SUIVI DU BUDGET DES VENTES MENSUELLES - exemple

Tableau de suivi du BUDGET des VENTES MENSUELLES de l'entreprise Pharma Bio Concept - Année 1 et 2
Chiffres réels du mois >< Chiffres du même mois Chiffres réels cumulés du début de l'année à aujourd'hui ><
ANNEE DE LANCEMENT 2010 Chiffres réels du mois >< Budget prévu du mois (2010)
année précédente (2009) Budget prévisionnel cumulé (2010)

Ventes Budget Mois Réels

Client réalisées Mois prévisionnel Différence € Différence % Ventes réalisées Différence € Différence % Cumulés de 01 Budget prévisionnel cumulé de 01 Différence € Différence %
Mois 06/2009 à 06/2010
06/2010 06/2010 à 06/2010

Perticole 2,660 2,500 160 6% 0 0 #DIV/0! 15,100 15,000 100 1%

Vinceur 3,960 3,800 160 4% 0 0 #DIV/0! 21,850 22,800 -950 -4%
Zatronar 4,280 4,500 -220 -5% 0 0 #DIV/0! 32,520 27,000 5,520 20%
Loman 980 1,000 -20 -2% 0 0 #DIV/0! 3,100 3,000 100 3%
Abrery 510 0 510 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 510 0 510 #DIV/0!
Total 12,390 11,800 590 5% 0 0 #DIV/0! 73,080 67,800 5,280 8%

COMMENTAIRE

Le tableau suit les ventes de chaque mois, en les comparant au budget prévisionnel et au même mois de l'année précédente. Il indique également l'évolution des ventes cumulées depuis le début de l'année par rapport au budget prévisionnel.

ANALYSE RAPIDE
Zatronar est le meilleur client (20% au dessus du budget sur les 6 premiers mois) mais, ralentissement en juin.
Vérifier si c'est dû à une saisonnalité ou s'il y a un problème …
1 nouveau client (Abrery) en juin, petit à ce stade.
Le budget atteint pour le mois est positif et il est surtout très bon en cumulé sur les 6 premiers mois (+ 8% !). Très bien, continuons.

Chiffres réels du mois >< Chiffres du même mois Chiffres réels cumulés du début de l'année à aujourd'hui ><
2eme ANNEE 2011 Chiffres réels du mois >< Budget prévu du mois (2011)
année précédente (2010) Budget prévisionnel cumulé (2011)

Ventes Budget Mois Réels

Client réalisées Mois prévisionnel Différence € Différence % Ventes réalisées Différence € Différence % Cumulés de 01 Budget prévisionnel cumulé de 01 Différence € Différence %
Mois 06/2010 à 06/2011
06/2011 06/2011 à 06/2011

Perticole 2,780 2,800 -20 -1% 2,660 120 5% 16,700 16,800 -100 -1%
Vinceur 4,000 4,000 0 0% 3,960 40 1% 25,900 24,000 1,900 8%
Zatronar 5,250 5,200 50 1% 4,280 970 23% 31,980 31,200 780 3%
Loman 980 1,000 -20 -2% 980 0 0% 6,250 6,000 250 4%
Abrery 1,120 1,000 120 12% 510 610 120% 6,650 6,000 650 11%
Berry 300 0 300 #DIV/0! 0 300 #DIV/0! 1,210 0 1,210 #DIV/0!
Total 14,430 14,000 430 3% 12,390 2,040 16% 88,690 84,000 4,690 6%

ANALYSE RAPIDE
Mois sans grande surprise, proche des prévisions.
Belle croissance des ventes à Abrery, mais qui restera vraisemblablement un petit client.
1 nouveau client par rapport à l'année dernière (Berry), qui a déjà commandé plusieurs fois cette année (voir cumulé).
Très belle progression par rapport à juin de l'année passée (+ 16%).
Le cumulé montre une progression très intéressante par rapport au budget de Vinceur qui devient un gros client avec un impact important.
A nouveau, les ventes du mois sont positives et elles restent surtout fort bonnes en cumulé sur les 6 premiers mois (+ 6% !). La progression est continue et régulière.