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DEDICACE
Enfin à tous ceux que j’aime et qui n’ont pas été épelés.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
REMERCIMENTS
Monsieur Faouzi FRADJ pour avoir bien voulu encadrer ce travail avec
beaucoup de compétence.
Tous les enseignants pour l’aide et les connaissances fructueuses qu’ils nous
ont fournis au cours de nos études.
Mr. Mounir AMMOUS Directeur de site SOTUPA
Mme. Nisrine MALEK Pharmacienne Responsable production compresse
et CQ site, notre encadreur dans l’usine qui n’a épargné aucun effort pour
nous aider et nous donner toutes les explications et les renseignements
nécessaires afin d’élaborer ce présent travail.
Tout le personnel de site SOTUPA.
Tous ceux qui ont de près ou de loin facilité la réalisation de ce travail.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Glossaire....................................................................................................................................................................... 5
INTRODUCTION...........................................................................................................................................................9
I. Présentation de l’entreprise...........................................................................................................................10
II. Généralités sur l’ISO....................................................................................................................................14
1. Objet des normes :.......................................................................................................................................14
2. Les normes ISO 9000 :.................................................................................................................................14
3. Certification :..................................................................................................................................................14
4. Audit et Auditeurs.........................................................................................................................................17
III. Nouveautés sur la norme ISO 9001 version 2015....................................................................................24
1. nouveautés de la nouvelle version :.........................................................................................................25
2. Remarque.......................................................................................................................................................29
IV. Analyse des risques dans le contexte de la norme ISO 9001:2015...................................................30
1. Contexte d’un organisme :........................................................................................................................30
2. Identification des besoins des parties intéressées............................................................................30
3. Analyses des risques :...............................................................................................................................32
3.1. Comprendre le risque :............................................................................................................................32
3.2. Positionnement du management du risque.......................................................................................34
3.3. L’identification des risques....................................................................................................................39
3.4. ANALYSE SWOT.......................................................................................................................................43
3.5. CONCLUSIONS..........................................................................................................................................47
V. Mise en place du système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 :2015.............48
1. Préparation.....................................................................................................................................................48
2. Diagnostic :....................................................................................................................................................51
3. Choix de consultant :...................................................................................................................................59
4. Analyse qualité..............................................................................................................................................59
4.1. Elaboration du contexte de l’entreprise..............................................................................................59
4.2. Identification des besoins des parties intéressées :........................................................................61
4.3. Analyses SWOT.........................................................................................................................................63
Conclusion................................................................................................................................................................. 65
Glossaire
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
- SM : Système de management
Quelques définitions
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INTRODUCTION
L’ISO est composée de quelque 160 membres qui sont les instituts nationaux de normalisation de
pays industrialisés, en développement et en transition, de toutes tailles et de toutes les régions du
monde. La collection de l’ISO compte actuellement plus de 18 100 normes, qui fournissent au
monde économique, aux gouvernements et à la société dans son ensemble des outils concrets
pour les trois volets – économique, environnemental et sociétal – du développement durable.
Les normes ISO apportent une contribution positive au monde dans lequel nous vivons. Elles
facilitent le commerce, favorisent le partage des connaissances et contribuent à la diffusion du
progrès technologique et des bonnes pratiques de management et d’évaluation de la conformité.
Les normes ISO offrent des solutions et des avantages à la quasi-totalité des secteurs d’activité de
l’économie – agriculture, bâtiment, ingénierie mécanique, fabrication, distribution, transports,
dispositifs médicaux, technologies de l’information et de la communication, environnement,
énergie, management de la qualité, évaluation de la conformité et services.
L’ISO n’élabore que des normes requises par le marché. Les travaux sont menés à bien par des
experts directement issus des secteurs de l’industrie, de la technique et de l’économie qui ont
identifié le besoin d’une norme et qui l’appliquent par la suite. À ces experts peuvent s’adjoindre
d’autres spécialistes représentant des organismes gouvernementaux, des laboratoires d’essais,
des groupements de consommateurs, des milieux universitaires, et des organisations
internationales gouvernementales et non gouvernementales.
Une Norme internationale ISO représente un consensus mondial sur les connaissances sur un
sujet ou processus donné, que ces connaissances se rapportent à l’état le plus avancé des
technologies ou aux bonnes pratiques.
Dans le cadre de notre études en Construction Fabrication Mécanique « CFM », ont réalise un
projet de fin d’étude.
Le sujet choisi porte sur la transition de l’ISO 9001 version 2000 à la mise à jour de l’ISO 9001
version 2015 « Processus qualité coton» et « processus contrôle MP ».
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I. Présentation de l’entreprise
Dénomination : SOTUPA
Emploi : 500
SOTUPA (Société Tunisienne de Pansement) est un groupe qui appartient au secteur d’hygiène, il
à été crée en 1970 par un groupe de pharmaciens avec un capital de 20 000 dinars. Cette
entreprise est une unité de production de plusieurs articles hygiéniques, située dans la zone
industrielle Avenue Habib Bourguiba à Bouhjar au gouvernorat de Monastir.
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L’historique de la SO.TU.PA est subdivisé en plusieurs étapes. Il est présenté par le chronogramme suivant :
L’apparition de la société SANCELLA à Ksibet el Mediouni, spécialisée dans la production des garnitures
Le département féminines
papier et desàcouches
s’est intégré culottes
la société toujours
SANCELLA, sous la direction
. à Bouhjar. . de la société SO.TU.PA
a société a commencé à produire
Début dedu
production
coton et de
de pansement.
papier mouchoir,
La société
serviette
se lançait
de table
dansetlades
production
rouleaux des
hygiéniques.
couches culottes. Lancement du Certification
projet de mise
Iso 9001
a niveau
: 2000
du système de management de la
La société a commencé à produire des garnitures féminines.
