VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 6 Les fonctions et les limites physiques sont prises en considération
VÉRACITÉ choisi
Les activités, les produits et les services de l'organisme sont pris en Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 7
considération VÉRACITÉ choisi
L’autorité, la capacité de maîtrise et d’influence de l’organisme sont prises en Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 8
compte dans le SME VÉRACITÉ choisi
Le domaine d'application du SME est une information documentée et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 9
communiqué aux parties interessées VÉRACITÉ choisi
L’organisme tient à jour et améliore d’une façon continue son SME qui est Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 10
conforme au niveau d’exigences de la norme ISO 14001 VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 11 Les points 4.1 et 4.2 sont pris en compte
VÉRACITÉ choisi
Art. 5 Leadership
5.1 Leadership et engagement en attente
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Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires
La direction fait preuve de leadership en assumant la responsabilité et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 12
l’efficacité du SME VÉRACITÉ choisi
La direction s’assure que la politique et les objectifs environnementales sont Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 13
compatibles avec l’orientation stratégique et le contexte de l’entreprise VÉRACITÉ choisi
La direction s’assure que les exigences du SME sont intégrées aux exigences Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 14
du processus interne de l’organisme VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 15 La direction fournit les ressources nécessaires pour le SME de l’organisme
VÉRACITÉ choisi
La direction sensibilise sur l’importance d’un SME efficace et conforme aux Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 16
exigences et encourage ainsi tout le personnel à y contribuer VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 17 La direction s’engage pour promouvoir l’amélioration continue
VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 18 La direction soutient les autres rôles managériaux pertinents
VÉRACITÉ choisi
Les responsabilités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 25
sein de l’organisme VÉRACITÉ choisi
L'attribution des responsabilités permet au SME d'être conforme aux exigences Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 26
de l'ISO 14001 et de rendre compte de sa performance à la direction VÉRACITÉ choisi
Art. 6 Planification
6.1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités en attente
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Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 31 La perspective de cycle de vie des produits est prise en compte dans le SME.
VÉRACITÉ choisi
Les changements et évolutions au niveau des activités, des produits et des Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 32
services sont pris en compte. VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 33 Les informations documentées sont mises à jour.
VÉRACITÉ choisi
L’organisme détermine les obligations de conformité et veille à ce qu’elles Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 34
soient respectées (mise en œuvre, tenue à jour, améliorations). VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 35 Les actions curatives associées au SME sont planifiées.
VÉRACITÉ choisi
Les actions associées au SME ont intégrées et évaluées au sein de Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 36
l’organisme. VÉRACITÉ choisi
6.2 Objectifs environnementaux et planification pour les atteindre en attente
Les objectifs environnementaux sont en cohérence avec la politique Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 37
environnementale de l’organisme. VÉRACITÉ choisi
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 38 Les objectifs du SME sont communiqués, surveillés et mis à jour.
VÉRACITÉ choisi
Les informations documentées sur les objectifs sont documentées et tenues à Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 39
jour. VÉRACITÉ choisi
Les ressources et les responsabilités nécessaires à la mise en place du SME Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 40
sont déterminées. VÉRACITÉ choisi
Les résultats et l’avancement de la réalisation des objectifs sont surveillés par Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 41
des indicateurs de mesure. VÉRACITÉ choisi
L’intégration des actions destinées à atteindre les objectifs environnementaux Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 42
dans les processus métier dans les processus métiers est prise en compte. VÉRACITÉ choisi
Art. 7 Support
7.1+7.
Ressources et Competences en attente
2
Les ressources mis en place par l'organisme pour le maintien de l'amélioration
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 43 continue ont été mis à disposition. (Personnel, infrastructure, financement…
VÉRACITÉ choisi
etc.)
Les personnes avec une responsabilité sur les performances
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 44 environnementales ont les compétences nécessaires pour mener à bien leur
VÉRACITÉ choisi
activité.
Ces compétences sont garanties par des formations ou des expériences Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 45
appropriées qui ont été identifiés pour les aspects environnementaux VÉRACITÉ choisi
Des activités Sont réalisées pour acquérir les compétences et leur efficacité Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 46
est évaluée. VÉRACITÉ choisi
Les preuves de compétences du personnel sont conservés (diplômes, Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 47
attestations de formation, preuves d'expériences…etc.) VÉRACITÉ choisi
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Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires
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Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires
L’organisme réalise les actions identifiées en 6.1 et 6.2, en établissant des critères
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 66 opérationnels pour le ou les processus et en mettant en œuvre la maîtrise du ou des
VÉRACITÉ choisi
processus, conformément aux critères opérationnels.
