GEHSE QUESTIONNAIRE D'AUDIT D'AGREMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

Société Guide d’audit

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1- Politique HSE et organisation générale
1.1- Politique HSE
1R Existe-t-il une politique HSE et un engagement de la direction de Il s’agit de la politique et de l’engagement de la direction de
l'entreprise extérieure ? l’établissement local. Vérifier qu’il y a une validation de la direction
générale.
2 Cette politique HSE et ces règles sont-elles mises à jour régulièrement ? Vérifier la dernière mise à jour.

3 Est-elle connue et diffusée au sein de l'entreprise extérieure dans une Vérifier par entrevue.
langue comprise par tous ?

La politique couvre-t-elle :
4 · Le souci de prévention en hygiène, sécurité et environnement, en Il s’agit des analyses de risques au sens du code du travail
particulier à l’aide d’une analyse des risques ?

5 · Le souci de formation ?

6 · Le souci que tout le personnel de l'entreprise extérieure s'implique

dans l'atteinte des objectifs HSE ?

7 · Le souci de gestion des situations dangereuses ?

8 · Le souci d’analyse et de retour d’expérience des accidents ?

9 · Le souci de respecter la législation et les règlements ?

TOTAL 1.1

1.2 - Objectifs
10 Cette politique assigne-t-elle des objectifs annuels précis ? Les objectifs ne doivent pas être une liste d’actions mais bien la
traduction d’une politique. Ils doivent être mesurables (indicateurs) et
spécifiques de l’établissement.

11 L'entreprise a-t-elle un plan d'action pour atteindre des objectifs Pour valider les plan d’actions, ils doivent comporter un responsable et
définis ? un délai.

12 Les objectifs et le plan d'action sont-ils connus du personnel concerné Vérifier par entrevue.
par l’intervention ?
13 Les objectifs et le plan d'action concernant les sous-traitants de Vérifier par entrevue.
l'entreprise extérieure, sont-ils connus de ces sous-traitants ?

TOTAL 1.2

1.3 - Veille et respect de la réglementation

14 L'entreprise extérieure a-t-elle un système de veille documentaire (ex : Vérifier la bibliothèque documentaire avec les dates des documents.
code du travail, code de l’environnement) ?

TOTAL 1.3

1.4 - Organisation
15 L'entreprise extérieure dispose-t-elle d'un organigramme complet La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de la taille de
mentionnant les fonctions impliquées dans la prévention ? l'entreprise extérieure.

16 Cet organigramme est-il adapté à l’établissement de l'entreprise Vérifier que l’organigramme (même s’il est établi à partir d’un
utilisatrice chez laquelle l'entreprise extérieure intervient ? organigramme-type) a été adapté aux spécificités et à l’organisation de
l’établissement de l’entreprise utilisatrice.

17 L'entreprise extérieure dispose-t-elle de la description des fonctions Vérifier dans les définitions de fonction si elles précisent l’autorité et la
impliquées dans la prévention, en particulier l’encadrement ? responsabilité de chacun en matière HSE.

18 Existe-t-il un coordinateur HSE spécifique à l'entité intervenant sur La fonction de coordinateur n’a pas de connotation réglementaire. Il
l’établissement de l’entreprise utilisatrice ? s’agit plus d’un correspondant et d’un animateur. Vérifier sa formation
et son habilitation par sa hiérarchie.

TOTAL 1.4

1.5 - Règles internes

19R La direction de l'entreprise extérieure a-t-elle défini et diffusé des La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de la taille de
procédures, des règles internes ou des instructions pour intervention l'entreprise extérieure. En particulier, pour les TPE, cette diffusion peut
sur site concernant la maîtrise en matière d'HSE ? prendre la forme de simples consignes.

Vérifier le domaine couvert par ces règles.

20 Et des sous-traitants, s’ils sont concernés ? Vérifier la méthode de porté à connaissance des sous-traitant.

21 Les règles sont-elles revues périodiquement ? Vérifier les dates de mise à jour, des dates anciennes montrant des
documents obsolètes.
22 Ces règles sont-elles adaptées aux spécificités des travaux et des Vérifier que cela concerne bien tous les domaines HSE.
risques ?
23 Le règlement intérieur, s’il existe, fait-il référence à ces règles ? Vérifier l’application éventuelle de cette règle.