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Aujourd’hui, SOTUPA est dirigée par le PDG Monsieur Aziz ZOUHIR, faisant un chiffre
d’affaire de 15 milliards de dinars avec un nombre de personnels dépassant 600.
La mission de cette société consiste à développer une large gamme très variée d’articles
de pansements et d’hygiène qui fourni au marché domestique une production évolutive
continue et par conséquent elle prend une place majeur dans l’innovation pharmaceutique
et économique, elle est considérée parmi les premières industries développées en Tunisie
grâce à un fort potentiel et son respect des normes de fabrication.
Elle à réussie grâce à sa stratégie et à son savoir faire de jouer un rôle primordial dans
l’économie du pays.
Compresses stérilisées.
Coton hydrophile.
Bandes de gaze hydrophile.
Ouate viscose et coton accordéon.
Coton tige.
Boules démaquillantes.
Papiers hygiéniques.
Papiers essuie-tout.
Mouchoirs distributeur.
Mouchoirs de poche.
Pour organiser le travail et mettre en collaboration les différents personnels des divers
produits, SOTUPA Bouhjar se décompose en plusieurs services :
Service approvisionnement.
Service planification
Service achat.
Service ressources humaines.
Service qualité.
Service technique.
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Directeur
Service approvisionnement
Direction technique Direction ressources humaines Direction commerciale Service informatique
Direction qualité
Service Audit
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La norme ISO 9000 qui donne les lignes directrices pour le management de la qualité et
son assurance
Les normes ISO 9001, 9002, 9003 qui sont les normes d’exigence pour l’assurance de la
qualité
ISO 9001 : conception, développement, production, installation et soutien après
vente
ISO 9002 : production et installation
ISO 9003 : contrôle et essais finals
La norme ISO 9004 spécifique à la mise en place et le management d’un système
qualité
3. Certification :
Il s’agit pour l’entreprise candidate à la certification de démontrer à un organisme indépendant que
son système qualité est conforme aux exigences de l’une des trois normes et de s’engager à
maintenir son système en conformité avec la norme de référence.
La certification fait que le client peut avoir confiance dans la capacité de son fournisseur, en terme
d’organisation, de méthodes, de moyens de conception et de production, à atteindre le niveau de
qualité attendu.
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Le choix d’une des trois normes 9001, 9002, 9003 dépend des activités que l’entreprise candidate
souhaite certifier.
ISO 9003
ISO 9002
ISO 9001
B. Choix du périmètre :
Le champ à couvrir par la certification doit être fixé précisément et doit être totalement couvert par
le système qualité mis en place. Ce champ peut être réduit à une partie des activités de l’organisme
C. Pourquoi la certification ?
La certification n’est pas un but en soi, c’est l’une des conséquences d’une démarche qualité
réussie, c'est-à-dire de la mise en place d’un système qualité fiable et d’une prise en charge de
cette démarche par tous les acteurs de la qualité de dans l’organisme
Ces normes spécifient les exigences qui déterminent les éléments que doivent comprendre les
systèmes qualité, mais leur but n’est pas d’imposer l’uniformité des systèmes qualité.
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La norme est structurée en 20 points représentant le référentiel sur lequel doit s’appuyer un
système qualité.
1. Responsabilité de la direction
2. Mise en place d’un système qualité
3. Revue de contrat
4. Maîtrise de la conception (ISO 9001)
5. Maîtrise des documents et des données
6. Achat
7. Maîtrise du produit fourni par le client
8. Traçabilité
9. Maîtrise des processus
10. Contrôle des essais
11. Maîtrise des non-conformités
12. Actions correctives
13. Manutention et stockage
14. Maîtrise des enregistrements
15. Manutention et stockage
16. Maîtrise des enregistrements qualité
17. Audit interne
18. Formation
19. Prestations associées
20. Techniques statistiques
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4. Audit et Auditeurs
A. Audit :
Le mot audit, souvent associé à un aspect financier, est encore chargé d’une connotation
répressive, au contraire « l’audit qualité s’appuie sur une collaboration des intervenants et vise à
améliorer la qualité.
L’apparition récente de cet outil dans notre secteur d’activité est intimement liée a développement
des concepts et de la logique de l’assurance qualité, dont il constitue un des éléments essentiels.
a. Définition de l’audit :
L’audit qualité fait l’objet de la définition internationale suivante (Réf norme ISO 8402) : «Examen
méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité
satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en oeuvre de façon efficace
et aptes à atteindre les objectifs. »
Les principes de l’audit qualité font l’objet de la partie I de la norme lSO 10011 d’où est extraite la
définition précédente.
De tels audits sont couramment appelés « audit de système qualité », « audit qualité de procédés »,
« audit qualité de service », les audits qualité sont conduits par des personnes n’ayant pas de
responsabilité directe dans les secteurs à auditer et de préférence en coopération avec le personnel
de ce secteur.
L’un des buts d’un audit qualité est d’évaluer le besoin d’actions d’amélioration ou d’actions
correctives, Il ne faut pas confondre l’audit avec des activités de surveillance ou de contrôle
conduites dans le seul but de maîtrise d’un processus ou d’acceptation d’un produit.
Les audits qualité peuvent être conduits pour des besoins internes ou externes et notons que l’audit
doit garder son caractère de mission et ne pas devenir un métier.
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b. Types d’audites :
audit qualité
audit qualité de processus
audit qualité de système
préparation,
rapport,
Cette phase consiste à définir après examen de la manuelle qualité de l’entreprise qui présente les
dispositifs généraux de son système qualité, les tâches de chacun, les modalités et le programme
d’audit. Le programme d’audit est établi en accord avec l’entreprise auditée.
c.2 L ‘audit proprement dit :
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spécifications, enregistrement) des entretiens avec les responsables des grandes fonctions
de l’entreprise et également avec la maîtrise et les opérateurs s’ils le jugent utile.
