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Manuel Qualit
Politique qualit
Notre coute et notre ractivit sont la garantie de notre capacit raliser des prestations
dun haut niveau de qualit. Il sagit de remplir les missions fixes par notre tutelle et de satisfaire
les attentes de nos clients publics et privs, ainsi que des autres parties prenantes externes
lINERIS dans sa dmarche douverture la socit civile : ONG, associations de consommateurs,
collectivits, grand public
Notre contribution la prvention des risques, la protection de lenvironnement et la mise
en uvre dactions de dveloppement durable est un facteur dterminant pour notre crdibilit
aux plans national et international ainsi que pour la confiance de nos partenaires et de nos clients.
Depuis sa cration, lINERIS sest engag dans une dynamique collective damlioration
continue en matire de qualit, qui se traduit par :
la certification ISO 9001 de lensemble des activits sur les sites de Verneuil et Nancy
et pour la structure INERIS formation ;
laccrditation ISO CEI 17025 dactivits dessais et dtalonnages ;
la reconnaissance BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire, dcret n2006-1523) dtudes
en toxicologie et cotoxicologie ;
laccrditation NF EN 45011 des activits de certification de produits.
LINERIS vise accrotre la satisfaction des clients et amliorer en permanence lefficacit
de son systme de management de la qualit, en cohrence avec le contrat dobjectifs dont
les indicateurs sont intgrs lapproche processus. Cette politique et les objectifs qualit sont
revus lors de la revue de direction annuelle.
INERIS 2010
Notre systme qualit sappuie sur limplication et la motivation de lensemble du personnel,
la disponibilit de moyens techniques, des comptences scientifiques de haut niveau et le
respect des dlais convenus. La conformit et la qualit de nos prestations sont assures par :
limpartialit, lobjectivit et la confidentialit des rsultats et des dcisions selon nos principes
dontologiques ;
les bonnes pratiques professionnelles et la qualit des rsultats et des services fournis aux
clients, dont la mise en uvre (organisation, participation) de comparaisons inter laboratoires ;
la satisfaction des exigences rglementaires et lgales, lapplication des rgles de lart et autres
rfrentiels techniques reconnus servant de cadre aux expertises ;
la connaissance et lapplication des dispositions dfinies dans la documentation qualit.
Le Chef du Service Qualit et Mtrologie, reprsentant de la Direction, est responsable
de lanimation de la politique qualit et reprsente la Direction auprs des diverses entits
de lINERIS et des organisations externes. Il assure que la sensibilisation aux exigences des clients
est encourage et que les processus ncessaires au systme qualit sont tablis, mis en uvre
et entretenus.
Il rend compte la Direction du fonctionnement du systme qualit et de tout besoin damlioration,
notamment lors de la revue annuelle de direction et du comit de la dynamique et de lamlioration
de la qualit.
Je mengage poursuivre cette politique qualit en veillant ce que les moyens ncessaires
lobtention des objectifs fixs soient mobiliss, en favorisant la participation et la responsabilit
tous les niveaux de la hirarchie et en valorisant les comptences de chacun.
Vincent LAFLCHE,
Directeur Gnral
Sommaire
1
PRSENTATION DE LINERIS
PROFIL
8
8
8
9
9
10
FINALIT ET OBJECTIFS
Cohrence entre stratgie, qualit et management
Politique qualit
Objectifs, indicateurs et informations qualit
11
11
12
13
14
15
16
16
17
ACTEURS QUALIT
Chef du Service Qualit et Mtrologie, reprsentant de la direction
Pilotes de processus
Assistants qualit
Responsables de la documentation qualit
Responsables matriels et correspondants mtrologie
Auditeurs internes
Fonctions techniques
18
18
19
19
20
20
21
21
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28
28
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30
30
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39
39
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41
41
41
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42
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43
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45
45
46
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
50
51
CONCLUSION
DOCUMENTS QUALIT ASSOCIS
51
52
01
Prsentation
de lIneris
7 - Manuel Qualit
PROFIL
Date de cration : 1990
Statut : tablissement Public caractre
Industriel et Commercial plac sous la tutelle
du ministre charg de lenvironnement.
Mission : LInstitut a pour mission de raliser
ou de faire raliser des tudes et des recherches
permettant de prvenir les risques que les
activits conomiques font peser sur la sant,
la scurit des personnes et des biens, ainsi
que sur l'environnement, et de fournir toute
prestation destine faciliter l'adaptation des
entreprises cet objectif (article 2 du dcret
n90-1089 du 7 dcembre 1990).