TOTAL 1.5

2- Compétences et Formation
2.1 - Compétences
24R L'entreprise extérieure s’assure-t-elle des compétences de ses salariés Vérifier le mode de vérification des compétences, à la fois sur le métier
en vue de l’affectation aux missions à accomplir dans les entreprises exercé et dans le domaine de la sécurité. Vérifier, le cas échéant, que
extérieures, y compris les intérimaires ? ces compétences ont été améliorées par la formation ou les acquis de
l’expérience. Au minimum une attestation de compétence écrite existe.

TOTAL 2.1

2.2 - Formation
25R Existe-t-il une politique de formation HSE formalisée et diffusée ? La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de la taille de
l'entreprise extérieure. Il peut s’agir d’objectifs généraux ou plus précis
(ex. : utilisation de harnais de sécurité, conduite de chariots, etc.).

26 Concerne-t-elle les nouveaux embauchés (y compris les CDD) et les Vérifier les documents pour contrôles, et que la totalité du personnel
intérimaires ? est pris en compte. Vérifier par entrevue.

27 Les besoins en formation sont-ils identifiés pour l’ensemble du Vérifier les documents pour contrôles, et que la totalité du personnel
personnel? est pris en compte. Vérifier par entrevue.

28 Existe-t-il un plan annuel et nominatif de formation entreprise ? La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de la taille de
l'entreprise extérieure. Nominatif ne doit pas s’entendre comme
exhaustif. Ne figurent dans le plan que les noms des salariés qui ont
besoin d’une formation.

29 Est-il suivi et mis à jour ?

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30 Existe-t-il, pour chaque salarié, un dossier individuel de formation ?

31 Y a-t-il un responsable chargé du suivi du plan de formation ?

32 Existe-t-il des campagnes de sensibilisation à la sécurité ?

33 Existe-t-il des causeries sécurité ? La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de la taille de
l'entreprise extérieure. Dans les TPE, il sera difficile d’évaluer les
réponses. Il ne faut pas exiger la traçabilité des causeries.

TOTAL 2.2

2.3 - Formation générique des salariés appelés à intervenir sur les Cette formation peut, sur certains établissements, prendre le nom
établissements des entreprises utilisatrices. d’ »accueil sécurité »

34R Chaque salarié (organique et intérimaire) intervenant sur Vérifier le contenu de l'information délivrée (les risques généraux de l’
l’établissement de l'entreprise utilisatrice reçoit-il une information établissement de l’entreprise utilisatrice sont-ils bien expliqués).
sécurité générique assurée par l'entreprise extérieure ?

La formation générique porte-t-elle sur :

35 · l'activité de l'entreprise et les risques généraux liés à l'interférence

des activités de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ?

36 · les moyens de prévention à mettre en oeuvre ?

37 · les procédures et consignes de sécurité ?

38 · les protections individuelles et collectives ?

39 · la gestion des situations d’urgence ?

40 · la qualité des travaux et leur préparation, facteurs de sécurité ?

41 · la définition des responsabilités ?

42 · les risques liés aux produits, aux procédés et aux équipements.

TOTAL 2.3

2.4 - Formation spécifique liée aux métiers de l'entreprise extérieure

43R Les formations réglementaires et contractuelles sont-elles identifiées ? Vérifier le système d’identification et le suivi de ces formations.
(exemples: habilitations électriques…)

44 Font-elles l’objet de recyclages périodiques ?

45 Existe-t-il une liste des postes nécessitant une qualification
professionnelle spécifique ?
La liste identifie-t-elle :

46 Les critères de qualification professionnelle sont-ils connus (formation,

ancienneté, aptitude médicale, etc.) ?

47 Existe-t-il une liste tenue à jour des personnes qualifiées La qualification est délivrée par le Chef d’établissement de l'entreprise
(y compris pour le personnel CDD ou intérimaire) extérieure.

