Commercial Vente

Commercial Créance

Budget comme

01 Prevision

2022
Rappel N-1

Indicateurs
Objectif (1) Réalisation (2)

CAHT
TVA
CATTC
LOCAL HT
EXPORTATION HT

Comenta

02 Familles des

2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
COOLING
COOKING
AC
WASHING
TV

Comenta
03 Par Ca

2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
B2B
BSF
BS
SAV

Comenta

04 Par Rég

2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
EST
OUEST
CENTRE
SUD

Comenta

05 Budget des Charg

 2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
Personnel
matieres et fourniture consomme
publicité et comunication
frais de deplacement

Comenta
 Commercial StockCommercial
PF MarketingR & D Production AUTRES

Budget commercial (Vente)

Prevision Global

2022 2023 2024

ppel N-1 Clôture N Prévision N+1 Taux d'évolution
Taux de Taux de
réalisation des Objectif (3) Réalisation (4) réalisation des Objectif (5) [(5)-(4)]/(4)
objectifs objectifs

Comentaires

Familles des Produits

2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires
 Par Canal

2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires

Par Région

2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires

Budget des Charges Commercial

 2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires
Taux d'évolution

[(5)-(3)]/(3)

Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)
 Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)

Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)
 Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)
 Commercial Vente
Commercial Créance

Budget commer

01 Prevision

2022
Rappel N-1

Indicateurs
Objectif (1) Réalisation (2)

CATTC
CRÉANCE
RECOUVREMENT
DELAIS CLIENT
TAUX DE RECOUVREMENT
TAUX DE ROTATION DES CREANCES

Comenta

02 Familles de

2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
Clients A
Clients B
Clients C

Comenta
Prevoir un canevas pour le Budget Marketing
 Commercial StockCommercial
PF MarketingR & D Production AUTRES

Budget commercial (Créance)

Prevision Global

2022 2023 2024

ppel N-1 Clôture N Prévision N+1 Taux d'évolution
Taux de Taux de
réalisation des Objectif (3) Réalisation (4) réalisation des Objectif (5) [(5)-(4)]/(4)
objectifs objectifs

Comentaires

Familles des Clients

2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires
Taux d'évolution

[(5)-(3)]/(3)

Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)
 Commercial Vente
Commercial Créance

Budget commerc

01 Prevision

2022
Rappel N-1

Indicateurs
Objectif (1) Réalisation (2)

CAHT
STOCK PF
DELAIS D'ÉCOULEMENT PF
TAUX DE ROTATION DES STOCKS

Comenta

02 Stock Familles d

2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
COOLING
COOKING
AC
WASHING
TV

Comenta
 Commercial StockCommercial
PF MarketingR & D Production AUTRES

Budget commercial (Stock PF)

Prevision Global

2022 2023 2024

ppel N-1 Clôture N Prévision N+1 Taux d'évolution
Taux de Taux de
réalisation des Objectif (3) Réalisation (4) réalisation des Objectif (5) [(5)-(4)]/(4)
objectifs objectifs

Comentaires

Stock Familles de Produit fini

2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires
Taux d'évolution

[(5)-(3)]/(3)

Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)
 Commercial Vente
Commercial Créance

Budget commerci

01 Prevision

2022
Rappel N-1

Indicateurs
Objectif (1) Réalisation (2)

Budget Publicité
Nature de coût

Comenta
 Commercial StockCommercial
PF MarketingR & D Production AUTRES

Budget commercial (Marketing)

Prevision Global

2022 2023 2024

ppel N-1 Clôture N Prévision N+1 Taux d'évolution
Taux de Taux de
réalisation des Objectif (3) Réalisation (4) réalisation des Objectif (5) [(5)-(4)]/(4)
objectifs objectifs

Comentaires
Taux d'évolution

[(5)-(3)]/(3)
 Commercial Vente
Commercial Créance

Budget Recherche e

01 Prevision

2022
Rappel N-1

Indicateurs
Objectif (1) Réalisation (2)

Budget R&D
Nature de coût

Comenta
 Commercial StockCommercial
PF MarketingR & D Production AUTRES

Budget Recherche et Développement

Prevision Global

2022 2023 2024

ppel N-1 Clôture N Prévision N+1 Taux d'évolution
Taux de Taux de
réalisation des Objectif (3) Réalisation (4) réalisation des Objectif (5) [(5)-(4)]/(4)
objectifs objectifs