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Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires
L’organisme évalue sa performance environnementale, ainsi que l’efficacité du Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 82
système de management environnemental. VÉRACITÉ choisi
L’organisme communique les informations pertinentes relatives à sa
performance environnementale en interne et en externe et conserve des Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 83
informations documentées pertinentes comme preuves des résultats de VÉRACITÉ choisi
surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation.
L’organisme établie, met en œuvre et tient à jour les processus nécessaires à Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 84
l’évaluation du respect de ses obligations de conformité VÉRACITÉ choisi
L’organisme détermine la fréquence à laquelle la conformité sera évaluée,
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 85 évalue la conformité et entreprend des actions si nécessaire pour maintenir la
VÉRACITÉ choisi
connaissance et la compréhension de son état de conformité.
L’organisme conserve des informations documentées comme preuves du ou Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 86
des résultats d’évaluation de la conformité. VÉRACITÉ choisi
L’organisme réalise des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 87 des informations permettant de déterminer s’il est conforme aux propres
VÉRACITÉ choisi
exigences du SME et de la présente Norme internationale.
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 88 Le SME est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.
VÉRACITÉ choisi
L’organisme établie, met en œuvre et maintient un ou des programmes d’audit
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 89 interne couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités,
VÉRACITÉ choisi
les exigences de planification et le compte rendu de ses audits internes.
L’organisme prend en considération l’importance environnementale des
processus concernés lors de l’établissement du programme d’audit interne, les Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 90
changements ayant une incidence sur l’organisme, et les résultats des audits VÉRACITÉ choisi
précédents.
Lors de l’établissement du programme d’audit interne, l’organisme définit les
critères d’audit, le domaine d’application de chaque audit, sélectionner des Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 91
auditeurs et réalise des audits pour assurer l’objectivité et l’impartialité du VÉRACITÉ choisi
processus d’audit.
Lors de l’établissement du programme d’audit interne, l’organisme conserve
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 92 des informations documentées et veille à ce que les résultats des audits soient
VÉRACITÉ choisi
rapportés à la direction concernée.
9.3 Revue de direction en attente
La direction de l’organisme procède à la revue du SME mis en place, à des
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 93 intervalles planifiés, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, adapté et
VÉRACITÉ choisi
efficace.
La revue de direction prend en compte l’état d’avancement des actions Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 94
décidées à l’issue des revues de direction précédentes. VÉRACITÉ choisi
La revue de direction prend en compte les modifications des enjeux externes Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 95
et internes pertinents pour le SME. VÉRACITÉ choisi
La revue de direction prend en compte les modifications des besoins et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 96
attentes des parties intéressées, y compris des obligations de conformité. VÉRACITÉ choisi
La revue de direction prend en compte les modifications des aspects
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 97 environnementaux significatifs, les modifications des risques et opportunités et
VÉRACITÉ choisi
le niveau de réalisation des objectifs environnementaux.
La revue de direction prend en compte les informations sur la performance
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 98 environnementale de l’organisme, y compris les tendances concernant les
VÉRACITÉ choisi
non-conformités et les actions correctives.
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Réf. Critères d'exigence des articles de la norme Evaluations % Libellés des évaluations Modes de preuve et commentaires
La revue de direction prend en compte les résultats de la surveillance et de la
mesure, le respect de ses obligations de conformité, les résultats d’audit,
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 99 l’adéquation des ressources, les communications pertinentes provenant des
VÉRACITÉ choisi
parties intéressées, y compris les plaintes et les opportunités d’amélioration
continue.
Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les conclusions sur la
pertinence, l’adéquation, l’efficacité continue du système de management Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 100
environnemental et les décisions relatives aux opportunités d’amélioration VÉRACITÉ choisi
continue.
Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les décisions relatives
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 101 aux éventuels changements à apporter au système de management
VÉRACITÉ choisi
environnemental, y compris les ressources.
Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les actions à mener, si Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 102
nécessaire, lorsque les objectifs environnementaux n’ont pas été atteints. VÉRACITÉ choisi
Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les opportunités
Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 103 d’amélioration de l’intégration du système de management environnemental
VÉRACITÉ choisi
avec d’autres processus métiers, si nécessaire.
Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les éventuelles Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 104
implications pour l’orientation stratégique de l’organisme. VÉRACITÉ choisi
L’organisme conserve des informations documentées comme preuves des Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 105
éléments de sortie des revues de direction. VÉRACITÉ choisi
Art. 10 Amélioration
10.1 Généralités en attente
L’organisme determine les opportunités d’amélioration (points 9.1, 9.2, 9.3) et Choix de Libellé du critère quand il sera
cr 106
réalise les actions nécessaires pour atteindre les résultats VÉRACITÉ choisi
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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de VÉRACITÉ selon la norme ISO 14001:2015
Niveaux de VÉRACITÉ des 0 CRITÈRES de réalisation évalués Niveaux de CONFORMITÉ des 7 ARTICLES d'exigences de la norme
Moyenne générale :
1
0.8
0.6
Art. 4 Contexte de l'organisme
0.4 100%
0.2 80%
0 0 0 0
0 60%
Faux Plutôt Faux Plutôt Vrai Vrai Art. 10 Amélioration
Art. 5 Leadership
40%
Attention : 113 critères ne sont pas encore traités
0%0% 0%
20
0% 0%
0%
15
Art. 9 Évaluation des performances Art. 6 Planification
10
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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
4.1 Contexte
10.3 Amélioration continue 4.2 Besoins
100%
20%
0%
0%0%
9.2 Audit interne 0% 0%
0%0%
0% 5.2 Politique
0%
Plan n°2 :
9.1 Surveillance et évaluation 5.3 Responsabilités et autorités
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10.1 Généralités 4.4 SME et processus
60%
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40%
9.3 Revue de direction 5.1 Leadership et engagement
20%
Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
0%
0%0%
9.2 Audit interne 0% 0%0% 5.2 Politique
0%
Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015
0%
0%
Plan n°3 :
8.1 Gestion opérationnelle 6.2 Objectifs qualité et leur planification
en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi})
SYNTHÈSE des RÉSULTATS de l'évaluation par ARTICLE et SOUS-ARTICLES de la norme l'ISO 14001:2015
Evaluations Taux % Niveaux de CONFORMITÉ
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Plan n°2 :
4.4 SME et processus en attente 4.2 Besoins en attente
Plan n°2 :
4.3 Application du SME en attente
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Art. 5 Leadership
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
100%
5.1 Leadership et engagement en attente
80%
60%
40% Plan n°2 :
20%
0%
Plan n°3 :
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Art. 6 Planification
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
100%
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
QUI
QUOI QUAND ET OÙ
80% Responsable,
Objectifs à atteindre Date et Application
Equipe
Plan n°1 :
60%
40%
Plan n°2 :
20%
0%
en attente en attente
Actions face aux risques et Objectifs qualité et leur
opportunités planification Plan n°3 :
6.1 6.2
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Art. 7 Support
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
40%
20%
0%
Plan n°2 :
Plan n°3 :
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60%
40%
Plan n°2 :
20%
0%
en attente en attente
Gestion opérationnelle Exigences
Plan n°3 :
8.1 8.2
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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 Impression sur pages A4 100% en format horizontal
60%
40%
0%
Plan n°3 :
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Art. 10 Amélioration
Niveau d'évaluation Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
60%
40%
20%
0% Plan n°2 :
Plan n°3 :
10.3 Amélioration continue en attente 10.2 Action corrective en attente
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10- Amélioration Les non-conformités et les actions correctives menées Commentaires (collectifs si possible) :
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Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050
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Objet de la déclaration :
Niveau de CONFORMITÉ aux EXIGENCES de la norme NF EN ISO 14001:2015
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : Personne responsable de l'organisme :
Indiquer les NOM et Prénom de la personne Nom de l'établissement / entreprise /
indépendante organisation…
Coordonnées professionnelles : Coordonnées professionnelles :
Organisme de la personne indépendante NOM et Prénom du Responsable
Adresse complète de l'organisme de la Adresse complète de l'Exploitant
personne indépendante
Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant
personne indépendante
Tél et email de la personne indépendante email : Tél :
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
Mettre la date de signature par la personne pas de date d'évaluation pour l'instant
compétente
Signature : Signature :