FARRAIGE - 2014 Revue documentaire Revue des documents applicables à l’organisme (ou à la partie de l’organisme) audité
Audit par rapport aux exigences du référentiel
par exemple : la procédure de maîtrise des documents satisfait-elle les exigences de la norme ISO 9001 ? Questionnaire d’audit
Utilisé comme aide-mémoire pour l’auditeur
Il permet de s’assurer que tous les éléments de la
norme ont été audités
Préparé après l’étude des procédures et du référentiel
Questionnaire d’audit
Permet de récupérer les informations nécessaires en tant
que preuves de la bonne mise en place du système qualité
Permet de référencer chaque question par rapport à
l’élément correspondant de la norme (ou du référentiel en général)
Aide dans la rédaction du rapport final
Questionnaire d’audit
Les questionnaires d’audit doivent permettre de
s’assurer que chaque exigence de la norme est prise en compte dans le système qualité de l’audité et qu’il est efficace Questionnaire d’audit Des preuves existent de la mise en oeuvre de procédures et d’instructions de travail. … La diffusion des documents est adéquate. … Les actions correctives qui ont été décidées pour éliminer les non-conformités précédentes ont été mises en œuvre, évaluées... La formulation des questions Formuler des questions ouvertes dans les checklists d’audit
Qui, plutôt que… êtes vous
Qu’est-ce que ou quel est, plutôt que…est-ce que Comment Pourquoi Quand Où …. Exemple de questionnaire d’audit Questionnaire d’audit Audit No. Spécification Lieu Date EXIGENCE SPEC. OBSERVATIONS