CONSULTANT SAP

Compréhension du Module MM

25/06/2018

Formation Consultant SAP MM

ERP CONSULTING & FORMATION
 TABLE DE MATIERE

Table des matières

SAP - Présentation..................................................................................................................................6
Public.....................................................................................................................................................6
Conditions préalables...........................................................................................................................6
SAP MM - Présentation..........................................................................................................................7
SAP Business Process..........................................................................................................................7
Caractéristiques de SAP MM..............................................................................................................7
SAP MM - Navigation à l'écran...............................................................................................................8
Écran de connexion........................................................................................................................8
Icône de barre d'outils standard.....................................................................................................9
Clés de sortie standard...................................................................................................................9
Nouvelle icône de session............................................................................................................10
Se déconnecter.............................................................................................................................10
SAP MM - Processus d'approvisionnement..........................................................................................12
Achats de base.................................................................................................................................12
Cycle de vie de l'approvisionnement................................................................................................12
Rassemblement d'exigences et d'informations............................................................................12
Contact Fournisseur.....................................................................................................................12
Examen de fond............................................................................................................................13
Négociation..................................................................................................................................13
L'exécution des commandes........................................................................................................13
Consommation, entretien et élimination.....................................................................................13
Renouvellement de contrat..........................................................................................................13
Activités d'approvisionnement de base............................................................................................13
Type d'approvisionnement de base.................................................................................................15
Approvisionnement pour les stocks par rapport à la consommation...........................................15
Approvisionnement externe et interne........................................................................................15
Approvisionnement spécial..............................................................................................................16
Stocks de consignation.................................................................................................................16
Traitement par un tiers.................................................................................................................16
Manipulation du pipeline.............................................................................................................16
Stock de transport remboursable.................................................................................................16
Sous-traitant.................................................................................................................................16
 Transfert de stock en utilisant l'ordre de transfert de stock.........................................................16
SAP MM - Structure organisationnelle.................................................................................................18
Guide d'implémentation SAP...........................................................................................................18
Chemin SAP IMG..............................................................................................................................18
Chemin du menu..........................................................................................................................18
Code transactionnel.....................................................................................................................19
SAP IMG............................................................................................................................................20
Chemin du menu pour la configuration MM....................................................................................23
SAP MM - Structure d'entreprise.........................................................................................................24
Client................................................................................................................................................24
Code de l'entreprise.........................................................................................................................25
Division.............................................................................................................................................25
Magasin............................................................................................................................................25
Organisation des achats...................................................................................................................25
Achats centralisés.........................................................................................................................26
Achats spécifiques à l'entreprise..................................................................................................26
Achats spécifiques aux Divisions...................................................................................................26
Groupe d'achats...............................................................................................................................26
SAP MM - Définition de la structure organisationnelle........................................................................27
Créer une entreprise........................................................................................................................28
Créer un code d'entreprise...............................................................................................................31
Créer une Division............................................................................................................................34
Créer un Magasin.............................................................................................................................38
Créer une organisation d'achat........................................................................................................41
Créer un groupe d'acheteurs............................................................................................................44
.............................................................................................................................................................47
SAP MM - Unités organisationnelles....................................................................................................48
Division to Company Code................................................................................................................49
Organisation des achats au code de société.....................................................................................51
Organisation des achats à Divisionr..................................................................................................53
Organisation d'achat standard à Divisionr........................................................................................56
SAP MM - Données de base.................................................................................................................59
Données de base article...................................................................................................................59
Types de matériaux......................................................................................................................59
Groupes de matériaux..................................................................................................................62
Plage de numéros.........................................................................................................................65
 Création du maître matériel.........................................................................................................69
Données de base du fournisseur......................................................................................................73
Groupe de comptes fournisseur...................................................................................................73
Plage de numéros.........................................................................................................................76
Création du maître des fournisseurs............................................................................................80
SAP MM - Fiche d'informations d'achat...............................................................................................87
Création d'un enregistrement d'informations d'achat.....................................................................87
SAP MM - Détermination de la source / liste.......................................................................................92
Création automatique de la liste des sources...................................................................................92
Création manuelle de la liste des sources........................................................................................94
SAP MM - Cycle d'approvisionnement.................................................................................................97
Détermination de l'exigence............................................................................................................97
Création d'un bon de commande.....................................................................................................97
Enregistrement de l'entrée de marchandises...................................................................................99
Affichage de la facture....................................................................................................................101
...........................................................................................................................................................103
SAP MM - Demande d'achat...............................................................................................................104
Créer une demande d'achat...........................................................................................................104
Création d'un bon de commande à partir d'une demande d'achat................................................106
...........................................................................................................................................................108
SAP MM - Demande de devis.............................................................................................................109
Création manuelle de RFQ..............................................................................................................109
Création automatique de RFQ à partir de la demande d'achat......................................................114
...........................................................................................................................................................116
SAP MM - Contrat-cadre....................................................................................................................117
Contrat...........................................................................................................................................117
Accord de programmation.............................................................................................................121
Création d'un accord de planification.........................................................................................121
Maintenir les lignes de programmation pour l'accord................................................................125
...........................................................................................................................................................128
SAP MM - Quota Arrangement...........................................................................................................129
Créer un arrangement de quota.....................................................................................................130
SAP MM - Période d'affichage............................................................................................................135
Maintenir la variante de l'année fiscale..........................................................................................135
Attribuer le Sociétéà la variante de l'année fiscale.........................................................................138
Définir des variantes pour les périodes d'affichage ouvertes.........................................................140
 Attribuer une variante au code de l'entreprise..............................................................................143
Ouverture et clôture des périodes comptables..............................................................................145
...........................................................................................................................................................147
SAP MM - Types de commande d'achat.............................................................................................148
Commande d'achat de sous-traitance............................................................................................149
Commande d'expédition................................................................................................................149
Commande d'achat de transfert de stock......................................................................................150
Commande d'achat de service.......................................................................................................151
...........................................................................................................................................................152
SAP MM - Gestion des stocks.............................................................................................................153
Type de mouvement......................................................................................................................153
La réception des marchandises......................................................................................................155
Création de l'entrée de marchandises........................................................................................155
Annulation de l'entrée de marchandises....................................................................................158
Réservation....................................................................................................................................160
Sortie de marchandises..................................................................................................................164
SAP MM - Vérification de facture.......................................................................................................168
Affichage de la facture....................................................................................................................168
Facture bloquée.............................................................................................................................170
Règlement de reçu évalué (ERS).....................................................................................................172
SAP MM - Gestion des services..........................................................................................................176
Enregistrement principal de service...............................................................................................176
Commande d'achat de service.......................................................................................................179
Feuille de saisie de service.............................................................................................................181
SAP MM - Évaluation..........................................................................................................................184
Fractionner l'évaluation..................................................................................................................184
Configuration de l'évaluation fractionnée......................................................................................186
SAP MM - Détermination de compte.................................................................................................193
Définir le contrôle de l'évaluation..................................................................................................193
Regrouper les zones de valorisation...............................................................................................194
Définir des classes d'évaluation......................................................................................................196
Configurer la publication automatique...........................................................................................204
SAP MM - Configuration.....................................................................................................................207
Affecter des champs à des groupes de sélection de champs..........................................................207
Maintenir la sélection du champ pour les écrans de données.......................................................209
Maintenir les codes d'entreprise pour la gestion des articles........................................................211
 Définir les attributs des messages système....................................................................................213
Définir les plages de numéros - Demande d'achat.........................................................................215
Définir les types de documents - Demande d'achat.......................................................................217
Définir les plages de numéros - RFQ / devis...................................................................................220
Définir les types de documents - RFQ / devis.................................................................................222
SAP MM - Codes de transaction.........................................................................................................226
SAP - Présentation

SAP signifie "Systèmes, applications et produits dans le traitement des données". Parmi les
fournisseurs de logiciels, SAP arrive en troisième position mondiale. 5 employés d'IBM ont
fondé SAP en 1972 à Walldorf, en Allemagne.

SAP est un logiciel de planification des ressources d'entreprise produit par la société
allemande. SAP est un logiciel d'information d'entreprise essentiellement conçu pour gérer les
ressources, les informations et les activités nécessaires à l'exécution des processus métier tels
que l'approvisionnement et la gestion des commandes, la facturation et la gestion des
ressources humaines. Les applications SAP fonctionnent avec des données en temps réel. Il a
la capacité d'être configuré en fonction des besoins de l'entreprise. Il permet aux entreprises
de faire des changements rapides dans leurs exigences commerciales grâce à un ensemble
commun de programmes.

Public
Avec le client une demande évoluant rapidement, ce module est spécialement conçu pour que
les apprenants comprennent le système de gestion de la chaîne d'approvisionnement afin que
les demandes du marché puissent être satisfaites dans les plus brefs délais. Ce tutoriel vous
donnera une compréhension suffisante sur SAP MM d'où vous pouvez vous rendre à un
niveau d'expertise plus élevé.

Conditions préalables
Une connaissance de base des concepts ERP vous aidera à comprendre le système de gestion
de matériel SAP et à progresser rapidement sur la voie de l'apprentissage.
SAP MM - Présentation

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) est un logiciel commercial qui intégrera toutes les
informations dans un seul logiciel en tenant compte de divers facteurs tels que le temps et le
coût. Les organisations peuvent facilement répondre à leurs demandes d'affaires avec l'aide de
SAP.

SAP Business Process

SAP MM est connu sous le nom de système SAP Material Management. Le rôle SAP MM
dans le processus métier est le suivant:

 Un processus métier dans SAP est appelé "Module".

 SAP Materials Management (MM) fait partie du domaine de la logistique et aide à
gérer les activités d'approvisionnement d'une organisation à partir de
l'approvisionnement.
 Il prend en charge tous les aspects de la gestion du matériel (planification, contrôle,
etc.).
 C'est l'épine dorsale de la zone logistique qui intègre des modules tels que la vente et
la distribution, la planification de la production, la maintenance des installations, les
systèmes de projet, la gestion des entrepôts qui sont extrêmement obsédés par le
module de gestion des matériaux.

Caractéristiques de SAP MM

Les caractéristiques du système SAP MM sont les suivantes:

 SAP MM est l'un des modules de SAP qui traite de la gestion du matériel et de la
gestion des stocks.
 Le processus de gestion du matériel garantit qu'il n'y a jamais de pénurie de matériel
ou de lacunes dans le processus de la chaîne d'approvisionnement de l'organisation.
SAP MM accélère les activités d'approvisionnement et de gestion du matériel, ce qui
rend l'entreprise plus fluide avec un temps et une rentabilité réduits.
 Il s'agit de gérer les ressources matérielles (produits et / ou services) d'une
organisation dans le but d'accélérer la productivité, de réduire les coûts et d'améliorer
les améliorations et, en même temps, d'être polyvalent pour s'adapter aux changements
de la vie quotidienne.
 Il traite du processus d'approvisionnement, des données de base (matériel et
fournisseur principal), de la détermination du compte et de l'évaluation du matériel, de
la gestion des stocks, de la vérification des factures, de la planification des besoins en
matériel, etc.
SAP MM - Navigation à l'écran

La première étape pour comprendre SAP est d'avoir une connaissance de base des écrans
comme l'écran de connexion, l'écran de déconnexion et ainsi de suite. Les écrans suivants
décrivent la navigation à l'écran et les fonctionnalités de la barre d'outils standard.

Écran de connexion

Connectez-vous au serveur SAP ERP. L'écran de connexion SAP vous demandera l'ID
utilisateur et le mot de passe. Indiquez l'ID utilisateur et le mot de passe valides et appuyez
sur Entrée. L'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur sont fournis par l'administrateur du
système. Voici l'écran de connexion:
Icône de barre d'outils standard

La barre d'outils des écrans SAP est représentée dans l'image suivante:

Les barres d'outils de l'écran SAP sont brièvement décrites comme:

 Barre de menus - La barre de menus est la première ligne de la boîte de dialogue dans
le système SAP.
 Barre d'outils standard - Les fonctions standard telles que Enregistrer, Haut de page,
Fin de page, Haut de page, Bas page, Imprimer, etc. sont disponibles dans la barre
d'outils.
 Barre de titre - La barre de titre affiche le nom de l'application / du processus métier
dans lequel vous vous trouvez actuellement.
 Barre d'outils d'application - Les options de menu spécifiques à l'application sont
disponibles dans cette barre d'outils.
 Champ de commande - Pour démarrer une application métier sans parcourir la
transaction de menu, certains codes logiques sont affectés aux processus métier. Les
codes de transaction sont entrés dans le champ de commande pour démarrer
directement l'application.

Clés de sortie standard

Les touches de sortie permettent de quitter le module ou de se déconnecter. Ils sont utilisés
pour revenir au dernier écran accédé. Voici les clés de sortie standard utilisées dans SAP:
Nouvelle icône de session

Pour créer une nouvelle session, nous utilisons les touches suivantes dans l'image ci-dessous:

Se déconnecter

Il est recommandé de se déconnecter du système SAP lorsque vous avez terminé votre travail.
Il existe plusieurs façons de se déconnecter du système, mais cela peut être fait en suivant les
instructions indiquées sur l'image:
SAP MM - Processus d'approvisionnement
Chaque organisation acquiert du matériel ou des services pour compléter ses besoins
commerciaux. Le processus d'achat de matériel et d'obtention de services auprès des
fournisseurs ou des concessionnaires est l'approvisionnement. Le processus
d'approvisionnement doit être effectué de telle sorte qu'il soit commandé en quantité correcte,
avec une valeur appropriée au bon moment. Il est subdivisé en parties suivantes:

 Achats de base
 Approvisionnement spécial

Achats de base

C'est un processus d'acquisition de biens ou de services dans le bon montant, au bon prix au
bon moment. Ainsi, la méthode d'obtenir des services, des fournitures et de l'équipement
auprès d'un vendeur (vendeur), au bon prix au bon moment et au bon moment, est appelée
Approvisionnement. La qualité de l'approvisionnement tente de «trouver le bon équilibre»,
considérons l'exemple suivant:

 Les organisations essaient de maintenir les niveaux d'inventaire à un minimum en

raison des prix associés aux niveaux élevés d'inventaire; Cependant, en même temps,
il est très coûteux d'empêcher la production en raison des pénuries de matières
premières.
 Obtenir le prix minimum pour un produit ou un service est souvent nécessaire, mais
l'équilibre entre la disponibilité du produit, la qualité et les relations vendeur / vendeur
est également nécessaire.

