Mode d'emploi

Merci d'avoir téléchargé notre tableau de bord des KPI RH :)

Cet outil va vous permettre de suivre année après année vos indicateurs de marque employeur,
recrutement, administration du personnel, formation et climat social.

Pour avoir plus d'informations sur ces KPI (comment les augmenter, quelles sont les moyennes en
France...), nous vous invitons à lire notre série d'articles sur les indicateurs RH :

Les KPI de la marque employeur

Les KPI du recrutement
Les KPI de l'administration du personnel
Les KPI de la formation
Les KPI du climat social

L'onglet "TDB" reprend les 3 indicateurs essentiels de chaque univers RH. Dans l'onglet "Général" il
est impératif de saisir l'effectif car de nombreuses formules en dépendent.

Dans chaque onglet de couleur, vous trouverez un lien en haut de la page menant vers un tableau
de bord plus détaillé permettant un suivi mensuel des indicateurs. Pour le recrutement et
l'administration du personnel, nous vous recommandons particulièrement de les télécharger car ils
permettent de générer automatiquement les KPI de ce tableau.

N'hésitez pas à nous donner vos retours sur l'outil ou à nous envoyer vos suggestions d'outils RH sur contact@laboiteaouti
 Pour aller plus loin

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- l'état d'avancement des objectifs
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 2021

GÉNÉRAL

Effectif total 750

Chiffre d'affaires 60000000
Production 670000

ADMINISTRATION

Âge moyen 45
Anciennté moyenne 8
Ratio Homme / Femme 60%
 2021

MARQUE EMPLOYEUR RECRUTEMENT

Candidatures spontanées 120 Nombre d'arrivées

Coût par CV déposé 5.00 € Durée d'un recrutement
Nombre d'abonnés newsletter 350 Coût par recrutement

FORMATION CLIMAT SOCIAL

Investissement en formation 20,400.00 € NPS

Taux d'accès à la formation 41% Turnover
Nombre d'heures par salarié 4 Taux d'absentéisme
TEMENT

27
46
555.56 €

SOCIAL

8
3%
2%
 2020 2021 2022

Effectif 750

Chiffre d'affaires 60000000

Production (en nombre d'unités) 670000

2023 2024 2025 2026 2027 2028
2029 2030
 MARQUE EMPLOYEUR

2020 2021 2022 2023

Site carrière (ou page carrière)

Trafic entrant sur le site 9600

Taux de rebond du site carrière 50%
Nombre de candidatures spontanées 120
Nombre d'abonnés à la newsletter 350

E-réputation

Note Glassdoor 3.8

Pourcentage de recommandations Glassdoor 75%
Note Indeed 3

Réseaux sociaux

Nombre d'abonnés Facebook 200

Nombre d'abonnés Twitter 300
Nombre d'abonnés Linkedin 1000
Talent Brand Index (Linkedin) 12%

Newsletter

Envois 3000
Ouvertures 500
Taux d'ouvertures 17%
Clics 150
Taux de clics 30%

Campagnes de recrutement

Coût total 15,000 €

Dépôts de CV 3000
Coût par CV déposé 5.00 €
ARQUE EMPLOYEUR

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 RECRUTEMENT

2020 2021 2022 2023

Global

Besoin en recrutement 30
Nombre d'arrivées 27
Nombre de départs 24
Taux de turnover 3%

Pipeline

Nombre de candidatures reçues 3120

Nombre de CV nécessaires pour un recrutement 116
Nombre d'entretiens menés 200
Taux de sélectivité 6%
Nombre de propositions effectuées 37
Taux d'acceptation des offres 73%

Détails du recrutement

Coût total 15,000.00 €

Coût par recrutement 556 €
Durée moyenne d'un recrutement en jours 46
Nombre de recrutements en interne 4
Taux de recrutement interne 15%
Mixité Homme / Femme 56%

Après le recrutement

Taux de périodes d'essai terminées 100%

Satisfaction du manager 7
Taux de rétention à 1 an
Performance à N+1 (note sur 10)
ECRUTEMENT

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 ADMINISTRATION DU P

2020 2021 2022 2023

Démographie

Âge moyen 45
Ratio homme/femme 60%
Ancienneté moyenne 8
% évolution

Rémunération

Salaire médian brut 40000

Salaire moyen brut 47500
Salaire moyen brut Homme 55000
Salaire moyen brut Femme 40000
Écart de rémunération (%) 27%
Salaire versé 35,000,000.00 €
Charges du personnel 10,000,000.00 €
Coût global du personnel 45,000,000.00 €
Coût global par salarié 60,000.00 €

Absentéisme

Nombre d'absences 1800

Nombre de jours d'absence 4000
Nombre de jours théoriques travaillés 187500
Taux d'absentéisme 2%
Nombre de jours perdus par employé 5
Durée moyenne d'une absence (en jours) 2
DMINISTRATION DU PERSONNEL

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 FORMATION

2020 2021 2022 2023

Description

Nombre de collaborateurs formés 308

Taux d'accès à la formation 41%
Nombre de formations suivies 330
Nombre d'heures de formation 3250
Durée moyenne d'une formation (heures) 10
Nombre d'heures de formation par salarié 4

Qualité de l'accompagnement

Time 2 learn (en jours) 32

Nombre d'entretiens professionnels 400
Taux de passage des entretiens professionnels 53%

Coûts

Investissement en formation 20,400.00 €

Investissement en formation par salarié 27.20 €
Participation des collaborateurs (CPF) 1,800.00 €
Taux de participation CPF 9%
Coût moyen 1H de formation 6.28 €

Certification

Nombre de formations certifiantes 120

Taux de formations certifiantes 36%
Nombre de certifications validées 96
Taux de réussite certifications 80%

Efficacité

Taux de progression e-learning 60%

Taux de complétude 40%
Taux de réussite aux épreuves e-learning 80%
Évaluation à chaud 7
Évaluation à froid 7
ORMATION

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 CLIMAT SOCIAL

2020 2021 2022 2023

NPS 8

Emploi

Taux de turnover (à remplir dans recrutement) 3%

Ancienneté moyenne (à remplir dans admin.) 8
Taux de rétention à 1 an (à remplir dans recrut.)
Taux de promotions 30%
Taux d'augmentations 20%

Absentéisme (à remplir dans admin.)

Nombre d'absences 1800

Nombre de jours d'absence 4000
Nombre de jours théoriques travaillés 187500
Taux d'absentéisme 2%
Nombre de jours perdus par collaborateur 5
Durée moyenne d'une absence (en jours) 2

Productivité

Chiffre d’affaires / effectif total 80000

Production par collaborateur 893

Management

Taux de satisfaction du leadership 7

Taux d'encadrement 15

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LIMAT SOCIAL

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