Rapport Audit

Rapport d'audit de certification
ETS BERTOUT FP
7123203
Bureau Veritas Certification France
Audit de Renouvellement / ISO 9001:2015
Audit de Renouvellement / ISO 9001:2015 Date de début de l'audit: 28/06/2018 - Date de fin d'audit: 28/06/2018 - Rapport complété le: 28/06/2018
Ce rapport est confidentiel et sa distribution est limitée à l'équipe d'audit, au Client et aux services administratifs de Bureau Veritas Certification.
Bureau Veritas Certification France ETS BERTOUT FP
Index
1 Informations générales
1.1 Informations concernant l'organisme

1.2 Informations concernant le contact
2 Informations concernant l'audit
2.1 Critère(s) de l'audit

2.2 Détails de la mission d'audit
2.3 Informations sur l'équipe d'audit
3 Processus audité
3.1 Notes de l'auditeur

3.2 Revue documentaire
3.3 Synthèse de l'audit par référentiel
4 Résumé de l'audit
5 Synthèse de l'audit réalisé
5.1 Conclusions de l'audit

5.2 Résumé des constats d'audit
5.3 Contexte de l’audit
5.4 Points forts
5.5 Opportunité(s) d'amélioration
5.6 Points faibles
6 Recommandations du responsable d'audit
7 Programme d'audit
8 Plan d'audit de la prochaine visite
9 Informations sur le certificat
Ce rapport est confidentiel et sa distribution est limitée à l'équipe d'audit, au Client et aux services administratifs de Bureau Veritas Certification. Page 1 / 20
1 Informations générales
1.1 Informations concernant l'organisme
Nom du client ETS BERTOUT FP
Adresse ZI DE NESLES
Ville NESLE
Code postal 80190
Région -
Pays France
N° de téléphone 03 22 78 37 06 N° de fax
Contrat n° 7123203
1.2 Informations concernant le contact
Nom du contact Benjamin Lemaire
benjamin.lemaire@bertout-f-p.fr
Email N° de téléphone 03 22 78 37 06
2 Informations concernant l'audit
2.1 Critère(s) de l'audit
Critère(s) de l'audit ISO 9001:2015
2.2 Détails de la mission d'audit
Langue Standard Nom du site Siège Périmètre de certification
Français ISO 9001:2015 ETS BERTOUT FP ✓ Transport de Matières Dangereuse en citernes.

Transport de matières liquides industrielles de
toutes origines, sauf alimentaires (pour les
citernes).
Location de véhicules industriels avec
chauffeurs.
Anglais ISO 9001:2015 ETS BERTOUT FP ✓ .
Nombre de sites 1
Nombre d'employés 35
Siège ETS BERTOUT FP
S'il s'agit d'un audit multi-site, une annexe listant les sites concernés et des sites distants doit être établie et jointe au rapport d'audit
Type d'audit Audit de Renouvellement
Date de début de 28/06/2018 Date de fin d'audit 28/06/2018 Durée 1,25

l'audit
2.3 Informations sur l'équipe d'audit
Responsable d'audit Initiales Membre de l'équipe Initiales
GAELLE GANIER GA.GAN
3 Processus audité
3.1 Notes de l'auditeur
Auditeur Date Processus Standard Contacts
GAELLE GANIER 28/06/2018 Management ISO Bertout Francis, direction