L’observation sur le terrain par des visites d’ateliers.
La réunion de clôture : Elle se tient en général avec les mêmes participants que la réunion
d’ouverture (auditeurs et audités).Le responsable d’audit présente après concertation avec
son équipe, les remarques et non conformités éventuelles, relevées. La réunion de clôture
vise à lever avec l’entreprise auditée les points éventuellement restés obscurs et les
incompréhensions éventuelles, et à obtenir un consensus sur les remarques et non
conformités relevées.
c.3 Le rapport :
L’entreprise peut pour chaque non conformité ou remarque proposer des actions correctives et les
délais et responsabilités d’exécution. Elle peut également être amenée à contester les observations
de l’audit.
La certification immédiate,
Le refus de la certification.
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La tache de l’audit qualité porte essentiellement sur la garantie du système qualité de l’entreprise
auditée, ceci est une tache très délicate à assurer vue que l’entreprise est une toute dynamique
dont les éléments instables sont en interaction et ce sont leurs effets conjoints qui décident du
comportement global de l’entreprise.
L’audit s’avère donc un instrument nécessaire pour l’assurance de la qualité car pour l’obtention
d’un produit de qualité il ne suffit pas d’avoir mis en place un système complet de dispositions
adéquates, il faut montrer à quelqu’un de compétent et d’indépendant que ce système est appliqué,
fonctionne correctement et qu’il est pertinent vis-à-vis des objectifs poursuivis.
a. L’audit interne :
Pour éviter de donner à l’audit interne le caractère d’un contrôle par un service spécialisé de la
Direction Générale et apporter aux responsables audités un maximum d’éléments d’information,
une formule consiste, dans un groupe de sociétés, à former à l’audite divers cadres, de diverses
spécialités et de divers sites. On peut ainsi constituer des équipes d’audit pluridisciplinaires et de
diverses cultures qui sont une source de progrès pour tous.
L’audit prend bien alors le caractère d’un outil de management de l’amélioration de la qualité.
b. L’audit externe :
L’audit externe est, en effet, une pratique qui tend à se développer. Elle permet à des donneurs
d’ordre d’accroître la confiance qu’ils placent en leurs fournisseurs.
Pour limiter le nombre de référentiels, la communauté internationale s’est dotée d’un système de
normes, les normes internationales de la série ISO 9000 (ISO 9001, 9002, 9003] qui constituent,
pour des audits externes, des référentiels ayant une valeur internationale.
Les vérifications du système sont effectuées régulièrement par deux moyens complémentaires
Les audits :
Audits internes (première partie), dont la vocation est d’assurer l’efficacité du système pour
l’entreprise. Une forte participation du personnel à ces audits est un facteur important de son
implication, de sa compréhension, de sa formation,
Audits clients (seconde partie), dont le but est de vérifier la capacité du fournisseur à
répondre aux attentes de son client,
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Audits de certification (tierce partie), qui permettent de situer objectivement le système par
rapport à un modèle universellement reconnu, et de réduire les audits clients au juste nécessaire,
C. L’auditeur :
Présentation :
En effet, la crédibilité des résultats d’audits, et en particulier la certification qui en découle, repose
en majeure partie sur la qualité de la présentation de l’auditeur, il est nécessaire d’avoir confiance
dans son aptitude à réaliser les missions d’audit de système qualité selon les principes de la norme.
C’est pourquoi la norme s’attache à définir les qualités personnelles, l’expérience, la formation de
l’auditeur, nécessaires à une homogénéité de comportement et de jugement entre plusieurs
auditeurs. Cette qualification étant indispensable pour donner la même valeur aux divers résultats
d’audits, la norme a aussi prévu la sélection des candidats auditeurs par un comité d’évaluation.
Lorsqu’on accepte un candidat, il réalise une analyse documentaire concernant le système qualité.
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Chaque auditeur s’intègre dans ses observations portées sur le système qualité. Or, la formation
doit lui permettre de s’intégrer sans perturber l’observation, quelle que soit sa personnalité.
La sélection sectorielle des auditeurs ISO 9001 est confortée et renforcée par une sélection en
fonction :
sa propre subjectivité
de l’audité : Il va de soi qu’aucune relation privilégiée entre l’auditeur et l’audité ne doit
rendre suspect le travail de l’auditeur. Un lien familial, un avantage personnel sont de
nature à générer des opinions qui invalident la confiance dont l’audit doit être porteur. Ce
qui est moins évident, mais tout aussi important, concerne l’indépendance de l’auditeur
avec le domaine audité. L’auditeur qui aurait des responsabilités dans les activités
auditées serait juge et partie.
du client de l’audit : L’auditeur ne doit pas plus être influencé par le client de l’audit qu’il
ne doit l’être par ‘audité. Dans la certification par tierce partie, et l’on peut citer en
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exemple l’AFAQ, lorsque l’audit est achevé, le rapport d’audit est transmis à un comité
de certification.
Par contre, le spécialiste est vite attiré et repris par sa spécialité. Le technicien risque de dévier du
programme d’audit et perdre son temps sur l’examen d’exigences techniques du produit qu’il
connaît bien. La connaissance des problèmes courants dans sa spécialité peut conduire le
spécialiste à se focaliser de préférence sur certains éléments du système qualité. L’auditeur doit
garder une vision systémique de la construction de la qualité dans cette entreprise. C’est la notion
de généraliste opposée à celle de spécialiste dans laquelle prime la compétence dans le domaine
d’activité
Le champ réel de la connaissance de l’auditeur n’est pas le système qualité pur mais le système
qualité vu, perçu et coproduit par l’auditeur dans sa présentation.
