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Contenu du livret
Historique des modifications-----------------------------------------------------------------------------------------
I. Rappel des axes de la politique qualité--------------------------------------------------------------------3
II. Descriptif du processus--------------------------------------------------------------------------------------4
Finalité--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objectifs de performance----------------------------------------------------------------------------------------------
Interactions avec d’autres processus-------------------------------------------------------------------------------
Ressources---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logigramme--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Description des indicateurs clés de performance-------------------------------------------------------6
IV. Risques et opportunités significatifs-----------------------------------------------------------------------6
V. Responsabilités et compétences du pilote----------------------------------------------------------------6
Responsabilités----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compétences-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Evaluation du processus-------------------------------------------------------------------------------------6
Evaluation des performances----------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation de la maturité---------------------------------------------------------------------------------------------
Rédigé par
Approuvé par
Référence : PRO-M1-39
LIVRET DU PROCESSUS R3 Mis à jour : 06/05/2022
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Notre Politique Qualité résume les éléments essentiels de notre engagement d'excellence et est orientée selon
les axes stratégiques ci-dessous :
Favoriser un état d'esprit de qualité dans le but de développer et de fournir des services conformes
aux exigences clients et d’améliorer leur satisfaction ;
Se conformer aux lois et réglementations applicables ainsi qu'aux exigences internes ;
Nous mettre continuellement au défi d'améliorer notre système de management de la qualité pour
garantir la sécurité, prévenir les incidents et éliminer les défauts;
Encourager la participation et la promotion de la responsabilité des collaborateurs et des tiers à
travers les normes, l'éducation, la formation et le coaching, la supervision et une communication
efficace.
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Finalité
Réaliser les prestations de services dans le respect des exigences applicables et dans des conditions
maîtrisées.
Objectifs de performance
Ressources
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Logigramme
Chargé des
5 opérations, Etat
5. Rédaction et consultant d’avancement
transmission du (rapport), rapport
rapport de mission de mission
6 Chargé des
6. Réception du PV de opérations,
bonne fin client PV de réception,
attestation de
parfait
7 achèvement
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Les risques et opportunités significatifs du processus sont décrits dans le document « (…) Analyse des
Risques/Opportunités »
Responsabilités
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Activités principales
Assurer la maîtrise d'œuvre des prestations dans le respect des engagements contractuels de service
et des niveaux de marges convenus
Mettre en place des tableaux de reporting internes et externes
Préparer et animer les comités de pilotage avec le client
Préparer et animer les comités stratégiques concernant les évolutions des prestations
Gérer les activités associées à l'exécution des prestations de service
Gérer un budget
Manager les moyens
Gérer des risques opérationnels
Activités spécifiques
Valider les propositions techniques et veiller à l'équilibre budgétaire
Participer à l'élaboration des contrats et des conventions de service
Compétences
Bonne maitrise de la gestion des projets
Bon esprit d’analyse
Les critères et la méthode d’évaluation de la maturité du processus sont définis dans l’instruction de travail
M1-IT-01.
Ces critères permettent au pilote de pouvoir définir le niveau de performance dans lequel se trouve son
processus. Le niveau de performance du processus est évalué lors de la revue du processus. Il peut aussi être
évalué à l’occasion des audits internes ou externes.