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REDACTEURS
Nom Position Commentaires
Adil JIRI Chef de projet N/A
1. PRÉAMBULE
1.1. OBJECTIFS DU DOCUMENT
L'objectif de ce document est de préciser les spécifications fonctionnelles détaillées
des processus métier afférents au système de processus de la fonction commerciale
BPE (QuickQuote) dans le cadre de l'acquisition de ce système. L'élaboration de ce
document a pris en considération l'étude du système existant pour en extraire les
procédures de traitement spécifiques au processus de la commercialisation BPE au
sein du groupe Ciment du Maroc.
Le résultat de l'étude du système existant fera l'objet d'une description détaillée dans
la suite de ce document, allant de la rédaction des règles de gestion générales et
spécifiques, jusqu'au détails des processus individuels qui caractérisent chaque
traitement.
Abréviation Signification
BPE Béton Prêt à l'Emploi
CAB Centrale à Béton
CMP Coût Moyen de la Production
DP Durée de Paiement
Légende :
1. Le commercial BPE réalise la prospection des nouveaux clients ou des nouveaux
chantiers.
2. En cas d’un nouveau client, le commercial procède au renseignement de la fiche
du nouveau client/chantier. (Détaillé dans le processus d’ouverture de compte)
3. Le commercial procède à la préparation de l’offre de prix BPE.
4. En cas de (+) ou (-) value du prix de transport et pompage, le responsable
logistique définit les nouveaux prix des services.
5. L’offre de prix des services est communiquée à l’administration des ventes pour
paramétrer les prix des services pour la commande en question.
6. En cas de commande du béton spécial, la commande est envoyée au
prescripteur technique pour l’étude de formulation et proposition du tarif.
7. En cas de commande du béton normal avec tarif en vigueur et durée de
paiement <= 60 mois, la commande est envoyée au service d’administration des
ventes pour paramétrage des prix.
8. En cas de commande du béton normal avec tarif inférieur au tarif en vigueur ou
durée de paiement > 60 mois, l’offre de prix est envoyée pour validation selon
taux de remise accordé au chef de vente, responsable commercial ou directeur
d’activité BPE.
9. L’offre est remise au commercial concerné pour la remettre à son tour au client.
❖ Règle de gestion
1. Le commercial spécifie la méthode d’envoi de l’offre commerciale au client (Par
mail, format papier).
2. Une commande ne peut être créée qu’après la création du compte client, et le
chantier de livraison.
3. Une commande ne peut pas être créée pour un client bloqué sauf s’il régularise
sa situation financière au sein du groupe.
4. Une commande peut être saisie par n’importe quel agent commercial, mais elle
sera gérée par le commercial qui gère le compte du client en question.
Légende :
1. Le commercial BPE commence par la vérification d’existence d’un compte client
appartenant au client en question. La recherche doit être effectuée par
ICE/RC/Raison Sociale pour les entreprises clientes, et par CIN pour les
particuliers.
2. S’il s’agit d’un nouveau client, le commercial renseigne la fiche client.
3. Les conditions et moyen de paiement sont validés par le responsable
commercial ou par le directeur de l’activité BPE. En cas de validation de ces
éléments, la fiche du client est envoyée à l’administration « Contrôle Crédits »
pour la création du compte client sur SAP.
4. Le commercial reçoit le code SAP du client créé.
5. Le commercial renseigne la fiche du nouveau chantier.
6. L’administration des ventes procède à la création du chantier sur le SAP.
7. Le responsable de la logistique est informé de la création du nouveau chantier.
8. Le commercial reçoit le code SAP du nouveau chantier.
9. En cas de conditions particuliers ou vente à crédit, le commercial établit la
demande de plafond d’encours et la soumit à l’administration Contrôle Crédit.
10.L’administration Contrôle Crédit procède à la création du plafond d’encours
pour le client en question.
❖ Règle de gestion
1. Un chantier ne peut pas être créé pour un client figurant dans la liste noire.
2. Le plafond d’encours n’est pas figé, il peut être révisé en hausse et en baisse en
fonction de nombre de chantier, et de solvabilité du client.
Légende :
1. Le commercial reçoit l’avis du client par rapport à l’offre de prix de béton
communiquée.
2. Si l’offre est accéptée par le client, le commercial consulte la situation du client
en question, ainsi que son plafond d’encours.
3. Le commercial procède à la saisie de la commande sur système QuickQuote.
4. Une fois la commande est saisie, le service procéde à la vérification de la
situation de régularisation du client.
5. Si la situation de régularisation est normale, l’administration Contrôle Crédits,
débloque la commande.
6. Si le client est en situation de blocage, le commercial sera notifié afin qu’il invite
le client à régulariser le motif du blocage.
7. Le service logistique consulte la liste des commandes débloquées par
l’administration Contrôle Crédits.
8. Le service Logistique procéde à la livraison des commandes.
9. Après la livraison d’une commande, le commercial concerné reçoit la
notification de la livraison.
10.En cas de rejet de l’offre, le commercial renseigne le motif de rejet de l’offre.
❖ Règle de gestion
1. Les commandes d’un client bloqué ne doivent pas être livrées.
2. Le service logistique n’est pas obligé de livrer les commandes par ordre de saisie,
mais plutôt par ordre de priorité qu’il définit lui-même.
Légende :
1. Le commercial consulte le score de solvabilité et respect des engagements du
client en question.
2. Si le client dispose d’un bon score, le commercial établit une demande
d’augmentation du plafond pour le compte de ce client.
3. L’administration Contrôle Crédit, procède à l’étude et validation de la demande
d’augmentation du plafond pour le client en question.
4. En cas de validation, l’administration Contrôle Crédit, réalise le paramétrage du
nouveau plafond sur SAP.
5. En cas de validation ou de rejet de la demande, le commercial est notifié par la
décision de l’administration Contrôle Crédit.
❖ Règle de gestion
1. Il ne faut pas bloquer la saisie de la demande d’augmentation de plafond
même en cas d’un mauvais score.
FIN DE DOCUMENT