Tout au long du processus de certification sont privilégiées les phases d’évaluation des pratiques
sur le terrain. La préparation de l’audit se fait par un auditeur adapté à la taille de l’entreprise et
compétent dans le domaine d’activité de l’entreprise. La préparation sur site a pour but de :
Visiter le site de façon approfondie et comprendre les enjeux de la sécurité des produits
au sein de l’entreprise,
Revue préparatoire des documents, (plan HACCP, programme préalable et schémas
des flux…)
Elaborer un plan d’audit adapté à l’organisation de l’entreprise et à ses contraintes
éventuelles (horaires d’activité, disponibilité des personnes à rencontrer…).
La publication du projet final de la norme ISO 9001 vient de paraître (24 septembre 2015) au prix de
87,89 euros (HT) version papier et 83,70 euros HT version HTML sur la boutique AFNOR.
l'approche processus.
l'approche par les risques (risk-based thinking).
l'amélioration continue.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Fig 3 : Contenu-norme-ISO-9001-version-2015
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
documentées
Maîtrise des informations documentées 7.5.3 4.2.3 Maîtrise des documents
Réalisation des activités opérationnelles 8 7 Réalisation du produit
Planification de la réalisation du
Planification et maîtrise opérationnelles 8.1 7.1
produit
Détermination des exigences
Exigences relatives aux produits et services 8.2 7.2.1
relatives au produit
Communication avec les clients 8.2.1 7.2.3 Communication avec les clients
Détermination des exigences relatives aux Détermination des exigences
8.2.2 7.2.1
produits et services relatives au produit
Revue des exigences relatives aux produits et Revue des exigences relatives au
8.2.3 7.2.2
services produit
Modifications des exigences relatives aux
8.2.4
produits et services
Conception et développement des produits et
8.3 7.3 Conception et développement
services
Généralités 8.3.1
Planification de la conception et du Planification de la conception et du
8.3.2 7.3.1
développement développement
Éléments d’entrée de la conception et du Éléments d’entrée de la conception
8.3.3 7.3.2
développement et du développement
Maîtrise de la conception et du Maîtrise des modifications de la
8.3.4 7.3.7
développement conception et du développement
Éléments de sortie de la conception et du Éléments de sortie de la conception
8.3.5 7.3.3
développement et du développement
Modifications de la conception et du Maîtrise des modifications de la
8.3.6 7.3.7
développement conception et du développement
Maîtrise des processus, produits et services
8.4 7.4 Achats
fournis par des prestataires externes
Généralités 8.4.1 7.4.1 Processus d’achat
Type et étendue de la maîtrise 8.4.2 7.4.3 Vérification du produit acheté
Informations à l’attention des prestataires
8.4.3 7.4.2 Informations relatives aux achats
externes
Production et prestation de service 8.5 7.5
Production et préparation du service
Maîtrise de la production et de la prestation Maîtrise de la production et de la
8.5.1 7.5.1
de service préparation du service
Identification et traçabilité 8.5.2 7.5.3 Identification et traçabilité
Propriété des clients ou des prestataires
8.5.3 7.5.4 Propriété du client
externes
Préservation 8.5.4 7.5.5 Préservation du produit
Maîtrise de la production et de la
Activités après livraison 8.5.5 7.5.1
préparation du service
Maîtrise des modifications 8.5.6
Libération des produits et services 8.6
Maîtrise des éléments de sortie non
8.7 8.3 Maîtrise du produit non conforme
conformes
Évaluation des performances 9
Surveillance, mesure, analyse et évaluation 9.1 8.2 Surveillance et mesurage
Généralités 9.1.1 Surveillance et mesurage
Satisfaction du client 9.1.2 8.2.1 Satisfaction du client
Analyse et évaluation 9.1.3 8.4 Analyse des données
Audit interne 9.2 8.2.2 Audit interne
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2. Remarque
L'expression "conformité aux exigences" est un pléonasme car la définition de
conformité est "satisfaction d'une exigence" donc on obtient "satisfaction
d'une exigence aux exigences"
Pas d'exigence de cartographie des processus
Aucune exigence de processus pour les risques ; par contre on parle 13 fois
d'approche par les risques (risk-based thinking)
Aucune exigence d'information documentée pour les risques (tenir à jour ou
conserver)
Aucune exigence pour la satisfaction du personnel
La motivation et l'engagement du personnel ne sont pas abordés mais seule
la sensibilisation est présente (§ 7.3)
Aucun outil qualité n'est cité - aucune trace du FD X50-819 : 2011 (Lignes
directrices pour mettre en synergie Lean Management et ISO 9001)
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Les parties intéressées pertinentes sont celles qui présentent un risque sur l’aptitude
de l’organisme à fournir en permanence des produits et services conformes aux
exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables si
leurs besoins et attentes ne sont pas satisfaits.
Les organismes définissent les résultats qu’ils doivent fournir à ces parties intéressées
pertinentes pour réduire ce risque.
Les organismes suscitent, obtiennent et conservent l’appui des parties intéressées
pertinentes dont dépend leur succès.
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Il existe de nombreuses définitions de «risque», mais le mot est toujours utilisé pour
exprimer la possibilité que quelque chose de mauvais ou indésirable se produise.
Dans le Guide ISO 73 le risque est défini comme «effet de l'incertitude sur les
objectifs»
En annexe SL il est défini comme «effet de l'incertitude »
Dans ISO / 9001, le risque est défini comme «l'effet de l'incertitude sur un résultat
attendu» (un «effet» étant une déviation de l’attendue).