9001:2015 Lemaire Benjamin, conseiller
sécurité et RQ
Verbaere Patrick, consultant
qualité
Notes
Contexte:
Société créée en 1987, environ 42 collaborateurs. Principale activité: transport de produits chimiques. Depuis 2 ans,
recrutement de 5 salariés dont un conseiller à la sécurité. Passage début 2018 de la SQAS.
Politique:
Revue le 07/05/18 et intégrée au manuel.
Indicateurs:
Suivi du nb d'accidents du travail : 2 depuis le début d'année en janvier. Les camions sont équipés de rinces-yeux et
sprays.
Suivi des accidents mineurs type accrochages.
Relevé des accidents avec observations, chauffeurs et coûts associés.
Suivi des consommations de gazole/mois/chauffeur.
Suivi des coûts assurance.
Suivi des amendes avec étude des causes.
Suivi des NC clients:1 depuis le début d'année,liée à un raccord qui a lâché.
Suivi facturation.
Suivi des infractions chauffeurs citerne.
Suivi des pannes avec immobilisations de plus d'1h15.
Suivi des contrôles techniques.
Suivi des litiges clients.
Suivi du CA: un peu plus de 4 millions en 2017, ...
Satisfaction client:
Une enquête est envoyée une fois par an en fin d'année. Moyenne de 19,23/20. Retours des 8 clients interrogés.
Un seul critère noté à 10: équipement chauffeur. L'analyse des causes a été menée et a conclu au fait que le client
estimait que les longes des harnais étaient un peu longues. Une action corrective a été mise neplace avec le
changement des longes par des modèles de 80 cm, plus en adéquation avec l'exigence du client.
Maîtrise documentaire:
Une refonte de la documentation a été réalisée avec l'arrivée du conseiller à la sécurité qui a également la casquette
de responsable qualité. Vu liste des documents, FORM 11 A, avec l'identification du nom du support, la fonction en
charge de sa maitrise, son accessibilité (local, véhicule) et son type de support (papier et/ou informatique).
Vu liste des documents applicables procédures, FORM 04 A.
Vu procédure produits non-conformes, PRO-Q/13 B.
Vu liste des instructions chauffeurs, FORM 04 A.
Vu instructions de chargement, INT 06 et de déchargement, INT 07.
Communication:
En interne, il existe un affichage à l'accueil avec les texte sréglementaires, les indicateurs, des notes de services. Un
panneau d'information extérieur permet également d'informer les chauffeurs sur les AT, les accidents routiers et
procès. Un livret d'accueil QSE existe égaement remis à cahque bouvel embauché. Une refonte complète du livret
ayant été réalisé, en mars 2018, il a été à nouveau remis à tous les collaborateurs, contre signature de prise de
connaissance et engagement à le respecter. Vu manuel instructions chauffeurs.
En externe, il existe un site internet.
Pour les fournisseurs, ils sont évalués une fois par an, via le formulaire FORM 21 C. Ils sont au nombre de 30. Scania
a été évalué et offre moins satisfaction depuis 2017. Il a donc été décidé de tester un tracteur Renault en mai 2018, le
retour du chauffeur est bon mais le Scania est plus autonome.
Vu liste des fournisseurs agréés, FORM 20 B, mis à jour le 11/01/18
NC:
Il existe des fiches de NC, vu celle NC 2018-01, liée à un raccord qui a laché lors du dépotage chez Véolia le
01/02/18. Vu CR d'accident, FORM 77 A.
Il existe également des fiches d'actions préventives ou d'amélioration, FORM 39 B. Vu PREV 2018-08 du 01/06/18.
Audit:
Audit client en fin septembre 2017 qui a été très positif avec 4 auditeurs. 79% de taux de conformité.
Audit SQAS en mars 2018, 53% de taux de conformité.
Vu CR d'audit interne des 30/05 et 06/06/18 parPatrick Verbaere en version 2015, de 5 pages, 3 écarts détectés et 2
traités à ce jour.
Tous les processus sont audités 2 fois par an.
Vu planning de suivi du SMQ 2018 avec les mois de réalisation.
Revue de direction:
Revue tenue le 06/06/18, sur les supports FORM 08 à 10.
Opportunités détectées: 2019 - achat de nouveaux ensembles produits chimiques.
Menaces détectées: Infractions au niveau des heures de conduites.Perte d'un gros client en redressement judiciaire.
Hausses des infractions.
GAELLE GANIER 28/06/2018 Métier ISO Bertout Francis,Direction
9001:2015 Bertout Eric, Responsable

