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Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
DELTA PLASTIC Plan d'Action: Programmes Prérequis Génériques Révision: 00
4.9 Maîtrise des nuisibles 89% 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Objectif Moy
Objectif 100%
Moy 85%
SUIVIE TAUX D'AVENCEMENT
Système de notation
Totalement Réalisé( 100%)
Encours ≤100%
Non Réalisé =0%
N° action Thème NON-CONFORMITÉ Zone / atelier ACTION RESP. SUIVI Délai Taux de réalisation
de mise en conformité
1 utilités Renouvelement d'air dans la zone propre Usine Traitement d'air dans la salle de production 100%
2 flux de circulation traçage de flux des déchets sur les plans Usine Slim Ben othman 2/21/2022 100%
3 flux de circulation projet contrôle des accées Usine Mettre en place des pointeuses pour limiter DSI + Khairedine Bacha 75%
les accées vers la zone propre
realisé ;
à partir du 8h ;le magasinier prend en charge le
transfert du PF du magasin intermédiaire vers
4 flux de circulation Transfert stock PF salle de magasin PF
Mohamed Rebha 3/1/2022 100%
production à partir du 17h ; l'opérateur prend en charge le
stockage de PF dans le magasin intémediaire au
niveau de la salle de production "capacité
disponible = 35 palettes "
6 Déballage des Matiéres prémiéres Salle de broyage le débalage des sacs se fait à l'exterieure Taoufik Khayati 3/1/2022 100%
7 les verres des fenetres Salle de broyage Ajouter des films anticassable sur les verres
( En cours d'achat ) en cours d'achat 25%
8 Achat deux laves mains au niveau de couloir et salle de production salle de renforcer les outils d'hygiène personnes en cours d'achat 75%
production
16 fiche de suivi sur les produits et outils de nettoyage exemple auto- Mohamed gsouma + wissem bellila 100%
laveuse
17 élaboration fiche de suivi sur les installations sanitaires Mohamed gsouma + wissem bellila 100%
18 Hygiène des personnels fiche de suivi et programme de nettoyage des tenus de travail Mohamed gsouma + wissem bellila
22 Hygiène des personnels élaboration fiche de suivi sur les interposage dans les casiers des mohamed gsouma + wissem bellila
personnels
24 D-E-T traçage des zones de reception matiére premiére quai de Identification des emplacements en cours d'achat 0%
recéption
zone des
25 Etablissement Couvrir la zone des collectes décehts collectes des Propréte de la zone des collectes des déchets 25%
déchets
26 Etablissement Fermer le trou au niveau de mur coté route de ceinture clotûre empecher les sources de contamination ( eau 100%
etablissement stagnante du Oued )
27 Etablissement assurer la fermeture des locaux MT/BT + local groupe electrogene locaux assurer la fermeture des locaux 0%
extérieures
28 D-E-T ranger, organiser et desinfecter les locaux suivants : salle compresseur, Locaux Entretien des locaux interieures de l'usine 50%
salle utilité, salle de production interieures
29 Nettoyage nettoyer les lignes de production equipements de Hygiène des équipements ** 4%
production
30
Nettoyage commander les chifons et les outils de nettoyage selon le programme equipements de Hygiène des équipements à voir
production
31
32 utilités / Air élaboration des fiches de suivi sur les filtres de rooftop
36 élaboration des cahiers des charges des poubelles des déchets non
recyclable + poubelle des fumeurs
37 utilités élaboration des fiches de suivis sur les circuit des utilités utilités 100%
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
SCR MAYA & Cie PR4F70/1.0
TABLEAU DE BORD PRP
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
DELTA PLASTIC LISTE DES RESPONSABLES DES PRPs Révision: 00
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.1 Établissement
4.1.1 Exigences générales
L’établissement doit être conçu, construit et entretenu de manière adaptée à la nature Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits H
et aux objectifs des opérations de fabrication d’emballages destinés aux denrées internes (H) E-HYG-01
alimentaires, aux dangers de ces opérations vis-à-vis de la sécurité des denrées 4
alimentaires et aux sources potentielles de contamination.