Bien que ces définitions diffèrent un peu, ils soulignent tous l'importance de
l'incertitude et de la possibilité que quelque chose peut mal tourner. «La gestion des
risques» c’est l'identification, l'évaluation et la hiérarchisation des risques suivie par
la détermination des ressources.
Une menace mal connue peut générer un risque estimé acceptable tant qu’aucune
cible n’a été touchée, et le même risque devient inacceptable dès l’instant où
l’événement s’est produit… « plus jamais ça ».
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Les valeurs : quasi intangibles, elles sont le ciment intime qui fédère tous les
collaborateurs, à tous les niveaux. Elles sont choisies, clarifiées par le plus haut
dirigeant, et ne souffrent guère de débat car elles sont positives et valorisantes.
La mission : quasi pérenne également, sauf changement très fort dû, en général, à
un bouleversement du contexte.
La vision : en général émise sur le moyen terme (3 à 5 ans), elle est imaginée par le
plus haut dirigeant et décrit en termes simples et généralement ambitieux ce que
sera l’entreprise au bout de ce laps de temps.
La stratégie : c’est l’ensemble des choix que fait la Direction (cette fois de manière
collective) et qui vont permettre d’atteindre la vision, quels que soient les aléas qui
pourront survenir sur le chemin.
Les politiques : en application de la stratégie, elles rassemblent dans une poignée
de domaines (RH, qualité, achats, etc.) les choix, cohérents avec la stratégie, qui
permettront à l’ensemble des managers de prendre leurs décisions en toute
connaissance de cause.
Les processus et les projets : ces politiques s’appliqueront à ce qui constitue
l’essence même de l’activité
Les objectifs : les projets et les processus sont instrumentés par des indicateurs,
qui sont raccordés à des objectifs. Les objectifs collectifs sont déclinés en objectifs
individuels.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Les normes de systèmes de management tels que ISO 9001 & 14001, cherche à utiliser la
réflexion fondée sur le risque de la manière suivante:
Chapitre 4 les organismes doivent déterminer les risques qui peuvent affecter leur
capacité à atteindre les résultats escomptés.
Chapitre 5 (Leadership) Le top management sont tenus de s’engager à assurer que
le chapitre 4 est suivi.
Chapitre 6 (planification) L’entreprise est tenue de prendre des mesures pour
identifier les risques et opportunités.
Chapitre 8 (opération) les organisations doivent mettre en place des processus pour
gérer les risques et les opportunités.
Chapitre 9 (évaluation): une organisation est tenue de surveiller, mesurer, analyser
et évaluer les risques et les opportunités.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
C=PxG
Traitement du risque
Il implique de choisir et d'accepter une ou plusieurs options pertinentes visant à
modifier la probabilité d’occurrence, les effets des risques, ou les deux, et de
mettre en place ces options.
Cette étape est suivie d'un processus cyclique de réévaluation du nouveau
niveau de risque, en veillant à déterminer son niveau de tolérance par rapport aux
critères préalablement définis, afin de décider de la nécessité de la mise en place
d'un traitement approfondi
Acceptation du risque après réduction
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Fig 20 :
Diagramme Ishikawa
42
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
* Pour ce faire, on peut utiliser une série de questions, les réponses étant classées comme forces ou
faiblesses, selon le cas.
* Parmi les questions généralement incluses, nous mentionnons
D’ordre générale : Ressources Humines :
44
Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
* Quelle est la structure formelle et informelle ? *Les installations de l’organisation sont-elles adéquates?
* Quel est le ratio cadre/employé ? * Les équipements sont-ils adéquats ?
* Combien a-t-on de niveaux hiérarchiques ? * Les logiciels sont-ils adéquats ?
* Les rôles sont-ils bien compris ? * Ces installations, équipements et logiciels sont-ils bien utilisés ?
Systèmes et processus : * L’organisation est-elle financée adéquatement ?
* Comment fait-on la planification ?
* Comment évalue-t-on la performance ?
FORCES
* Aspects positifs internes que contrôle l'organisme, et sur lesquels on peut bâtir dans le futur.
* Capacités (individuelles ou collectives), compétences distinctives et pouvoir qui procurent un
avantage différentiel à l’entreprise.
FAIBLESSES
* Aspects négatifs internes mais qui sont également contrôlés par l'organisme, et pour les quels des
marges d'amélioration importantes existent.
* Défaillance, manque de résistance ou de capacité, souvent une fragilité qui est susceptible de créer
un handicap dans un domaine d’activité donné pour l’entreprise
OPPORTUNITÉS
* Possibilités extérieures positives, dont on peut éventuellement tirer parti, dans le contexte des forces et des
faiblesses actuelles.
* Facteurs externes favorables à l’entreprise : conditions qui peuvent donner lieu à une augmentation de la
performance si elles sont exploitée par l’organisation en question.
* Circonstance ou une occasion qui vient à se présenter dans l’environnement tel qu’une évolution du marché
ou une innovation technologique.
MENACES
* Problèmes, obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent empêcher ou limiter le développement de
l’organisme,
* Facteurs externes qui peuvent compromettre les objectifs de l’entreprise voire son activité.
* Problème posé par une tendance défavorable ou une perturbation de l’environnement, susceptible d’affecter
le ou les secteurs d’activités et qui, en l’absence d’une réponse réfléchie et approprié conduirait à une
détérioration
de la position de l’entreprise sur ses marchés
* Cette étape peut être présentée à travers une matricepréliminaire, par exemple comme suit :
45
Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Les +
Permet de visualiser rapidement l'adéquation (ou l'inadéquation) d'une stratégie à
une problématique.
participe à la clarification des idées des décideurs et à l'appropriation des axes
stratégiques retenus.