maintenance
Notes
Premier semestre 2018: plus de 270 000 tonnes transportées pour 10 500 voyages.
Vu consommations des camions/chauffeurs/mois, en moyenne 28 à 32 litres/100 km.
4 Accidents mineurs imputables aux Transports BERTOUT pour le 1 er semestre 2018. Vu l’augmentation du parc
PL et des kilomètres annuels cela reste tout à fait satisfaisant.
Vu suivi des commandes/mois, en moyenne 100% d'acceptées.
Vu points de contrôles journaliers, formulaire FORM 83 B, vu suivi du camion DR 843 HF avec contrôle permis,
certificat formation ADR, FCOS, FIMO, pression pneumatique, éclairage, EPI, ... les écarts sont transmis au garage
interne à la société et les travaux réalisés sont annotés sur le formulaire.
Un encart est prévu aux contrats d'embauche concernant l'information de l'employeur en cas de perte de permis.
Vu suivi hebdomadaire, formulaire FORM 82 A, pression, niveaux, état, compresseur d'air, ...., trame revue il y 2
mois suite refonte complète documentaire.
Vu formulaire, FORM 40 B, liste des points à vérifier avant contrôles techniques réglementaires.
Vu pour le DF468 WB: carte grise, certificat d'agrément transport matières dangereuses, le contrôle technique du
02/02/18 véhicule accepté, vérification limiteur de vitesse par Aisne Diesel Services à Rosières (80) en date du
23/04/18.
Vu tableau récapitulatif des contrôles réglementaires camions.
Vu registres de sécurité:
* dernier contrôle extincteurs, 55 de 6 kg et 34 de 2 kg des camions plus ceux des bureaux, en date du 19/08/17, par
Euroflam Picardie de St Ouen (80).
* dernière vérification électrique, par l'Apave, du 23/03/18, vu rapport.
* passage VGP semestrielle portail par Apave en date du 14/05/18.
Vu certificat d’étalonnage ISO 6789 pour clef torque Facom, du 09/02/18, N° de série V020273.
GAELLE GANIER 28/06/2018 Supports ISO Bertout Claire, comptable
9001:2015 Lemaire Benjamin, conseiller à la

sécurité et RQ en charge des
formations
Notes
Comptabilité:
Suivi du nombre de retard paiement client en jours au mois le mois.
Suivi des heures d'attente par mois/par client.
Facturation chaque fin de semaine environ 100 factures/mois.
Suivi des heures d'attente/mois.
Suivi des avoirs imputables à Bertout et non imputable: aucun depuis le début d'année.
RH:
42 salariés, ancienneté de 10 ans, très peu de turn-over.
Vu détection des besoins, FORM 80 A et Plan de formation 2018, FORM 81 A.
Formations de M Lemaire de conseiller à la sécurité par APTH en février et mars 2018, à la norme Iso 9001 v. 2015
par l'Afnor.
Des formations à l'écoconduite sont réalisées, 4 personnes ont été formées en janvier pendant 1/2 journée.
Vu calendrier des visites et formations, FORM 79 A, avec visites médicales, visite poids lourds, validité ADR, FCO et
carte conducteur.
3.2 Revue documentaire
Point de la revue documentaire Conforme Commentaires
9K-Une documentation X Précision dans le manuel complètement revu avec le passage en

indiquant le domaine version 2015
d'application de votre
système de management
Qualité (SMQ)
9K-Si disponible, un X Précision dans le manuel

document reprenant les
enjeux ainsi que les parties
intéressées pertinentes et
leurs exigences pertinentes
pour le SMQ
9K-Une description détaillée X Description dans le manuel dans le chapitre 4.

des processus déterminés
pour le SMQ
9K-La politique, les objectifs X Politique du 07/05/18 et objectifs qualité de 2018 sur support FORM
Qualité et les informations 01 A validé le 02/02/17.
sur la planification associée
9K-Le compte-rendu de votre X Vu compte-rendu de la RDD du 06/06/18, de 10 pg.