TOTAL 2.4

2.5 - Formation spécifique liée aux interactions avec l'entreprise

utilisatrice
48 Des formations adaptées à la nature des interventions à réaliser au Utilisation de nacelle, échaffaudage, appareils haute pression, etc…
sein de l’établissement de l’entreprise utilisatrice sont-elles identifiées
et effectuées ?

49 Le personnel organique et intérimaire, appelé à intervenir sur Vérifier la disponibilité des titres attestant de cette formation du
l’établissement de l’entreprise utilisatrice, a-t’il été formé selon les personnel. (N1 ou autre…)
recommandations de son organisation professionnelle ?

50 Le personnel d’encadrement, appelé à intervenir sur l’établissement de Idem. (N2 ou autre)

l’entreprise utilisatrice, a-t’il été formé selon les recommandations de
son organisation professionnelle ?

TOTAL 2.5

2.6 - Habilitations des intervenants

51R Pour les tâches nécessitant des habilitations réglementaires ou d’usage Vérifier que le personnel présent sur le chantier est en possession de
(AT- permis, travaux électriques, conduite de chariots, d’engins, grues, ses titres d'habilitation
élingage, contrôle des équipements de sécurité, jointage,
formation/accueil à un chantier spécifique, etc.), l’entreprise extérieure
détient-elle une liste des personnes habilitées pour ces fonctions ou
missions sur le chantier ?

52 Chaque intervenant de l’entreprise extérieure est-il en possession d’un

document personnel justifiant de ses habilitations ?

TOTAL 2.6

3- Préparation et organisation du travail

3.1 - Planification et délais
53 L’entreprise extérieure élabore-t-elle un planning des travaux intégrant L’auditeur s’assure que l’entreprise est capable d’évaluer la durée des
le délai défini ? travaux et leur interférence possible avec les autres entreprises
extérieures ou avec l’entreprise utilisatrice.

54 En cas de dérive des délais, un système d’information du client est-il Vérifier avec un cas concret.
prévu ?
55 Le système prévoit-il des moyens et méthodes pour traiter les
urgences ?

56 Les consignes liées à l’intervention sont-elles expliquées à tous les Vérifier la traçabilité de l’information donnée aux intervenants.
intervenants des entreprises extérieures ?

57 Les éléments pertinents des différents documents HSE du contrat Vérifier la traçabilité de l’information donnée aux intervenants.
d’intervention sont-ils communiqués et expliqués à l’ensemble des
intervenants, y compris les sous-traitants ?

58 Les règles de sécurité de l'entreprise utilisatrice, notamment sur le Vérifier que les règles de sécurité de l’entreprise utilisatrice sont bien
respect des consignes, les permis de travaux, le port des protections disponibles.
individuelles sont-elles intégrées dans ces documents ?

TOTAL 3.1

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3.2 - Plan de prévention, identification et analyse des risques
59R L’entreprise extérieure procède-t-elle à une analyse ponctuelle des Vérifier le contenu de l’analyse de risques.
risques pour les tâches et prestations qu’elle a à réaliser sur Cette démarche correspond à l’inspection commune préalable du PdP.
l’établissement de l’entreprise utilisatrice ?

60 Cette analyse est-elle communiquée à l'entreprise utilisatrice pour lui Vérifier le contenu du plan de prévention établi avec l’entreprise
permettre d’établir le plan de prévention ? utilisatrice.

61 L’entreprise extérieure dispose-t-elle de toutes les fiches de données Vérifier par sondage sur les produits ou substances couramment
de sécurité des substances qu’elle utilise ou auxquelles ses salariés utilisés.
peuvent être exposés ?
62 L’entreprise extérieure prend-elle en compte les effluents et Vérifier dans l’analyse de risque fournie à l'entreprise utilisatrice.
déchets qu’elle produit dans son analyse de risques?

63 L’entreprise extérieure apporte-t-elle sa contribution active à S’assurer que ce sont bien les personnes exécutant les travaux qui ont
l’établissement du plan de prévention ? participé à la rédaction du PdP.

