Identification

Du stagiaire

 Nom : JBARI
 Prénoms : Amina
 Adresse : Tanger
 Téléphone : 0693807135
 Etablissement : Institut ciel de formation
professionnel
 Spécialité : Technicien Spécialisé en
Gestion d’Entreprise
 Lieu de stage : AFRIC INDUDTIES – Tanger
 Période de stage : Du 01/04/2021 au 30/06/2021
 REMERCIEMENT

A
vant d'entamer ce modeste rapport je tiens à remercier
le Directeur de Afric industries M. BENHIMA Bilal
d’avoir bien voulu m’accepter en tant que stagiaire eu
sein de sa société. Et j'ai l'honneur de présenter mes
profonds remerciements à madame HAJJAJ Chadlya encadrant
de stage.

A
ussi je remercie tous les personnels de la société AFRIC
INDUTRIES qu’-ont satisfait ma curiosité en répondant à
toutes mes questions.

Je remercie également le Directeur de notre institut CIEL DE

FORMATION PROFESSIONNELLE M. Mohamed EL MDAGHERI
Et notre Directrice madame Mariam FEKRI

Mes très profonds remerciements à ma petite famille.

F
inalement, mes sincères remerciements à mes
professeurs, et à tous mes amis (es) Najlae, Manal,
Jihane, etc… pour leur harmonie et leur amitié.
 Dédicace

Mes chers parents qui ne cessaient plus de

m’encourager et de m’inciter à perpétuer et faire de
mon mieux.
A
mes chers collègues Pour votre affection, et vos
conseils Que ce travail soit le fruit de toutes mes
peines et mes sacrifices Acceptez ce travail comme
témoignage de l’estime, le Respect et le grand amour
que j’éprouve pour vous.
A
Ma sœur Symboles de fraternité, de soutien et
d’encouragement En témoignage de mon profond
respect et affection.
A
Tous Mes Formateurs,
A
Tous Mes Amis
 SOMMAIRE
Introduction
……………………………………………………………………………………………………………

Partie1
Présentation de la société
Fiche identité
Organigramme de la société

Direction générale
…………………………………………………………………………………….
Sce. Commerciale
………………………………………………………………………………………
Sce. Comptable
………………………………………………………………………………………
Sce. Caisse
………………………………………………………………………………………
Sce. Secrétariat
………………………………………………………………………………………
Sce. Financières
………………………………………………………………………………………
Sce.
D’Achat ……………………………………………………………………………………………….

Partie 2
Les taches effectuées
1ére service : les Achat
2émeservice : la caisse
3éme Service : Assistante de direction

Conclusion …………………………………………………………
……………………………
 Introduction
Pendant deux ans de formation au sien de l'institut CIEL DE
FORMATION PROFESSIONNEL étudiants d'effectuer un stage de trois mois
dans une entreprise privé.

Vise essentiellement à initier les stagiaires au rythme de travail au sien

d'une entreprise, à respecter les règlements intérieurs et les horaires, de plus,
il attribue à l'étudiant la possibilité de se doter d'une expérience
professionnelle.

J’ai effectué un stage dans la société Afric industries durant le période

01/04/2021 au 30/06/2021 au service des Achat locaux, Assistante de
direction, Gestion de la caisse. Pour avoir une expérience pratique et faire une
comparaison entre ce que j’ai appris durant ma formation (en 1ere et en 2eme
année branche technicien spécialisé en gestion d’entreprise) et ce que j’ai
pratiqué en tant que stagiaire.
1ére partie :
 Présentation de la société

AFRIC INDUSTRIES SA compte près de 40 ans

d’expérience et d’expertise dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de papiers abrasifs flexibles pour le ponçage
manuel.
Notre gamme de papiers abrasifs est conçue pour répondre aux
besoins de ponçage et finition des ateliers de bois, métal, cuir, verre,
carrosserie, peinture et plastique.
Etant filiale du Groupe Aluminium Du Maroc et dans une perspective
de développement, AFRIC INDUSTRIES SA a lancé une deuxième
activité de commercialisation des accessoires aluminium et des
joints d’étanchéité en EPDM, TPE, …
Ces accessoires aluminium sont méticuleusement fabriqués dans nos
ateliers pour assurer un assemblage parfait des produits de
menuiserie de nos clients.