Les bâtiments doivent avoir une construction durable qui ne présente pas de danger Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits H
pour l’emballage destiné aux denrées alimentaires. 4 internes E-HYG-01
EXEMPLE Il est recommandé de protéger de façon adéquate toutes les ouvertures vers l’extérieur des dispositifs et équipements auxiliaires
4.1.2 Environnement
Les sources potentielles de contamination par l’environnement local doivent être prises Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits H
en compte. 4 internes E-HYG-01
NOTE L’«environnement local» inclut à la fois les zones internes et externes.
4.1.3 Emplacement de l’établissement
Les limites de l’établissement doivent être clairement identifiées. Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits H
4 internes E-HYG-01
Toutes les zones comprises dans les limites de l’établissement doivent être maintenues Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits H
dans un état approprié pour empêcher la contamination. 4 internes E-HYG-01
Points Possibles 5
Points Effectifs 5
Pourcentage conformité 100%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Disposition et espace de travail
IMPORTANT — Dans la mesure du possible, il convient d’éviter les ouvertures donnant sur l’extérieur. Si cela n’est pas possible, il est préférable de laisser ces ouvertures fermées.
4.2.4 Équipements
Les équipements doivent être conçus et positionnés de manière à faciliter les bonnes Tournée d'hygiéne sur les equipements de E-HYG-11
pratiques d’hygiène et de fabrication ainsi que la surveillance 4 nettoyage
L’emplacement des équipements doit permettre un accès facile pour l’utilisation, le
nettoyage et la maintenance. 4
4.2.6 Entreposage
Les installations utilisées pour entreposer les matières premières, les produits **
intermédiaires, les produits chimiques ou les emballages destinés aux denrées
alimentaires doivent assurer une protection contre la poussière, la condensation, les 4
écoulements, les déchets et les autres sources de contamination.
Les zones d’entreposage intérieures doivent être sèches et correctement ventilées. Là **
où cela est nécessaire, la température et l’humidité doivent être surveillées et 4
maîtrisées.
Si des matières premières, des produits intermédiaires, des produits chimiques ou des
emballages destinés aux denrées alimentaires sont entreposés à l’extérieur, des
mesures appropriées doivent être mises en place pour gérer toute contamination
potentielle. Les zones d’entreposage doivent être conçues ou organisées de manière à
pouvoir séparer les matières premières, les produits intermédiaires, les produits
chimiques et les emballages destinés aux denrées alimentaires. Les matières 0
premières, produits intermédiaires, produits chimiques et emballages destinés aux
denrées alimentaires adaptés au contact avec les denrées alimentaires doivent être
séparés de ceux qui ne le sont pas.
Points Possibles 18
Points Effectifs 17
Pourcentage conformité 94%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Utilités (fluides et énergie)
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.3 Utilités (fluides et énergie)
4.3.1 Exigences générales
Les trajets d’approvisionnement et de distribution des utilités vers et autour des zones Contrôle Hygiène
de production et d’entreposage doivent être conçus de manière à empêcher toute 4 M
contamination.
4.3.2 Alimentation en eau
L’alimentation en eau potable de qualité appropriée doit être suffisante pour répondre Contrôle Hygiène
aux besoins du procédé de production d’emballages destinés aux denrées alimentaires Bache à eau vérouillée et nettoyée 4x/an
et ne pas introduire de danger lié à la sécurité des denrées alimentaires 3 M Instrument de mesure PH et conductivité
dad en cours
Maintenance preventive
L’organisme doit établir des exigences pour l’eau (y compris la glace ou la vapeur)
utilisée pour un contact direct avec l’emballage destiné aux denrées alimentaires ou 4 en cas de fuite, bulles d'airs constatées au
son nettoyage et doit en réaliser la surveillance appropriée. niveau de la bouteille
Le réseau d’alimentation en eau non potable doit être séparé, repéré, sans
raccordement ni possibilité de reflux dans le réseau d’eau potable 0
Lorsqu’il existe un risque de contamination, l’huile utilisée pour les compresseurs doit
être de qualité alimentaire. 0
Les exigences en matière de filtration, d’humidité et de qualité microbiologique doivent
être évaluées. Des mesures de maîtrise et de surveillance doivent être appliquées 4
telles que déterminé par l’évaluation.
