ACHAT

1. Enregistrement de l’achat en passant par la commande

a. Enregistrement de la commande :
 Cliquer sur le bouton Bon de commande
 Cliquer sur le bouton Nouvelle commande
 Choisissez le fournisseur
 Vérifier et modifier la date si possible
 Ajouter les articles
 Cliquer sur le bouton Sauvegarder pour Enregistrer la
commande

b. Modifier la commande :
 Sélectionner la commande
 Cliquer sur le bouton Modifier commande
 Effectuer les modifications
 Cliquer sur le bouton Modifier pour modifier les informations
de la commande

c. Imprimer le bon de commande:

 Sélectionner la commande
 Cliquer sur le bouton Imprimer bon commande

1
d. Bon de réception
Pour réceptionner l’achat dans le stock :
 Allez-y à l’écran d’accueil
 Cliquer sur le bouton Bon de réception
 Cliquer sur le bouton Nouvelle réception
 Sélectionner la commande concernée
 Cliquer sur le bouton sur la ligne à droite Réceptionner la
commande
 Saisissez les informations (livreur, N°BL fournisseur, véhiculé)
 Vérifier les quantités à réceptionner dans le stock
 Cliquer sur le bouton Valider juste en haut à gauche

e. Facture le bon de commande

 Aller à l’écran d’accueil
 Cliquer sur le bouton Facture fournisseur
 Cliquer sur le bouton Commande non facturé juste en haut à
gauche
 Sélectionner la commande concernée
 Cliquer sur le bouton Editer la facture
 Vérifier les informations (date, Facture externe, les articles dans
le tableau, le montants)
 Cliquer sur le bouton Sauvegarder en haut à gauche

f. Effectuer le règlement de la facture du fournisseur

 Aller à l’écran d’accueil
 Cliquer sur le bouton Règlement fournisseur
 Sélectionner ou filtrer sur le fournisseur
 Double cliquer sur la ligne
 Sélectionner la facture concernée
 Cliquer sur le bouton à gauche de la ligne Effectuer un
paiement

2
  Saisissez les informations
o Date
o mode de paiement
o moyen paiement (caisse ou banque)
o sélectionner le compte (si la banque est choisie)
o Chèque/virement/autre (numéro facture au cas échéant)
o Le montant réglé
 Cliquer sur le bouton Valider

2. Enregistrement de l’achat en passant par l’achat direct

Pour les achats directs le stock est ajouté directement dans le
stock
 Aller à l’écran d’accueil
 Cliquer sur le bouton Achat direct
 Choisissez le fournisseur
 Vérifier et modifier la date si possible
 Ajouter les articles
 Cliquer sur le bouton Sauvegarder pour Enregistrer la
commande
 Cliquer sur le bouton Continuer
 Si vous voulez effectuer le paiement de la facture :
o Cliquer sur le bouton payer
 Saisissez les informations
o Date
o mode de paiement
o moyen paiement (caisse ou banque)
o sélectionner le compte (si la banque est choisie)
o Chèque/virement/autre (numéro facture au cas échéant)
o Le montant réglé
 Cliquer sur le bouton Valider

3
 VENTE
3. Enregistrement de la vente en passant par la commande

a. Enregistrement de la commande :
 Cliquer sur le bouton Commande client
 Cliquer sur le bouton Nouvelle commande
 Vérifier et modifier la date si possible
 Sélectionner le client (si le client n’existe pas cliquer sur le
bouton juste devant le champ, puis cliquer sur le bouton
nouveau pour ajouter le client)
 Saisissez le numéro de bon de commande du client (s’il existe)
 Cliquer sur le bouton Ajouter
 Rechercher les articles puis double clique pour ajouter et
fermer si tous les articles sont ajoutés
 Modifier les informations
o Quantité
o Prix unitaire
o Remise
o TVA
 Cliquer sur le bouton Sauvegarder pour Enregistrer la
commande

b. Modifier la commande :
 Sélectionner la commande
 Cliquer sur le bouton Modifier commande
 Effectuer les modifications
 Cliquer sur le bouton Sauvegarder pour modifier les
informations de la commande