64 L’entreprise extérieure s’assure-t-elle, avant l’intervention, que les Vérifier par sondage auprès du personnel de l'entreprise extérieure.
dispositions du plan de prévention qui la concernent sont bien connues
de ses intervenants et de ses sous traitants ?

65 L’entreprise extérieure s’assure-t-elle que le plan de prévention est Vérifier par sondage.
appliqué par ses salariés et ses sous-traitants, pour la part qui leur
revient ?

66 L'évaluation des risques en matière d’HSE et les mesures Vérifier par sondage.
correspondantes de prévention sont-elles systématiquement intégrées
dans les tâches d'intervention tant pour les risques propres au métier
de l'entreprise extérieure que pour ceux générés par l'entreprise
utilisatrice ?

67 L'entreprise extérieure rapporte-t-elle à l'entreprise utilisatrice les Vérifier l’existence de documents rapportant ce type de difficultés.
éventuelles difficultés concernant l’application du plan de prévention ?

TOTAL 3.2

3.3 - Traitement des modifications

68R Existe-t-il un système pour prendre en compte les modifications Vérifier qu’il est effectivement appliqué dans le cadre du contrat avec
pouvant apparaître (planning, spécifications, organisation, l'entreprise utilisatrice.
environnement, outils….?)

69 Existe-t-il un système de validation de ces modifications ? Vérifier qu’un rebouclage existe.

TOTAL 3.3

3.4 - Permis de travaux

70R L’entreprise extérieure a-t-elle connaissance des procédures générales Vérifier par entrevue avec le personnel de l'entreprise extérieure.
et des procédures spécifiques à l'entreprise utilisatrice relatives aux
autorisations de travail, permis de feu, permis de fouille, permis de
pénétrer... ainsi qu’aux procédures générales et spécifiques de sécurité
applicables ; évacuation en cas d’alarme de zone, point de ralliement
etc. ?

71 L’entreprise extérieure les diffuse-t-elle auprès de personnes désignées Vérifier par entrevue avec le personnel de l'entreprise extérieure.
dans l’entreprise et s’assure-t-elle de leur compréhension ?

72 L’entreprise extérieure tient-elle à jour une liste des personnes Vérifier les documents pour contrôle.
habilitées à instruire les permis/autorisations ?

TOTAL 3.4

3.5 - Moyens
73 L’entreprise extérieure a-t-elle une gestion documentaire des Vérifier les documents pour contrôle.
procédures, instructions et modes opératoires internes liés à l’exercice
de son métier ?

74R L’entreprise extérieure fournit-elle à son personnel (y compris S’assurer sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice que le personnel
interimaires et CDD)les équipements individuels et collectifs de sécurité dispose effectivement des EPIs nécessaires.
réglementaires ou dont le port ou l’utilisation est exigé par l'entreprise
utilisatrice et la nature des travaux ?

75R Fournit-elle à son personnel (y compris interimaires et CDD) les S’assurer sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice que le personnel
équipements et outillages appropriés au bon déroulement des dispose effectivement des équipements et outillages appropriés
travaux ? nécessaires.

76 S’assure-t-elle que son personnel utilise convenablement ces Demander s’il existe une formation particulière du personnel
équipements et outillages ? concernant l’utilisation des équipements et de l’outillage.

77 L’entreprise extérieure interdit-t-elle à son personnel l’utilisation du Vérifier par entrevue avec le personnel de l'entreprise extérieure.
matériel ne lui appartenant pas ou non géré par elle ?

78 S’assure-t-elle que ses sous-traitants s’engagent à utiliser du matériel Vérifier par entrevue avec le personnel sous-traitant de l'entreprise
dont il sont propriétaires ou locataires, avec la même rigueur extérieure.
(compresseurs de chantier, nacelles, grues etc.) ?

79 Existe-t-il un système vérifiable établi par l’entreprise extérieure pour Vérifier les documents présentés.
l’inspection du matériel, dont elle est propriétaire ou locataire ?