Il convient de filtrer l’air aussi près que possible de son point d’utilisation 4
4.3.5 Éclairage
L’éclairage fourni (naturel ou artificiel) doit permettre le fonctionnement correct du Contrôle Hygiène ( hébdomaidaire )
4
processus de production des emballages destinés aux denrées alimentaires. à élaborer une fiche de suivi sur l'éclairage
Il convient que l’intensité de l’éclairage soit adaptée à la nature de l’opération. 3 Contrôle Hygiène ( hébdomaidaire ) Installation en cours
S’il existe un danger lié à la sécurité des denrées alimentaires, les dispositifs Contrôle Hygiène ( hébdomaidaire )
d’éclairage doivent être protégés de manière à empêcher la contamination des matières
premières, des produits intermédiaires, des produits chimiques, des emballages 4
destinés aux denrées alimentaires et des équipements en cas
de bris.
Points Possibles 14
Points Effectifs 12
Pourcentage conformité 86%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Élimination des déchets
Points Possibles 6
Points Effectifs 6
Pourcentage conformité 100%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Aptitude, nettoyage et maintenance des équipements
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.5 Aptitude, nettoyage et maintenance des équipements
4.5.1 Exigences générales
Les équipements utilisés dans les zones de production et de conditionnement doivent
être conçus de manière à empêcher toute contamination. 4
Le cas échéant, les équipements utilisés pour des opérations d’irradiation doivent
satisfaire aux dispositions données dans les spécifications pertinentes relatives aux 0 Pas d'irradiation
emballages destinés aux denrées alimentaires
4.5.2 Conception hygiénique
Toutes les parties des équipements entrant en contact avec les emballages destinés
aux denrées alimentaires doivent être conçues et construites pour faciliter le nettoyage 4
et la maintenance.
Les équipements doivent satisfaire aux principes établis en matière de conception
hygiénique,notamment:
a) surfaces de contact avec les emballages destinés aux denrées alimentaires et
surfaces susceptibles 4
de constituer une source de contamination lisses, accessibles, nettoyables;
Points Possibles 12
Points Effectifs 10
Pourcentage conformité 83%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Gestion des achats : produits et services
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.6 Gestion des achats : produits et services
4.6.1 Exigences générales
L’achat de matériaux, services et activités sous-traitées susceptibles d’avoir un impact
sur la sécurité sanitaire des emballages destinés aux denrées alimentaires doit être
maîtrisé de sorte que les fournisseurs utilisés aient la possibilité de satisfaire aux 4
exigences spécifiées
NOTE Les services peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, l’entreposage par des tiers et le retraitement/recyclage par des sous-traitants.
L’organisme doit établir des exigences claires pour les procédés externalisés
concernés. Il doit exister un contrat écrit. 0
Le processus comprend:
a) l’évaluation de la capacité du fournisseur à répondre aux exigences en matière de 4
sécurité des denrées alimentaires;
b) la description de la méthode d’évaluation des fournisseurs 4
La surveillance peut inclure la conformité aux spécifications, le respect des exigences
concernant la fourniture des certificats d’analyse, et les résultats satisfaisants aux 4
audits
4.6.3 Matières premières entrantes
Les chargements des véhicules de livraison doivent être contrôlés avant et pendant le
déchargement pour vérifier que la sécurité des matières premières et la sécurité 0
sanitaire ont été maintenues tout au long du transport
Lorsque des scellés d’inviolabilité sont utilisés, un procédé de vérification doit être mis
en place pour vérifier la conformité aux exigences réglementaires ou clients 0
applicables.