4
c. Imprimer la facture proforma :
 Sélectionner la commande
 Cliquer sur le bouton Imprimer bon commande

d. Bon de livraison
Bon de livraison simplifié
Ici vous n’avez pas besoin d’avoir les quantités de la
commande en stock
o Sélectionner la commande concernée
o Cliquer sur le bouton juste en bas à gauche Imprimer BL
simplifier
Bon de livraison normal
Ici pour effectuer la livraison du stock vous devez avoir forcement
les quantités en stock:
 Allez-y à l’écran d’accueil
 Cliquer sur le bouton Bon de livraison
 Cliquer sur le bouton Nouvelle livraison
 Sélectionner la commande concernée
 Cliquer sur le bouton sur la ligne à gauche Bon livraison
 Saisissez les informations (livreur, véhiculé, adresse de
livraison)
 Vérifier les quantités à livrer
 Cliquer sur le bouton Valider entièrement la livraison
 Cliquer sur le bouton Quitter
 Sélectionner le bon créé
 Cliquer sur le bouton imprimer bon de livraison en fonction du
modelé choisi
 Si la livraison est effectuer cliquer sur le bouton Valider pour
valider la livraison

5
e. Facturé le bon de commande
 Aller à l’écran d’accueil
 Cliquer sur le bouton Facture client
 Cliquer sur le bouton Nouvelle facture juste en haut à gauche
 Sélectionner la commande concernée
 Cliquer sur le bouton Editer
 Vérifier les informations (date, n° document client, les articles
dans le tableau, les montants)
 Cliquer sur le bouton Sauvegarder en haut à gauche
o Pour imprimer la facture ordinaire du client
 Sélectionner la facture ou filtrer sur la facture
 Cliquer sur le bouton imprimer facture ordinaire
o Pour imprimer la facture normalisée du client
 Sélectionner la facture ou filtrer sur la facture
 Poser la feuille de facture normalisée
 Cliquer sur le bouton imprimer facture ordinaire

f. Effectuer le règlement de la facture du client

 Aller à l’écran d’accueil
 Cliquer sur le bouton Règlement client
 Sélectionner ou filtrer sur le client
 Sélectionner la facture concernée
 Cliquer sur le bouton à gauche de la ligne Payer
 Saisissez les informations
o Date
o mode de paiement
o moyen paiement (caisse ou banque)
o sélectionner le compte (si la banque est choisie)
o Chèque/virement/autre (numéro facture au cas échéant)
o Le montant réglé
 Cliquer sur le bouton Valider

6
 4. Effectuer une vente directe
Pour la vente directe le stock est décrémenté directement dans le
stock
 Aller à l’écran d’accueil
 Cliquer sur le bouton Vente directe
 Choisissez le client
 Ajouter les articles
o Cliquer sur le bouton Ajouter(F1) ou cliquer sur F1 sur le
clavier
o Rechercher l’article
o Cocher la case sur la ligne à gauche pour l’ajouter
o Si tous les articles sont ajoutés cliquer sur le bouton
Quitter
 Modifier les informations (quantités, prix unitaire)
 Cliquer sur le bouton Sauver(F2) ou sur le bouton F2 de ton
clavier
 Cliquer sur le bouton Oui si vous voulez effectuer le paiement
 Saisissez les informations
o Date
o mode de paiement
o moyen paiement (caisse ou banque)
o sélectionner le compte (si la banque est choisie)
o Chèque/virement/autre (numéro facture au cas échéant)
o Le montant réglé
 Cliquer sur le bouton Valider
Pour imprimer le reçu d’achat
 Cliquer sur le bouton Reçu d’achat
 Double cliquer sur ligne de vente
 Cliquer sur le bouton Imprimer(F1) ou sur le bouton F1 du
clavier pour imprimer