Activits principales : LINERIS effectue des travaux de recherche, apporte son appui technique
aux pouvoirs publics pour llaboration de la
rglementation, participe lvolution de la
normalisation lchelle nationale, europenne
ou internationale, ralise des prestations pour
ladministration, les collectivits locales et les
entreprises, contribue la culture du risque par
la mise disposition de bases de donnes, la
diffusion de publications scientifiques et la
ralisation dactivits de formation au travers
de sa filiale INERIS Formation.
Organisation : Outre la direction gnrale et
les directions et services en charge du support
interne, lINERIS compte cinq directions oprationnelles : risques accidentels, risques
chroniques, risques du sol et du sous-sol,
certification, valorisation et marketing.
8 - Prsentation de lIneris
9 - Manuel Qualit
CASU
Secrtariat
Gnral
(DIR)
Direction
Scientifique
(DSE)
Direction
des Ressources Humaines
(DRH)
Direction
Financire
(DFI)
Direction
de la Communication
(DCO)
Services
Gnraux
(SGX)
Direction
des Systmes dInformation
(DSI)
Service Juridique
et Achats
(SJA)
Direction
des Risques Chroniques
(DRC)
Direction
des Risques Accidentels
(DRA)
Direction
de la Certification
(DCE)
Direction de la
Valorisation et du
Marketing (DVM)
Note : Lorganigramme en vigueur la date de rdaction du prsent manuel est ici prsent titre indicatif.
02
Le systme
de management
de la qualit
11 - Manuel Qualit
Amlioration continue du
systme de management
de la qualit
coute client
Clients
Responsabilit
de la Direction
Management
des ressources
Exigences
Cahier
des charges
Clients
Retours clients
Mesures, et enqutes
Satisfaction
analyses et
amlioration
Ralisation
du produit
Produits et
prestations
Note : pour simplifier la lecture du manuel qualit, les termes systme de management de la qualit et systme qualit
sont utiliss indiffremment.
FINALIT ET OBJECTIFS
Cohrence entre stratgie, qualit
et management
La finalit de la dmarche qualit est lorientation de la politique de lINERIS en vue de
satisfaire les clients de lINERIS et les parties
prenantes par la qualit des prestations et par
le fonctionnement efficace de lorganisation.
La politique qualit de lINERIS est tablie par
le Directeur Gnral dans le cadre de la mission
de lINERIS pour la prvention des risques et la
protection de lenvironnement. Cette politique
saxe sur le haut niveau de qualit des prestations, sur lcoute client et sur la ractivit de
Politique qualit
La politique qualit traduit lengagement de
la Direction au dveloppement et la mise
en uvre du systme de management de la
qualit ainsi qu lamlioration continue de
son efficacit.
Elle est revue, en tant que de besoin, selon
lvolution des domaines dactivits de lInstitut,
des attentes et des exigences des clients
publics et privs ainsi que des rfrentiels
qualit.
La politique qualit est intgre au manuel
qualit et communique lensemble du personnel. Elle fournit un cadre pour tablir et
revoir les objectifs qualit transcrits selon les
4 axes directeurs suivants :
lcoute et la satisfaction des clients tant
externes quinternes ;
la ralisation de prestations de qualit ;
la ractivit et la matrise des dlais ;
la gestion des comptences.
13 - Manuel Qualit
Objectifs
Indicateurs
Contrat d'objectifs
PROCESSUS :
Valeurs cibles
Surveillance
Mesures
Informations
Politique qualit
15 - Manuel Qualit
PR-0003
Matrise de la conception
Planification et ralisation
des prestations
Prestations
commerciales - OPE 2
Informations
scientifiques
et techniques
Systme
d'information
SUP 1
SUP 2
SUP 3
Hygine
Ressources
Ressources
scurit et
financires et
humaines
environnement contrle de gestion
SUP 4
SUP 5
Note : la cartographie des processus et leur pilotage font lobjet dun document spcifique (DI-0613).
SUP 6
coute
client
Approche processus
La cartographie actuelle comprend 12 processus.
2 processus de management comprennent
les activits de management utiles au fonctionnement et la dynamique damlioration
de lINERIS. Ces processus sont pilots par le
Directeur Gnral qui sollicite lavis du Comit
de Direction (CODIR) et du Comit Stratgique
afin dorienter lensemble des processus
oprationnels et supports et den assurer la
cohrence.