Être préparé à d’éventuelle changement ou tendances.
Connaissance approfondie de l’entreprise et de son environnement.
Développer une meilleure rentabilité pour l’entreprise
Les –
Recherche d'un consensus avant de finaliser l'analyse indispensable.
Distinction entre ce qui est interne et ce qui est externe pas toujours évidente.
Outil réducteur et simplificateur (comme tous les outils aboutissant à une matrice)
Besoin d’un travail continu de vieille et d’analyse,
On doit avoir une très bonne connaissance de l’activité et des secteurs d’opération.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
3.5. CONCLUSIONS
Les risques, c’est de la qualité
Si on parle de maîtrise – voire de management – des risques, on parle d’une
démarche de progrès.
Il est inconcevable que cette démarche ne soit pas conduite comme une démarche
qualité.
Le cycle vertueux de la maîtrise des risques n’est autre que la « roue de Deming »,
soit l’amélioration continue, appliquée aux risques.
L’art de gérer les risques, de transformer les dangers (menaces) en opportunité n’est
rien d’autre que la qualité mise au service de la stratégie de l’entreprise.
Le management des risques, c’est très compliqué : ce n’est pas facile
d’identifier, de caractériser, de hiérarchiser, de maîtriser… Il est même certain qu’on
ne saurait le faire parfaitement.
Le management des risques, c’est très simple : un peu d’énergie, un zeste de
méthode, beaucoup de bon sens…On gagne à tous les coups.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Master plan : Le master plan est un planning des différentes étapes de la réalisation du projet selon l’ordre chronologique.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
2. Diagnostic :
Lors de ce diagnostic mené selon le référentiel ISO 9001:2015 nous avons examiné les
aspects du système.
L’approche processus est globalement claire au sein de l’usine. Des processus sont
communs avec SANCELLA.
L’équipe de direction représentée par le directeur des opérations et le directeur site montre
un engagement clair et motivant à travers la validation du projet et la prédisposition à
fournir les ressources nécessaires. Elle passe un message d’encouragement et de
motivation pour la démarche en termes de responsabilité, de communication et de suivi.
51
Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Les expériences de management par des documents maitrisés reflètent une habilité
à gérer efficacement la documentation et les enregistrements nécessaires pour le
système notamment en présence des logiciels NAVISION et Qualipro.
En conclusion, SOTUPA qui a une expérience importante sur le marché , a tout intérêt à
maintenir ses acquis et consolider son parcours d’excellence et sa position sur le
marché à travers la mise en place du système de management de la qualité.
Les pages suivantes détailleront le diagnostic par chapitre de la norme et par division.
52
Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
4.1 L’organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et son orientation
Compréhension de stratégique, et qui influent sur sa capacité à obtenir le(s) résultat(s) attendu(s) de son système de management de la
l'organisme et de qualité.
son contexte L'organisme doit surveiller et revoir les informations dont il dispose sur ces enjeux externes et internes.
En raison de leur impact, réel ou potentiel, sur l'aptitude de l'organisme à fournir en permanence des produits et services
4.2
conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, l'organisme doit déterminer :
Compréhension
a) les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management de la qualité.
des besoins et des
b) les exigences de ces parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management de la qualité.
attentes des
L'organisme doit surveiller et revoir les informations dont il dispose sur ces parties intéressées et leurs exigences
parties intéressées
pertinentes. Pas de procédure qui décrit le
management des risques
L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management de la qualité afin d'établir son qualité de l’entreprise.
SMQ domaine d'application.
Lorsqu'il établit ce domaine d'application, l'organisme doit prendre en compte : Pas de détermination du
a) les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1 ; contexte et des risques
b) les exigences des parties intéressées pertinentes auxquelles il est fait référence en 4.2 ; qualité.
c) les produits et services de l'organisme.
4.3 Détermination Lorsqu'une exigence de la présente Norme internationale peut être appliquée dans le cadre
du domaine du domaine d'application déterminé, alors elle doit être appliquée par l'organisme.
d'application Lorsqu'une ou plusieurs exigences de la présente Norme internationale ne peuvent pas être
appliquées, cela ne doit pas avoir d'incidence sur l'aptitude ou la responsabilité de
l'organisme d'assurer la conformité des produits et des services.
Le domaine d'application doit être disponible et tenu à jour sous la forme d'une information
documentée indiquant :
- les produits et services couverts par le système de management de la qualité ;
-une justification pour tout cas où une exigence de la présente Norme internationale ne peut pas être appliquée.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
L’organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et de manière continue améliorer un système de management de la qualité, y
compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente Norme internationale.
L'organisme doit déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur application dans tout l'organisme
et doit déterminer :
a) les éléments d'entrée requis et les éléments de sortie escomptés pour ces processus ;
b) la séquence et l'interaction de ces processus Le système de management
c) les critères, les méthodes, y compris les mesures et les indicateurs de performance associés de la qualité établit en 2006
4.4 Système de
nécessaires pour assurer le fonctionnement et la maîtrise efficaces de ces processus ; est en partie appliqué. Il
management de la
d) les ressources nécessaires et s'assurer de leur disponibilité ; représentera une référence
qualité et
e) l'attribution des responsabilités et autorités pour ces processus ; considérable pour l’établissement
processus associés
f) les risques et les opportunités conformément aux exigences de 6.1, et planifier et mettre en œuvre les actions appropriées pour les du
traiter ; système.
g) les méthodes permettant de surveiller, de mesurer, le cas échéant, et d'évaluer les processus et,
si nécessaire, les modifications des processus pour s'assurer qu'ils produisent les résultats escomptés ;
h) les opportunités d'amélioration des processus et du système de management de la qualité.