Cycle de vie de l'approvisionnement

La plupart des achats d'organisations modernes suivent des étapes séquentielles décrites ci-
dessous:

Rassemblement d'exigences et d'informations

Le processus d'approvisionnement commence par la collecte d'informations sur le produit et

sa quantité. Ensuite, pour les produits et services requis, il est nécessaire de rechercher des
fournisseurs qui peuvent satisfaire les exigences.

Contact Fournisseur

Après avoir rassemblé les exigences, on cherchera les fournisseurs qui peuvent répondre aux
exigences. Sur la base de cette demande de devis ou demande d'information peut être faite aux
fournisseurs ou un contact direct peut être fait avec eux.
Examen de fond

Une fois que le fournisseur est connu la qualité du produit / service est vérifiée, et toutes les
nécessités pour les services tels que l'installation, la garantie et sa maintenance sont étudiées.
Certains échantillons des produits peuvent être obtenus pour un examen de qualité.

Négociation

Des négociations avec les fournisseurs sont en cours concernant le prix, la disponibilité et le
calendrier de livraison des produits / services. Après cela, un contrat est signé qui est un
document juridique contraignant entre le fournisseur et le donneur d'ordre. Un contrat inclura
toutes les informations nécessaires comme le prix et la quantité de matériel, la date de
livraison, etc.

L'exécution des commandes

Les articles commandés seront expédiés, livrés à l'acheteur et le fournisseur sera payé en
conséquence. La formation et l'installation de produits ou de services peuvent également être
incluses.

Consommation, entretien et élimination

Au fur et à mesure que les produits / services sont consommés, la performance des produits ou
services est évaluée et tout support de service de suivi, si nécessaire, est analysé.

Renouvellement de contrat

Une fois que le produit ou les services sont consommés ou que le contrat expire et doit être
renouvelé, ou que le produit ou le service doit être commandé à nouveau, l'expérience de
l'entreprise avec les fournisseurs et le fournisseur de services est examinée. Si les produits ou
services doivent être commandés à nouveau, l'entreprise décide de commander auprès du
fournisseur précédent ou de penser à de nouveaux fournisseurs.

Activités d'approvisionnement de base

Le flux des activités d'approvisionnement de base est donné dans l'image suivante:
Une brève introduction des activités d'approvisionnement est donnée ci-dessous:

Activités d'approvisionnement La description

C'est la subdivision logique où l'on détermine quels

Détermination de l'exigence matériaux ou services sont requis pour l'entreprise, et
quel fournisseur peut satisfaire à l'exigence.

C'est la phase dans laquelle le service des achats est

informé de l'exigence d'articles ou de services requis à
Création d'une demande d'achat
des fins commerciales. Une réquisition est un
document interne.

C'est la phase où la commande est créée à partir de la

Création d'un bon de commande réquisition et elle est approuvée et assignée à un
fournisseur.

C'est la phase dans laquelle le matériel est reçu par

l'entreprise et la condition et la qualité sont vérifiées.
Entrée de marchandises / Facture reçue
Dans cette phase, la facture est reçue du vendeur
(vendeur).

Vérification de facture / paiement fournisseur C'est la phase dans laquelle le vendeur (vendeur) est
payé par l'entreprise et le rapprochement de la
 facture et de la commande est effectué.

Type d'approvisionnement de base

Il existe 2 types d'achats de base qui sont indiqués ci-dessous:

 Approvisionnement pour les stocks par rapport à la consommation

 Approvisionnement externe et interne

Approvisionnement pour les stocks par rapport à la consommation

Les points suivants montrent la différence de l'approvisionnement pour le stock par rapport à
la consommation:

 Approvisionnement pour le stock - Un matériau de stock est un matériau qui est

stocké. Ces matériaux sont conservés en stock une fois reçus du fournisseur. Le stock
de ce matériel continue d'augmenter ou de diminuer en fonction de la quantité de la
quantité reçue ou émise. Pour commander un article en stock, le document doit avoir
une fiche dans le système.
 Approvisionnement pour la consommation directe - Lorsque l'achat est destiné à la
consommation directe, c'est-à-dire qu'il sera consommé dès sa réception, l'utilisateur
doit spécifier le but de la consommation. Pour commander un matériau à consommer,
le matériau peut avoir une fiche dans le système.

Approvisionnement externe et interne

Les points suivants montrent la différence de l'approvisionnement externe et interne:

 Approvisionnement externe - Il s'agit du processus d'achat de biens ou de services

auprès de fournisseurs externes. Il y a 3 formes fondamentales d'approvisionnement
externe généralement supportées par le composant Achats du système informatique.

Les commandes uniques sont généralement utilisées pour le matériel et les services
commandés de façon irrégulière.

Contrats à plus long terme avec l'émission ultérieure d'ordres de mainlevée -

Pour les matériaux commandés régulièrement et en grandes quantités, nous pouvons
négocier un accord avec le vendeur (vendeur) pour les prix ou conditions et enregistrer
ensuite dans un contrat. Dans un contrat, vous spécifiez également la date de validité.

Contrats d'ordonnancement à plus long terme et calendriers de livraison - Si un

article est commandé au quotidien et doit être livré selon un calendrier précis, vous
devez établir un programme d'approvisionnement.

 Approvisionnement interne - Les grandes entreprises peuvent détenir plusieurs

entreprises ou entreprises distinctes. L'approvisionnement interne est un processus
consistant à obtenir du matériel et des services auprès d'une entreprise identique.
Ainsi, chacune de ces sociétés maintient un système de comptabilité complet avec des
états de solde, de profits et de pertes distincts, de sorte que lorsque le commerce se
produit entre eux, il sera enregistré.
Approvisionnement spécial

Les stocks spéciaux sont des stocks gérés différemment car ces stocks n'appartiennent pas à
l'entreprise et sont conservés à un endroit particulier. Les types d'approvisionnement spéciaux
et de stocks spéciaux sont divisés en zones subséquentes.

Stocks de consignation

Matériel qui est disponible dans nos locaux de magasin, mais il appartient toujours au vendeur
(vendeur) / propriétaire du matériel. Si vous utilisez le matériel des stocks en consignation,
vous devez payer au vendeur.

Traitement par un tiers

Dans le cas d'un traitement par une tierce partie, une entreprise transmet une commande client
pour associer un vendeur externe (le vendeur) qui envoie les marchandises directement au
client. La commande client n'est pas traitée par votre société, mais par le vendeur. Les articles
de tiers peuvent être saisis dans les demandes d'achat, les commandes d'achat et les
commandes client.

Manipulation du pipeline

Dans la gestion de pipeline, l'entreprise n'a pas besoin de commander ou de stocker le matériel
concerné. Il peut être obtenu au besoin via un pipeline (par exemple, de l'huile ou de l'eau) ou
un autre type de câble (tel que l'électricité). Le matériel consommé est réglé avec le vendeur
(vendeur) sur une base régulière.

Stock de transport remboursable

L'entreprise commande des marchandises à un vendeur. Les marchandises sont livrées avec
des emballages de transport consignés (palettes, conteneurs) appartenant au vendeur (vendeur)
et stockés chez le client jusqu'à leur restitution à l'entreprise.

Sous-traitant

Le fournisseur (le sous-traitant) reçoit des composants du donneur d'ordre avec l'aide desquels
il produit un produit. Le produit est commandé par votre entreprise via un bon de commande.
Les composants requis par le vendeur (vendeur) pour fabriquer le produit commandé sont
listés dans la commande d'achat et fournis au sous-traitant.

Transfert de stock en utilisant l'ordre de transfert de stock

Les biens sont achetés et fournis dans une entreprise. Une usine commande les produits en
interne à partir d'une autre usine (usine de réception / usine émettrice). Les marchandises sont
achetées avec un type spécial de commande - la commande de transport. Vous pouvez
demander et contrôler le transfert de marchandises avec une commande de transfert.
SAP MM - Structure organisationnelle
Structure de l'organisation est le cadre de l'entreprise selon laquelle l'entreprise est menée
dans chaque entreprise. Structure d'organisation se compose de nombreux niveaux qui ont une
relation à l'un ou l'autre. La structure organisationnelle est également appelée structure
d'entreprise. La structure de l'entreprise est composée de nombreuses unités organisationnelles
ayant des relations les unes avec les autres.

Guide d'implémentation SAP

Lorsque le client achète SAP, il se présente sous la forme d'un CD sous forme de logiciel.
Lorsque SAP est installé pour la première fois, SAP a sa configuration standard qui doit être
configurée en fonction du besoin de l'organisation client.

Configuration de logiciels SAP comme ajouter des champs, pour modifier les noms de
champs, pour modifier les listes déroulantes, etc pour ajuster en fonction du fonctionnement
de votre organisation se fait à travers le guide de mise en œuvre connu sous le nom IMG.
IMG est où nous définissons la structure de l'entreprise et d'autres paramètres qui sont
nécessaires pour le fonctionnement du logiciel SAP en fonction des besoins d'une
organisation.

Chemin SAP IMG

Pour effectuer tout type de configuration en fonction de notre organisation, la première étape
consiste à accéder à l'écran du guide d'implémentation (IMG). Nous pouvons atteindre le
guide de mise en œuvre de 2 façons:

 Chemin du menu
 Code transactionnel

Chemin du menu

Nous pouvons naviguer à travers le chemin suivant pour atteindre IMG:

SAP Easy Access => Outils => Personnalisation => IMG => Exécuter le projet
Code transactionnel

Le meilleur et le plus simple pour atteindre n'importe quel écran SAP est TCode, c'est-à-dire
le code transactionnel. Code transactionnel pour atteindre IMG: SPRO (objet de référence de
projet SAP). Entrez le code de transaction dans le champ de commande, puis cliquez sur
entrer.
SAP IMG

L'écran IMG peut être atteint simplement en suivant les étapes ci-dessous:

Après SPRO, sur l'écran suivant, cliquez sur SAP Reference IMG.
L'écran suivant apparaîtra comme suit. C'est l'écran final d'où nous pouvons faire des
configurations.
Chemin du menu pour la configuration MM

Les chemins du menu principal pour la zone MM sont les suivants:

 Guide d'implémentation SAP Customizing (IMG) => Structure d'entreprise =>

Définition
 Guide d'implémentation SAP Customizing (IMG) => Structure d'entreprise =>
Affectation
 Guide d'implémentation SAP Customizing (IMG) => Logistique => Général =>
Material Master
 Guide d'implémentation SAP Customizing (IMG) => Gestion des articles
SAP MM - Structure d'entreprise
Chaque organisation a un cadre ou une structure est définie en fonction de laquelle l'ensemble
de l'entreprise fonctionne. La structure d'entreprise est la structure qui représente une
entreprise dans le système SAP ERP. Il est subdivisé en diverses unités organisationnelles qui,
pour des raisons juridiques ou commerciales, sont regroupées.

La structure de l'entreprise définit différents niveaux dans une organisation. Ces niveaux sont
placés selon une certaine hiérarchie. Chaque niveau est associé à des fonctionnalités
spécifiques qui, de manière combinée, décrivent le fonctionnement d'une organisation. La
structure d'entreprise définit également différentes unités organisationnelles présentes dans
une entreprise. La structure organisationnelle en MM comprend les niveaux organisationnels
suivants:

 Client
 Société
 Division
 Magasin
 Organisation des achats
 Groupe d'achats

Le diagramme suivant est une telle structure organisationnelle qui décrit les niveaux
incorporés dans une organisation. Le client est le plus haut, suivi du Sociétémultiple, suivi de
plusieurs usines, des usines ayant plusieurs emplacements de stockage avec leurs propres
centrales d'achat ou centralisées.

Client

L'explication fondamentale du client est la suivante:

  Le client est une unité organisationnelle commerciale dans le système R / 3.
 Il possède son propre ensemble de données de base avec des tables indépendantes.
 Selon la hiérarchie, le client est au plus haut niveau dans le système SAP.
 Les données conservées au niveau du client sont valides pour tous les niveaux
organisationnels.

Société

L'explication fondamentale du Code des sociétés est la suivante:

 Au sein du client, le code de société est l'unité comptable indépendante.

 C'est une entité juridique qui a son propre compte de profits, pertes et solde.
 C'est la plus petite unité de l'organisation pour laquelle un ensemble de comptes
indépendant complet peut être répliqué.

Division

L'explication fondamentale de Division est la suivante :

 L'usine est une unité organisationnelle au sein d'une entreprise où des activités ont
lieu. Une usine produira des biens et mettra des biens à la disposition de l'entreprise.
 C'est l'unité ayant l'installation de fabrication, le centre de distribution d'entrepôt ou un
bureau de vente régional dans la logistique. Il subdivise une entreprise en différents
aspects.

Magasin

L'explication fondamentale de Magasin est la suivante:

 Le Magasin est une unité organisationnelle qui différencie réellement différents stocks
de matériaux dans une usine.
 L'Magasin est un endroit où le stock est conservé physiquement.
 L'usine peut être composée de plusieurs emplacements de stockage. Toutes les
données sont stockées au niveau de l'Magasin pour un Magasin particulier.

Organisation des achats

L'explication fondamentale de l'organisation des achats est la suivante:

 L'organisation des achats est une unité organisationnelle de l'entreprise ou de l'usine

qui est responsable des activités d'approvisionnement en fonction des besoins. Il est
responsable de l'approvisionnement externe.
 L'organisation des achats peut être au niveau du client, c'est-à-dire une organisation
d'achats centralisée.
 L'organisation des achats peut être au niveau de l'entreprise ou de l'usine, c'est-à-dire
spécifique à l'entreprise ou à l'usine

Différentes formes d'achat peuvent être décrites comme suit:

Achats centralisés

L'organisation des achats n'est pas affectée à un Sociétéqu'elle procure pour tous les codes
d'entreprise appartenant à différents clients.