dernière revue de direction
9K-La liste des codes, X

normes et exigences légales
et réglementaires applicables
aux produits ou prestations
fournies
9K-Programme des audits X Vu planning annuel 2017, totalement réalisé et vu planning 2018 et
internes (réalisés et planifiés) CR d'audit interne des 30/05 et 06/06/18 par Patrick Verbaere en
version 2015, de 5 pages.
Conclusion de la revue documentaire
La revue documentaire réalisée le 07/06/18 a permis de conclure que la documentation, dont le manuel, et la revue de
direction, a bien été adaptée à l'iso 9001 version 2015 et que l'audit peut être réalisé.
Version du manuel de management ou équivalent A Revue documentaire faite le 07/06/2018
3.3 Synthèse de l'audit par référentiel ISO 9001:2015
Clauses Département / activité / processus
Management
Supports
Métier
Total
9K-4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte ✓
9K-4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties. ✓
9K-4.3 Détermination du domaine d’application du système de . ✓
9K-4.4 Système de management de la qualité et ses processus ✓
9K-5.1 Leadership et engagement ✓
9K-5.1.1 Généralités ✓
9K-5.1.2 Orientation client ✓
9K-5.2 Politique ✓
9K-5.2.1 Établissement de la politique qualité ✓
9K-5.2.2 Communication de la politique qualité ✓
9K-5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’orga... ✓ ✓
9K-6.1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opport... ✓ ✓
9K-6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour l... ✓ ✓
9K-6.3 Planification des modifications ✓ ✓
9K-7.1 Ressources ✓ ✓ ✓
9K-7.1.1 Généralités ✓ ✓ ✓
9K-7.1.2 Ressources humaines ✓ ✓ ✓
9K-7.1.3 Infrastructure ✓ ✓ ✓
9K-7.1.4 Environnement pour la mise en oeuvre des processus ✓ ✓ ✓
9K-7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure ✓ ✓ ✓
9K-7.1.6 Connaissances organisationnelles ✓ ✓ ✓
9K-7.2 Compétences ✓ ✓
9K-7.3 Sensibilisation ✓ ✓
9K-7.4 Communication ✓ ✓
9K-7.5 Informations documentées ✓
9K-7.5.2 Création et mise à jour des informations documentée.. ✓ ✓
9K-7.5.3 Maîtrise des informations documentées ✓ ✓
9K-7.5.3.1 ( ) ✓
9K-7.5.3.2 ( ) ✓
9K-8.1 Planification et maîtrise opérationnelles ✓ ✓
9K-8.2.1 Communication avec les clients ✓ ✓
9K-8.2 Exigences relatives aux produits et services ✓ ✓
9K-8.2.2 Détermination des exigences relatives aux produits ... ✓ ✓
9K-8.2.4 Modifications des exigences relatives aux produits ... ✓ ✓
9K-8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et servi... ✓ ✓
Département / activité / processus
Management
Supports
Métier
Total
9K-8.2.3.1 ( ) ✓ ✓
9K-8.2.3.2 ( ) ✓ ✓
9K-8.3 Conception et développement de produits et services ✓ ✓
9K-8.3.2 Planification de la conception et du développement ✓
9K-8.3.3 Éléments d’entrée de la conception et du développem. ✓
9K-8.3.4 Maîtrise de la conception et du développement ✓
9K-8.3.5 Éléments de sortie de la conception et du développe... ✓
9K-8.3.6 Modifications de la conception et du développement ✓
9K-8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis ... ✓ ✓
9K-8.4.1 Généralités ✓ ✓
9K-8.4.2 Type et étendue de la maîtrise ✓ ✓
9K-8.4.3 Informations à l’attention des prestataires externe... ✓
9K-8.5 Production et prestation de service ✓ ✓
9K-8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de se... ✓ ✓
9K-8.5.2 Identification et traçabilité ✓ ✓
9K-8.5.3 Propriété des clients ou des prestataires externes ✓ ✓
9K-8.5.4 Préservation ✓ ✓
9K-8.5.5 Activités après livraison ✓ ✓
9K-8.5.6 Maîtrise des modifications ✓ ✓
9K-8.6 Libération des produits et services ✓ ✓
9K-8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes ✓ ✓
9K-9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation ✓ ✓
9K-9.1.2 Satisfaction du client ✓ ✓ ✓
9K-9.1.3 Analyse et évaluation ✓ ✓ ✓
9K-9.2 Audit interne ✓ ✓
9K-9.2.2 Programme d'audits internes ✓ ✓
9K-9.3 Revue de direction ✓
9K-9.3.2 Éléments d’entrée de la revue de direction ✓
9K-9.3.3 Éléments de sortie de la revue de direction ✓
9K-10.1 Amélioration - Généralités ✓ ✓ ✓
9K-10.2 Non-conformité et action corrective ✓ ✓ ✓
9K-10.3 Amélioration continue ✓ ✓ ✓
9K-* Utilisation des marques et/ou toute autre référence à l... ✓
Total
Exclusions Exclusions justifiées
Aucune exclusion
4 Résumé de l'audit
Solde de(s) NC de l'audit précédent : sans objet
En audit de renouvellement : Revue des rapports d'audits du cycle précédent (NC, points faibles) : Pas de points faibles au précédent audit et les 2 opportunités listées ont été
suivies.
Traitement des plaintes (client, organisme de certification, parties intéressées) : Vu suivi des NC, une seule ne 2018 liée à un tuyau qui a lâché. Le taux de satisfaction client de
presque 100%.
Engagement actuel pris par l'organisme avec l’Administration dans le respect de la conformité réglementaire : Aucune mise en demeure n'a été présentée durant l'audit.
Non-conformité Description de la non-conformité Processus Standard Clause Type Date Date de fin Vérification
n° d'émission de l'action
corrective
5 Synthèse de l'audit réalisé
5.1 Conclusions de l'audit
Ce rapport d'audit est basé sur une méthode par échantillonnage, prenant en compte les informations disponibles et
utilisant les techniques d'audit telles qu'interviews, observations, échantillonnage sur activités, ainsi que l'examen de la
documentation et des enregistrements.
Objectifs de l'audit atteints : Le planning prévu a été réalisé, tous les processus et pilotes ont été audités. Le SMQ en
place répond aux exigences de l'Iso 9001 version 2015.
Avis sur le système de management :