4 processus oprationnels sont dfinis selon
les types dactivit de lINERIS et les attentes
spcifiques des clients. Ces processus ont un
impact direct sur la satisfaction des clients
et regroupent les diffrents types de prestations en cohrence avec les axes du contrat
dobjectifs.
6 processus supports sont ncessaires au
fonctionnement de lorganisation avec comme
finalit la fourniture de ressources fiables et
adaptes.
Les interactions entre les processus sont
reprises globalement et schmatiquement
dans le prsent manuel qualit. La cartographie prsente la circulation des flux dinformation ayant pour origine et pour fin le client
interne ou externe.
La description dtaille des interactions
(DI-1180) prcise les liens entre les processus
par lidentification des donnes de sortie
principales, en cohrence avec les descriptifs de processus.
17 - Manuel Qualit
Dynamique processus
Descriptifs processus
et interfaces
Revue des processus :
selon lvolution
des attentes clients,
des autres exigences,
des activits
Amliorer
Rsultats / objectifs
Ressources utilises / prvues
Risques matriss
Vrifier
et
piloter
Planifier
et prvoir
Raliser
et
dployer
Risques associs et
actions damlioration
Dclinaison et mise
en uvre de processus :
rsultats intermdiaires
utilisation des ressources
avancement des actions
Conformit qualit, cot, dlais
ACTEURS QUALIT
19 - Manuel Qualit
Pilotes de processus
Les pilotes de processus sont des directeurs
ou chefs de service. Leurs responsabilits et
autorits sont dfinies dans la fiche de fonction Pilote de Processus (DI-0622). Ils sont
chargs de la matrise de leur processus et
sont assists dans leurs missions par des copilotes pour leur mise en uvre, en particulier
afin de :
rdiger et maintenir jour les lments de
description du processus ;
identifier les risques dans son fonctionnement et dfinir les actions damlioration
pertinentes ;
identifier les ressources ncessaires au fonctionnement efficace du processus ;
dfinir la performance attendue du processus,
en cohrence avec le contrat dobjectifs, la
politique qualit et les objectifs de la Direction
Gnrale par la dfinition des indicateurs
(avec valeurs cibles) et des informations ;
tenir jour les outils et enregistrements relatifs
au suivi du processus : reporting des valeurs,
graphes, comptes-rendus qui prcisent les
dcisions et actions ;
communiquer sur les rsultats du processus
aux acteurs du processus.
Pour le suivi des processus, les pilotes sappuient
sur des comits ddis afin de sassurer de la
cohrence des rsultats avec les objectifs fixs
et veiller lutilisation correcte des ressources
Assistants qualit
Au sein des diffrentes entits, les assistants
qualit (fiche de fonction DI-0153) assistent
les responsables hirarchiques dans lanimation de la qualit. Leur mission (voir le mode
opratoire MO-1052) est en particulier de :
sassurer du respect des dispositions d'assurance qualit (selon plusieurs rfrentiels, si
ncessaire) et de la cohrence des actions
menes au sein des entits avec le systme
qualit, en particulier par la revue et la mise
jour des documents et enregistrements
qualit ;
Responsables de la documentation
qualit
Les responsables de la documentation qualit
(fiche de fonction DI-0109) grent les documents qualit mis et les enregistrements
associs pour les entits dans lesquelles ils
sont nomms. En particulier, ils appuient, en
collaboration avec lassistant qualit, le responsable hirarchique pour assurer :
lapplication des rgles concernant les
documents qualit en application de la
procdure sur la matrise des documents et
des donnes (PR-0001) ;
21 - Manuel Qualit
Auditeurs internes
Les auditeurs internes (fiche de fonction DI0086) ralisent les audits selon les programmes
daudit tablis par le Service Qualit et
Mtrologie et approuvs par le Directeur
Gnral (par le Directeur de lInstallation
dEssai pour les BPL) aprs examen au CODIR.
Les responsables daudit organisent ces audits
en collaboration avec les responsables des
entits audites et les pilotes des processus
Fonctions techniques
Les personnes concernes sont identifies
dans les organigrammes et/ou dans la documentation qualit spcifiques des entits
(plans qualit, grille de comptences, par
exemple) qui ralisent des tudes, essais, talonnages et toutes prestations conformment
aux exigences des rfrentiels spcifiques
(BPL, NF EN ISO/CEI 17025, NF EN 45011)
Ces fonctions techniques appliquent les dispositions dfinies dans les textes relatifs aux
diffrentes reconnaissances et dans la documentation qualit (fiches de fonctions, plans
qualit, procdures). Certaines procdures
spcifiques aux diffrents rfrentiels sont
prcises dans le paragraphe suivant.