L'organisme doit tenir à jour les informations documentées juste nécessaires pour soutenir le
fonctionnement des processus et doit les conserver pour avoir l'assurance que les processus sont mis en œuvre comme prévu
SMQ
L’organisme doit déterminer les actions face aux risques et les opportunités pour: La notion de management des
§ 6.1 Actions à 1.Assurer l’atteinte des résultats escomptés. risques est actuellement absente.
mettre en œuvre 2. Prévenir ou réduire les effets indésirables. Le contexte n’est pas encore
face aux risques et 3. S’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue. déterminé.
opportunités. L’organisme doit planifier les actions, intégrer et mettre en œuvre ces actions . Un projet Analyse des risques
L’organisme doit évaluer l’efficacité de ces actions. qualité est en cours.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
C L’identification et la description.
§7.5.2 Création Une procédure de gestion de documentation est établie et nécessite
et mise à jour une mise à jour.
C Le format du document et le support (électronique ou papier).
L'organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus, nécessaires à Pour le contrôle qualité MP:
la satisfaction des exigences relatives à la fourniture des produits et services et à la 1. Matière première Coton, emballages souples, film PE, Viscose,
réalisation des actions. carton …)
a) Déterminer les exigences relatives aux produits et services ; (+) Le contrôle MP est réalisé par échantillon selon une procédure
b) établissant des critères pour: échantillonnage
1. les processus (+) Le contrôle des MP se fait à la réception par le qualiticien aussi
§8.1:
2. l'acceptation des produits et services ; bien pour les matières avec certificat ou non.
Planification et
c) déterminer les ressources nécessaires pour obtenir la conformité aux exigences (-) Pour les granulés du PP, utilisées pour la fabrication des couvercles
maitrise
relatives aux produits et services ; et des boites du coton tige, aucun contrôle à la réception n’est
opérationnelle
d) Mettre en œuvre la maîtrise des processus conformément aux critères . effectué et aucun certificat d’an analyse n’est réceptionné.
e) conserver les informations documentées juste nécessaires pour avoir l'assurance (+)Une fiche de contrôle FM02 est établie et envoyée à
que les processus ont été réalisés comme prévu et pour démontrer la conformité des l’approvisionnement si la MP est conforme.
produits et services (+) En cas d’une non-conformité le support FM03 est rempli et envoyé
aux exigences. à l’appro pour une réclamation fournisseur.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
L’organisme doit:
C Réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le SMQ est conforme
aux:
1.Aux propres exigences de l’organisme concernant le SMQ.
2. Aux exigences de la norme
3. Efficacement mis en œuvre et tenu à jour.
C Planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d’audit qui couvrent la fréquence, la méthode, les
§9.2 Audit Pas d’audits internes pour
responsabilités, les exigences de la planification et de compte-rendu des résultats.
SMQ interne l’instant
C Le programme d’audit doit tenir compte des objectifs qualité, l’importance des processus concernés les retours d’informations clients et
tous les changements de l’organisme.
C Définir les critères d’audit et le périmètre de chaque audit.
C Sélectionner des auditeurs et pour assurer l’objectivité du processus d’audit.
C S’assurer que les résultats d’audit sont communiqués à la direction concernée.
C Entreprendre les corrections et les actions correctives nécessaires.
C Conserver les informations documentées comme preuve de la mise en œuvre du programme d’audit et les résultats d’audit.
L’organisme doit:
C Procéder à la revue du SMQ mis en place par l’organisme afin d’assurer qu’il est toujours approprié, adapté et efficace.
C La revue de direction doit être planifiée et réalisée en prenant compte de:
1. L’état d’avancement des actions issues des revues de direction précédentes.
2. Les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le SMQ y compris l’orientation stratégique.
§9.3 Revue de 3. Les informations sur la performance en terme de qualité à savoir:
direction:9.3.1 Les non-conformités
SMQ Eléments les actions correctives, Pas de revue de direction
d’entrée de la les résultats de surveillance et de mesure et les résultats d’audit.
revue La satisfaction des clients
Les questions relatives aux prestataires externes et autres parties intéressées pertinentes.
L’adéquation des ressources pour maintenir un SMQ efficace.
La performance des processus et la conformité des produits et services.
4. L’efficacité des actions mises en œuvre relatives aux risques et opportunités.
5. Les nouvelles opportunités d’amélioration continue.
§9.3 Revue de
Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure les actions et les décisions relatives:
direction:9.3.2
C Les opportunités d’amélioration continue.
Eléments de Pas de revue de direction
C Les changements à apporter au SMQ y compris les besoins en ressources.
sortie de la L’organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des conclusions des revue direction.
revue
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
L’organisme doit déterminer et sélectionner les opportunités d’amélioration et entreprendre les actions
nécessaires pour satisfaire les exigences du client.
§10.Amélioration Il doit inclure: (-) Les actions préventives ne sont pas
10.1 Généralités 1.L’amélioration des processus pour prévenir les non-conformités. tracées sur QXL
2. L’amélioration des produits et services pour satisfaire les exigences connues et prévues.
3. L’amélioration des résultats du SMQ.
L’organisme doit conserver les informations documentées comme preuves: Nature de la non-conformité et
action prise ainsi que les résultats de toute action corrective.