Achats spécifiques à l'entreprise

L'organisation d'achat est affectée à un Sociétéuniquement, l'usine appartenant au Sociétépeut

acheter par le biais de cette organisation d'achats.

Achats spécifiques aux Divisions

L'organisation des achats est affectée à une usine, seule cette usine spécifique peut acheter via
cette organisation des achats.

Groupe d'achats

L'explication fondamentale du groupe d'achat est la suivante:

 Le groupe d'achat est une unité organisationnelle responsable des activités

d'approvisionnement quotidiennes au sein d'une organisation.
 C'est un acheteur ou un groupe d'acheteurs responsable des activités
d'approvisionnement dans une organisation d'achats.
SAP MM - Définition de la structure
organisationnelle
Comme discuté structure de l'organisation est le cadre de l'entreprise qui décrit l'ensemble de
la structure et le fonctionnement d'une entreprise. La structure de l'organisation est conçue de
telle sorte qu'elle est divisée en différents niveaux et que chaque niveau est placé en fonction
de la hiérarchie. Ces niveaux ont une relation les uns avec les autres. Les différents niveaux
d'une organisation standard sont les suivants:

 Mandant
 Société
 Division
 Magasin
 Organisation des achats
 Groupe d'achats

Toutes les définitions dans SAP seront effectuées via l'écran Display IMG comme indiqué ci-
dessous:

Chemin d'accès Définition: IMG => Enterprise Structure => Définition

Créer une entreprise

La société est l'unité organisationnelle la plus élevée après le client, qui incorpore les états
financiers individuels de plusieurs sociétés. Une entreprise peut avoir plusieurs codes
d'entreprise. Dans SAP, il est facultatif de créer une société. Les étapes suivantes vous
mèneront à travers la procédure de création d'entreprise.

Chemin pour créer une entreprise:

IMG => Structure d'entreprise => Définition => Comptabilité financière => Définir
l'entreprise
TCode: OX15

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez l'icône Define Company execute en suivant le
chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Remplissez tous les détails nécessaires comme le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise
avec le numéro de rue, la ville, le pays et le code postal. Cliquez sur l'icône de sauvegarde.
Une nouvelle entreprise sera créée.
Créer un Société

Un Sociétéest la plus petite unité organisationnelle après l'entreprise pour laquelle les états
financiers autonomes peuvent être retirés. De nombreux codes d'entreprise peuvent être
attribués à une entreprise. Les étapes suivantes vous mèneront à travers la procédure de
création de code d'entreprise:

Chemin pour créer la Société:

IMG => Structure d'entreprise => Définition => Comptabilité financière => Modifier, Copier,
Supprimer, Vérifier le Société
TCode: OX02

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Modifier, Copier, Supprimer, Vérifier l'icône
d'exécution du Sociétéen suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Remplissez tous les détails nécessaires comme la Société, le nom de l'entreprise ainsi que la
ville, le pays, la monnaie, la langue. Cliquez sur l'icône de sauvegarde. Un nouveau
Sociétésera créé.
Créer une Division

L'usine est une unité organisationnelle au sein d'une entreprise où des activités ont lieu. Une
usine produira des biens et mettra des biens à la disposition de l'entreprise. Les étapes
suivantes vous mèneront à travers la procédure de création d'une Division:

Chemin pour créer une Division:

IMG => Enterprise Structure => Définition => Logistique Général => Définir, Copier,
Supprimer l'usine de vérification
TCode: OX10

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Définir, Copier, Supprimer, cochez l'icône Exécuter
l'installation en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Définir l'usine pour créer une nouvelle usine.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Remplissez tous les détails nécessaires comme le nom de l'usine avec des informations
détaillées comme la langue, le numéro de la maison, la ville, le pays, la région, le code postal.
Cliquez sur l'icône de sauvegarde. Une nouvelle usine sera créée.
Créer un Magasin

L'Magasin est une unité organisationnelle qui différencie réellement différents stocks de
matériaux dans une usine. L'Magasin est un endroit où le stock est conservé physiquement.
L'usine peut être composée de plusieurs emplacements de stockage. Toutes les données sont
stockées au niveau de l'Magasin pour un Magasin particulier. Les étapes suivantes vous
guideront à travers la procédure de création de l'Magasin:

Chemin d'accès à la création de l'Magasin:

IMG => Structure d'entreprise => Définition => Gestion des articles => Maintenir l'Magasin
TCode: OX09

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Maintain Storage Location execute en suivant le
chemin ci-dessus.
Entrez le nom de l'installation pour laquelle vous souhaitez créer un Magasin.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.

Entrez le nom de l'Magasin avec la description de l'Magasin. Cliquez sur l'icône Enregistrer
après avoir renseigné les informations requises. Un nouvel Magasin sera créé.

Créer une organisation d'achat

L'organisation des achats est une unité organisationnelle de l'entreprise ou de l'usine qui est
responsable des activités d'approvisionnement en fonction des besoins. Il est responsable de
l'approvisionnement externe. L'organisation des achats peut être spécifique à l'usine ou à
l'entreprise. Les étapes suivantes vous guideront dans la procédure de création d'une
organisation d'achats:
Chemin d'accès pour créer une organisation d'achats:
IMG => Structure de l'entreprise => Définition => Gestion des articles => Gestion de
l'organisation des achats
TCode: OX08

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Gérer l'icône d'exécution de l'organisation des
achats en suivant le chemin ci-dessus.

Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.

Entrez le nom de l'organisation d'achat avec la description de celle-ci. Cliquez sur l'icône de
sauvegarde après. Une nouvelle organisation des achats sera créée.
Créer un groupe d'acheteurs

Le groupe d'achat est une unité organisationnelle responsable des activités

d'approvisionnement quotidiennes au sein d'une organisation. Les étapes suivantes vous
mèneront à travers la procédure de création du groupe d'achat:

Chemin d'accès pour créer un groupe d'acheteurs:

IMG => Gestion des articles => Achats => Créer un groupe d'achats
TCode: OME4

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Gérer l'icône d'exécution du groupe d'acheteurs en
suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Entrez le nom du groupe d'acheteurs ainsi que sa description avec le numéro de téléphone, le
numéro de fax, etc. Cliquez sur l'icône de sauvegarde. Un nouveau groupe d'achat sera créé.
SAP MM - Unités organisationnelles
Les unités organisationnelles combinées forment le cadre de l'entreprise. Ces unités
organisationnelles peuvent être considérées comme des niveaux différents décrivant la
structure d'une entreprise. Chaque niveau a des fonctionnalités particulières associées. De
plus, chaque niveau d'une façon ou d'une autre est lié les uns aux autres. Ces niveaux sont
placés en fonction de la hiérarchie de l'entreprise étant au sommet.

Pour établir une relation entre ces niveaux, nous devons les attribuer à l'un ou l'autre de telle
sorte qu'ils se situent toujours dans la même hiérarchie. Par exemple: Comme la société est au
niveau supérieur et l'usine est en dessous, il est nécessaire que l'usine ait une relation avec
l'entreprise (comme l'usine est une sous-partie ou une division plus petite), l'usine sera
affectée à l'entreprise. Quatre affectations de base et obligatoires dans le système SAP
standard sont les suivantes:

 Division to Company code

 Organisation des achats au Société
 Organisation d'achats à Division
 Organisme d'achat standard à Division

Toutes les affectations dans SAP seront effectuées via l'écran Display IMG comme indiqué
ci-dessous.
Chemin d'accès à l'affectation: IMG => Structure de l'entreprise => Affectation
Division to Company Code

L'usine est un niveau inférieur à celui de la société. Nous devons donc affecter l'usine au code
de l'entreprise. Les étapes suivantes vous mèneront à travers la procédure d'attribution d'une
usine à un code d'entreprise:

Chemin d'affectation de la division à la société:

IMG => Structure de l'entreprise => Affectation => Affecter l'installation à la société
TCode: OX18

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Affecter l'usine au Sociétéen exécutant l'icône ci-
dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Entrez le nom de l'usine et la Société. Cliquez sur enregistrer. L'usine est maintenant affectée
au code d'entreprise.
Organisation des achats au code de société

L'organisation des achats peut être au niveau du code d'entreprise, c'est-à-dire une
organisation d'achats centralisée. Nous devons donc affecter cette organisation d'achats au
code de l'entreprise. Les étapes suivantes vous mèneront à travers la procédure d'attribution
d'une organisation d'achats au code d'entreprise:

Chemin d'affectation de l'organisation d'achats au code d'entreprise:

IMG => Structure de l'entreprise => Affectation => Gestion des articles => Affecter une
organisation d'achat à la société
TCode: OX01

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Affecter l'organisation d'achat à l'icône d'exécution
du Sociétéen suivant le chemin ci-dessus.
Nous pouvons voir la mission existante et nous pouvons également changer en conséquence.
Cliquez sur enregistrer après avoir apporté des modifications. L'organisation des achats est
désormais affectée au code d'entreprise.
Organisation des achats à Division

L'organisation des achats peut être au niveau de l'usine, c'est-à-dire spécifique à l'usine. Nous
devons donc affecter cette organisation d'achats à l'usine. Les étapes suivantes vous mèneront
à travers la procédure d'attribution d'une organisation d'achats à l'usine:

Chemin d'accès pour affecter une organisation d'achats à l'usine:

IMG => Structure d'entreprise => Affectation => Gestion des articles => Affecter une
organisation d'achat à l'usine
TCode: OX17

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Affecter l'organisation d'achats pour créer l'icône
d'exécution en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Entrez le nom de l'usine et de l'organisation d'achats. Cliquez sur enregistrer. L'organisation
des achats est maintenant affectée à l'usine.
Organisation d'achat standard à Division

L'organisation d'achats standard est l'organisation d'achat par défaut. Nous pouvons parfois
affecter une organisation d'achats standard à une usine spécifique si nous voulons avoir une
organisation d'achats par défaut pour cette usine. Les étapes suivantes vous mèneront à travers
la procédure d'attribution d'une organisation d'achat standard à l'usine:

Chemin d'accès pour affecter une organisation d'achat standard à l'usine:

IMG => Structure d'entreprise => Affectation => Gestion des articles => Affecter une
organisation d'achats standard à l'usine
TCode: SPRO

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Affecter l'organisation d'achats standard pour créer
l'icône d'exécution en suivant le chemin ci-dessus.
Nous pouvons voir la mission existante et nous pouvons également changer en conséquence.
Cliquez sur enregistrer après avoir apporté des modifications. L'organisation d'achat standard
est maintenant affectée à l'usine.
SAP MM - Données de base
SAP R / 3 fonctionne sur des données en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage
entre la saisie des données et la disponibilité des données. La chose importante lors de la
création de données est de maintenir l'intégrité des données. Les données SAP R / 3 sont
classées en deux catégories:

 Données de base : données créées de manière centralisée et valides pour toutes les
applications. Il reste constant au fil du temps mais nous devons le mettre à jour
régulièrement. Par exemple: Le fournisseur est un type de données de base utilisé pour
créer des commandes ou des contrats.
 Données transactionnelles - Les données associées au traitement de la transaction
commerciale sont des données transactionnelles.

SAP Master Data est de deux types:

 Données de base article

 Données de base du fournisseur

Données de base article

Les points clés à propos de la fiche article sont les suivants:

 C'est la principale source de données spécifiques à l'entreprise. Ces données

comprendront des informations sur les matériaux qu'une entreprise peut acquérir,
produire, stocker ou vendre.
 Étant donné qu'il existe différents départements dans une entreprise et chaque
département travaille sur un matériau spécifique. Ainsi, ils entreront des informations
différentes concernant leur matériel. Chaque département utilisateur a donc sa propre
vue de la fiche article. Ainsi, les écrans de données utilisés pour créer la fiche article
peuvent être divisés en deux catégories:
Données principales : Cela inclura les données de base (unité de quantité de base,
poids), les données d'achat (sur tolérance et sous tolérance), les données comptables
(prix standard, prix mobile).
Données supplémentaires : Cela inclura des informations supplémentaires comme
une brève description du matériel, de la devise, etc.

Le maître du matériel a les quatre caractéristiques qui seront discutées une par une dans le
contexte ci-dessous.

Types de matériaux

Les matériaux avec certains attributs communs sont regroupés et affectés à un type de
matériau. Cela permettra de différencier les matériaux et permettra à l'organisation de gérer
les différents matériaux de manière systématique en fonction des besoins de l'entreprise. Par
exemple: matière première, produits finis sont certains des types de matériaux. Le type de
matériau peut être créé en suivant les étapes ci-dessous.
Chemin pour créer le type de matériau:
IMG> = Logistics General> = Material Master> = Paramètres de base> = Types de
matériaux> = Définir les attributs des types de matériau
TCode: OMS2

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Définir les attributs des types de matériaux,
exécutez l'icône en suivant le chemin ci-dessus.

Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.

Remplissez les informations requises comme le nom du type de matériau et la description.
Cliquez sur enregistrer. Un nouveau type de matériau sera créé.
Groupes de matériaux

Le groupe de matériaux est un plus large éventail de types de matériaux. Les matériaux avec
certains attributs communs sont regroupés et affectés au groupe de matériaux. Par exemple:
Supposons que nous ayons des matériaux qui nécessitent un emballage, de sorte que le type
de matériau peut être électrique ou alimentaire, mais nous pouvons regrouper ces types de
matériaux et les placer dans un groupe de matériaux emballés. Le groupe de matériaux peut
être créé en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin pour créer un groupe de matériaux:

IMG => Logistique générale => Material Master => Paramètres pour les champs clés =>
Définir les groupes de matériaux
TCode: OMSF

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez l'icône d'exécution Define Material Groups en
suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Entrez le nom du groupe de matériaux avec sa description. Cliquez sur Enregistrer. Un
nouveau groupe de matériaux sera créé.
Plage de numéros

Lorsque nous créons une fiche article, chaque matériau est reconnu par un numéro, ce numéro
est unique et connu sous le nom de numéro d'article. Nous pouvons assigner le numéro au
matériel de deux manières:

 Attribution de numéros externes - Lors de la création de matériel, vous devez entrer

votre propre numéro (contenant des lettres ou des chiffres), et cela devrait être unique.
 Affectation interne des numéros - Lors de la création de matériel, vous n'avez pas
besoin d'entrer de numéro, le système génère automatiquement un numéro unique pour
ce matériel.

