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Audit Achat
Audit Achat
Audit Achat :
CONTRLE DU REFERENCEMENT FOURNISSEUR
Contrle du Rfrence ment Fournisseurs
Contrler que les informations concernant les attributs du fichier fournisseur
sont correctement remplies
Contrler les statuts des fournisseurs dans la socit (actif ou bloqu)
Contrler la conformit aux rgles d'agrment des fournisseurs
Contrler l'agrment automatique de tous les fournisseurs datant d'avant 2003
Contrle des fournisseurs contrat tarif
S'assurer que tous les fournisseurs d'achat dlocalis disposent d'un contrat
tarif
Evaluer les frquences et CA passs chez ces fournisseurs
Contrle des fournisseurs d'achats de proximit
S'assurer que les fournisseurs d'achat de proximit ne sont pas rfrencs
Evaluation des fournisseurs
S'assurer que les fournisseurs hors DAM sont valus
S'assurer que des mesures sont prises suite l'valuation
Contrle des modifications des fournisseurs sur la base de donnes
S'assurer que la base de donnes des Fournisseurs est mise jour
S'assurer que toute modification est justifie
CONTRLE DU REFERENCEMENT ARTICLES
Contrle du rfrence ment Articles
S'assurer que les donnes concernant la base articles sont correctement
remplies
S'assurer que chaque article a au moins deux sources d'approvisionnement
S'assurer de la prsence de certaines informations cls tel que les prix standard,
les mthodes d'valuation
Contrle des informations cls
S'assurer que chaque type d'article a son propre indicateur et son prix de
march.
S'assurer que les mthodes d'valuation appliques aux achats de matriaux
sont conformes aux normes.
S'assurer que la socit est en alerte par rapport son stock minimum.
CONTRLE DE LAPPROVISIONNEMENT EN AMONT
Contrle de l'approvisionnement du stock
S'assurer que les articles rgulirement consomms n'ont pas une valeur nulle
en stock
S'assurer qu'il existe une gnration de DA automatiques pour approbation
Contrle des achats d'urgence et des achats inter filiales
Evaluer les frquences et CA passs chez ces fournisseurs et dans cette
catgorie d'achat
Recenser les raisons de ces types d'achat
CONTRLE DE LEXPRESSION DES BESOINS UTILISATEURS
Contrle du processus de demande d'achat
S'assurer que la demande d'achat est ngocie temps
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Audit Achat
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Audit Achat
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Audit Achat
LOGISTIQUE IMPORT
Contrle des dossiers d'import
S'assurer de la conformit des dossiers d'achat communiqus la logistique
import
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Audit Achat
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Audit Achat
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Audit Achat
Description Ou Processus
Emission de la demande
Accs au Rfrentiel Fournisseur
Choix du fournisseur
Emission de la commande
Approbation des commandes
Rception des marchandises
Emission du BR
Rception des factures
Contrle des factures
Approbation des factures
Enregistrement des factures
Rclamation aux fournisseurs
Modification du Rfrentiel
Fournisseur
Contrle de
gestion