Réalisé Par

Nom Prénom
Balahcen Abdelilah
Fabio Randrianasolo Heritiana
Coulibaly Junior

I. Analyse des Données

2021 2022 2023 VAR 21/22 VAR 22/23 2024
Année

Chiffre d'Affaires (€) 100000 150000 200000 50% 33% 10%

Coût des Ventes (€) 30000 50000 100000 67% 100% 10%

Dépenses
20000 50000 100000 150% 100% 10%
Opérationnelles (€)

EBE 50000 50000 0 0% -100% 30%

Marge d'EBE (%) 50% 33% 0% -34% -100%

Nombre de Projets 20 75 200 275% 167% 15

Durée Moyenne des

3 2 1 -33% -50%
Projets (mois)

Score de Satisfaction
8,5 8 7,5 -6% -6% 9
Client (sur 10)

MRR 0 2000 2500 #DIV/0! 25% 35%

TJM des freelances 400 500 700 25% 40% 20%

Part du CA Site web 100% 84% 85% -16% 1%

Part du CA
0% 10% 9% -10%
abonnements SEO

Part du CA
0% 6% 6% 0%
maintenance web

Panier moyen
0 500 400 -20%
mensuel SEO
Panier moyen
mensuel maintenance 0 100 80 -20%
web

1. Chiffre d’affaire :
On constate un ralentissement de CA en 2022 et 2023 de 33%, à cause de plusieurs problèmes au
niveaux financières et économique de l’entreprise à savoir inefficacités opérationnelles, une
mauvaise gestion des coûts de ventes ainsi qu’Une intensification delà concurrence sur le marché
peut entraîner une réduction des parts de marché, on prévoit d’accroitre le CA de 10 en 2024

2. Cout des Ventes :

On constate une augmentation au niveau des couts des ventes a cause Augmentation des coûts de la
main-d'œuvre et Changements dans la structure des coûts des fournisseurs et cela peur impacter sur
Rentabilité, Réflexion sur l'efficacité opérationnelle et Gestion de la relation avec les fournisseurs

3. Excèdent Brut d’exploitation :

On constate que la société ne réalise aucune valeur ajoutée en 2023 à cause de mauvaise stratégie
opérationnelle, la mauvaise gestion des ressources financier comme le mauvais choix des fournisseurs,
et il a fait toute ses dépenses sur 200 projet cela est grande investissement pour rien et ne génère
aucun bénéfice ou profit

4. Nombre des projets :

On a constaté une hausse exponetionnelle de projet sur les 3 année successive, cela avait un impact
négatif sur le score de satisfaction de clients

5. MMR :
L’entreprise a toujours l’objectif d’augmenter leur revenue pour assurer sa liquidité et rentabilité
financière (pour payer les fournisseurs)

6. TJM des Freelances :

On constate qu’il y a une augmentation remarquable au niveau de TJM ça peut être a cause de choix
des prestataires de services qui coute chers. L’entreprise devrait signer des contrats de sous-traitance
qui coute moins cher ou bien diminuer le nombre de freelance et aussi recruter des personne
expérimente sur le domaine pour atténuer les charges

7. Part du CA Site web :

Concernant le Part du CA Site web, on constate que cela génère de bénéfice pour la société et il
devra toujours le maintenir car cela est toujours favorable pour l’entreprise

II. Identification des KPIs :

1. Croissance :

 Taux de Croissance du Chiffre d'Affaires (CA): Mesurez la variation du CA sur une période
donnée. Cela indiquera la croissance globale de l'entreprise Ex (Augmentation de CA de 10%)
 Taux de Rétention des Clients : Mesurez la fidélité des clients en surveillant le pourcentage
de clients qui continuent à utiliser les services de Wayve Consulting Ex (Augmentation de
Score de Satisfaction Client de 9/10)
2. La Rentabilité
 La marge brute : représente le pourcentage de bénéfice par rapport au chiffre d'affaires,
tandis que la marge nette prend en compte tous les coûts, y compris les frais généraux.
D’ailleurs il faut diminuer aux maximum les couts de vente de 10% pour générer des valeurs
ajouter à l’entreprise
3. Pérennisation
 Satisfaction Client : Utilisez des enquêtes de satisfaction client pour évaluer la perception
des clients vis-à-vis des services de Wayve Consulting. On devrait satisfaire les clients a 80%
en 2024