80 Ce système permet-il d’identifier facilement ce matériel et de vérifier la Vérifier par sondage le matériel présent sur site.
date et la nature de la dernière et de la prochaine vérification ?

81 Y a-t-il une personne désignée dans l’entreprise pour la vérification du Demander à rencontrer la personne si possible.
matériel ?

82 Existe-t-il une documentation technique disponible et accessible Vérifier les documents présentés. L'entreprise extérieure assume la
(notices d’utilisation et de maintenance, consignes particulières en responsabilité du matériel qu’elle possède ou loue. Le matériel prêté
matière de sécurité, PV de visite réglementaire, rapport de vérification par l’entreprises utilisatrices reste sous la responsabilité de celle-ci.
périodique, etc.) ?

83 Met-elle à disposition de son personnel les locaux et installations Vérifier la conformité de ses installations sur l’établissement de
nécessaires et conformes aux exigences réglementaires et les tient-elle l'entreprise utilisatrice.
en bon état de propreté , dans le cas où elle est installée sur
l’établissement de l’entreprise utilisatrice, et que les locaux ne soient
pas fourni par cette dernière ?

84 L'entreprise extérieure a-t-elle mis en place un système de gestion de

ses propres déchets ?

TOTAL 3.5

Mise à jour le 25/03/2005 Page 3

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…………………………………………………..
3.6 - Traitement des situations d’urgence sur l’établissement de
l’entreprise utilisatrice
85R L'entreprise extérieure connaît-elle les elements du plan d'urgence de Vérifier par sondage auprès du personnel de l'entreprise extérieure.
l'EU qui la concernent ?

86 L'entreprise extérieure est elle capable de donner à l'EU le nombre, la Se faire présenter la liste des effectifs de l'entreprise extérieure
localisation et l’occupation de ses salariés à la direction de l'entreprise présents sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice.
utilisatrice ?

87 L'entreprise extérieure s’assure-t-elle que ses sous-traitants appliquent Se faire présenter la liste des effectifs de sous-traitants de l'entreprise
cette même démarche ? extérieure présents sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice.

88 Les numéros de téléphone et consignes de première urgence sont-ils Vérifier l’affichage lors de la visite des locaux de l’entreprise extérieure
affichés, en évidence, dans les locaux de l'entreprise extérieure et de sur l’établissement de l’entreprise utilisatrice.
ses sous-traitants ?

TOTAL 3.6

4- Maîtrise de la sous-traitance
4.1 - Politique de sous-traitance
89R Les entreprises sous-traitantes entrant dans le champ d’application de L'entreprise doit avoir en place un système formalisé de sélection de
l’habilitation sont-elles elles-mêmes habilitées suivant le présent ses sous-traitants, soit par l'intermédiare du GEHSE ou du MASE-UIC,
référentiel ? soit en propre.

A défaut les entreprises sous traitantes sont elles selectionnées et

suivies selon des critères de performances sécurité formalisés

TOTAL 4.1

4.2 - Prise en compte de la sécurité

90 La bonne application des règles par les sous-traitants, pour la part
d’intervention qui les concerne, est-elle formellement vérifiée ?

91 La direction de l’entreprise extérieure dispose-t-elle d’un système Demander à voir un exemple de traitement d’accident.
précisant l’analyse et le traitement des évènements accidentels et
incidents survenus sur les chantiers qu’elle sous-traite?

92 L’entreprise extérieure dispose-t-elle de la liste des personnes chez ses Il s’agit essentiellement de s’assurer que l’entreprise extérieure de rang
sous-traitants aptes à recueillir les autorisations (preneurs de permis, 1 est capable de vérifier que les entreprises extérieures de rang suivant
etc.) ? ont obtenu les autorisations de travail de l’entreprise utilisatrice qui
doit être seule à les délivrer.
TOTAL 4.2

4.3 - Suivi des performances des sous-traitants

93 L’entreprise extérieure a-t-elle un système permettant d’apprécier les Suivi des taux de fréquence et des taux de gravité. Pour les TPE, un
performances des sous-traitants en intégrant les aspects HSE ? état des accidents est suffisant.