Tab 3 : Diagnostic
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
3. Choix de consultant :
Le consultant choisi est DNV « DET NORSKE VERITAS »
Ce consultant est choisi selon des critères spécifiques :
Budget
Expérience dans le domaine
Compétence
Confidentialité
Accréditation
Transparence
4. Analyse qualité
4.1. Elaboration du contexte de l’entreprise
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Qualité du service de
Critères de performance Amélioration du SMI Rentabilité Conformité réglementaire et légale Qualité produit Satisfaction client Image de marque
livraison
Commercial
Concurrentiel
Economique
Contexte local, régional et international
(+)Technologie de production
(+)Technologie de
(+)Disponibilité des (-) Evolution accélérée évolutive favorisant (+)Disponibilité des
production (+)Technologie de
solutions et des outils de de la technologie de l'innovation produit. solutions et des
évolutive production évolutive
Technologique gestion et de production impliquant Néant (+)Disponibilité des solutions outils de gestion et
favorisant favorisant
communication adaptés et l'adaptation fréquente et des outils de gestion et de de communication
l'innovation l'innovation produit.
évolutifs. du process communication adaptés et adaptés et évolutifs.
produit.
évolutifs.
(-)Instabilité de la (-) Instabilité de la (-)Instabilité de la
(-)Instabilité de la
situation politique situation politique situation politique
situation politique locale
locale et des pays de locale et des pays locale et des pays de
Politique Néant et des pays de Néant Néant
l'exportation de l'exportation l'exportation
l'exportation freinant la
freinant la stabilité freinant la stabilité freinant la stabilité
stabilité de l'activité.
de l'activité. de l'activité. de l'activité.
Juridique
Social
Organisationnel
Culturel
Contexte de l'entreprise
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
pertinence
Niveau de
Processus
Famille PI
concerné
Type PI
de la PI
Ligne verte pour intervention à temps. technique et Monopole Respecter tous les règlements et lois en vigueur aux niveaux local,
mettant en doute la
Extensions de la capacité de production échange Etat financier national ou région
Fournisseur
Fournisseur
Entretiens méthodique du réseau et des installations d'expérience avec directement Préservation des équipements et des installations mises à
STEG
SONEDE
externe
Ligne verte pour intervention à temps. et l’efficacité des travaux) directement Préservation des équipements et des installations mises à
d'eau
1
Conformité totale à la réglemantation en vigueur. Instabilité de l'alimentation influencé par le disposition.
en courant électrique. climat socio- Economie d'énergie.
Qualité des eaux politique. Réactivité, Communication efficace (Documentation claire,
insatisfaisante contact figé, documentation des accords...
- 3 : Les risques encourus et/ou l’apport d’opportunités sont stratégiques pour l’organisation et se situent au niveau de la réputation, de l’image
ou de la stabilité financière de l’organisme. La pertinence du dialogue avec cette partie intéressée est donc jugée très forte.
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
pertinence
Identificati
on de la PI
Niveau de
Processus
Famille PI
Famille PI
concerné
Type PI
Nombre de réclamation négligeable dans l'année équilibré Protéger de façon proactive la confidentialité des informations Voir
MP
Livrer des produits et services conformes en Faible image de marque, associées liste
permanence à un niveau de qualité de référence notoriété Instaurer un dialogue constructif et une communication
stable Manque de compétitivité transparente avec toutes ses parties prenantes
Viser une position de leader mondial, en matière de
coûts En terme de service: En terme de stabilité de l'activité:
Fournir une assistance technique tout au long du cycle Retard de livraison prévisionel Pouvoir décisionnel
de vie des matériaux vendus Besoin des idées inovatrices pour faire croître la relation dans
En terme de service: Flux d'informations non un objectif de bénéfice mutuel et de recherche d'excellence
réactivité sécurisé. Honorer les engagements d'approvisionnement pour les
communication Assistance technique absente. produits et services attendus, dans la quantité et les délais
Flux d'informations fiable et sécurisé. prévus.
Priorisation des commandes Respecter tous les règlements et lois en vigueur aux niveaux
Réseau professionnel excellent local, national ou région
Maintenir des bases de données qui permettent la
traçabilité des composants et s'efforcer de résoudre
en priorité les éventuelles réclamations des clients.
client interne
Employé et
processus
Processus
Liste des
Interne
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
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Préparation a la mise en place d’un système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
Conclusion
Pour conclure sur le projet qui s’est écoulé depuis septembre 2015, les missions
confiées ont été menées avec une certaine méthodologie et réflexion, afin d’apporter de
meilleurs bases à la réussite du projet.
L’analyse des risques été une occasion pour échanger les expériences ente les différents
participant.
Travailler avec des experts, reste une chose des plus appréciables car leurs points de
vue sur les activités et les pratiques effectuées permettent d'avancer considérablement et
plus rapidement.
L'implication du personnel au projet a également été une aide appréciable pour le
déroulement du stage, car cela a permis une intégration aisée au sein de l'Unité
Opérationnelle. Faire collaborer les acteurs au projet, à l’élaboration des standards et à la
prise de décisions, est une étape importante pour la réussite de la démarche qualité. Avoir
des objectifs précis et planifiés induit le respect des délais, chose parvenue régulièrement.
Quelques retards d’analyse risques ont été notés par rapport au master plan par des
reports de certaines réunions de travail mais cela est du en partie, à des engagements des
participants.
En ce qui concerne, les indicateurs, le seul souci notable, a été de déterminer des
indicateurs pertinents, performants et apportant une valeur ajoutée. Suivre et mesurer les
indicateurs ne doit pas être une contrainte pour le système, c'est pourquoi le choix a été
primordial et un peu difficile pour la viabilité du système.
Cette expérience nous mérite d’avoir travaillée au quotidien avec des collaborateurs
réactifs aux conseils, maitrisant l’écoute positive.
En conclusion, le système qualité est toujours en évolution et doit d'être améliorer en
continu. Le niveau de qualité doit être amélioré afin de satisfaire les clients et les parties
intéressés. La mise en place de la démarche qualité a été une mission très intéressante à
mener avec tous les aspects bénéfiques.
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Annexes
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