Définir la plage de numéros:

La plage de numéros interne peut être définie en suivant les étapes ci-dessous:
Chemin pour créer une plage de numéros:
IMG => Logistique générale => Matériau maître => Paramètres de base => Types de
matériaux => Définir la plage de numéros pour chaque type de matériau
TCode: MMNR

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Définir la plage de numéros pour chaque type de
matériau en exécutant l'icône en suivant le chemin ci-dessus.

Sélectionnez l'icône Intervalles.

Nous pouvons définir la plage de numéros ici et EXT (onglet externe, si elle est cochée,
l'attribution de numéro externe peut être faite dans ce matériel). Cliquez sur enregistrer. La
plage de numéros est maintenant définie pour le matériau.

Affectation de la plage de numéros:

Après la définition, nous devons l'affecter au groupe de matériaux. La plage de numéros peut
être attribuée en suivant les étapes ci-dessous.
Dans le même écran que ci-dessus, sélectionnez l'onglet Groupes.

Pour un groupe de matériaux particulier, nous pouvons affecter une plage de numéros ici.
Cliquez sur enregistrer. La plage de numéros est maintenant affectée au groupe de matériaux.
Création du maître matériel

La fiche article contient tous les articles qu'une entreprise achète produit ou vend. Material
Master est une donnée centrale disponible à tous les niveaux. Le matériel peut être créé en
suivant les étapes ci-dessous:

Chemin pour créer le maître du matériel:

Logistique => Gestion des articles => Matériel principal => Matériel => Créer du matériel
TCode: MM01

Remarque: Pour toute transaction de création, nous utilisons 01, pour l'édition 02, pour
l'affichage 03 comme suffixe.

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône de création en suivant le chemin ci-dessus.
Remplissez tous les détails requis comme le numéro d'article (si l'attribution de numéros
externes), le type d'article, le secteur d'activité.

Sélectionnez les vues que vous souhaitez conserver pour votre matériel.
Entrez le nom de l'usine et l'Magasin.
Entrez les informations requises dans vos vues matérielles comme l'unité de mesure, la
devise, le prix standard, le prix de déménagement, etc. Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau
matériel sera créé.
Données de base du fournisseur

Les points clés sur le maître du fournisseur sont les suivants:

 C'est la principale source de données spécifiques au fournisseur. Ces données

incluront des informations sur les fournisseurs à partir desquels une entreprise peut se
procurer ou vendre.
 Vendor Master Record contiendra des informations telles que le nom et l'adresse du
fournisseur.
 Les données de la fiche fournisseur sont divisées en trois catégories:
Données générales : Les données générales sont conservées au niveau du client et
sont valables pour tous les niveaux organisationnels.
Données comptables : Les données comptables sont conservées au niveau de
l'entreprise et sont valables pour toutes les usines appartenant à cette société.
Données d'achat : les données d'achat sont conservées au niveau de l'organisation des
achats.

Le maître du vendeur a les trois caractéristiques qui seront discutées une par une dans le
contexte ci-dessous.

Groupe de comptes fournisseur

Les fournisseurs sont catégorisés en fonction des besoins et certains fournisseurs ayant des
caractéristiques similaires sont regroupés et classés dans une catégorie. Par exemple: Tous les
fournisseurs locaux peuvent être placés sous un même groupe de comptes. Le groupe de
comptes fournisseur peut être créé en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès pour créer le groupe de comptes fournisseur:

IMG => Logistique générale => Partenaire commercial => Fournisseur => Contrôle =>
Définir le groupe de compte et la sélection de champ (fournisseur)
TCode: OBD3

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Définir le groupe de comptes et l'icône d'exécution
de sélection de champ (fournisseur) en suivant le chemin ci-dessus.

Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.

Remplissez tous les détails nécessaires comme le nom du groupe de compte, les données
générales et l'état du champ. Cliquez sur enregistrer. Un nouveau groupe de comptes
fournisseur sera créé.
Plage de numéros

Lorsque nous créons une fiche fournisseur, chaque fournisseur est identifié par un numéro, ce
numéro est unique et appelé numéro de fournisseur. Comme indiqué dans la base de données
article, de la même manière, nous avons une attribution de numéros externe et interne pour le
fournisseur principal.

Définir la plage de numéros:

La plage de numéros peut être définie en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin pour créer la plage de numéros:

IMG => Logistique générale => Partenaire commercial => Fournisseur => Contrôle =>
Définir la plage de numéros pour la fiche fournisseur
TCode: XDN1

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Définir la plage de numéros pour l'icône d'exécution
du dossier principal du fournisseur en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Modifier l'intervalle. Il va créer une plage de numéros pour le compte
client.

Sélectionnez l'icône Insérer un intervalle.

Nous pouvons définir la plage de numéros ici et EXT (onglet externe, si elle est cochée,
l'attribution de numéros externe peut être effectuée dans ce fournisseur). Cliquez sur
enregistrer. Une nouvelle plage de numéros sera créée.
Affectation de la plage de numéros

Après la définition, nous devons l'affecter au groupe de fournisseurs. La plage de numéros

peut être attribuée en suivant les étapes ci-dessous.

Sur le même écran que ci-dessus, sélectionnez l'onglet Plage de numéros.

Pour un groupe de fournisseurs particulier, attribuez une plage de numéros ici. Cliquez sur
enregistrer. La plage de numéros est maintenant affectée au groupe de fournisseurs.

Création du maître des fournisseurs

Le fournisseur Mater contient la liste des fournisseurs à partir desquels une entreprise peut se
procurer ou vendre. Vendor Master peut être créé en suivant les étapes ci-dessous: -
Chemin pour créer le maître du fournisseur:
Menu SAP => Logistique => Gestion du matériel => Achats => Données de base =>
Fournisseur => Central => Créer
TCode: XK01

Sur l'écran Menu SAP, sélectionnez créer pour l'icône d'exécution des données du fournisseur
central en suivant le chemin ci-dessus.
Remplissez tous les détails requis comme la Société, l'organisation des achats, le numéro du
fournisseur (si l'attribution de numéros externes).

Remplissez tous les détails de l'adresse du vendeur comme le nom de la rue, le code postal, le
pays.
Remplissez les coordonnées bancaires nécessaires du fournisseur.
Remplissez les informations comptables nécessaires du fournisseur.
Remplissez les conditions de paiement qui sont définies entre l'entreprise et le fournisseur.
Cliquez sur enregistrer. Un nouveau maître fournisseur sera créé.
SAP MM - Fiche d'informations d'achat
SAP R / 3 fonctionne sur toutes les données en temps réel incluant le maître du matériel et le
maître du fournisseur. Les matrices de matériel et de fournisseur sont des enregistrements de
données distincts pour conserver les informations sur les matériaux et les fournisseurs à partir
desquels le matériel est acheté. Les informations combinées du matériel et du vendeur sont
conservées dans un enregistrement que nous appelons enregistrement d'informations d'achat.
Les points clés concernant l'enregistrement des informations d'achat sont les suivants:

 La fiche infos-achats stocke des informations sur le matériel et le fournisseur qui

fournit ce matériel. Par exemple: Le prix actuel des fournisseurs d'un article particulier
est enregistré dans un enregistrement d'informations.
 L'enregistrement des informations d'achat peut être conservé au niveau de l'usine ou
au niveau de l'organisation des achats.
 Le dossier d'information peut être conservé pour quatre types d'approvisionnement qui
sont les suivants:
Standard : L'enregistrement d'informations standard contient des informations sur les
commandes standard (les commandes incluent les détails du fournisseur et du
matériel). Cette notice d'information inclura les prix des fournisseurs pour la
fourniture du matériel particulier.
Sous - traitance : L'enregistrement d'informations de sous-traitance contient des
informations sur les commandes de sous-traitance. Cette notice d'information inclura
le prix de l'assemblage de la matière première fournie par le client.
Pipeline : L'enregistrement d'informations sur le pipeline contient des informations sur
le matériel fourni par le fournisseur via les tuyaux. Par exemple: comme l'eau,
l'électricité.
Consignation : L'enregistrement d'informations sur l'expédition contient des
informations sur le matériel conservé dans les locaux de la partie effectuant la
commande. Cette fiche d'informations contient le prix du fournisseur à payer pour le
retrait du matériel du stock en consignation.

Création d'un enregistrement d'informations d'achat

L'enregistrement d'informations d'achat peut être créé en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin pour créer un enregistrement d'informations:

Logistique => Gestion du matériel => Achats => Données de base => Enregistrement de
l'information => Créer
TCode: ME11

Sur l'écran Menu SAP, sélectionnez Créer une icône en suivant le chemin ci-dessus.
Entrez le numéro du fournisseur et dans la catégorie d'informations sélectionnez standard ou
sous-traitance ou pipeline ou envoi en fonction de l'exigence.
Remplissez les détails requis comme le groupe de matériaux, le 1er / 2ème / 3ème rappel, le
numéro de matériel du fournisseur, les données personnelles, l'unité de commande, les
données d'origine et le terme de tri.
Fournir la note d'enregistrement d'information qui peut être appelée comme description
d'enregistrement d'information. Cliquez sur enregistrer. Un nouvel enregistrement
d'informations sera créé.
SAP MM - Détermination de la source / liste
Les informations combinées du matériel et du vendeur sont conservées dans un
enregistrement connu sous le nom d'enregistrement d'informations d'achat. Mais un matériau
particulier peut être commandé auprès de différents fournisseurs à différents intervalles de
temps. Cette information peut être conservée dans une liste appelée liste de sources. Les
points clés concernant la liste des sources sont les suivants:

 La liste des sources inclut la liste des sources d'approvisionnement possibles pour un
matériau sur une période donnée.
 La liste des sources spécifie la période de la commande d'un article particulier d'un
fournisseur donné.
 La liste des sources peut être copiée d'une usine à une autre.

La liste des sources peut être créée en suivant deux chemins:

 Automatiquement
 Manuellement

Création automatique de la liste des sources

La liste des sources peut être créée automatiquement en effectuant certains réglages dans la
fiche article. La liste de source automatique peut être créée en suivant les étapes ci-dessous.

Accédez à MM02 (mode d'édition de la fiche article pour lequel vous souhaitez créer
automatiquement la liste des sources). Sélectionnez toutes les vues.
Dans la vue d'achat, cochez la case pour la liste des sources. Cliquez sur enregistrer. La liste
des sources sera créée automatiquement pour le matériel.
Création manuelle de la liste des sources

La liste des sources peut être créée manuellement en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin d'accès à la liste des sources:

Logistique => Gestion du matériel => Achats => Données de base => Liste de sources =>
Maintenir
TCode: ME01

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Gérer l'icône d'exécution en suivant le chemin ci-
dessus.
Entrez le numéro d'article pour lequel vous souhaitez gérer la liste des sources et les détails de
l'installation.

Remplissez tous les détails nécessaires comme des périodes valides, le nom du fournisseur,
l'organisation d'achat. Cliquez sur l'icône de sauvegarde. La liste des sources pour le matériel
est maintenant conservée.
SAP MM - Cycle d'approvisionnement
Chaque organisation acquiert du matériel ou des services pour compléter ses besoins
commerciaux. Le processus d'achat de matériel et d'obtention de services auprès des
fournisseurs ou des concessionnaires est l'approvisionnement. Les étapes nécessaires à
l'acquisition d'un matériel constituent le cycle d'approvisionnement. Chaque organisation
effectue certaines étapes séquentielles communes de sorte qu'un matériel peut être acheté en
quantité appropriée au bon prix. Les étapes importantes du cycle d'approvisionnement sont les
suivantes:

 Détermination de l'exigence
 Création d'un bon de commande
 Enregistrement de l'entrée de marchandises
 Affichage de la facture

Détermination de l'exigence

C'est la première étape du cycle d'approvisionnement. C'est la subdivision logique où l'on

détermine quels matériaux ou services sont requis par l'entreprise, et quel fournisseur peut
satisfaire à l'exigence. Une liste d'exigences est faite, puis approuvée par l'autorité supérieure
de l'organisation. Après l'approbation, une liste formelle est appelée «commande d'achat»
avec un niveau d'approbation supplémentaire envoyé au fournisseur.

Création d'un bon de commande

La commande d'achat est la confirmation formelle et définitive des exigences qui est envoyée
au fournisseur pour fournir le matériel ou les services. La commande d'achat inclura des
informations importantes telles que le nom du matériel avec son usine correspondante, les
détails de l'organisation d'achat avec son code d'entreprise, le nom du fournisseur et la date de
livraison du matériel. La commande d'achat peut être créée en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin pour créer un bon de commande:

Logistique => Gestion des articles => Achats => Commande d'achat => Créer => Fournisseur
/ Fournisseur de Divisions connu
TCode: ME21N

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution Create Vendor / Supplying
Division Known execute en suivant le chemin ci-dessus.
Remplissez tous les détails nécessaires comme le nom du vendeur, l'organisation d'achats, le
groupe d'achat, la Société, les détails du matériel comme le numéro de matériau, le prix, la
devise, l'usine.
Remplissez tous les détails nécessaires sous Article en sélectionnant les onglets suivants:
Facture / Livraison (Fournir le code de taxe, Conditions de paiement et incoterms), Onglet
Affectation (Fournir le code G / L valide, le domaine d'activité et l'élément d'OTP. en cours
de sauvegarde Un nouveau bon de commande sera créé.

Enregistrement de l'entrée de marchandises

Après le traitement de la commande d'achat par le fournisseur, le matériel est livré au client et
ce processus est appelé comme entrée de marchandises. Ainsi, l'entrée de marchandises est la
phase dans laquelle le matériel est reçu par le donneur d'ordre et la condition et la qualité sont
vérifiées. Une fois le matériel vérifié par rapport à la qualité, l'entrée de marchandises est
enregistrée. L'entrée de marchandises peut être enregistrée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès à l'entrée de marchandises:

Logistique => Gestion des articles => Gestion des stocks => Mouvement de stock =>
Mouvement de stock
TCode: MIGO

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution du mouvement des marchandises
(MIGO) en suivant le chemin ci-dessus.