Toutes les matières premières entrantes doivent être inspectées, analysées ou
accompagnées d’un certificat d’analyse afin de pouvoir en vérifier la conformité aux
exigences spécifiées, que ce soit avant réception ou avant utilisation. La méthode de 0
vérification doit être documentée.
Des données suffisantes doivent être disponibles pour permettre de réaliser une
analyse des dangers en cas de contact avec les denrées alimentaires 4
NOTE 1 Par exemple, si les matières premières entrantes proviennent d’une source recyclée ou sont des matériaux à base de plantes, il est prévu de mettre en place des mesures appropriées pour vérifier que les exigences en matière de sécurité
sanitaire et de traçabilité sont satisfaites avant réception.
NOTE 2 La fréquence et le domaine d’application de l’inspection peuvent être basés sur le risque présenté par le matériau et l’évaluation des risques des fournisseurs spécifiques
Les matières premières non conformes aux spécifications concernées doivent être
prises en charge selon une procédure documentée qui garantit l’impossibilité de les 3
utiliser d’une manière non prévue. ajouter dans le manuel PRP
Les points d’accès aux lignes de réception des matériaux en vrac doivent être identifiés,
et, le cas échéant, protégés et verrouillés. Tout déchargement dans ces systèmes doit
nécessiter une approbation et une vérification préalables de la matière première 0
concernée.
Points Possibles 7
Points Effectifs 6
Pourcentage conformité 86%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Mesures de prévention de la contamination
Le mélange de matières premières ou de produits intermédiaires doit être évité si à faire un test de migration 100 % rebroyé
l’analyse des dangers révèle un danger lié à la sécurité des denrées alimentaires. 3
demande en cours
Chaque fois qu’un incident de contamination se produit, le processus de nettoyage ou
la maintenance doit être effectué(e) sous le contrôle d’une personne désignée. Chaque
opération de nettoyage ou de maintenance doit être suivie d’une procédure de 4
libération documentée. Tout produit contaminé qui ne peut pas être nettoyé
efficacement doit être éliminé
Les produits chimiques, y compris les produits de nettoyage et les lubrifiants, doivent
être évalués et maîtrisés afin d’empêcher la contamination du produit. 4
Les lubrifiants destinés à entrer en contact avec le produit doivent être de qualité
adaptée à l’usage prévu. 4
Points Possibles 16
Points Effectifs 10
Pourcentage conformité 63%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Nettoyage Révision: 00
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.8 Nettoyage
4.8.1 Exigences générales
Des programmes de nettoyage appropriés aux zones spécifiques doivent être établis Fiche programme nettoyage appliquer le programme de nettoyage
pour maintenir l’hygiène des équipements et de l’environnement de production 4
E-P-08 > E-P-12 il manque les chifons et le carcher
Si les activités de nettoyage sont externalisées, le prestataire approuvé doit être
compétent et doit tenir à jour une documentation comme spécifié par l’organisme 0
Points Possibles 9
Points Effectifs 9
Pourcentage conformité 100%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Maîtrise des nuisibles Révision: 00
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.9 MAITRISE DES NUISIBLES ET DES ANIMAUX
4.9.1 Exigences générales
Des mesures appropriées doivent être mises en oeuvre pour éviter de créer un Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
environnement favorable à l’activité des nuisibles. 4 internes (H)
4.9.2 Plan de maîtrise
Un membre du personnel de l’organisme doit être chargé de gérer les activités de Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
maîtrise des nuisibles ou l’organisme doit faire appel aux services d’un prestataire 4 internes (H)
spécialisé.