- Efficacité : Des indicateurs de performances existent depuis plusieurs années, ce qui donne des notions de
tendances permettant une analyse fine par la direction. Des actions sont mises en œuvre après chaque dérive et
dysfonctionnement.
- Maturité : La société s'agrandit et un responsable qualité sera désormais dédié au suivi des indicateurs et à
l'amélioration continue. Néanmoins le SMQ en place est mâture, les indicateurs atteignent leurs objectifs, sont suivis
régulièrement, commentés, analysé et communiqués en interne auprès de tous les collaborateurs.
- Adaptation : Le système documentaire a su rester simple et adapté à la structure malgré l'intégration des nouvelles
exigences.
Cohérence entre politique, risques, opportunités, objectifs et cibles : La politique est réalisée à la suite de l'analyse des
résultats de l'année passée et des risques/opportunités détectés par la direction. L'ensemble est cohérent et s'appuie
sur de solides indicateurs et une implication quotidienne de tous.
Conclusion concernant l’adéquation du périmètre de la certification : Les constats d'audit permettent de conclure à
l'adéquation du périmètre de
certification.
Points à aborder lors du prochain audit : Planification des tournées.
5.2 Résumé des constats d'audit
Majeur Mineur
Nombre de non-conformités 0 0
relevées
5.3 Contexte de l’audit
Points critiques : aucun

Confirmation des informations recueillies lors du processus commercial (effectifs, activités, conception, sites …) :
conforme
Ecart par rapport au temps d'audit prévu : ras
Eventuelles conditions défavorables : ras
Changements significatifs ayant eu un effet sur le système de management depuis le dernier audit : embauche d'un
conseiller à la sécurité qui reprend la charge de responsable qualité.
Si la réalisation du produit ou service se fait sur la base d’un travail en équipe : non
Description de l’organisation et de l’activité des équipes : ras
Justification si toutes les équipes ne sont pas auditées : ras
Audit de changement d'équipe réalisé : ras
Exigences dans le cadre d'un contrat multi-site : ras

Existence d'un contrat juridiquement exécutoire entre BV Certification et les sites : non
Justification du choix des sites échantillonnés : ras
Vérification des exigences relatives au bureau centralisateur : cohérence du domaine d’application et du périmètre
Limites de responsabilités en regard du périmètre : ras
Audits AQAP : ras

Contrats réalisés ou en cours depuis le précédent audit : ras
5.4 Points forts
Site très propre.

Très forte implication des personnes.
Embauche d'un conseiller à la sécurité qui reprend la casquette de responsable qualité..
Edition d'un Bilan Qualité/Sécurité semestriel, affiché à l'accueil et reprenant les indicateurs, leurs résultats et leurs
analyses.
Achat de 3 tracteurs neuf et 3 citernes au premier semestre 2018 pour répondre à la demande croissante client.
5.5 Opportunité(s) d'amélioration
Numéro Processus Opportunité(s) d'amélioration
1 Management Il serait opportun de fusionner les tableaux "liste des formulaires vierges" et
celui des "enregistrements relatifs à la qualité" afin de disposer à la fois de la
référence, de l'indice en vigueur, des procédures concernées, des
responsables de la gestion, ..., tout cela au sein du même document.
5.6 Points faibles
Numéro Processus Clause

Points faibles
1 Management 9K-9.1.1 Généralités

9K-10.2 Non-conformité et action corrective
Le déploiement de la RGPD n'est pas finalisée, un travail est en cours la FNTR (Fédération Nationale deTransports
Routiers).
2 Management 9K-7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées
Le manuel présente des erreurs de versions, des en-têtes erronnés se sont glissés. Par ailleurs le listing des parties
interressées pourrait comprendre les assurances ainsi que les forces de l'ordre, pour lesquelles des indicateurs sont
dédiés et analysés.
6 Recommandations du responsable d'audit

Standard Accréditation Copies de certificat Langue
ISO 9001:2015 COFRAC 1 Français
Standard ISO 9001:2015
Recommandation Certification recommandée
Motif pour émettre ou changer Audit de renouvellement

le certificat
Un audit complémentaire est-il requis Non
Date de début de l'audit complémentaire