CODAQ CODIR
Revue annuelle
des processus
Bilans annuels
des entits
Analyse et
amlioration
du SMQ
Suivi et matrise
de la politique,
des objectifs
et indicateurs
qualit
Comit de suivi
qualit
Indicateurs qualit
et informations
Planification
du SMQ
Dploiement
de la politique,
des objectifs
et indicateurs
qualit
Comits de suivi
des processus
Runions ou points qualit
des entits
Dfinition du SMQ :
manuel qualit
cartographie des
processus
Dynamique du SMQ :
instances : revue
de direction et comit
de suivi qualit
rle et responsabilits
des acteurs de la qualit
Lgende :
SMQ : Systme de Management de la Qualit
1) Politique, planification et objectifs qualit - oprations :
Examen de la pertinence, de l'adquation et de l'efficacit du SMQ
Dcisions et actions relatives l'amlioration de l'efficacit du SMQ, l'amlioration des prestations et des produits,
et aux besoins en ressources
23 - Manuel Qualit
25 - Manuel Qualit
Diffrents rfrentiels
et dispositions spcifiques
Le systme de management de la qualit,
pour le rfrentiel NF EN ISO 9001 :
relve de la dcision stratgique de lINERIS,
tabli en cohrence avec le contrat dobjectifs ;
permet de dmontrer laptitude de lINERIS
fournir rgulirement un produit conforme
aux exigences des clients et aux exigences
lgales et rglementaires ;
vise accrotre la satisfaction des clients par
lapplication efficace du systme pour lamlioration continue et pour lassurance de la
conformit des prestations aux exigences.
Lapproche processus mise en uvre dans ce
cadre souligne limportance de :
comprendre et de satisfaire les exigences ;
considrer les processus en termes de
valeur ajoute ;
mesurer la performance et lefficacit des
processus ;
amliorer en permanence les processus sur
la base de mesures objectives et danalyses.
Le systme de management de la qualit,
pour le rfrentiel NF EN ISO CEI 17025,
montre que :
les laboratoires dessai et dtalonnage sous
accrditation, y compris pour des activits de
prlvement/chantillonnage et lorganisation de comparaisons inter laboratoires, sont
techniquement comptents et capables de
03
Les processus
de management
27 - Manuel Qualit
Activits
Donnes de sortie
Dcret de cration de
linstitut
Textes (rglementaires,
normatifs)
tudes de march
et veille commerciale
Veille scientifique
et technique
Expression des besoins
de la socit civile
Attentes des parties
prenantes
Avis des instances
dorientation
et dvaluation
Opportunits dvolution
Rsultat du systme
de management
de la qualit
laboration et mise
en uvre du contrat
dobjectifs et des plans
stratgiques
Management des projets
dvolution et de projets
stratgiques
laboration et mise
en uvre de la charte
de dontologie et du
guide dapplication
Dveloppement durable
Conception et mise
en uvre de la
communication interne
et externe
Contrat dobjectifs
Orientations et plans
stratgiques
Manifestations
de prsentation des
orientations stratgiques
Projets dvolution
mis en uvre et aboutis
Charte et guide
de dontologie
Plan daction
dveloppement durable
Supports
de communication
externe et interne
Manifestations
extrieures
Protocole de gestion des
ressources publiques
Note : La prsentation des processus est une vue synthtique donne titre indicatif. Il convient de se rfrer aux descriptifs
de processus en vigueur.
Comit stratgique
(frquence : ad hoc)
Le comit stratgique contribue llaboration
du contrat dobjectifs qui lie lINERIS ltat.
Le contrat dobjectifs est ensuite prsent
pour avis au CODIR et au Comit dEntreprise,
avant dtre propos lapprobation du Conseil
dAdministration puis la signature du ministre
de tutelle. Le Comit stratgique suit llaboration des plans stratgiques spcifiques en
collaboration avec les principales composantes
de lInstitut. Ce comit participe aussi au suivi
des projets dvolution de lInstitut, prpare des
orientations particulires et assure la cohsion
interne indispensable la bonne mise en uvre
du contrat dobjectifs.
Communication interne
Lobjectif vis dans ce domaine est de dvelopper, par une communication transversale
et de proximit, linformation, la sensibilisation et limplication du personnel de lINERIS,
et ce vis--vis des orientations et des projets
dentreprise en vue dlaborer une culture
commune.
29 - Manuel Qualit
sensibiliser le personnel pour que chaque collaborateur soit un vecteur dimage positive.