Les plans de maîtrise des nuisibles doivent être documentés et doivent identifier les Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
nuisibles ciblés.Ils doivent également inclure les plans, les méthodes, les plannings, les 4 internes (H)
procédures de maîtrise et, sinécessaire, les exigences de formation du personnel.
Les programmes doivent contenir une liste des produits chimiques dont l’usage est Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
4
approuvé dans des zones spécifiées de l’établissement. internes (H) rapports de la sociéte
4.9.3 Fermeture des accès
L’établissement doit être maintenu en bon état. Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
4 internes (H) Réf: E-HYG-01
Des mesures efficaces doivent être mises en place pour empêcher l’entrée des Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
4
nuisibles dans l’établissement. internes (H) Réf: E-HYG-01
Les portes, fenêtres ou ouvertures de ventilation extérieures doivent être conçues pour Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
empêcher l’entrée de nuisibles. 4 internes (H)
à installer des joints au niveau des portes
Réf: E-HYG-01 et volets anti-retour au niveau des fenetres
Toutes les portes extérieures doivent être maintenues en bon état et être fermées Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
4
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. internes (H) Réf: E-HYG-01 Maintenance des portes usines
NOTE Il convient de contrôler les produits entrants et sortants pour détecter la présence éventuelle de contaminants provenant de rongeurs, d’insectes volants et rampants, d’oiseaux et de tout autre nuisible.
4.9.4 Refuges pour nuisibles et infestations
Les matières premières, produits intermédiaires ou emballages destinés aux denrées Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits Palettes en bois dans la salle de
alimentaires présentant des signes d’infestation doivent être manipulés de manière à internes (H) production, manque palette en plastique
empêcher la contamination des autres matières premières, produits intermédiaires, 4 Réf:E-CQ-01 surtout en excés de stock
emballages destinés aux denrées alimentaires de l’établissement.
Les refuges potentiels pour les nuisibles (terriers, broussailles, éléments entreposés, Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits éliminer la zone de casses pour éviter les
1
par exemple) doivent être éliminés. internes (H) Réf: E-HYG-01 zones de refuges des nuisibles
Si des éléments/objets sont entreposés à l’extérieur, ils doivent être protégés contre les Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits éliminer la zone de casses pour éviter les
intempéries et les dégâts dus aux nuisibles (fientes d’oiseaux, par exemple). 1 internes (H) zones de refuges des nuisibles
4.9.5 Surveillance et détection
Les programmes de surveillance des nuisibles doivent inclure la pose de détecteurs et Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
de pièges aux endroits appropriés pour identifier l’activité des nuisibles. Une carte des 4 internes (H)
détecteurs et des pièges doit être mise à jour. à mettre à jour les cartes
La conception et l’emplacement des détecteurs et des pièges doivent empêcher la Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
contamination des matières premières, des produits intermédiaires, des emballages 4 internes (H)
destinés aux denrées alimentaires et des équipements.
Les détecteurs et les pièges doivent être de construction robuste et inviolable. Ils Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
doivent convenir au nuisible ciblé. 4 internes (H)
Les détecteurs et les pièges doivent être inspectés à une fréquence destinée à déceler Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
une nouvelle activité de nuisible. Les résultats des inspections doivent être analysés 4 internes (H)
afin d’identifier les tendances en matière d’activité des nuisibles. fiche de suivi
4.9.6 Éradication
Des mesures d’éradication doivent être mises en place immédiatement après qu’une Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
trace d’infestation ait été signalée. 4 internes (H)
rapports de la sociéte
L’application de pesticides doit être réservée au personnel formé et doit être maîtrisée Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
pour empêcher les dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires 4 internes (H)
rapports de la sociéte
Les enregistrements concernant l’usage de pesticides doivent être mis à jour pour Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
indiquer le type, la quantité et les concentrations utilisés, ainsi que les endroits, dates et 4 internes (H) rapports de la sociéte
méthodes d’application, et le nuisible ciblé.
