— Questionnaire de vérification pour l’implantation de la norme ISO 14001 dans une entreprise

Questionnaire de vérification
pour l’implantation de la norme ISO 14001
dans une entreprise

La politique environnementale
La politique environnementale

Question 1 La haute direction a-t-elle défini la politique environnementale de l’organisation?

Précision sur Comment la haute direction démontre-t-elle que l’environnement est une priorité?
la question A-t-elle pris des engagements financiers, matériels et humains pour développer,
implanter et réviser la politique environnementale?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La politique environnementale

Question 2 La politique environnementale est-elle appropriée à la nature, à la dimension et

aux impacts environnementaux des activités, des produits et (ou) des services de
l’entreprise?

Précision sur La politique environnementale touche-t-elle de façon réaliste les impacts

la question environnementaux associés autant aux procédés, aux produits qu’aux services
de l’entreprise? Pour ce faire, a-t-on procédé à une analyse détaillée des
activités? La politique traduit-elle clairement les valeurs qu’elle désire mettre
de l’avant? La politique est-elle traduite en objectifs et en cibles réalistes et
atteignables dans des délais prévus?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-
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La politique environnementale

Question 3 La politique environnementale comporte-t-elle des engagements précis en

regard de la prévention de la pollution, de l’amélioration continue, du respect
de la législation? Est-elle conforme à la réglementation en vigueur?

Précision sur L’entreprise doit présenter sans équivoque ses engagements en matière de
la question respect des lois et règlements en vigueur dans ses installations. L’entreprise
applique-t-elle la notion des « 3RVE » (réduction, récupération, recyclage,
valorisation, élimination). Y a-t-il des mécanismes permettant de vérifier si
l’entreprise favorise l’amélioration continue de son système de gestion
environnementale? L’entreprise est-elle proactive? Se fixe-t-elle des normes
plus sévères que celles qui sont requises?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La politique environnementale

Question 4 La politique environnementale procure-t-elle un cadre pour la mise en place

et la révision de ses objectifs et de ses cibles?

Précision sur La politique environnementale est-elle suffisamment claire et spécifique pour

la question guider la mise en place des objectifs et des cibles dans tous les secteurs
d’activités de l’entreprise? L’environnement est-il intégré aux autres systèmes
de gestion de l’entreprise?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-
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La politique environnementale

Question 5 La politique environnementale est-elle bien documentée et connue des

employés? et du public en général?

Précision sur La haute direction s’est-elle assurée que la politique environnementale est bien
la question documentée et qu’elle est bien intégrée aux diverses activités de communication
de l’entreprise? Est-elle communiquée de façon satisfaisante aux employés au
même titre, par exemple, que la politique portant sur la santé et la sécurité?
Est-elle communiquée aux clients, aux fournisseurs, à la communauté locale et
au public en général?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La planification
La planification

Question 6 L’entreprise a-t-elle établi une procédure pour identifier les aspects
environne­mentaux de ses activités, produits ou services qu’elle peut maîtriser,
et sur lesquels elle est censée avoir une influence, afin d’identifier ceux qui
peuvent avoir des impacts significatifs sur l’environnement?

Précision sur Pour obtenir la certification ISO 14001, l’entreprise doit décrire en détail ses
la question activités, notamment son procédé de fabrication. Cela inclut l’analyse des
intrants et des extrants comme les matières premières, les produits finis, les
rejets, l’énergie, etc. L’entreprise utilise-t-elle une technique d’évaluation pour
identifier les impacts sur l’environnement? Cette technique tient-elle compte
des caractéristiques du milieu récepteur? des dangers qui le menacent? bref,
de l’impact sur ce milieu? L’entreprise a-t-elle établi des priorités dans sa
planifi­cation des mesures de réduction des impacts? Les impacts sur les humains
et sur la nature viennent-ils avant ceux qui occasionnent des pertes de revenus?

Réponse,
justificatifs

Vos
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Q-
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La planification

Question 7 Est-ce que l’entreprise s’assure que les aspects liés aux impacts significatifs sur
l’environnement sont pris en considération pour l’établissement de ses objectifs
environnementaux?