Les outils pouvant tre utiliss dans ce cadre
sont les supports Flash info ou Atmosphre.
Activits
Donnes de sortie
coute clients
Stratgie, contrat
dobjectifs
Exigences des
rfrentiels
Politique et objectifs
qualit
Priorits d'action
Donnes processus
et entits : perspectives
d'amlioration, dysfonctionnements
Attentes spcifiques du
personnel, des acteurs
de la qualit
Fonctionnalits des
outils informatiques
utiliss en qualit
Budgets / EPRD
(tat prvisionnel des
recettes et dpenses)
Dfinition et revue de
la politique, des objectifs
et indicateurs qualit
Application du systme
de management de
la qualit
Mesures et analyses
de donnes
Actions d'amlioration
Planification et suivi
des audits externes
et internes
Matrise de la documentation qualit et des
enregistrements
Matrise des quipements de surveillance
et de mesure
Formation, animation,
veille, conseil
et assistance
Politique et objectifs
qualit
Comptes-rendus
(revue de direction,
CODAQ)
Analyse des rsultats
Communication
et changes internes
et externes en qualit
Suivi des indicateurs
et rsultats
Etat des actions
d'amlioration
Plannings et rapports
daudits
Documents qualit
Actions de formation
et danimation
Communication qualit,
alertes
Comit de la dynamique et de
lamlioration de la qualit (CODAQ)
(frquence : trimestrielle)
Le CODAQ permet le suivi du systme de
management de la qualit par une vue densemble et rgulire sur les actions qualit
transversales et sur le fonctionnement des
processus. Il est compos dassistants qualit
et de reprsentants des entits. Ce comit
propose des dcisions ayant trait la qualit,
notamment en termes dopportunits damlioration, de formations en matire de qualit
ou dactions de communication.
31 - Manuel Qualit
Documentation qualit
Les dispositions prises l'INERIS en matire
de qualit sont dfinies dans des documents
qualit qui sont hirarchiss et organiss dans
le systme informatique de gestion. Les actions
et rsultats font l'objet d'enregistrements.
Le systme informatique de gestion des
documents garantit :
- lidentification des documents qualit par
une rfrence unique et centralise ;
- lidentification de la version ;
- la disponibilit et la lisibilit, dans lensemble
des entits et sur les lieux dutilisation, des
versions pertinentes des documents applicables ;
- la traabilit des oprations sur les documents
dont les modifications, les dates de mise
en application et de retrait.
Documents
communs
Documents spcifiques aux Entits
Manuel
qualit
Descriptifs processus
Plans qualit
Procdures
Modes opratoires
Documents dinformation
Enregistrements
(imprims renseigns et autres supports)
33 - Manuel Qualit
CODIR
indicateurs
et informations
objectifs/rsultats
enqutes de
satisfaction
clients externes
et internes
Revue
de direction
audits
externes et internes
Comits
de suivi
des processus
fiches damlioration
rclamations, actions curatives,
correctives et prventives
CODAQ
35 - Manuel Qualit
les audits internes : les programmes daudits sont tablis par le Service Qualit et
Mtrologie et valids par le Directeur
Gnral aprs examen en Comit de
Direction. Les programmes sont dfinis en
tenant compte de ltat et de limportance
des processus et des domaines auditer
selon les diffrents rfrentiels qualit, les
rsultats des audits prcdents et lexploitation des fiches damlioration. Si des
carts sont dtects, les pilotes de processus
et responsables des entits audites ont la
responsabilit denregistrer et de mettre en
uvre des actions.
Les fiches damlioration permettent denregistrer galement les actions curatives, correctives
et prventives. Elles intgrent le traitement des
constats daudits internes et externes ainsi
que les actions damlioration relatives la
matrise des processus. Lensemble des fiches
est enregistr de faon centralise et suivi par
le Service Qualit et Mtrologie sous forme
dtapes de description, de traitement, de
mesure et denregistrement des rsultats de
lefficacit des actions.
Les actions curatives pour liminer les nonconformits sont enregistres ainsi que ltat
des produits.
Les non-conformits dtectes par les clients
sont enregistres sous la forme de rclamations
avec obligation de rponse dans les meilleurs
dlais au client et mise en uvre des actions
pertinentes selon les consquences avres
ou potentielles.
04
Les processus
oprationnels
37 - Manuel Qualit
Les processus oprationnels identifis dans la cartographie des processus sont directement
issus des axes fondamentaux du contrat dobjectifs selon les types de prestations ralises par
lINERIS : recherche, appui aux pouvoirs publics, expertise rglementaire, expertise-conseil et
formation. Les objectifs des processus oprationnels sont directement rattachs ceux du
contrat dobjectifs.