TOTAL 4.3

5- Evaluation des résultats

5.1 - Résultats sécurité
94 Les taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF 1) sont-ils suivis Se faire présenter les résultats des 3 dernières années. A défaut de
régulièrement depuis au moins 3 ans (ou depuis la création de pertinence de ces statistiques, par exemple pour les très petites
l’entreprise si elle est âgée de moins de 3 ans) ? entreprises, un état des accidents sur les trois dernières années pourra
être présenté.

95 Les taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt (TF 2) sont-ils Se faire présenter les résultats des 3 dernières années. A défaut de
suivis régulièrement depuis au moins 3 ans (ou depuis la création de pertinence de ces statistiques, par exemple pour les très petites
l’entreprise si elle est âgée de moins de 3 ans) ? entreprises, un état des accidents sur les trois dernières années pourra
être présenté.

96 Les taux de gravité sont-ils suivis régulièrement depuis au moins 3 ans Se faire présenter les résultats des 3 dernières années.
(ou depuis la création de l’entreprise si elle est âgée de moins de 3
ans) ? A défaut de pertinence de ces statistiques, par exemple pour les
très petites entreprises, une description des accidents et de leurs
conséquences sur les victimes, sur les trois dernières années, pourra
être présenté.

97 Ces indicateurs intègrent-ils les intérimaires et personnels des Se faire présenter les résultats d’au moins une entreprise sous-
entreprises sous-traitantes ? Sinon, un indicateur relatif aux sous- traitante.
traitants est-il demandé ?

98 L'entreprise extérieure rapporte-t-elle à l'entreprise utilisatrice les Vérifier auprès de l’entreprise utilisatrice.
résultats globaux de sécurité la concernant, ainsi que ceux de ses
sous-traitants ?

TOTAL 5.1

5.2 - Retour d’expérience

99R Les accidents (avec ou sans arrêt), font-ils l’objet d'une enquete Se faire présenter au moins un rapport ayant fait suite à un accident
permettant de déterminer les causes, de définir et de suivre les actions avec arrêt. Si pas d'analyse ou de REX tiré, cela devra être traité
correctives? comme une non-conformité

100 Les incidents et presqu'accidents sont ils identifiés ? Si aucune liste ou récapitulatif n'est identifié, traiter comme une non-
conformité
101 Le retour d’expérience de ces accidents, incidents ou presqu’accidents Vérifier auprès de l’entreprise utilisatrice.
sont-ils transmis aux entreprises utilisatrices concernées ?

101bis Le retour d’expérience de ces accidents, incidents ou presqu’accidents Vérifier par sondage auprès du personnel
est-il partagé dans l'EE et ses sous-traitants ?

TOTAL 5.2

6- Suivi
6.1 - Inspections et audits
102 La direction de l’entreprise extérieure mesure-t-elle et vérifie-t-elle sur Vérifier que la direction a un programme d’audits ou
le terrain l’efficacité réelle du système de prévention mis en place, ainsi inspections sécurité sur chantiers.
que le respect par le personnel des procédures, et l’application réelle
de celles-ci ?

103 Les visites des chantiers et/ou ateliers sont-elles programmées selon Se faire présenter un document d’enregistrement.
un échéancier et un planning formalisé et établi par la direction de
l’entreprise extérieure ?

104 Les résultats des visites et inspection font-ils l’objet d’un compte- Se faire présenter un compte rendu.
rendu ?

Mise à jour le 25/03/2005 Page 4

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Société Guide d’audit

…………………………………………………..
105 Existe-t-il une procédure de suivi des remarques, recommandations et A partir de ce compte rendu, vérifier que les suites à donner ont été
actions indiquées dans ces compte-rendus ? effectuées.

TOTAL 6.1

6.2 - Actions correctives et anomalies

106 Après audit, des actions correctives sont-elles décidées, appliquées et
suivies?

107 Existe-t-il une méthode de traitement des anomalies rencontrées en Vérifier à partir d’un exemple qui peut être indiqué par l’entreprise
cours d'exécution de la prestation, donnant lieu à compte-rendus et extérieure ou l’entreprise utilisatrice.
actions correctives ?