Précision sur L’entreprise a-t-elle mis au point une procédure permettant d’évaluer, de
la question décrire, de documenter et de mettre à jour régulièrement les impacts significatifs
de ses activités? Cette documentation est-elle clairement intégrée aux objectifs
environnementaux de l’entreprise?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La planification

Question 8 L’entreprise a-t-elle établi une procédure qui permet d’identifier les exigences
légales auxquelles elle a souscrit et qui s’appliquent aux aspects
environnementaux de ses activités, produits ou services?

Précision sur L’entreprise a-t-elle identifié les législations fédérale, provinciale et municipale
la question qui s’appliquent à ses opérations? Le volet de conformité aux lois, règlements
et normes en environnement est-il implanté dans son système de gestion
environnementale? Existe-t-il une liste faisant la concordance entre les articles
de la réglementation et les activités quotidiennes de l’entreprise? En somme,
a-t-on établi et classé les exigences légales qui concordent avec les aspects
environnementaux de l’entreprise?

Réponse,
justificatifs

Vos
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Q-
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La planification

Question 9 L’entreprise a-t-elle établi et documenté des cibles et des objectifs

environnementaux pour toutes ses fonctions?

Précision sur Les objectifs et cibles traduisent, de façon concrète, l’énoncé de la politique
la question environnementale. Il peut y avoir des objectifs à court terme (réduire les coûts
de traitement de l’eau, entre autres), à long terme (modifier les étapes du
procédé afin de prévenir les rejets de contaminants, entre autres). Les objectifs
et les cibles sont-ils mesurables? Autrement dit, existe-t-il des indicateurs qui
permettent de mesurer l’amélioration de la performance? A-t-on désigné un
ou des individus responsables face à un objectif? Les cibles et objectifs
environnementaux sont-ils bien documentés et communiqués aux membres
du personnel?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La planification

Question 10 Existe-t-il un programme de gestion environnementale qui permet d’atteindre

les objectifs et les cibles retenus?

Précision sur Le programme de gestion environnementale est-il intégré au plan stratégique

la question de l’entreprise? Le programme désigne-t-il des responsables chargés d’atteindre
ces objectifs et ces cibles, et ce pour chaque fonction et chaque niveau touché?
A-t-on défini les moyens techniques, humains et financiers pour l’atteinte des
objectifs et cibles, ainsi qu’un calendrier de réalisation? Le programme
comporte-t-il notamment des directives d’exploitation pour actualiser les
engagements, un guide d’intervention en situation d’urgence, un plan de
communication, des audits environnementaux et une évaluation de tout
nouveau projet?

Réponse,
justificatifs

Vos
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Q-
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La mise en œuvre et le fonctionnement

La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 11 L’entreprise a-t-elle défini, documenté et communiqué les rôles et les

responsabilités pour la mise en œuvre et le maintien de son système de gestion
environnementale?

Précision sur Le personnel touché possède-t-il l’autorité, la compétence et l’expérience

la question nécessaires pour promouvoir et mettre en œuvre les principes véhiculés dans
le système de gestion environnementale?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 12 La direction fournit-elle les ressources indispensables à la mise en œuvre et

à la maîtrise du système de gestion environnementale?

Précision sur Ces ressources incluent-elles des personnes ayant des compétences techniques?
la question Les ressources financières (salaire, coût de formation, coût associé à des projets
préventifs, frais reliés aux traitements des rejets, montant dépensé pour les
communications interne et externe) et matérielles (locaux, équipements)
sont-elles suffisantes et appropriées?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-
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La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 13 L’entreprise a-t-elle identifié tous les besoins en formation de son personnel?

Précision sur L’entreprise a-t-elle analysé les compétences requises en matière

la question d’environnement pour l’ensemble de son personnel? A-t-on sensibilisé le
personnel à l’environnement? Connaît-il les impacts et l’importance de se
conformer à la politique environnementale? A-t-on réalisé un plan de
développement des compétences du personnel clé de l’entreprise (compétences
techniques et spécifiques)? Les séances de formation sont-elles évaluées? Le
développement des compétences est-il suffisamment documenté?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 14 L’entreprise a-t-elle établi des procédures pour s’assurer que soient efficaces les
communications internes et les communications externes relatives aux aspects
environnementaux et à son système de gestion environnementale?