Contact client
Contact client
Planification et ralisation
Conception de prestations
nouvelles
Demandes-offrescommandes-avenants
Produits et prestations
Revue et vrification
des donnes dentre
initiales
Planification et mise
en uvre de la conception
Modifications en cours
de conception
Revue et vrification
des donnes de sorties
finales
Validation
de la conception
Procdure PR-0003
et imprim IM-0003
Procdure PR-0002
et imprim IM-0002
Traabilit
Dossier matre
des prestations
imprim IM-0001
Objectifs et phasage
de la prestation ou du
produit
Dfinition des points
de contrle et des critres
dacceptation
Dfinition du plan
de charge et des ressources
spcifiques
Enregistrements
Ralisation et contrle
final des prestations
Procdure PR-0017
et imprim IM-0582
39 - Manuel Qualit
Matrise de la ralisation
des prestations et produits
Les activits exprimentales, les essais, les
analyses ralises en laboratoire lINERIS
ou sur site sont dfinies dans des procdures
et modes opratoires spcifiques qui prcisent
les modalits de ralisation et de contrle.
La traabilit des prestations est assure grce
un numro unique de prestation report
sur lensemble des rapports. Les chantillons
utiliss dans le cadre des activits exprimentales sont rfrencs de faon unique dans le
cadre du systme dinformation et relis la
prestation correspondante (procdure PR-0009).
Les produits fournis par les clients dans le
cadre de la ralisation de prestations sont
matriss selon les lments de la procdure
PR-0008. Ces produits peuvent tre prissables
et donc matriss selon des conditions de
conservation particulires (modalits de
transport par exemple).
Les produits fournis par les clients dans le cadre
de la ralisation de prestations sont matriss
en matire didentification, manutention,
stockage, conditionnement, prservation et
livraison selon les lments de la procdure
PR-0011.
Aprs vrification et approbation, les rsultats
sont transmis aux clients principalement sous
la forme de rapports. Les autres produits de
sortie (formations, logiciels, par exemple) sont
contrls selon des procdures spcifiques. Le
contrle final dune prestation est assur selon
les spcifications de la procdure PR-0017.
La ralisation des prestations et des produits est
effectue laide dinfrastructures adaptes.
Lenvironnement de travail (quipement et
entretien des bureaux et des laboratoires)
est organis dans le cadre du processus support
Ressources matrielles et services (SUP 1)
Surveillance de la ralisation
des prestations et produits
Des outils et des contrles adapts sont mis en
uvre pour assurer la conformit des prestations et des produits aux attentes des clients,
par exemple :
pour les rsultats transmis aux clients sous
la forme de rapport, une vrification et une
approbation du document final sont mises
en uvre avant diffusion ;
pour les prestations de laboratoire (analyses,
essais et tudes) ralises selon des procdures et modes opratoires dfinis, des outils
statistiques sont dvelopps selon les rsultats
et leur analyse. Des cartes de contrles sont
aussi labores pour les appareils, et en particulier ceux utiliss dans le cadre des analyses
physico-chimiques ;
pour les produits de sortie matriels (formations, logiciels par exemple), les modalits
de contrle et dacceptation aux diffrentes
phases de ralisation sont dfinies dans des
procdures ou modes opratoires spcifiques.
La matrise des quipements de surveillance
et de mesure est assure par les responsables
matriels et les correspondants mtrologie selon
des procdures spcifiques. La matrise de ces
quipements est dcrite dans la procdure
PR-0014 Matrise des quipements de
contrle, de mesure et dessai.