Remplissez tous les détails nécessaires comme le type de mouvement (101 pour l'entrée de
marchandises), le nom du matériel, la quantité reçue, le détail du lieu de stockage et l'usine
dans laquelle le matériel sera placé. Cliquez sur enregistrer. L'entrée de marchandises est
maintenant enregistrée pour le matériel.

Affichage de la facture

La facture est reçue du fournisseur après l'entrée de marchandises, puis la facture est vérifiée
par le client. Donc, c'est la phase dans laquelle le vendeur (vendeur) est payé par l'entreprise
et le rapprochement de la facture et de la commande est effectué. La facture peut être postée
en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin d'accès à la facture:

Logistique => Gestion des articles => Vérification de la facture logistique => Entrée de
document => Entrée de la facture
TCode: MIRO

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône Enter Invoice execute en suivant le chemin ci-
dessus.
Remplissez tous les détails nécessaires comme la date d'affichage de la facture, le montant
payé au vendeur ainsi que la quantité pour laquelle le montant est payé. Cliquez sur
enregistrer. La facture est maintenant enregistrée pour l'entrée de marchandises.
SAP MM - Demande d'achat
L'approvisionnement dans chaque organisation commence avec des exigences de collecte.
Une fois les exigences collectées, nous devons informer l'organisation des achats. Demande
d'achat est un document qui contiendra la liste des exigences. Les points clés concernant la
demande d'achat sont les suivants:

 Demande d'achat est une demande qui est faite à l'organisation d'achat pour obtenir
une certaine liste de matériel.
 La demande d'achat est un document interne. spécifiquement, il reste au sein de
l'organisation.
 La demande d'achat doit être approuvée par l'organisation des achats.
 Si la demande d'achat est approuvée, les modifications ne sont possibles que dans une
mesure limitée.
 La demande d'achat peut être créée pour les types d'approvisionnement suivants:
Standard : Obtenir le matériel fini du fournisseur.
Sous - traitance : Fourniture de matières premières au fournisseur et obtention du
matériel fini.
Consignation : Fournir du matériel qui est conservé dans les locaux de l'entreprise et
payer au vendeur pour cela.
Transfert de stock : Obtenir du matériel à partir de l'organisation.
Service externe : Obtenir des services comme la maintenance d'un fournisseur tiers.

Créer une demande d'achat

La demande d'achat peut être créée en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin d'accès pour créer une demande d'achat:

Logistique => Gestion des articles => Achats => Demande d'achat => Créer
TCode: ME51N

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer une icône d'exécution en suivant le chemin ci-
dessus.
Remplissez tous les détails requis comme le nom du matériau, la quantité, la date de livraison,
le groupe de matériaux, l'usine. Cliquez sur enregistrer. Une nouvelle demande d'achat sera
créée.
Après avoir créé la demande d'achat, nous devons envoyer nos exigences au fournisseur. Les
exigences du fournisseur sont envoyées via un document appelé commande d'achat. La
commande d'achat peut être directement créée à partir de la demande d'achat.

Création d'un bon de commande à partir d'une demande d'achat

La commande d'achat de la demande d'achat peut être créée en suivant les étapes ci-dessous:

TCode: ME21N

Entrez TCode pour accéder à l'écran d'accueil de la commande d'achat. Sélectionnez

Demande d'achat comme indiqué dans l'image ci-dessous.
Fournissez le numéro de demande d'achat pour lequel vous souhaitez créer une commande
d'achat. Ensuite, sélectionnez l'icône d'exécution.

Faites glisser la demande d'achat de référence standard vers le panier à côté de la commande
d'achat standard NB.
Vérifiez les détails de la commande d'achat et effectuez les modifications nécessaires selon les
exigences. Cliquez sur enregistrer. La commande d'achat de la demande d'achat sera créée.
SAP MM - Demande de devis
La sélection des fournisseurs est un processus important dans le cycle d'approvisionnement.
Une fois les exigences réunies, nous rechercherons des fournisseurs potentiels capables de
répondre aux exigences au meilleur prix possible. Ainsi, une demande est faite aux
fournisseurs de soumettre leurs offres indiquant le prix du matériel avec leurs termes et
conditions. Cette demande est appelée demande de devis. Les points clés concernant la
demande de devis sont les suivants:

 Demande de devis est une forme d'invitation qui est envoyée aux fournisseurs de
soumettre un devis indiquant les prix et leurs termes et conditions.
 La demande de prix contient des détails sur les biens ou services, la quantité, la date
de livraison et la date de l'offre sur laquelle elle doit être soumise.
 La citation est une réponse d'un fournisseur en réponse à une demande de devis.

RFQ peut être créé en suivant deux façons:

 Manuellement
 Automatiquement de la demande d'achat

Création manuelle de RFQ

RFQ peut être créé manuellement en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin pour créer une demande de devis:

Logistique => Gestion des articles => Achats => Demande de devis / devis => Demande de
devis => Créer
TCode: ME41

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer une icône d'exécution en suivant l'étape ci-
dessus.
Remplissez tous les détails requis comme le type de RFQ (si standard puis AN), la langue, la
date de la demande de prix, l'organisation des achats et le groupe.
Fournissez le nom du matériel, la quantité de matériel, le groupe de matériaux et la date limite
de soumission.
Indiquez la quantité et la date de livraison du matériel.
Indiquez l'adresse du fournisseur (numéro de rue, ville, pays, code PIN) à laquelle vous
adressez la demande d'offre. Cliquez sur enregistrer. Une nouvelle demande de devis sera
créée.
Création automatique de RFQ à partir de la demande d'achat

La demande d'offre peut également être créée en référence à la demande d'achat en suivant les
étapes ci-dessous:

Sur l'écran d'accueil de RFQ, sélectionnez l'onglet Référence à PReq.

Entrez le numéro de demande pour lequel vous souhaitez créer une demande de devis.
Cliquez sur enregistrer. Une nouvelle demande de devis sera créée en référence à la demande
d'achat.
SAP MM - Contrat-cadre
La sélection des fournisseurs est un processus important dans le cycle d'approvisionnement.
Les fournisseurs peuvent être sélectionnés par processus de citation. Une fois que les
fournisseurs sont présélectionnés par l'organisation, ils concluent un accord avec un certain
fournisseur pour fournir certains articles avec certaines conditions et généralement lorsqu'un
accord est conclu, un contrat formel est signé avec le fournisseur. Donc, l'accord-cadre est un
accord d'achat à long terme avec le fournisseur. Les points clés concernant l'accord-cadre sont
les suivants:

 L'accord-cadre est un contrat d'achat à long terme avec le fournisseur contenant les
termes et conditions concernant le matériel fourni par le fournisseur.
 Les accords-cadres sont valables jusqu'à une certaine période et couvrent une certaine
quantité ou valeur prédéfinie.

L'accord-cadre consiste à suivre deux types.

 Contrat
 Accord de programmation

Contrat

Le contrat est un accord-cadre à long terme entre le fournisseur et le donneur d'ordre sur le
matériel ou les services prédéfinis dans un certain laps de temps. Il y a deux types de contrat:
Contrat de quantité : Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée en termes de
quantité totale de matériel à fournir par le fournisseur.
Contrat de valeur : Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée en termes de
montant total à payer pour ce matériel au fournisseur.

Le contrat peut être créé en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin pour créer un contrat:

Logistique => Gestion des articles => Achats => Contrat-cadre => Contrat => Créer
TCode: ME31K

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer une icône d'exécution en suivant le chemin ci-
dessus.
Indiquez le nom du fournisseur, le type de contrat, l'organisation d'achats, le groupe
d'acheteurs et l'usine ainsi que la date de l'accord.
Remplissez tous les détails nécessaires comme la date de début de validité de l'accord, la date
de fin, les conditions de paiement (c'est-à-dire les conditions de paiement).
Fournir le numéro de matériel avec la quantité cible si le contrat de quantité ou le prix net si le
contrat de valeur et le groupe de matériaux. Cliquez sur enregistrer. Un nouveau contrat sera
créé.
Accord de programmation

L'accord d'ordonnancement est un contrat-cadre à long terme entre le fournisseur et le

donneur d'ordre sur un matériel ou un service prédéfini qui sont achetés à des dates
prédéterminées sur une période donnée. L'accord de planification peut être créé en suivant
deux étapes:

 Création d'un accord de planification

 Maintenir les lignes de programmation pour l'accord

Création d'un accord de planification

Un accord de planification peut être créé en suivant les étapes ci-dessous.
Chemin d'accès pour créer un accord de programme:
Logistique => Gestion des articles => Achats => Contrat-cadre => Contrat de programmation
=> Créer => Fournisseur connu
TCode: ME31L

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer une icône d'exécution en suivant l'étape ci-
dessus.

Indiquez le nom du fournisseur, le type d'accord (LP pour l'accord de planification),

l'organisation des achats, le groupe d'acheteurs, l'usine et la date de l'accord.
Remplissez tous les détails nécessaires comme la date de début de validité de l'accord, la date
de fin, les conditions de paiement (c'est-à-dire les conditions de paiement).
Fournissez le numéro de matériel avec la quantité cible, le prix net, la devise et le groupe de
matériaux. Cliquez sur enregistrer. Un nouvel accord de programmation sera créé.
Maintenir les lignes de programmation pour l'accord

Les lignes d'échéancier peuvent être conservées pour la planification de l'accord en suivant les
étapes ci-dessous.

Chemin pour maintenir les lignes de programme:

Logistique => Gestion des articles => Achats => Contrat-cadre => Programme de livraison
=> Calendrier de livraison => Maintenir

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Gérer l'icône d'exécution en suivant l'étape ci-dessus.
Indiquez le numéro de l'accord de programmation.
Sélectionnez un élément de campagne. Aller à l'onglet Article. Sélectionnez le calendrier de
livraison.
Fournir la date du calendrier de livraison, la quantité cible. Cliquez sur enregistrer. Les lignes
de calendrier sont maintenant conservées pour l'accord de programmation.
SAP MM - Quota Arrangement
Un matériau particulier peut être obtenu auprès de différents fournisseurs en fonction des
besoins. Ainsi, l'exigence totale d'un matériau est distribuée à différents fournisseurs, c'est-à-
dire que le quota est attribué à chaque source d'approvisionnement. Ceci est connu comme
arrangement de quota. Les points clés concernant l'arrangement des quotas sont les suivants:

 L'arrangement de quota divise le besoin total de matériel entre certaines sources

d'approvisionnement, c.-à-d. Les fournisseurs, puis attribue un quota à chaque source.
 Ce quota particulier spécifie la partie du matériel qui doit être fournie par le
fournisseur ou la source attribué.
 La notation de quota est utilisée pour déterminer la quantité de matériel à attribuer à
une source ou à un fournisseur particulier. La source avec le classement de quota le
plus bas représente la source valide.
 La cote de quota peut être calculée en suivant la formule suivante:
Cote de quota = (quantité allouée de quota + quantité de base de quota) / quota
Où Quota Allocated Quantity est la quantité totale de toutes les commandes qui
proviennent d'une source particulière. La quantité de base de quota est la quantité
provenant de la nouvelle source d'approvisionnement. Le quota est l'exigence totale du
matériel qui est donné à une source d'approvisionnement particulière.
 Le paramètre obligatoire avant de créer un quota est l'enregistrement d'informations et
la liste des sources doit être gérée pour le matériau particulier. Dans la base de
données article, la case à cocher de la liste des sources et de l'utilisation des quotas
doit également être cochée. Ce paramètre peut être défini dans la fiche article en
accédant à TCode MM03. Dans l'affichage des achats, vérifiez l'utilisation de
l'arrangement des quotas et la liste des sources. Le réglage est maintenant maintenu
pour l'arrangement de quota.
Créer un arrangement de quota

L'arrangement de contingent divise l'exigence totale d'un matériel parmi certaines sources
d'approvisionnement, c.-à-d. Les vendeurs. L'arrangement de quota peut être créé en suivant
les étapes ci-dessous.

Chemin pour créer un arrangement de quota:

Logistique => Gestion des articles => Achats => Données de base => Répartition des quotas
=> Maintien
TCode: MEQ1

Sur l'écran Menu Sap, sélectionnez Maintenir l'icône d'exécution en suivant l'étape ci-dessus.
Entrez le numéro d'article et l'installation pour lesquels l'arrangement de quota doit être
maintenu.
Fournir les dates comme valables à partir de et valide pour et également la quantité divisée.
Entrez le nom du fournisseur et la quantité attribuée qui lui a été attribuée. Cliquez sur
enregistrer. L'arrangement de quota est maintenant maintenu pour le matériel particulier.
SAP MM - Période d'affichage
Les systèmes SAP ERP ont été conçus pour que les affaires puissent être menées de manière
efficace. Divers documents tels que la commande, la demande de devis, l'entrée de
marchandises sont des documents essentiels dans une entreprise. Ces documents ont besoin de
sécurité, c'est-à-dire que si l'un des documents n'est pas affiché correctement, les affaires
peuvent être affectées à différents niveaux de préoccupation. Donc, pour sécuriser ces
documents, nous avons un concept de période d'affichage. Période d'affichage signifie qu'il
vous permettra d'afficher et d'apporter des modifications dans les documents seulement dans
une période de temps spécifique. Parfois, vous obtiendrez une erreur, comme l'envoi autorisé
uniquement dans cette période pour un certain code d'entreprise. Cela signifie que la période
d'affichage d'un Sociétéest maintenue et que la publication sur ce document n'est autorisée
que pendant cette période. Période d'affichage pour une entreprise peut être définie en
utilisant cinq champs qui sont les suivants:

 Maintenir la variante de l'année fiscale

 Attribution d'une variante d'exercice au code de société
 Définir des variantes pour les périodes d'affichage ouvertes
 Attribuer une variante au Société
 Ouverture et clôture des périodes comptables

Maintenir la variante de l'année fiscale

La variante de l'exercice correspond à la période au cours de laquelle les états financiers sont
retirés pour la société. Différentes entreprises ont des exercices différents. La variante de
l'année fiscale peut être maintenue en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour maintenir la variante de l'année fiscale:

Comptabilité financière => Comptabilité financière Paramètres globaux => Ledgers =>
Exercice et périodes de comptabilisation => Maintenir la variante de l'année fiscale
TCode: OB29

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Gérer l'icône Exécuter la variante de l'année fiscale
en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Indiquez le nom de la variante de l'exercice ainsi que la description et le numéro de
l'affichage. Cliquez sur enregistrer. Une nouvelle variante d'exercice sera créée.
Attribuer le Sociétéà la variante de l'année fiscale

La variante de l'année fiscale doit être affectée à la société. La variante de l'année fiscale peut
être affectée à la société en suivant les étapes ci-dessous.