Précision sur A-t-on mis au point une procédure de transmission de l’information à l’interne?
la question On doit communiquer, entre autres, les résultats de surveillance, de mesurage
et d’audits. Quels sont les moyens utilisés pour la communication à l’interne?
Bulletins d’information? journaux internes? messagerie électronique? dîners
conférences? A-t-on mis au point une procédure de transmission de
l’information à l’externe? Existe-t-il une procédure pour répondre aux demandes
des parties intéressées? Y a-t-il un responsable des communications avec les
médias et le public?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-
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La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 15 L’entreprise a-t-elle développé toute la documentation nécessaire, sur support

papier ou électronique, pour décrire son système de gestion environnementale?

Précision sur La description de la documentation est-elle appropriée? Peut-on accéder

la question rapidement au contenu de son système, de ses manuels, de ses procédures,
de ses instructions de travail, de ses formulaires? La documentation décrit-elle
les responsabilités spécifiques aux fonctions de gestion, d’exécution et de
vérification? Le domaine d’application de chaque procédure est-il clairement
défini? Les outils de travail sont-ils présents : instructions, formulaires, normes,
guides, manuels de formation, directives, etc.?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 16 L’entreprise a-t-elle établi et tenu à jour des procédures pour maîtriser tous
les documents que requiert la norme?

Précision sur L’entreprise s’assure-t-elle qu’il y a un contrôle sur la préparation, la révision,

la question l’approbation, la modification et la distribution de la documentation? La
documentation est-elle lisible, datée, facilement identifiable et tenue à jour
de façon ordonnée?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-
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La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 17 L’entreprise est-elle en mesure de s’assurer que ses activités et ses opérations
respectent ses objectifs environnementaux?

Précision sur Il s’agit de s’assurer que l’entreprise maîtrise ses activités dans la perspective de
la question l’amélioration de sa performance environnementale. Existe-t-il des procédures
permettant de contrôler les aspects environnemen­taux significatifs associés
aux activités de l’entreprise? Ces procédures abordent-elles, le cas échéant,
les éléments suivants : conception et ingénierie, entreposage des matières
premières et des sous-produits, procédé de fabrication, programme de
maintenance, transport de marchandises, activité de réhabilitation d’un site,
etc.? Pour ces éléments, les responsables appliquent-ils les principes suivants :
prévention de la pollution, réduction des quantités de déchets, réduction des
impacts environnementaux, conformité avec la réglementation,
responsabilisation du personnel, amélioration continue?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 18 L’entreprise s’assure-t-elle, par des procédures, que ses fournisseurs et

sous-traitants poursuivent l’objectif de réduire les impacts environnementaux?

Précision sur L’entreprise s’assure-t-elle que les biens, produits et services qu’elle acquiert
la question n’entrent pas en contradiction avec sa politique environnementale? Pour ce
faire, demande-t-elle à ses fournisseurs et sous-traitants, le cas échéant, leur plan
d’affaires touchant l’élimination des déchets toxiques ou leurs permis, certificats
et autorisations reliés à l’environnement? En somme, le service de contrôle des
acquisitions s’enquiert-il des aspects environnementaux des entreprises lui
fournissant des intrants?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-
Questionnaire de vérification pour l’implantation de la norme ISO 14001 dans une entreprise —

La mise en œuvre et le fonctionnement

Question 19 L’entreprise a-t-elle défini et maintenu des procédures pour identifier les
accidents potentiels et les situations d’urgence, de façon à être en mesure de
réagir pour prévenir et réduire les impacts environnementaux qui peuvent y
être associés?