Durée (en jours)
7 Programme d'audit ISO 9001:2015
Sites Audits
Main Surv1 Surv2
ETS BERTOUT FP - Siège 1,25 1,25 1,25
Hommes Jours 1,25 1,25 1,25
Estimation provisoire (en jours) pour l'audit de renouvellement
Date 28/06/2018 Préparé / modifié par GAELLE GANIER
Commentaires
8 Plan d'audit de la prochaine visite
Date - Horaires Nom du site Processus Auditeur Commentaires

Activité
Préparation du plan d'audit le 28/06/2019
Commentaires Une parcelle, identifiée, clôturée, au bout du site, va être prochainement louée à Butagaz. Parcelle hors certification qui n'appartient pas aux Transport
Bertout, mais qui passera sur son site. Il faudra vérifier que cette co-activité soit bien encadrée.
9 Informations sur le certificat
9.1 ISO 9001:2015 - COFRAC - Français
Informations sur le certificat
Nom du site ETS BERTOUT FP
Adresse ZI DE NESLES
Ville NESLE
Code postal 80190
Région -
Pays France
Périmètre Transport de Matières Dangereuse en citernes.

Transport de matières liquides industrielles de toutes origines, sauf alimentaires (pour
les citernes).
Location de véhicules industriels avec chauffeurs.
Nombre de certificat 1

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Audit de Renouvellement / ISO 9001:2015

1.1 Informations concernant l'organisme

2 Informations concernant l'audit

2.1 Critère(s) de l'audit

3.1 Notes de l'auditeur

5 Synthèse de l'audit réalisé

5.1 Conclusions de l'audit

6 Recommandations du responsable d'audit

8 Plan d'audit de la prochaine visite

9 Informations sur le certificat

1.1 Informations concernant l'organisme

Nom du client ETS BERTOUT FP

Code postal 80190

1.2 Informations concernant le contact

Nom du contact Benjamin Lemaire

2 Informations concernant l'audit

2.1 Critère(s) de l'audit

Critère(s) de l'audit ISO 9001:2015

2.2 Détails de la mission d'audit

Langue Standard Nom du site Siège Périmètre de certification

Français ISO 9001:2015 ETS BERTOUT FP ✓ Transport de Matières Dangereuse en citernes.

Anglais ISO 9001:2015 ETS BERTOUT FP ✓ .

Siège ETS BERTOUT FP

Type d'audit Audit de Renouvellement

Date de début de 28/06/2018 Date de fin d'audit 28/06/2018 Durée 1,25

2.3 Informations sur l'équipe d'audit

Responsable d'audit Initiales Membre de l'équipe Initiales

GAELLE GANIER GA.GAN

3.1 Notes de l'auditeur

Auditeur Date Processus Standard Contacts

GAELLE GANIER 28/06/2018 Management ISO Bertout Francis, direction

Auditeur Date Processus Standard Contacts

GAELLE GANIER 28/06/2018 Métier ISO Bertout Francis,Direction

9001:2015 Bertout Eric, Responsable

Auditeur Date Processus Standard Contacts

GAELLE GANIER 28/06/2018 Supports ISO Bertout Claire, comptable

9001:2015 Lemaire Benjamin, conseiller à la

3.2 Revue documentaire

Point de la revue documentaire Conforme Commentaires

9K-Une documentation X Précision dans le manuel complètement revu avec le passage en

9K-Si disponible, un X Précision dans le manuel

9K-Une description détaillée X Description dans le manuel dans le chapitre 4.

9K-Le compte-rendu de votre X Vu compte-rendu de la RDD du 06/06/18, de 10 pg.

9K-La liste des codes, X

Conclusion de la revue documentaire

Version du manuel de management ou équivalent A Revue documentaire faite le 07/06/2018

3.3 Synthèse de l'audit par référentiel ISO 9001:2015

Clauses Département / activité / processus

Département / activité / processus

Exclusions Exclusions justifiées

5 Synthèse de l'audit réalisé

5.1 Conclusions de l'audit

Avis sur le système de management :

Points à aborder lors du prochain audit : Planification des tournées.

5.2 Résumé des constats d'audit

5.3 Contexte de l’audit

Points critiques : aucun

Exigences dans le cadre d'un contrat multi-site : ras

Audits AQAP : ras

5.4 Points forts

Site très propre.

5.5 Opportunité(s) d'amélioration