Voie d'assignation du Sociétéà l'année fiscale Variante:

Comptabilité financière => Comptabilité financière Paramètres globaux => Ledgers =>
Exercice et périodes de comptabilisation => Affectation du Sociétéà la variante d'exercice
TCode: OB37

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Affecter le Sociétéà la variante d'exercice de

l'exercice en suivant le chemin ci-dessus.
Nous pouvons voir la mission existante et nous pouvons également changer en conséquence.
Cliquez sur enregistrer. La variante d'exercice est maintenant affectée à la société.
Définir des variantes pour les périodes d'affichage ouvertes

Les variantes pour les périodes comptables ouvertes peuvent être définies en suivant les
étapes ci-dessous.

Chemin d'accès pour définir des variantes pour les périodes d'affichage ouvertes:
Comptabilité financière => Comptabilité financière Paramètres globaux => Ledgers =>
Exercice et périodes de comptabilisation => Périodes de comptabilisation => Définir les
variantes pour les périodes de comptabilisation ouvertes
TCode: OBBO

Sur l'écran IMG d'affichage sélectionnez Définir les variantes pour les périodes d'affichage
ouvertes, exécutez l'icône en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Entrez le nom de la variante. Cliquez sur enregistrer. Un nouveau variant sera créé pour les
périodes d'affichage ouvertes.
Attribuer une variante au Société

La variante doit être affectée au code d'entreprise. La variante peut être affectée à la société en
suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'affectation de la variante au code de l'entreprise:

Comptabilité financière => Comptabilité financière Paramètres globaux => Ledgers =>
Exercice et périodes de comptabilisation => Périodes de comptabilisation => Attribuer des
variantes au code de société
TCode: OBBP

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez l'icône d'exécution Affecter les variantes au
Sociétéen suivant le chemin ci-dessus.
Nous pouvons voir la mission existante et nous pouvons également changer en conséquence.
Cliquez sur enregistrer. La variante est maintenant affectée au code d'entreprise.
Ouverture et clôture des périodes comptables

Période d'affichage signifie qu'il vous permettra d'afficher et d'apporter des modifications
dans les documents seulement dans une période de temps spécifique. Les périodes d'ouverture
et de fermeture peuvent être maintenues en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès aux périodes d'ouverture et de clôture:

Comptabilité financière => Comptabilité financière Paramètres globaux => Ledgers =>
Année financière et périodes de comptabilisation => Périodes de comptabilisation =>
Périodes de comptabilisation ouvertes et fermées
TCode: OB52

Sur l'écran IMG d'affichage, sélectionnez Ouvrir et fermer les périodes d'affichage pour
exécuter l'icône en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Indiquez le nom de la variante, les détails du compte et l'année de publication. Cliquez sur
enregistrer. La période de publication est maintenant maintenue pour la variante.
SAP MM - Types de commande d'achat
SAP ERP a été introduit afin que les achats puissent être effectués efficacement en termes de
temps et de coûts. L'approvisionnement peut être effectué pour divers types de biens et de
services. L'approvisionnement commence par la création d'un bon de commande qui est un
document officiel remis aux fournisseurs et qui inclut la liste des biens et matériaux à
acquérir. Ainsi, en conséquence, la commande d'achat peut être créée pour différents types
d'approvisionnement. Le type d'approvisionnement peut être conservé dans un champ connu
sous le nom de catégorie d'articles, comme indiqué ci-dessous.

Pour les différents types d'approvisionnement, il existe quatre types de commande d'achat qui
sont les suivants:

 Commande d'achat de sous-traitance

 Commande d'expédition
 Commande d'achat de transfert de stock
 Commande d'achat de service
Commande d'achat de sous-traitance

En sous-traitance, le fournisseur (le sous-traitant) reçoit des composants du donneur d'ordre

avec l'aide desquels il produit un produit. Le produit est commandé par votre entreprise via un
bon de commande. Les composants requis par le vendeur (vendeur) pour fabriquer le produit
commandé sont listés dans la commande d'achat et fournis au sous-traitant. La commande
d'achat de sous-traitance peut être créée en suivant l'étape ci-dessous.

TCode pour créer un bon de commande: ME21N

Catégorie de poste de sous-traitance: L

Fournir le TCode dans le champ de commande. Il vous faudra à l'écran de commande d'achat.
Fournir tous les détails nécessaires, tels que le nom du fournisseur, la catégorie de l'article, le
nom du matériel, l'usine pour laquelle le matériel est acheté et la date de livraison. Cliquez sur
enregistrer. La commande d'achat en sous-traitance sera créée.

Commande d'expédition

Dans le matériel d'expédition est disponible dans les locaux de l'organisation, mais il
appartient toujours au vendeur (vendeur) / propriétaire du matériel. Si vous utilisez le matériel
des stocks en consignation, vous devez payer au vendeur. Ainsi, la commande d'achat en
consignation peut être créée en suivant l'étape ci-dessous.

TCode pour créer un bon de commande: ME21N

Catégorie d'article en consignation: K
Fournir le TCode dans le champ de commande. Il vous faudra à l'écran de commande d'achat.
Fournir tous les détails nécessaires, tels que le nom du fournisseur, la catégorie de l'article, le
nom du matériel, l'usine pour laquelle le matériel est acheté et la date de livraison. Cliquez sur
enregistrer. La commande d'achat en consignation sera créée.

Commande d'achat de transfert de stock

En stock, les biens de transfert sont achetés et fournis dans une entreprise. Une usine
commande les produits en interne à partir d'une autre usine (usine de réception / usine
émettrice). Les marchandises sont achetées avec un type spécial de commande d'achat - la
commande de transfert de stock. Ainsi, l'ordre d'achat de transfert de stock peut être créé en
suivant l'étape ci-dessous.

TCode pour créer un bon de commande: ME21N

Catégorie de poste de transfert de stock: U

Fournir le TCode dans le champ de commande. Il vous faudra à l'écran de commande d'achat.
Fournir tous les détails nécessaires, tels que le nom du fournisseur, la catégorie de l'article, le
nom du matériel, l'usine pour laquelle le matériel est acheté et la date de livraison. Cliquez sur
enregistrer. L'ordre d'achat de transfert de stock sera créé.
Commande d'achat de service

En service, un tiers fournira les services à l'entreprise. Ces services incluront la maintenance
comme l'électricité, le graissage des machines. Ainsi, la commande d'achat de service peut
être créée en suivant l'étape ci-dessous.

TCode pour créer un bon de commande: ME21N

Catégorie de poste de service: D

Fournir le TCode dans le champ de commande. Il vous faudra à l'écran de commande d'achat.
Fournir tous les détails nécessaires, tels que le nom du fournisseur, la catégorie de l'article, le
nom du matériel, l'usine pour laquelle le matériel est acheté et la date de livraison. Cliquez sur
enregistrer. La commande d'achat de service sera créée.
SAP MM - Gestion des stocks
Le processus d'approvisionnement commence par la collecte des exigences et se termine par
l'achat de biens auprès des fournisseurs. Une fois que les biens sont achetés auprès du
fournisseur, ils doivent être placés dans les locaux de l'entreprise au bon endroit afin qu'ils
puissent être consommés au besoin. Cela introduit le terme connu sous le nom de gestion des
stocks. La gestion des stocks concerne le placement et la manutention des stocks reçus des
fournisseurs au bon endroit dans les locaux de l'entreprise. Les points clés de la gestion des
stocks sont les suivants:

 La gestion des stocks traite de la gestion des stocks soit en valeur soit en quantité.
 La planification, la saisie et la conservation des enregistrements de tous les
mouvements de marchandises relèvent de la gestion des stocks.
 Le mouvement des marchandises créera un document qui mettra à jour toute la
quantité et la valeur du stock dans l'inventaire connu sous le nom de document article.
 Le document important sera référencé par un numéro de document et une année de
document.

Gestion de l'inventaire traiter les termes suivants qui sont les suivants:

 Type de mouvement
 La réception des marchandises
 Réservation
 Sortie de marchandises

Type de mouvement

Le type de mouvement décrit le type d'écriture de stock dans l'inventaire. Il représente le poste
en stock en raison de quel type d'ordre comme si le stock est comptabilisé contre l'entrée de
marchandises ou la sortie de marchandises. Les types de mouvement importants dans la sève
mm sont les suivants:

 101 - Entrée de marchandises pour commande ou commande

 103 - Entrée de marchandises pour l'ordre d'achat dans le stock bloqué GR
 201 - Emission de marchandises pour un centre de coûts
 261 - Emission de marchandises pour une commande
 301 - Transférer l'usine de production à l'usine en une seule étape
 305 - Transférer l'usine d'expédition à l'usine en deux étapes - placement en entrepôt
 311 - Transférer l'Magasin dans l'Magasin en une seule étape
 313 - Stockage des emplacements de stockage vers l'Magasin en deux étapes - retrait
du stockage.

Les types de mouvement peuvent être atteints en suivant les étapes ci-dessous:

Chemin pour atteindre le type de mouvement:

Logistique => Gestion des articles => Gestion des stocks => Mouvement de stock =>
Mouvement de stock (MIGO)
TCode: MIGO
Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution des mouvements de marchandises
(MIGO) en suivant le chemin ci-dessus.

Sélectionnez la liste déroulante Entrée de marchandises GR. Vous obtiendrez beaucoup de

types de mouvement standard et vous pouvez en choisir un selon vos besoins.
La réception des marchandises

L'entrée de marchandises est la phase de réception du matériel par le client et l'état et la

qualité sont vérifiés. Selon le type de mouvement stock est stocké dans l'inventaire avec l'aide
de l'entrée de marchandises. L'entrée de marchandises affichera une augmentation du stock
d'entrepôt. L'entrée de marchandises a deux scénarios qui sont les suivants.

 Création de l'entrée de marchandises

 Annulation de l'entrée de marchandises

Création de l'entrée de marchandises

L'entrée de marchandises peut être enregistrée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès à l'entrée de marchandises:

Logistique => Gestion des articles => Gestion des stocks => Mouvement de stock =>
Mouvement de stock (MIGO)
TCode: MIGO

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution des mouvements de marchandises
(MIGO) en suivant le chemin ci-dessus.
L'entrée de marchandises peut être affichée sur différents documents. Sélectionnez le
document requis dans la liste déroulante. Par exemple, dans ce cas, nous sélectionnons la
commande d'achat. Sélectionnez le type de mouvement en fonction de l'exigence.
Il va chercher tous les détails du document de référence sélectionné comme le matériel, la
quantité, la Division. Sélectionnez l'onglet de vérification pour vérifier le document. Puis
cliquez sur enregistrer. Un numéro de document matériel sera généré. L'entrée de
marchandises est maintenant imputée à un document d'achat.
Annulation de l'entrée de marchandises

Parfois, l'entrée de marchandises n'est pas affichée correctement. L'entrée de marchandises

doit donc être annulée et peut être annulée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès à l'entrée de marchandises:

Logistique => Gestion des articles => Gestion des stocks => Mouvement de stock =>
Mouvement de stock (MIGO)
TCode: MIGO

Sur le même écran MIGO, sélectionnez dans la liste déroulante Annulation par rapport à un
numéro de document article. Fournissez le numéro du document matériel.
Il va chercher tous les détails du document matériel. Sélectionnez l'onglet de vérification pour
vérifier le document. Puis cliquez sur enregistrer. Un numéro de document matériel sera
généré. L'entrée de marchandises est maintenant annulée.
Réservation

Parfois, le stock doit être bloqué à l'avance afin qu'il puisse être disponible à un moment
donné. Ceci est connu comme réservation. La réservation garantit que le stock est disponible
et peut être utilisé si nécessaire. La quantité réservée peut être visualisée par TCode MMBE.
Fournir le numéro de matériel et l'usine. La quantité réservée peut être visualisée dans l'onglet
réservé comme indiqué ci-dessous.
La réservation peut être créée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour créer une réservation:

Logistique => Gestion des articles => Gestion des stocks => Réservation => Créer
TCode: MB21

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer une icône d'exécution en suivant le chemin ci-
dessus.
Entrez la date, le type de mouvement et l'installation pour lesquels la réservation doit être
effectuée.
Entrez le numéro de commande contre lequel vous souhaitez effectuer la réservation.
Fournissez les détails du matériel et de la quantité à réserver. Cliquez sur enregistrer. La
réservation est maintenant faite pour la commande.
Sortie de marchandises

L'émission de marchandises signifie le déstockage des stocks qui peut être dû à plusieurs
raisons, telles que le retrait du matériel pour l'échantillonnage ou le retour des marchandises
au fournisseur. Ainsi, l'émission de marchandises entraînera une diminution de la quantité
dans l'entrepôt. La sortie de marchandises peut être effectuée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès à la sortie de marchandises:

Logistique => Gestion des articles => Gestion des stocks => Mouvement de stock =>
Mouvement de stock (MIGO)
TCode: MIGO

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution des mouvements de marchandises
(MIGO) en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez le problème de marchandises dans la liste déroulante. Les sorties de
marchandises peuvent être affichées sur différents documents. Sélectionnez le document
requis dans la liste déroulante. Par exemple, dans ce cas, nous sélectionnons la commande
d'achat. Sélectionnez le type de mouvement en fonction de l'exigence.
Il va chercher tous les détails du document de référence sélectionné comme le matériel, la
quantité, la Division. Sélectionnez l'onglet de vérification pour vérifier le document. Puis
cliquez sur enregistrer. Un numéro de document matériel sera généré. La sortie de
marchandises est maintenant imputée à un document d'achat.
SAP MM - Vérification de facture
Chaque organisation acquiert des biens ou des services pour compléter ses besoins
commerciaux. Une fois que les marchandises sont achetées auprès du fournisseur et placées
dans les locaux de l'entreprise via l'entrée de marchandises, nous devons payer au fournisseur
les biens et services acquis. Le montant à payer avec les détails du matériel est fourni par le
fournisseur sous la forme d'un document connu sous le nom de facture. Avant de payer au
fournisseur, nous devons vérifier la facture. Ce processus de vérification de facture et de
paiement au fournisseur est connu sous le nom de vérification de facture. Les points clés
concernant la vérification des factures sont les suivants.