Donnes dentre
Activits
Donnes de sortie
Conception
(laboration)
de programmes
Ralisation
de programmes
ou autres actions
Vrification
de programmes
ou autres actions
valuation /
apprciation
Produits de sortie
(rapports techniques,
codes, outils, mthodes,
valeurs toxicologiques
de rfrence, plan
de prvention des
risques, guides, CD,
sites en ligne, bases
de donnes, supports
de formation)
Expertises
(prestation pour
ladministration,
participation la
normalisation et
la rglementation,
valorisation, diffusion
auprs des diffrents
acteurs de la socit)
Fiches de suivi
Rapport d'activit
41 - Manuel Qualit
Activits
Donnes de sortie
Besoins clients
Demandes, cahiers des
charges
Normes, rglements,
rfrentiels
Documentation
Fournitures
Commandes et avenants
Produits et documents
fournis par le client
Budget / EPRD
Identification des
besoins du march
Traitement des
demandes clients
Traitement des
commandes clients
Information du client
pendant laffaire
Envoi du rapport
Emission de la facture
Encaissement du rglement
valuation de la satisfaction
Rapport ou autres
documents crits
ou informatiques
Facture
Documentation
commerciale
Retour enqute
de satisfaction
Offre - Avenant
Alimentation des bases
de donnes
Personnel form
Activits
Donnes de sortie
Contrat d'objectifs
et plans stratgiques
des DIROP (Directions
oprationnelles)
Veille et conseil scientifique
Appels d'offres
et appels propositions
de recherche
Avis du Comit
de la recherche,
du CODIR et de la DSE,
des instances dorientation et dvaluation
Plan daction
dveloppement durable
Notification de la
convention / du contrat
et chanciers
Protocole de Gestion des
Ressources Publiques
Budget / EPRD
Rapports et produits
tels que publications,
thses, communications
aux congrs, rapports
de stage, brevets,
logiciels, maquettes
43 - Manuel Qualit
Activits
Donnes de sortie
Contrat d'objectifs
et plans stratgiques
des DIROP
Besoins des clients,
du public, et besoins
internes
Cahiers des charges,
conventions,
spcifications
Besoin socital de diffusion de la connaissance
volutions rglementaires
et normatives
Budget / EPRD
05
Les processus
supports
45 - Manuel Qualit
Les processus supports contribuent pour lessentiel aux objectifs et indicateurs lis au fonctionnement et aux ressources dfinis dans le contrat dobjectifs.
Activits
Donnes de sortie
Demandes internes de
travail, dinvestissement
ou dachat
Cahiers des charges
Donnes de veille / prescriptions rglementaires
tats prvisionnels des
travaux, investissements
ou achats
Plan Dveloppement
Durable
Budget / EPRD
Rglementation
des achats publics
applicable un EPIC
Livraison matriel,
installation, quipement,
btiment, produits,
consommables
Services rendus suite
aux besoins identifis
Panel de fournisseurs
slectionns et valus
Activits
Donnes de sortie
Demandes dachat ou
demprunt de documents
Demandes dinscription
aux congrs/colloques
Demandes de circulation
de revues
Demandes de recherche
documentaire
Demandes dadhsion
des socits savantes
Demandes de veille
Versement darchives,
rapports, publications,
CR de congrs,
intgrations GEIDE
Demande de dpt lgal
Plan daction
dveloppement durable
Budget / EPRD
Mise disposition de
documents et de fonds
documentaire
Achat/emprunt de documents lextrieur
Fourniture dinformations, recherches
documentaires
Mise disposition doutils,
bases de donnes
Gestion des archives
Gestion et diffusion des
publications INERIS
Inscription aux
congrs/colloques
Gestion des adhsions
aux socits savantes
Veille de normes et
scientifique
Suivi du dpt lgal
Informations, rfrences
bibliographiques
Documents en prt
ou don
Revues en circulation
Bases de donnes,
intranet, base GEIDE
Liste des publications
et lments bibliomtriques
Fichier des archives
Bulletin de veille
Tableaux de bord
budgtaire
Dpt lgal
47 - Manuel Qualit
Donnes dentre
Activits
Donnes de sortie
Demandes utilisateurs
Donnes constructeurs
Mouvements
du personnel
Prvisions
dmnagements
Plan daction
dveloppement durable
Budget / EPRD
Maintien
des quipements
en tat de marche,
logiciels installs,
machines administres,
comptes et droits
attendus, donnes
restaures
Assistance
aux utilisateurs
Charte informatique
Choix, fourniture, gestion
et maintenance dinfrastructures et dquipements informatiques
ou de communication
Stockage, sauvegarde et
restauration de donnes
Rdaction de cahiers
des charges et dveloppements de logiciels
Administration
de serveurs, de donnes
ou de calculs
Hbergement
dapplications
Documents aides aux
utilisateurs
Activits
Donnes de sortie
Rglementations
applicables
Connaissances des
installations, produits
et procds et volutions
dans le temps
Mesures et rapports,
questions et sollicitations
(internes ou externes)
relatif aux aspects
scurit, environnement,
hygine
Situations avres
(incidents, accidents)
Visite des administrations
(inspection du travail,
CRAM, DRIRE, SDIS)
Questions/prconisations
du CHSCT
Indicateurs scurit Plan
daction dveloppement
durable
Budget / EPRD
Analyse
valuation des impacts
et des risques
Identification,
planification et mise
en uvre des actions
incluant les investissements
Contrles et mesures,
corrections et suivis
49 - Manuel Qualit
Activits
Donnes de sortie
Contrat d'objectifs
et plans stratgiques
des DIROP
Loi de finances annuelle
(subvention publique)
Contrats et engagements
en cours ou prvus
Donnes dentre
Activits
Donnes de sortie
Contrat d'objectifs
et plans stratgiques
des DIROP
tat des ressources
humaines (quantitatif
et qualitatif)
Contexte lgislatif
et rglementaire
Demandes de formation
Plan daction dveloppement durable
Budget / EPRD
Plan de recrutement
Plan de formation
Accompagnement des
mobilits professionnelles
Politique salariale
Accords dentreprise
Application des rgles
de lentreprise
Rglement intrieur
Fiches de fonction
et de postes, CV, grilles /
rfrentiels comptences
valuation : entretiens
annuels, valuation des
formation
Comptences
Les comptences des membres du personnel (formation initiale et continue, exprience professionnelle) sont enregistres dans des Curriculum Vitae et dans les attestations de formation.