Points Possibles 18
Points Effectifs 16
Pourcentage conformité 89%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Hygiène des membres du personnel et installations destinées au personnel
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.10 Hygiène des membres du personnel et installations destinées au personnel
4.10.1 Exigences générales
Les exigences concernant l’hygiène et le comportement du personnel doivent être Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
établies et documentées en fonction de la nature du danger relatif à l’emballage destiné internes (H)
aux denrées alimentaires. L’ensemble du personnel, des visiteurs et des sous-traitants 3 HYG PERS à faire
devra se conformer aux exigences documentées.
Manger (y compris des confiseries, des chewing-gums ou du tabac à chiquer), boire Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
(excepté de l’eau) et fumer n’est permis que dans les zones réservées. Si la internes (H) Hyg perso
consommation d’eau est autorisée, il est recommandé de réaliser des contrôles afin 4
d’empêcher l’écoulement et la contamination.
Il convient de maintenir ces zones propres. Pour l’élimination des déchets, il est Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
recommandé d’utiliser des conteneurs équipés de couvercles appropriés et nettoyables. 4 internes (H)
E-HYG-03
Il convient de prévoir des conteneurs adéquats pour les déchets des fumeurs. Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
4 internes (H) E-HYG-01
4.10.4 Tenues de travail et vêtements de protection
L’organisme doit s’assurer que le personnel qui travaille ou pénètre dans les zones de Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
production ou d’entreposage doit porter des vêtements de travail adaptés, propres, en internes (H) Hyg perso
bon état et qui ne présentent pas de risque de contamination. Les tenues de travail 4 IT-MSA-02
doivent être correctement séparées des vêtements personnels.
Le cas échéant, la tenue de travail ou toute autre protection adéquate doit assurer une Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
couverture adaptée du corps, basée sur une analyse des dangers liés à la sécurité des internes (H)
denrées alimentaires, de manière à empêcher la contamination des matières
premières, produits intermédiaires, emballages destinés aux denrées alimentaires ou
équipements, par des cheveux, de la transpiration et des éléments en vrac. Lorsque Hyg perso
4
des gants sont utilisés pour entrer en contact avec l’emballage destiné aux denrées
alimentaires, ils doivent être adaptés et en bon état.
Les équipements de protection personnelle, là où ils sont requis, doivent être conçus Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits Hyg perso
pour empêcher la contamination et doivent être entretenus afin d’être maintenus dans 4 internes (H)
des conditions d’hygiène satisfaisantes
4.10.5 Maladies et blessures
Le personnel doit suivre les lignes directrices documentées de l’organisme en matière
de blessures et de maladies. 4
ATTENTION — Il convient d’empêcher le personnel suspecté d’être infecté par, ou de véhiculer, une maladie ou affection transmissible par les denrées alimentaires, de manipuler les emballages destinés aux denrées alimentaires. Une procédure de
dépistage médical peut être mise en place.
Toutes les blessures, y compris les coupures mineures, doivent être traitées
immédiatement et de manière appropriée. 4 IT-MSA-04
Les pansements doivent être contrôlés et changés à des intervalles appropriés. Les
pansements autoadhésifs ne doivent pas contaminer le produit. Ils doivent être 4 IT-MSA-04
différenciés du produit (par exemple par leur couleur).
4.10.6 Propreté personnelle
Le personnel qui travaille dans les zones de production doit se laver les mains: Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
a) avant de commencer toute activité de manipulation d’emballages destinés aux 4 internes (H) IT-MSA-03
denrées alimentaires;
b) immédiatement après avoir utilisé les toilettes, avoir mangé, fumé ou bu (autre chose Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
que de l’eau); 4 internes (H)
IT-MSA-03
c) immédiatement après avoir manipulé un quelconque matériau potentiellement Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
contaminé. 4 internes (H)
IT-MSA-03
IMPORTANT — Il convient d’utiliser des produits de nettoyage des mains adaptés à la sécurité des denrées alimentaires (par exemple sans odeur).