 La vérification de la facture marque la fin de l'approvisionnement après la commande

et l'entrée de marchandises.
 L'affichage des factures mettra à jour tous les documents connexes en matière
financière et comptable.
 Les factures bloquées qui diffèrent de la facture réelle peuvent être traitées via la
vérification des factures.

La vérification des factures porte sur les termes suivants, qui sont les suivants.

 Affichage de la facture
 Facture bloquée
 Règlement de reçu évalué (ERS)

Affichage de la facture

L'affichage de la facture est effectué après que les marchandises ont été reçues du fournisseur
et que l'entrée de marchandises est effectuée. La facture reçue du fournisseur est vérifiée en
fonction du coût, de la quantité et de la qualité par la partie qui commande, puis la facture est
imputée à cette commande. Donc, c'est la phase dans laquelle le vendeur (vendeur) est payé
par l'entreprise et le rapprochement de la facture et de la commande est effectué. La facture
peut être postée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès à la facture:

Logistique => Gestion des articles => Vérification de la facture logistique => Entrée de
document => Entrée de la facture
TCode: MIRO

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône Enter Invoice execute en suivant le chemin ci-
dessus.
Remplissez tous les détails nécessaires comme la date d'affichage de la facture, le montant
payé au vendeur ainsi que la quantité pour laquelle le montant est payé. Cliquez sur
enregistrer. La facture est maintenant enregistrée pour l'entrée de marchandises.
Facture bloquée

Parfois, le service de comptabilité est incapable de payer la facture au fournisseur. Cela peut
se produire lorsque vous essayez d'envoyer une facture, que le système s'attend à ce que la
valeur par défaut par rapport à la commande ou à l'entrée de marchandises et la facture
comptabilisée diffèrent de la valeur par défaut. Cela peut entraîner le blocage des factures.
Certaines des raisons du blocage des factures sont les suivantes.

 Variance du montant au niveau de l'article

 Variance de la quantité au niveau de l'article

Il est également difficile d'analyser les petites variances dans la facture. Ainsi, les limites de
tolérance sont définies dans le système et si la variation de la facture se situe dans la limite de
tolérance, le système accepte la facture. Si la limite d'écart est dépassée, cela peut entraîner le
blocage de la facture. Ensuite, nous devons débloquer ou libérer manuellement cette facture si
nous voulons traiter la facture. La facture peut être débloquée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès à la facture bloquée:

Logistique => Gestion des articles => Vérification de la facture logistique => Traitement
ultérieur => Libération de la facture bloquée
TCode: MRBR
Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'option Exécuter l'exécution des factures bloquées en
suivant le chemin ci-dessus.

Fournissez les détails nécessaires, tels que le code de société, le numéro de facture, le
fournisseur, la date comptable, le groupe d'acheteurs. Ensuite, sélectionnez l'icône
d'exécution. La facture bloquée sera libérée.
Règlement de reçu évalué (ERS)

Le règlement des reçus évalués (ERS) est une méthode simple de règlement automatique des
entrées de marchandises. Si le client a convenu avec le fournisseur de toutes les conditions
financières, il n'est pas nécessaire que l'acheteur ait vérifié la facture. La facture sera
automatiquement enregistrée à partir des informations présentes dans la commande d'achat et
l'entrée de marchandises. Les différents avantages de ERS sont les suivants.

 Les commandes d'achat peuvent être réglées et fermées rapidement.

 Cela réduit les efforts humains car il n'est pas nécessaire de vérifier la facture.
 Les écarts de quantité et de quantité dans la facture peuvent être évités avec l'aide
d'ERS.

Pour implémenter ERS, certains paramètres obligatoires doivent être définis dans le maître du
fournisseur, décrit dans le contexte ci-dessous.
Passez à XK02 (changement de mode du fournisseur). Sélectionnez l'onglet Données de
contrôle. Cochez la case AutoEvalGRSetmt Del. Et AutoEvalGRSetmt Ret. Cliquez sur
enregistrer. Maintenant, le fournisseur particulier est activé pour ERS.

ERS peut être créé en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour créer ERS:

Logistique => Gestion des articles => Vérification de la facture logistique => Règlement
automatique => Règlement des reçus évalués (ERS)
TCode: MRRL

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône Exécuter le règlement des réceptions évaluées
(ERS) en suivant le chemin ci-dessus.
Remplissez tous les détails nécessaires comme la Société, l'usine, le numéro du document de
réception de marchandises et la date, le fournisseur, le document d'achat. Cliquez sur
enregistrer. ERS sera créé pour la commande d'achat et l'entrée de marchandises
correspondantes.
SAP MM - Gestion des services
Chaque organisation acquiert des biens pour compléter ses besoins d'affaires. Outre ces achats
de biens, une organisation peut parfois avoir besoin de services. Ces services incluront une
petite tâche de maintenance comme le changement des lumières, la peinture et l'entretien
ménager. Ces services sont fournis par des entrepreneurs externes et, par conséquent,
l'ensemble du processus d'acquisition de services est connu sous le nom de gestion des
services. Les points clés concernant la gestion des services sont les suivants.

 Les services sont destinés à la consommation directe au lieu de les garder en

inventaire.
 La description du service ainsi que l'unité de mesure sont stockées en tant que données
de base dans un enregistrement connu sous le nom de fiche de service.
 Le système stocke les services qui ont été acquis en tant qu'enregistrement dans une
feuille appelée feuille d'entrée de service.
 L'approvisionnement de service est de deux types:
Services planifiés - Dans les services planifiés au moment de l'achat, les
spécifications telles que la quantité et le prix sont connues à l'avance. Cela signifie que
la nature et la portée du service sont claires avant l'achat.
Services non planifiés - Dans les services non planifiés au moment de l'achat, les
spécifications telles que la quantité et le prix ne sont pas connues à l'avance. Cela
signifie que la nature et la portée du service ne sont pas claires avant l'acquisition. Ces
services peuvent être étendus selon l'exigence.

La gestion de service traite les termes suivants qui sont les suivants.

 Enregistrement principal de service

 Commande d'achat de service
 Feuille de saisie de service

Enregistrement principal de service

La fiche de service contient le détail de tous les services pouvant être obtenus auprès d'un
fournisseur externe au sein d'une organisation. La fiche de service contient la description des
services ainsi que l'unité de mesure. Cette fiche sert de référence pour la création d'une
commande d'achat de service, mais elle n'est pas nécessaire. La commande d'achat de service
peut également être créée manuellement sans référence. La fiche de service peut être créée en
suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès à la création de l'enregistrement principal du service:

Logistique => Gestion des articles => Service Master => Service => Service Master
TCode: AC03

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône Exécuter le maître de service en suivant le
chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Créer un nouveau service comme indiqué ci-dessous.
Remplissez tous les détails nécessaires comme la catégorie de service, l'unité de quantité de
base, la classe de valorisation. Cliquez sur enregistrer. Un nouveau service sera créé.
Commande d'achat de service

Dans SAP, les services MM sont exécutés à l'aide de la commande d'achat de service.
L'exigence de service avec sa description avec la quantité est donnée à un tiers sous forme de
commande d'achat de service. Dans le service, le champ important de la commande d'achat est
la catégorie de poste. Pour le service, la catégorie d'article sera D. Ainsi, la commande d'achat
de service peut être créée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour créer un bon de commande:

Logistique => Gestion des articles => Achats => Commande d'achat => Créer => Fournisseur
/ Fournisseur de Divisions connu
TCode: ME21N
Catégorie de poste de service: D

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez l'icône d'exécution Fournisseur / Fournir l'installation
connue en suivant le chemin ci-dessus.
Fournir tous les détails nécessaires, tels que le nom du fournisseur, la catégorie de l'article, le
nom du matériel, l'usine pour laquelle le matériel est acheté et la date de livraison. Cliquez sur
enregistrer. La commande d'achat de service sera créée.
Feuille de saisie de service

Le système stocke les services qui ont été acquis en tant qu'enregistrement dans une feuille
appelée feuille d'entrée de service. Dans le cas de services au lieu de créer un document
d'entrée de marchandises, nous allons créer une feuille de saisie de service. La feuille de saisie
des services tiendra compte des frais que nous devons payer au vendeur. La feuille d'entrée de
service peut être créée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour créer une feuille de saisie de service:

Logistique => Gestion des articles => Fiche d'entrée des services => Maintenir
TCode: ML81N

Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Gérer l'icône d'exécution en suivant le chemin ci-
dessus.
Fournissez tous les détails nécessaires comme le numéro de commande, le numéro de service,
la quantité, le prix. Cliquez sur enregistrer. Une nouvelle feuille de saisie de service sera créée
pour la commande d'achat correspondante.
SAP MM - Évaluation
Le processus d'approvisionnement commence par la création de la commande d'achat et se
termine par la vérification de la facture. Dans tout le processus, l'une des parties importantes
est l'évaluation matérielle. Dans le processus d'approvisionnement lors de la création de bons
de commande, le prix du matériel est obligatoire et automatiquement déterminé. Cela est dû
au fait que la valorisation du matériel est conservée dans le système SAP de la base de
données articles. L'évaluation des matériaux représente l'intégration entre les modules MM &
FI (Comptabilité financière) puisqu'elle met à jour les comptes du grand livre général dans la
comptabilité financière. Les points clés de l'évaluation des matériaux sont les suivants.

 L'évaluation du matériel permet de déterminer le prix du matériel et pour quel compte

du grand livre, il doit être comptabilisé dans la comptabilité financière.
 L'évaluation du matériel peut avoir lieu au niveau du code de la société ou de l'usine.
 Le matériel peut être évalué en fonction de différents types d'approvisionnement, ce
que l'on appelle l'évaluation fractionnée. Normalement, la valorisation fractionnée est
utilisée pour valoriser le matériau dans le même domaine de valorisation (entreprise
ou usine) différemment. L'évaluation séparée est décrite en détail dans le contexte ci-
dessous.

Fractionner l'évaluation

L'évaluation partagée vous permet de valoriser les stocks d'un article dans le même domaine
de valorisation (entreprise ou usine) différemment. Certains des exemples où une évaluation
séparée est requise sont les suivants.

 Le stock qui est acheté à l'extérieur du fournisseur a un prix d'évaluation différent du

stock de production interne.
 Le stock obtenu auprès d'un fournisseur est évalué à un prix différent de celui obtenu
auprès d'un autre fournisseur.
 Le même matériau ayant un lot différent peut avoir des prix d'évaluation différents.

Split Valuation doit être activé avant de définir une autre configuration. L'évaluation
fractionnée peut être activée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'activation de l'évaluation partagée:

IMG => Gestion des articles => Valorisation et affectation des comptes => Valorisation
fractionnée => Activer l'évaluation des scissions
TCode: OMW0

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez l'icône Activer l'exécution de Split Valuation en
suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'onglet actif Réévaluation de la matière. Cliquez sur enregistrer. La valorisation
fractionnée est maintenant activée.

Certains termes importants dans l'évaluation séparée sont les suivants.

  Domaine d'évaluation: Le matériel peut être évalué au niveau de l'usine ou au niveau
de la société. Le niveau auquel les matériaux sont évalués est appelé zone de
valorisation.
 Catégorie de valorisation: La catégorie de valorisation est le critère de division du
matériau valorisé.
 Type de valorisation: Type de valorisation spécifie les caractéristiques d'une
catégorie de valorisation.

Les configurations de valorisation fractionnées telles que la définition de la catégorie de

valorisation et le type de valorisation sont décrites dans le contexte ci-dessous.

Configuration de l'évaluation fractionnée

Diviser les configurations d'évaluation comme la définition de la catégorie d'évaluation, le

type d'évaluation peut être fait en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès pour configurer l'évaluation de la division:

IMG => Gestion des articles => Valorisation et imputation => Valorisation fractionnée =>
Configurer la valorisation des scissions
TCode: OMWC

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez l'icône Configure Split Valuation execute en suivant le
chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'onglet Types globaux pour créer un type de valorisation.

Sélectionnez Créer une icône.

Indiquez le nom du type d'évaluation. Cliquez sur enregistrer. Un nouveau type d'évaluation
sera créé.
Allez maintenant sur le même écran et sélectionnez l'onglet Catégories globales pour créer
une catégorie de valorisation.

Sélectionnez Créer une icône.

Indiquez le nom de la catégorie de valorisation. Cliquez sur enregistrer. Une nouvelle
catégorie d'évaluation sera créée.

Allez maintenant sur le même écran et sélectionnez l'onglet Local Definitions pour mapper le
type de valorisation et la catégorie de valorisation.
Sélectionnez Chats. -> Onglet OU.

Indiquez le type d'évaluation, la catégorie de valorisation et l'état de l'établissement comme

actifs, puis sélectionnez l'onglet Activer. La catégorie d'évaluation et le type d'évaluation sont
maintenant mappés et les deux sont activés.
Après avoir géré le type de valorisation et la catégorie de valorisation, vous pouvez les
mentionner dans la fiche article, comme indiqué ci-dessous.