Découvrir l'entreprise
 Fiche identité :

Nom ou raison sociale : AfRIC INDUSTRIES

Date de création : 1981
Nature juridique : SA
DG : M. BENHIMA Bilal
Ville : Tanger
Activités : Papiers abrasifs & Accessoires Aluminium
Société mère : Groupe Aluminium Du Maroc
Effectif : 49
N° téléphone : 0539351235
N° Fax : 0539351500
Capitale : 14.575.000 DH
N° du registre de commerce : 3617
N° identifiant fiscale : 04902876
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA
LOT 107-B.P. 368-90 000
TANGER-MAROC
 Organigramme

Direction générale
M.BENHIMA Bilal

Service
secrétariat
« Mme HAJJAJ
Chadlya »

SERVICE
SERVICE
SERVICE SERVICE Financières SERVICE SERVICE
D’Achat COMPTABLE COMMERCIAL
CAISSECAISSE
 Différents Services et leurs fonctions

Direction générale :
Service la plus importante délicate à décrire, en plus de son rôle dans la
bonne gérance d’entreprise, le Gérant M. BENHIMA Bilal

 Il fixe les objectifs généraux et met en œuvre les

Moyens nécessaires pour leur réalisation.

 Assurer une coordination entre les différents services afin de mener à

bien tous les travaux qui s'effectuent au sein de l'entreprise.

Service commerciale :
Ce service assure la commercialisation et le maintien d'une meilleure
relation avec la clientèle, en se basant sur la négociation avec les clients sur
les prix, le type, les accessoires…et l’établissement des formalités de vente
ainsi que le mode de paiement et les dossiers à remplir.

Gérer, développer le fichier clients, Établir les devis et Convaincre pour aboutir
à la commande (signature du devis ou d'un bon de commande

Dans ce département on a trouvé le service Immatriculation se sont des

services essentielle et important dans la société son fonction est :

 Préparer le dossier d’immatriculation de chaque nouveau client

Contacter avec les clients pour donner les informations nécessaires
pour accomplir leurs dossiers d’immatriculation
Service comptable :

 Le service comptable est en étroite liaison avec les autres services de

société-il à pour tâches principales :

 L'enregistrement des opérations dans les journaux auxiliaires

 La centralisation dans un journal général

 Le report dans le grand livre

 L'établissement d'une balance avant inventaire

 Passation les écritures de régularisation

 Etablissement d'une balance après inventaire

 Bilan final et le compte produits et charges

 Classement et saisie des factures d’achat / ventes.

Service caisse :
Leur fonction est :

 Encaisse le montant des pièces de rechange achetées par les clients d’un
magasin

 Tape manuellement les prix ou les références des produits sur la caisse. Il
obtient ainsi la somme que le client doit payer.

 Il perçoit cette somme en espèces, ou en chèque

 Réception des factures des fournisseurs

En plus du registre manuel de caisse, le caissier dispos d’un logiciel de caisse

dans lequel elle passe les mouvements qui reflètent les situations de caisse à
la fin du mois.
 Service secrétariat :
Le poste de secrétaire dans AFRIC INDUSTRIE est jugé important en vue des
fonctions qu'elle accomplit. En effet, s'occupe de correspondance et le
classement des bons de commande, des bons de livraison, des pièces, des
relevés bancaires
Gestion personnelle : recrutement, réception des candidats,

­ Préparer les réunions

­ Rédiger des notes : procès-verbal ; rapport

­ Préparer et diffuser les notes de service

­ Emission et réception des appels téléphoniques.

­ Envoi des fax ; courriers

­ Réservation : hôtel, avion, …

­ Accueil, Orientation, assistance

­ Payer les factures d’électricité et eau et téléphone,

Service financière :
Joue le rôle de standardiste en recevant les appels téléphoniques extérieurs et
intérieurs. Enfin, elle est chargée de contrôler et de faire le suivi des
règlements de la clientèle.

Évaluer les besoins d'un établissement et préciser les spécifications de

l'équipement, du matériel et des fournitures à acheter ;

Établir les calendriers de livraison, surveiller l'exécution des contrats et

communiquer avec les clients et les fournisseurs pour résoudre les problèmes
Service Achat :

- Réception du bon de commande interne (commande établit par le magasinier

- Saisie du bon de commande sur le logiciel commercial, après avoir consulté la
base de données du fournisseur (tarifs convenu, N° fax, tél, etc…)
- Envoi du bon de commande au fournisseur par fax s’il en dispose ou par tél dans
le cas contraire
- Classement provisoire du bon de commande interne + bon de commande
fournisseur + accusé de réception de fax
- Pour les fournisseurs qui ne disposent pas de fax, une copie du bon de
commande fournisseur est déposée par le coursier chez ce dernier.
- Suivi de la commande auprès du fournisseur.
- 2éme parties :
 1ére SERVICE : Service d’achat

Mon première et deuxième semaine de stage, j’étais effectuée au sein de

service d’achat pour connue la structure de travail au AFRIC INDUSTRIES et

les types des papiers abrasifs ;

1/les produits achetés localement ?