Comentaires
Taux d'évolution

[(5)-(3)]/(3)
 Commercial Vente
Commercial Créance

Budget Pro

01 Budget Produc

2022
Rappel N-1

Indicateurs Capacité
Objectif (1)
Pratique

Capacité Pratique en valeur

Valeur de la production HT
Nombre des heurs travaillee disponible
Nombre d'heurs planifier
Nombre d'heurs machine disponible
Nombre d'heurs machine planifier

Comenta

02 Familles des

2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
COOLING
COOKING
AC
WASHING
TV

Comenta
03 Par Ca

2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
B2B
BSF
BS
SAV

Comenta

04 Par Rég

2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
EST
OUEST
CENTRE
SUD

Comenta

05 Budget des Charg

 2022
Rappel N-1
Indicateurs
Réalisation (1) %
Personnel
matieres et fourniture consomme
publicité et comunication
frais de deplacement

Comenta
 Commercial StockCommercial
PF MarketingR & D Production AUTRES

Budget Production

Budget Production Global

2022 2023
Rappel N-1 Clôture N
Taux de Taux de
Capacité
Réalisation (2) réalisation des Objectif (3) Réalisation (4) réalisation des
Pratique
objectifs objectifs

Comentaires

Familles des Produits

2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires
 Par Canal

2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires

Par Région

2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires

Budget des Charges Commercial

 2023 2024
Clôture N Prévision N+1
Objectif (2) % Réalisation (3) % Objectif (4) %

Comentaires
 2024
Prévision N+1 Taux d'évolution

Capacité
Objectif (5) [(5)-(4)]/(4) [(5)-(3)]/(3)
Pratique

Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)
 Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)

Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)
 Taux d'évolution
[(4)-(3)]/(3) [(4)-(2)]/(2)
 Commercial Vente
Commercial Créance

Autres B

PRODUCTION (SUITE)
LA QUALITÉ TYPE DE QUALITÉ
DÉCHET
REBUT
NON CONFORME
RETOUCHE
HOLDING
TAUX DE NON QUALITÉ

LES ARRÊTS PAR CAUSE RUPTURE DE STOCK INTERNE

RUPTURE DE STOCK EXTERNE
GREVE
PANNE MACHINE
AUTRES
TRS TAUX DE RENDEMENT SYNTHÉTIQUE
TRG TAUX DE RENDEMENT GLOBAL

CONSOMMATION GLOBALE ET PAR NATURE

ACHAT
ACHAT LOCAUX
ACHAT IMPORTATION
ACHAT TOTAL

ACHAT IMPORTATION PAR NATURE (FAMILLE)

ACHAT LOCAUX PAR FAMILLE
EN TENANT COMPTE LES PRIX
LES ACHATS PAR TYPE DE FINANCEMENTS

LE PRIX D'ACQUISITION
FRAIS D'APPROCHE À PRÉCISER
COÛT D'ACHAT

RH
EFFECTIFS GLOBAL CDD & CDI
EFFECTIFS PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNEL CADRE, MAITRISE, EXECUTION
EFFECTIFS DIRECT ET INDIRECT MOI & MOD
MOUVEMENTS ENTRÉE & SORTIE
TURNOVER
PRÉVISION DES EFFECTIFS PAR STRUCTURE
TAUX D’ABSENTÉISME
 Commercial StockCommercial
PF MarketingR & D Production AUTRES

Autres Budget

ITE)

CONFORME

URE DE STOCK INTERNE

URE DE STOCK EXTERNE

NE MACHINE

DE RENDEMENT SYNTHÉTIQUE
DE RENDEMENT GLOBAL
RE, MAITRISE, EXECUTION

ÉE & SORTIE
Production Suite
la Qualité Type de Qualitgé Déchet
Rebut
Non conforme
Retouche
Holding
Taux de non Qualité

Les arrêts par cause Repture de stock interne

Repture de stock externe
Greve
Panne machine
Autres
TRS Taux de rendement syntetique
TRG Taux de rendement global

consommation global et par nature

ACHAT
achat locaux
achat importation
achat total

achat importation par nature (famille)

achat locaux par famille
en tenent compte les prix

les achats par type de financements

le prix d'aquisition
frais d'approche a préciser
coût d'achat

RH
effectifs global (CDD & CDI)
Effectifs par categorie socioprofessionnel
MOI & MOD