Code : PS-X

CARTE D'IDENTITE PROCESSUS Version : XX

Date:

Intitulé

Finalité

Sponsor Processus Pilote Processus Animateurs Processus

Eléments d'entrée Processus Fournisseur (Processus, Partie Intéressée, …)

Orientations stratégiques DG

Rapports AI / Rapports NC / Rapports RC /

PS Manager les performances & les améliorations SMQ
Rapports MSC
Synthèse de données (TDB) et des actions
Tous les processus
d'amélioration (JAP)
Réclamations Client / Satisfaction Client Clients

Eléments de sortie Processus Client (Processus, Partie Intéressée, …)

Politique Qualité établie & revue Collaborateurs / Processus

Actions & projets d'amélioration Tous les processus

Rapport Synthèse Audit Qualité Interne PS Manager les performances & les améliorations SMQ

Objectifs processus fixés & revus Tous les processus

Rapport Revue de Direction Tous les processus

Activités Responsabilités Description Références Internes & Externes

Réalise : DG, Prestataire externe
ANALYSE DU CONTEXTE Participe : CODIR
Vérifie :
& REVUE STRATÉGIQUE Approuve : DG, CA
Est Informé : Directeurs, Responsables
ANALYSE DU CONTEXTE
1- Collecte des données
2- Evaluation stratégique
3- Elaboration des axes stratégiques
4- Déclinaision des axes stratégiques
5- Elaboration des budgets & des plans d'action
6- Contrôle des réalisations & ajustements

ORGANISATION & POLITIQUE DE MANAGEMENT

Réalise : Resp Service RC, Resp Makrketing MESURE DE LA SATISFACTION PI

Participe : Resp Entités concernées, Contrôleur 1- Définir le mode de collecte (qualitatif / quantitatif)
SURVEILLANCE DES PARTIES Gestion, Resp SMQ 2- Réaliser la mesure
PR-01-Activité-Surveiller les réclamations clients
INTÉRESSÉES Vérifie : Conseiller DG 3- Analyser les résultats & lancer les actions d'amélioration
Procédure-Gestion réclamation-PS-MSMQ
Approuve : DG
Est Informé : Directeurs, Responsables TRAITEMENT DES RECLAMATIONS PI

Réalise : Pilotes, Animateurs, Contrôleur 1- AUDIT INTERNE SM

Gestion, Actuaire
PR-02-Activité-Auditer le SMQ Procédure-Audit interne-
SURVEILLANCE SM Participe : Sponsors
Vérifie : Resp SMQ,
2- SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRESTATION
PS-MSMQ
Approuve : DG
Est Informé : Directeurs, Responsables 3- COLLECTE DES INDICATEURS TDB & REPORTING
 Réalise : Contrôleur interne
MANAGEMENT ET Participe : Sponsors, Pilots
Vérifie : Resp SMQ,
SURVEILLANCE DES RISQUES Approuve : DG
Est Informé : Directeurs, Responsables
1- Etablir & mettre à jour la Cartographie des risques (financier, légal & réglementaire, opérationnel, etc.)
2- Etablir & mettre à jour le Manuel des procédures
3- Auditer le respect du Manuel des procédures.

Réalise : Pilotes, Resp SMQ, Contrôleur
Gestion, Actuaire
REVUES DE MANAGEMENT Participe : Sponsor
& AMÉLIORATIONS Vérifie :
Approuve : DG
Est Informé : Collaborateurs concernés
REVUE DE PROCESSUS
1- Evaluer les performances du processus
CHARTE DU CONTROLE INTERNE
PR-04-Activité-Gérer les Revues de Management Procédure-
REVUE DE DIRECTION Surveillance et Amélioration-PS-MSMQ
1- Evaluer les performances du SM
GESTION DE L'AMÉLIORATION (JOURNAL D'AMÉLIORATION)

EVALUER ET REEVALUER LES Réalise : DG - RSMQ - Responsable Marketing

Participe : Collaborateurs concernés
1- Renseigner annuellement le Formulaire Evaluation & Réévaluation des fournisseurs & prestataires
2- Suite à la notation du fournisseur, la décision de le maintenir, de le maintenir sous réserve, ou de PR-06-Activité-Evaluer réévaluer les fournisseurs & prestataires
FOURNISSEURS/PRESTATAIR Vérifie : l'écarter est prise. Procédure-Evaluation des fournisseurs & prestataires-PS-MSMQ
ES: Approuve : DG
Est Informé : RSMQ

ANALYSE DU CONTEXTE : Rapport d'analyse du contexte & PIP

AUDIT : Fiche d'amélioration, Plan d'Audit Interne, Programme annuel des Audits Qualité, Rapport de synthèse des audits internes, Check-list d’audit interne,
MESURE SATISFACTION : Support MS, Rapport MS
RC / NC : Registre des RC & Registre NC
Formulaires d'enregistrement AMÉLIORATION : Journal d'Amélioration du Processus, Rapport de Revues
GESTION DE PROJETS : Cahier des charges, Compte rendu, Plan d'action
GESTION DES RISQUES : Cartographie des risques
COMMUNICATION : Plan de communication externe
EVALUER ET REEVALUER LES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES: EVALUATION DES PRESTATAIRES - EVALUATION DES FOURNISSEURS

Critères de Surveillance et de INDICATEURS DU TDB

Mesure AUDIT INTERNE

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES SOURCES (DOCUMENTS, EXPERT INTERNE, VIDEO, BASE SI, EXTERNES,...)

Données & informations sectorielles Directeur d'usine

DÉTERMINATION DES Planification stratégique Directeur d'usine

CONNAISSANCES

Gestion des Projets d'amélioration Pilotes

Rédigé par : PILOTE Vérifié par : RSMQ ET SPONSOR Approuvé par : DIRECTION GENERALE

Date et visa Date et visa Date et visa