 Certaines matières premières (résine, durcisseur, xylene, etc…) et produit

d’emballage (caisse en carton, étiquette, pochette, feuillard, film, etc…)
nécessaires à la Production des Abrasifs.
 Certains articles de fournitures de bureaux nécessaires à tous les services de la
société (abrasifs, menuiserie aluminium et maintenance).

2/ Déclenchement du besoin de la commande interne (production)
d’achat et émission de la commande au fournisseur

Réception du bon de commande interne (commande établit par le magasinier

 Saisie du bon de commande sur le logiciel commercial, après avoir consulté la
base de données du fournisseur (tarifs convenu, N° fax, tél, etc…)
 Envoi du bon de commande au fournisseur par fax s’il en dispose ou par tél dans
le cas contraire
 Classement provisoire du bon de commande interne + bon de commande
fournisseur + accusé de réception de fax
 Pour les fournisseurs qui ne disposent pas de fax, une copie du bon de
commande fournisseur est déposée par le coursier chez ce dernier.
 Suivi de la commande auprès du fournisseur.
3/ Relance et suivi de la commande

Le service des achats locaux contacte le fournisseur pour relancer la commande

au cas où le délai de livraison souhaité par le magasinier est dépassé
 Le service des achats locaux contacte le fournisseur pour réclamer une non-
conformité observée sur le produit commandé
4/ Réception de la marchandise
 Réception du bon de livraison du fournisseur + bon de réception établit par le ,
magasinier et leur classement provisoire par le service achats
5/ Réception de la facture

 Réception de la facture par le service achats

 Contrôle de la facture en comparant les quantités reçues à celles facturées
 Saisie de la facture sur le logiciel
 Porter un tampon sur la facture
 Sur ce tampon signer et dater la partie relative au responsable achats
 Associer à la facture le bon de commande interne + bon de commande
fournisseur + bon de livraison fournisseur + bon de réception
 Transmettre la facture au service comptabilité
E/ Règlement de la facture

► par chèque :
 Réception de la part de la comptabilité de la facture arrivée à échéance pour
règlement,
 Etablissement du chèque avec complément d’informations sur le tampon
(partie revenant au service comptabilité) : N° chèque, banque et date (voir
annexe)
 Retourner au service comptabilité la facture accompagnée du chèque
 Réception de la facture visée par le service comptabilité
 Remise de la facture + chèque par le service achats au D.G. pour signature
 Retour de la facture et du chèque signé par le D.G.
 Photocopier le chèque
 Retourner au service comptabilité la facture + photocopie du chèque

► par effet :
 Le service achats reçoit du service comptabilité la facture et l’effet
 Remise de la facture + effet par le service achats au D.G. pour signature
 Retour au service achats de la facture et de l’effet signé par le D.G.
 Le service achats photocopie l’effet
 Retour au service comptabilité de la facture + photocopie de l’effet
 ► Transmission du règlement au fournisseur :
 A travers un cahier navette que le coursier complète personnellement (pour
les règlements de Tanger)
 A travers un cahier navette que la secrétaire de direction complète
personnellement (pour les règlements hors Tanger)
 2éme Service : Service caisse

Après le service d’Achat j’ai continué mon période de stage au service de la caisse.
1- Tenue de la caisse
- La tenue de la caisse est assurée par le responsable de la caisse (secrétaire de
direction)
- Il s’agit des dépenses dont le montant ne dépasse pas 1.000,00 dh (transport des
colis, timbres fiscaux et postaux, accessoires électriques, ustensiles de cuisine,
lavage véhicule, péage autoroute…)
- Chaque dépense doit être justifiée par une facture ou par un bon du fournisseur
correspondant.
- Le responsable de caisse appose d’un cachet (voir annexe) ce justificatif de
dépense et lui affecte un numéro de série et le classe dans un classeur de la caisse
- Toutes les dépenses sont ensuite enregistrées dans un fichier Excel appelé
mouvement de la caisse (voir annexe)
2- Alimentation de la caisse