Le personnel doit s’abstenir d’éternuer ou de tousser au-dessus des matières Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
premières, produits intermédiaires ou emballages destinés aux denrées alimentaires. internes (H) Hyg perso
4
Cracher (expectorer) doit être interdit.
Les ongles des mains doivent être propres et courts. Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits Hyg perso
4 internes (H)
4.10.7 Comportement du personnel
Une politique documentée doit décrire le comportement attendu des membres du
personnel dans les zones de production et d’entreposage. Cette politique doit au
minimum couvrir:
a) l’autorisation de fumer, de boire (autre chose que de l’eau), de manger et de mâcher
du chewing-gum dans les zones réservées à cet effet; l’interdiction de porter des bijoux, 4
des montres bracelets et des piercings visibles, sauf s’ils sont contrôlés de manière
appropriée pour minimiser la contamination. L’organisme doit clairement définir le type
de bijoux autorisés tel que déterminé par l’analyse des dangers;
b) les autorisations d’utiliser des articles personnels, tels que les cigarettes et les
médicaments, dans des zones réservées à cet effet; 4
c) l’interdiction d’utiliser du vernis à ongles, de faux ongles et de faux cils; 0
d) des mesures de maîtrise visant à limiter les outils d’écriture ou les éléments en vrac
dans les zones où ils pourraient contaminer les matières premières, les produits 4
intermédiaires ou les emballages destinés aux denrées alimentaires;
e) l’entretien des casiers personnels de manière qu’ils soient exempts de détritus et de Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
vêtements sales; 4 internes (H)
f) l’interdiction d’entreposer dans les casiers personnels des outils destinés à entrer en Contrôle PRP (Tournée d'hygiène) et audits
contact avec les emballages destinés aux denrées alimentaires. 4 internes (H)
Points Possibles 23
Points Effectifs 22
Pourcentage conformité 96%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Retraitement recyclage
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.11 Retraitement recyclage
4.11.1 Exigences générales
Les produits retraités/recyclés doivent être entreposés, manipulés et utilisés de manière
à maintenir les objectifs en matière de sécurité sanitaire, la qualité, la traçabilité et la
conformité réglementaire des emballages destinés aux denrées alimentaires. 4
Points Possibles 7
Points Effectifs 6
Pourcentage conformité 86%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Procédures de retrait Révision: 00
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.12 Procédures de retrait
Des systèmes doivent être mis en place pour garantir que les produits ne répondant
pas aux normes de sécurité relatives aux denrées alimentaires peuvent être identifiés,
localisés et retirés de tous les points nécessaires de la chaîne d’approvisionnement. 2
Procèdure en cours
Le système doit être enregistré et évalué à une fréquence appropriée. 2 à faire un test de simultaiton ( retrait )
Points Possibles 2
Points Effectifs 0
Pourcentage conformité 0%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Entreposage et transport Révision: 00
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.13 Entreposage et transport
4.13.1 Exigences générales
Les matières premières, produits intermédiaires et emballages destinés aux denrées
alimentaires doivent être entreposés et manipulés de manière à éviter la contamination
telle que la poussière, la condensation, les fumées, les odeurs et autres sources de 4
contamination.
Les zones d’entreposage sous-traitées doivent répondre aux exigences de la présente
Spécification 4
technique
4.13.2 Exigences d’entreposage
La température, l’humidité et les autres conditions environnementales d’entreposage
doivent être maîtrisées lorsque les spécifications des emballages destinés aux denrées 4
alimentaires ou d’entreposage l’exigent.
Les déchets et produits chimiques (produits de nettoyage, lubrifiants et pesticides)
doivent être entreposés séparément 4
Des mesures doivent être mises en place (quarantaine électronique ou physique) pour Quarantaine électronique ( blocage du lot
éviter la libération ou la réception de matériaux non conformes 4 sur JDE par service CQ )
Il convient de mettre en oeuvre des systèmes spécifiés de rotation du stock. 4
4.13.3 Véhicules, convoyeurs et conteneurs
Les véhicules, convoyeurs et conteneurs doivent être correctement entretenus, propres
et dans un état cohérent avec les exigences indiquées dans les spécifications et 0 le transport est assuré par le client
contrats concernés.