108 Après mise en place de ces actions, leur efficacité-est-elle vérifiée ? Une réponse peut déjà être intégrée dans la réponse à la question 102.

TOTAL 6.2

6.3 - Revue de direction

109R La direction de l'entreprise extérieure réalise-t-elle des revues de La réponse à cette question doit être évaluée en fonction de la taille de
direction périodiques ? l'entreprise extérieure.
Vérifier qu’il existe un compte rendu d’au moins une réunion annuelle.

Cette revue de direction couvre t-elle les domaines indiqués par les
questions 110 à 113 ?
Dans le cas des TPE, cette revue pourra prendre une forme succincte.

Ces revues couvrent-elles :

110 · les comptes-rendus des visites et contrôles ?

111 · le suivi et de l’évaluation des actions réalisées suite à ses visites ?

112 Les résultats permettant de vérifier que les objectifs sont atteints sont- Ces revue couvrent-elles: l'établissement, le suivi et la réalisation des
ils examinés en revue de direction au moins une fois par an ? objectifs annuels?

113 L’analyse des résultats permet-elle d’identifier les causes des dérives
constatées et des causes profondes des accidents, de définir et de
planifier les améliorations nécessaires.

TOTAL 6.3

Mise à jour le 25/03/2005 Page 5

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Nombre de Nombre de
Nombre de
Nombres de Nombre de conformités Nombre de remarques et
Société …………………………. questions conformités avec
non-
sans objet non-
conformités
remarques conformités

1- Politique HSE et organisation générale

1.1- Politique HSE 9 0% 0% 0% 0% 0%
1.2 - Objectifs 4 0% 0% 0% 0% 0%
1.3 - Veille et respect de la réglementation 1 0% 0% 0% 0% 0%
1.4 - Organisation 4 0% 0% 0% 0% 0%
1.5 - Règles internes 5 0% 0% 0% 0% 0%
2- Compétences et Formation
2.1 - Compétences 1 0% 0% 0% 0% 0%
2.2 - Formation 9 0% 0% 0% 0% 0%
2.3 - Formation générique des salariés appelés à intervenir sur les
établissements des entreprises utilisatrices. 9 0% 0% 0% 0% 0%
2.4 - Formation spécifique liée aux métiers de l'entreprise extérieure 5 0% 0% 0% 0% 0%
2.5 - Formation spécifique liée aux interactions avec l'entreprise
utilisatrice 3 0% 0% 0% 0% 0%
2.6 - Habilitations des intervenants 2 0% 0% 0% 0% 0%
3- Préparation et organisation du travail
3.1 - Planification et délais 6 0% 0% 0% 0% 0%
3.2 - Plan de prévention, identification et analyse des risques 9 0% 0% 0% 0% 0%
3.3 - Traitement des modifications 2 0% 0% 0% 0% 0%
3.4 - Permis de travaux 3 0% 0% 0% 0% 0%
3.5 - Moyens 12 0% 0% 0% 0% 0%
3.6 - Traitement des situations d’urgence sur l’établissement de
l’entreprise utilisatrice 4 0% 0% 0% 0% 0%
4- Maîtrise de la sous-traitance
4.1 - Politique de sous-traitance 1 0% 0% 0% 0% 0%
4.2 - Prise en compte de la sécurité 3 0% 0% 0% 0% 0%
4.3 - Suivi des performances des sous-traitants 1 0% 0% 0% 0% 0%
5- Evaluation des résultats
5.1 - Résultats sécurité 5 0% 0% 0% 0% 0%
5.2 - Retour d’expérience 3 0% 0% 0% 0% 0%
6- Suivi
6.1 - Inspections et audits 4 0% 0% 0% 0% 0%
6.2 - Actions correctives et anomalies 3 0% 0% 0% 0% 0%
6.3 - Revue de direction 5 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL (en nombre) 113 0 0 0 0 0

TOTAL (en pourcentage) 113 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de non-conformités sur questions rouges

Mise à jour le 09/09/2004