Lorsque la caisse arrive à un niveau entre 1.000.00 dh et 1.500.00 dh, le

responsable de la caisse doit alimenter de la caisse.
3- Inventaire de la caisse

a- Journalier

Par prudence, à la fin de la journée, avant de quitter son bureau, le responsable

de la caisse procède au contrôle de la caisse.
b- Mensuel
Chaque fin de mois, le responsable de la caisse imprime le suivi des
mouvements de la caisse, l’associe aux pièces justificatives et à l’encaisse et
présente le tout au directeur général. En présence du responsable de la caisse, le
directeur général procède à un contrôle, signe le suivi des mouvements de la
caisse et termine en comptant l’encaisse physique.
c- Fin d’année
A la fin de l’année le responsable de la caisse prépare un procès verbal de
comptage, le signe et le remet au directeur général. Celui-ci le vérifie avec
l’encaisse physique et le signe.
Gestion des chèques

1- Gestion du chéquier

La demande de chéquier est remplie par le responsable des achats, signée

par le directeur général et remise au coursier pour qu’il la dépose à la banque
Une fois les chèques utilisés, le responsable de la caisse demande au chef
comptable un nouveau chéquier contre signature et remet la souche de
l’ancien carnet.
2- Etablissement du chèque

Le responsable des achats libelle les chèques avec soin par le biais d’un
éditeur de chèque (voir annexe) et remplit la souche correctement (voir
annexe)
Quand un chèque est annulé, elle le découpe et le joint à sa souche de façon
à laisser apparaître que le n° du chèque annulé afin qu’il concorde avec la
souche à laquelle il est annexé.
 3émé SERVIC : service assistant de direction

Après le service d’Achat et le service de caisse finalement j’ai continué mon période
de stage au service assistant de direction.
Assistanat de Direction

- contrôle des factures d’hôtel et agence de voyage

- Signature contrat et négociation tarif hôtel
- consultations ininterrompues des mails reçus
- standard téléphonique réception des appels tél quand le responsable actuel de la
réception téléphonique est occupé ou absent.
- émission des appels du D.G et de certains magasiniers qui n’ont pas de tél direct.
- réservation de billets d’avion
- réservation de chambre d’hôtel
- collaboration dans la préparation des documents relatifs aux conseils
d’administration et aux assemblées générales de la société
Courrier reçu et émis

Courrier reçu
Il existe chez Afric Industries quatre types de courrier reçus
a- E-mail

Les e-mails sont reçus par l’assistante de direction, imprimés et remis au directeur
général. Le directeur général y porte ses remarques et demande le dispatching des
e-mails aux services concernés
b- Fax :

Les fax sont reçus par l’assistance de direction qui les trie en fonction de leurs types
-les commandes locales, les avis d’arrivée, les factures et les factures proforma
provenant des fournisseurs des fournisseurs étrangers sont remis au service
import/export
- tous les autres fax sont remis au directeur général
Le directeur général consulte les fax et décide de leur sort. Il porte ses remarques
sur les fax et demande leur dispatching.
c- Courrier postal :
- Le courrier postal est récupéré par le coursier à la boite postale de la société ou
distribué directement par le facteur à l’usine lorsque l’expéditeur ne mentionne pas le
N°de la boite postale.
Courrier émis

Il existe chez Afric Industries quatre types de courrier émis

a- E-mail
Le directeur général rédige le mail au brouillon et le remet à son assistante de
direction pour le taper
L’assistante de direction le tape, l’envoie, l’imprime et le retourne au directeur
général
 Conclusion

Le stage exercice professionnel, qui permet au stagiaire de

confirmer sa formation théorique d’une part, d’autre part de se
familiariser avec l’aspect réel des divers problèmes et aussi avec la
bonne manière de les traiter.

De ce fait j’ai remarqué que la vie professionnelle est différente de la

vie scolaire, car durant le stage j’ai applique les notions théoriques
acquises durant ma formation.

En effet, j’ai participé à de nombreuses taches et travaillé sur

plusieurs dossiers durant la période qui m’ont permis d’exploiter et de
renforcer mes connaissances dans le domaine des Achat.

La bonne humeur de l'équipe m'a permis de travailler dans

d’excellentes conditions durant ces 3 mois.

Enfin, cette période de perfectionnement m’a permis de tester mes

capacités d’observation, d’analyse et de synthèse.