Aller à mm02 (Changer l'écran pour le maître de matériel). Vous pouvez gérer ici la catégorie
de valorisation et la classe de valorisation dans la vue comptable. Sur cette base, le matériel
sera valorisé dans un bon de commande.
SAP MM - Détermination de compte
Dans SAP MM, le processus d'approvisionnement implique le coût des biens et services qui
doivent être payés au fournisseur par une organisation. Le coût payé doit être affiché dans une
organisation nécessairement dans un compte du grand livre général (G / L). Chaque fois lors
de l'achat de se rappeler le bon compte G / L est une chose impossible. Ainsi, dans le système
SAP, une configuration pour la détermination du compte est effectuée afin que le système
détermine automatiquement le compte G / L correct qui doit être posté. Le compte général est
comptabilisé lorsque l'entrée de marchandises est effectuée, ainsi que lors de la validation de
la facture. La détermination du compte porte sur les termes suivants, qui sont les suivants.

 Définir le contrôle de l'évaluation

 Regrouper les zones de valorisation
 Définir des classes d'évaluation
 Configurer la publication automatique

Définir le contrôle de l'évaluation

Les zones d'évaluation peuvent être regroupées et peuvent être affectées à un code de
regroupement si elles appartiennent au même compte général. Par exemple, différentes usines
sous un même Sociétépeuvent se voir attribuer le même code de regroupement d'évaluation et
vice versa. Avant cela, le code de regroupement d'évaluation doit être activé et ceci peut être
fait en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès au code de regroupement de l'évaluation:

IMG => Gestion des articles => Évaluation et affectation des comptes => Détermination des
comptes => Détermination des comptes sans assistant => Définir le contrôle de valorisation
TCode: OMWM

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez l'icône d'exécution Define Valuation Control en suivant
le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'onglet actif du code de regroupement de la valorisation. Cliquez sur enregistrer.
Le code de groupement d'évaluation est maintenant activé.

Regrouper les zones de valorisation

Dans le groupe de valorisation, la zone de valorisation et le code de regroupement de

valorisation sont affectés à la société. Cela peut être fait en suivant les étapes ci-dessous.
Chemin pour définir la zone de valorisation et le code de regroupement de valorisation:
IMG => Gestion des articles => Évaluation et attribution des comptes => Détermination des
comptes => Détermination des comptes sans assistant => Regrouper les zones de valorisation
TCode: OMWD

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Group Together Valuation Areas (Exécuter ensemble
des zones de valorisation) pour exécuter l'icône en suivant le chemin ci-dessus.

Ici, vous pouvez définir la zone de valorisation avec le code de regroupement et les affecter à
un code d'entreprise. Cliquez sur enregistrer. La zone d'évaluation et le code de regroupement
d'évaluation sont maintenant définis pour une société.
Définir des classes d'évaluation

La classe de valorisation classe le compte G / L en fonction du type de matériau. Par exemple,

la matière première aura un compte G / L différent de celui du matériau fini, car le coût sera
différent dans les deux cas. La référence de compte est également maintenue avec la classe de
valorisation. La référence de compte et la classe de valorisation peuvent être définies en
suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour définir la référence de compte et la classe d'évaluation:

IMG => Gestion des articles => Valorisation et Affectation des comptes => Détermination
des comptes => Détermination des comptes sans assistant => Définir les classes d'évaluation
TCode: OMSK

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez l'icône Exécuter les classes d'évaluation en suivant le
chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'onglet Référence de la catégorie de compte.

Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.

Indiquez le nom de ARef (référence du compte) avec sa description.
Maintenant, allez sur le même écran et sélectionnez l'onglet Classe de valorisation.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Indiquez le nom de la classe de valorisation, ARef (référence du compte) et la description de
la classe de valorisation.
Allez maintenant sur le même écran et sélectionnez Référence du type de matériel / catégorie
de compte.
Ici vous pouvez mapper le type de matériau avec ARef (référence de compte). Cliquez sur
enregistrer. Le compte général peut être maintenant affiché pour différents types de
matériaux.
Configurer la publication automatique

Le compte général est automatiquement déterminé pour chaque transaction. Cela se produit
car la comptabilisation automatique est configurée dans le système SAP. L'enregistrement
automatique peut être configuré en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès pour configurer la publication automatique:

IMG => Gestion des articles => Évaluation et attribution des comptes => Détermination des
comptes => Détermination des comptes sans assistant => Configurer les écritures
automatiques
TCode: OMWB

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez l'icône Configure Automatic Postings en suivant le
chemin ci-dessus.
Sélectionnez Affectation de compte.

Ici, vous pouvez gérer la transaction pour laquelle la détermination automatique du compte est
présente. Cliquez sur enregistrer. La comptabilisation automatique est maintenant configurée
pour les transactions.
SAP MM - Configuration
Dans Sap MM, certains paramètres sont définis en arrière-plan en fonction des besoins métier
d'une organisation. Ceux-ci sont connus comme des configurations. Les configurations aident
à apporter des améliorations personnalisées dans la structure en fonction des besoins métier
d'une organisation. Certaines des configurations importantes dans SAP MM sont décrites en
détail dans le contexte ci-dessous.

Affecter des champs à des groupes de sélection de champs

Cette configuration vous permettra de rendre certains champs optionnels, cachés ou

obligatoires dans la fiche. Cette configuration peut être configurée en suivant les étapes ci-
dessous.

Chemin d'affectation des champs aux groupes de sélection de champs:

IMG => Logistique générale => Matériau maître => Sélection du champ => Attribuer des
champs aux groupes de sélection de champs
TCode: OMSR

Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Affecter les champs aux groupes de sélection de
champs. Exécutez l'icône en suivant le chemin ci-dessus.

Sélectionnez l'entrée dans laquelle vous souhaitez effectuer les modifications.

Ici vous pouvez faire des changements dans les champs comme cachés, affichage, entrée
requise ou entrée facultative. Cliquez sur enregistrer. Les groupes de champs sont maintenant
définis avec les entrées de champ souhaitées.
Maintenir la sélection du champ pour les écrans de données

Cette configuration vous permettra de rendre certains écrans de données dans les données de
base facultatifs, ou masqués ou obligatoires. Cette configuration peut être configurée en
suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès à la sélection du champ pour les écrans de données:

IMG => Logistique générale => Matériau maître => Sélection du champ => Maintenir la
sélection du champ pour les écrans de données
TCode: OMS9

Sur l'écran Afficher l'IMG, sélectionnez Gérer la sélection du champ pour l'écran d'exécution
des écrans de données en suivant le chemin ci-dessus.
Sélectionnez le groupe de sélection de champs dans lequel vous souhaitez apporter des
modifications. Ici vous pouvez faire des changements dans la référence de champ comme
caché, affichage, entrée requise ou entrée facultative. Cliquez sur enregistrer. La sélection du
champ pour les écrans de données est maintenant maintenue.
Maintenir les codes d'entreprise pour la gestion des articles

Cette configuration vous permettra de gérer les codes d'entreprise avec période et année
fiscale. Cette configuration peut être configurée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour maintenir les codes d'entreprise pour la gestion des matériaux:
IMG => Logistique générale => Material Master => Paramètres de base => Gérer les codes
de société pour la gestion des articles
TCode: OMSY

Sur l'écran Afficher l'IMG, sélectionnez Gérer les codes d'entreprise pour la gestion des
articles en cliquant sur le chemin ci-dessus.
Fournissez des détails tels que le nom de la société, ainsi que l'année fiscale et la période
correspondante. Cliquez sur enregistrer. Le Sociétéest maintenant maintenu pour la gestion
des matériaux.
Définir les attributs des messages système

Parfois, lorsque l'information est incomplète dans un document, le système ne nous permet
pas d'enregistrer le document. Ainsi, le système émettra des messages pour indiquer le champ
à gauche ou peut être dû à une mauvaise entrée dans le champ. Ces messages système peuvent
être configurés en suivant le chemin ci-dessous.

Chemin d'accès pour définir les attributs des messages système:

IMG => Logistique générale => Material Master => Paramètres de base => Définir les
attributs des messages système
TCode: OMT4

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez l'icône Exécuter les attributs des messages système en
exécutant le chemin ci-dessus.
Vous pouvez gérer ici le type de message (avertissement ou erreur) dans l'onglet version, le
numéro de message et la description du message. Cliquez sur enregistrer. Les messages
système sont maintenant conservés.
Définir les plages de numéros - Demande d'achat

Lorsque nous créons une demande d'achat, chaque demande est identifiée par un numéro. Ce
numéro est unique et appelé numéro de demande d'achat. Nous pouvons définir la plage de
numéros manuellement sinon le système peut automatiquement l'affecter. Ainsi, la plage de
numéros pour la demande d'achat peut être définie en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour définir les plages de numéros:

IMG => Gestion des articles => Achats => Demande d'achat => Définir les plages de
numéros
TCode: OMH7

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez l'icône d'exécution Define Number Ranges en suivant
le chemin ci-dessus.
Sélectionnez le mode d'édition de l'onglet Intervalles.

Ici, vous pouvez maintenir la plage de numéros en conséquence. Puis cliquez sur enregistrer.
La plage de numéros pour la demande d'achat est maintenant conservée.
Définir les types de documents - Demande d'achat

Il existe différents types de document créés pour la demande d'achat. Les types de documents
pour la demande d'achat peuvent donc être conservés comme indiqué ci-dessous en suivant
les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès pour définir les types de document:

IMG => Gestion des articles => Achats => Demande d'achat => Définir les types de
documents

Sur l'écran Afficher l'IMG, sélectionnez l'icône Exécuter les types de documents en exécutant
le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Fournissez des détails comme le nom du type de document avec sa description. Cliquez sur
enregistrer. Les types de documents pour la demande d'achat sont maintenant définis.
Définir les plages de numéros - RFQ / devis

Lorsque nous créons une demande de devis / devis, chaque devis est reconnu par un numéro,
ce numéro sera unique et connu sous le numéro de devis. Nous pouvons définir la plage de
numéros manuellement sinon le système peut automatiquement l'affecter. Ainsi, la gamme de
numéros pour RFQ / devis peut être définie en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour définir les plages de numéros:

IMG => Gestion des articles => Achats => RFQ / Citation => Définir les plages de numéros
TCode: OMH6

Sur l'écran Display IMG, sélectionnez l'icône d'exécution Define Number Ranges en suivant
le chemin ci-dessus.
Sélectionnez le mode d'édition de l'onglet Intervalles.

Ici, vous pouvez maintenir la plage de numéros en conséquence. Puis cliquez sur enregistrer.
La plage de numéros pour RFQ / devis est maintenant maintenue.
Définir les types de documents - RFQ / devis

Il existe différents types de document créés pour la demande de devis / devis. Les types de
documents pour la demande de devis / devis peuvent être conservés comme indiqué ci-
dessous en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin d'accès pour définir les types de document:

IMG => Gestion des articles => Achats => RFQ / Citation => Définir les types de documents

Sur l'écran Afficher l'IMG, sélectionnez l'icône Exécuter les types de documents en exécutant
le chemin ci-dessus.
Sélectionnez l'icône Nouvelles entrées.
Fournissez des détails comme le type de document avec sa description. Cliquez sur
enregistrer. Les types de document pour RFQ / devis sont maintenant définis.
SAP MM - Codes de transaction
Dans SAP MM, des codes de raccourci sont fournis pour gagner du temps et des efforts.
Ceux-ci sont connus comme codes de transaction. Les codes de transaction sont les codes de
raccourci qui nous mèneront directement à l'écran désiré. Cela aidera à éliminer le long
chemin que nous allons à travers le guide de mise en œuvre pour atteindre un écran désiré.
Ces codes sont fournis dans le champ de commande. Certains des codes de transaction
importants sont les suivants.

Code T La description
OX15 Créer une entreprise
OX02 Créer un Société
OX10 Créer une Division
OX09 Créer un Magasin
OX08 Créer une organisation d'achat
OME4 Créer un groupe d'acheteurs
OX18 Affecter une usine à un code de société
OX01 Affecter une organisation d'achats au code de société
OX17 Attribuer une organisation d'achat à l'usine
MM01 Créer du matériel
MM02 Changer le matériel
MM03 Matériel d'affichage
MB51 Liste de documents article
MMDE Supprimer tous les articles
MMNR Définir les plages de numéros maîtres
XK01 Créer un fournisseur
XK02 Changer de fournisseur
XK03 Afficher le fournisseur
ML33 Créer des conditions de fournisseur
ME11 Conserver les informations d'achat
ME01 Maintenir la liste des sources
ME51N Créer une demande d'achat
ME52N Modifier la demande d'achat
ME53N Afficher la demande d'achat
ME41 Créer une demande de devis / devis
ME42 Changer RFQ / devis
ME43 Afficher RFQ / devis
ME31L Créer un accord de programmation
ME32L Modifier l'accord de programmation
ME33L Afficher l'accord de programmation
MEQ1 Créer un arrangement de quota
MEQ2 Modifier l'arrangement de quota
MEQ3 Afficher l'arrangement des quotas
ME21N Créer un bon de commande
ME22N Modifier le bon de commande
ME23N Afficher la commande d'achat
ME29N Lancer la commande d'achat
ME59N Génération automatique de la commande d'achat
MIGO Afficher le mouvement de stock
MB1A Retrait des marchandises
MB1B Transfert de poste
MB1C Poster d'autres entrées de marchandises
MB01 Enregistrement de l'entrée de marchandises pour la commande d'achat
OMJJ Personnalisation: définissez de nouveaux types de mouvement
MIRO Entrer la facture entrante
MIRA Entrée de facture rapide
MR8M Annuler le document de facture
MRBR Libérer les factures bloquées
OMR6 Limites de tolérance: vérification de facture
MIR5 Afficher la liste des documents de facture
MIR6 Présentation de la facture
MIR7 Facture de parc
MRIS Régler le plan de facturation
AC02 Maître de service
ML81N Créer une feuille de saisie de service
MRRL Règlement de reçu évalué
MMB1 Créer un produit semi-fini
MMF1 Créer un produit fini
MMG1 Créer un emballage retournable
MMH1 Créer des produits de trading
MMI1 Créer des fournitures d'exploitation
MMK1 Créer un matériel configurable
MMN1 Créer du matériel non-stock
MMBE Aperçu des stocks
MB52 Liste des stocks d'entrepôt en main
MB21 Créer une réservation
MBST Annuler le document article
MB5T Stock en transit