Précision sur A-t-on identifié, par une revue des procédés et des activités, tout danger et
la question scénario d’accidents susceptibles de se produire? A-t-on identifié les impacts
environnementaux associés à ces situations d’urgence (impacts sur la population,
le milieu aquatique, l’atmosphère, les sols, etc.)? Existe-t-il un plan pour les
interventions d’urgence et un plan de communication associé à ce plan
d’urgence? Réalise-t-on un exercice général, une fois par année, pour vérifier
l’efficacité du système de communication et des procédures d’évacuation?
Existe-t-il un groupe d’intervention qui a reçu une formation appropriée pour
intervenir rapidement et efficacement en cas d’urgence?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Le contrôle et les actions correctives

Le contrôle et les actions correctives

Question 20 L’entreprise a-t-elle établi des procédures documentées pour surveiller et

mesurer les caractéristiques de ses opérations et de ses activités qui peuvent
avoir un impact significatif sur l’environnement?

Précision sur La surveillance et le mesurage consistent notamment à prélever et analyser des

la question échantillons de rejets atmosphériques, liquides et solides. L’entreprise a-t-elle
effectué une revue des variables mesurables à l’intérieur de ses activités (quantité
d’un produit chimique, efficacité de la conversion d’une matière première,
tempéra­ture d’une réaction spécifique, etc.) et ensuite en identifier les extrants
associés (émissions atmosphériques, déchets, effluents, odeurs, etc.)? Les
méthodes d’échantillonnage et d’analyse sont-elles appropriées? A-t-on établi
un registre de suivi des données? S’assure-t-on de la fiabilité des appareils de
mesure? La présentation des données de surveillance et de mesurage est-elle
soignée?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-10
 — Questionnaire de vérification pour l’implantation de la norme ISO 14001 dans une entreprise

Le contrôle et les actions correctives

Question 21 L’entreprise a-t-elle développé des procédures pour identifier les causes de
non-conformités qui caractérisent ses activités et les moyens pour les enrayer?

Précision sur A-t-on nommé des responsables pour la gestion des non-conformités? Ces
la question personnes ont-elles les ressources et l’autorité nécessaires pour mettre en place
des actions préventives et correctives? A-t-on les outils nécessaires pour
identifier les causes de non-conformités?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Le contrôle et les actions correctives

Question 22 L’entreprise a-t-elle établi des procédures d’identification, de maintien et de

destruction des enregistrements relatifs à l’environnement?

Précision sur Pour se faire accréditer ISO 14001, l’entreprise doit être en mesure de
la question démontrer aux registraires que son système de gestion environnementale est
bien maîtrisé et qu’il fonctionne bien.
La gestion de la documentation de l’entreprise en matière d’environnement
est-elle bien faite? lisible? facilement identifiable pour permettre de retrouver le
produit ou le service touchés? A-t-on l’assurance de conserver les preuves écrites
du bon fonctionnement du système de gestion environnementale de l’entreprise?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-11
Questionnaire de vérification pour l’implantation de la norme ISO 14001 dans une entreprise —

Le contrôle et les actions correctives

Question 23 L’entreprise a-t-elle établi un programme pour réaliser périodiquement des

audits de son système de gestion environnementale?

Précision sur L’audit est en quelque sorte le contrôle des contrôles. Les audits permettent
la question de déceler les secteurs d’activités qui devraient être modifiés ou améliorés.
A-t-on identifié les activités, les domaines d’application et la fréquence des audits
internes et externes du système de gestion environnementale? A-t-on identifié
le personnel touché dans les audits? et la description de leurs activités? La
procédure de l’audit est-elle bien arrêtée : initialisation, préparation, exécution
et rapport de l’audit? A-t-on prévu une procédure de suivi de l’audit?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

La revue de la direction
La revue de la direction

Question 24 Est-ce que la haute direction de l’entreprise passe en revue, à des intervalles
qu’elle détermine, le système de gestion environnementale pour s’assurer
qu’il est toujours approprié, suffisant et efficace?

Précision sur Une entreprise qui s’inscrit dans un processus d’amélioration continue en
la question matière d’environnement doit décrire le type de revue qu’elle entend faire.
A-t-on déterminé une fréquence de révision du système de gestion
environnementale? A-t-on identifié une procédure pour vérifier le processus
d’amélioration continue du système de gestion environnementale?

Réponse,
justificatifs

Vos
recomman­dations

Q-12