Selon le type dactivit et lorganisation des entits, les comptences peuvent tre dcrites
dans des grilles ou rfrentiels emplois - comptences.
51 - Manuel Qualit
Sensibilisation et formation
Les besoins en formation ou en dveloppement
de comptences sont identifis la fois lors
des entretiens annuels et lors de llaboration
du plan de formation. Des besoins ponctuels
peuvent galement tre identifis dautres
occasions : ralisation de prestations spcifiques,
mobilit interne et recrutement de personnel.
Lembauche des membres du personnel est
accompagne dune priode de parrainage
pour faire connatre le fonctionnement de
lInstitut et les rgles qualit et autres.
Lacquisition, par transfert interne de connaissances spcifiques, est intgre si besoin dans
une dmarche de compagnonnage. Une
formation sur la dmarche qualit et lapproche
processus est prescrite systmatiquement
tout nouvel embauch.
CONCLUSION
Le manuel qualit vous a prsent de faon synthtique le systme de management de la qualit
de lINERIS. Ce document est un vecteur de communication de la dmarche qualit, labor
lattention :
des clients publics et privs ainsi que des autres parties prenantes externes lINERIS ;
des valuateurs externes missionns dans le cadre des diffrentes reconnaissances de lInstitut ;
du personnel, en particulier lors de la formation des nouveaux embauchs.
Lensemble des dispositions organisationnelles et techniques sont dfinies et dtailles dans
la documentation qualit dont quelques documents gnraux sont cits ci-aprs.
Au-del de la description des objectifs, des processus, des instances et des outils, cest la volont
de la direction et la contribution de chacun au quotidien qui permettent le maintien et le dveloppement des reconnaissances qualit ainsi que la dynamique damlioration continue.
Documents
qualit associs
Note : La liste ci-dessous rpertorie de faon non exhaustive les documents qualit gnraux
dont ceux cits dans le prsent manuel qualit. Elle est donne titre indicatif, selon les
dispositions en vigueur la date dlaboration du manuel qualit, et il convient de se rfrer
au systme informatis de gestion des documents pour connatre les documents applicables
et disponibles une date donne.
PROCDURES
PR-0001
PR-0002
Revue de contrat
PR-0003
Matrise de la conception
PR-0004
PR-0006
PR-0007
PR-0008
PR-0009
PR-0010
Achats
PR-0011
PR-0012
PR-0013
PR-0014
PR-0015
PR-0017
PR-0018
Achat de documentation
PR-0019
Formation
PR-0021
53 - Manuel Qualit
PR-0504
Veille de normes
PR-0618
PR-0777
Veille rglementaire
PR-0789
PR-0851
PR-0861
PR-0883
PR-0900
PR-0901
MODES OPRATOIRES
MO-1046
MO-1052
DOCUMENTS DINFORMATION
DI-0000
Organigramme de lINERIS
DI-0005
DI-0009
DI-0083
DI-0086
DI-0109
DI-0153
DI-0155
DI-0603
DI-0613
DI-0622
DI-1180
IMPRIMS
IM-0001
Dossier-matre
IM-0002
Revue de contrat
IM-0003
Dossier de conception
IM-0005
Fiche de poste
IM-0006
CV
IM-0011
IM-0012
IM-0582
IM-1264
Bilan qualit des entits accrdites NF EN ISO CEI 17025 (revue de direction)
IM-1496
IM-1501