Les véhicules, convoyeurs et conteneurs doivent fournir une protection contre la
détérioration ou la contamination des emballages destinés aux denrées alimentaires. 4
Là où cela est requis, la maîtrise de la température et de l’humidité doit être appliquée
et enregistrée. Les véhicules de transport doivent être contrôlés avant le chargement et
le déchargement. Ils doivent être en bon état d’utilisation, propres, exempts de corps 4
étrangers, de nuisibles et d’odeurs indésirables
Les emballages destinés aux denrées alimentaires doivent être protégés contre la
contamination pendant les opérations de chargement. Là où l’organisme l’exige, les
conteneurs en vrac doivent être dédiés à un emballage destiné aux denrées 4
alimentaires spécifié.
Les palettes doivent être inspectées avant utilisation. Elles doivent être adaptées à
l’usage prévu et être propres, exemptes de corps étrangers, de nuisibles et d’odeurs
indésirables. Les palettes ne doivent pas contaminer les matières premières, les 4 palette plastique
produits intermédiaires et les emballages destinés aux denrées alimentaires.
Points Possibles 10
Points Effectifs 10
Pourcentage conformité 100%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Information sur les emballages destinés aux denrées alimentaires et communication avec les clients Révision: 00
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.14 Information sur les emballages destinés aux denrées alimentaires et communication avec les clients
L’organisme doit être en mesure de démontrer la conformité aux exigences en matière
de sécurité des denrées alimentaires et aux spécifications convenues. 4
L’organisme doit obtenir les informations nécessaires pour déterminer que l’emballage
destiné aux denrées alimentaires à fournir est adapté à l’usage prévu et satisfera aux
exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. Si des modifications sont
apportées à l’emballage destiné aux denrées alimentaires, l’organisme doit évaluer 4
toutes les implications pour la sécurité des denrées alimentaires et la conformité
il faut faire le test de viellesement pour
determiner le DLUO
L’organisme doit fournir à ses clients les informations de sécurité sanitaire pertinentes
concernant l’applicabilité du produit et les restrictions d’utilisation, et les mettre à jour. 4
NOTE Ces informations peuvent être fournies par l’étiquetage ou d’autres moyens, tels que des sites Internet d’entreprises et des messages publicitaires, et peuvent inclure des instructions d’entreposage applicables au produit.
Lorsque des informations sur l’emballage destiné aux denrées alimentaires sont
fournies dans le cadre du processus de sécurité des denrées alimentaires, ces
informations doivent être complètes, lisibles et contrôlées pour empêcher toute erreur 4
typographique.
Points Possibles 4
Points Effectifs 4
Pourcentage conformité 100%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale
Identification: FA24
Date de création: 05/10/2021
Révision: 00
Prévention de la malveillance et bioterrorisme
Planification Vérification
Exigence Note Moyens de maîtrise piste d'amélioration
(document de référence) (document de référence)
4.15 Prévention de la malveillance et bioterrorisme
Chaque organisme doit évaluer pour les produits le risque représenté par des actes
potentiels de sabotage, de vandalisme ou de terrorisme, et doit mettre en place des 4
mesures de protection adaptées.
Une procédure doit être mise en place pour la gestion des incidents de sécurité. 4 à faire une preocédure
Celle-ci peut inclure, sans toutefois s’y limiter:
a) la conception du bâtiment et de l’infrastructure pour empêcher l’entrée non autorisée; 4
Points Possibles 7
Points Effectifs 7
Pourcentage conformité 100%
0 Non appliqué
1 Non-conformité totale
2 Non-conformité majeure
3 Non-Conformité Mineure
4 Conformité totale