SITE DATE Auditeur Manager

Etat
ZONE Nature de la tâche Description Remarques
C NC
Fiche pointage Auditer Le pointage , les heures D'entrée et sortie des employés vs planning

Entree marchandise Auditer les réceptions physiques et sur AX vs registre du pointage réception

Fouille personnel Fouiller toute sortie et entrée du personnel

Autre Autre

Plonge Auditer l'état des lieux

Poubelle Observation du Contenu

Reste (Association; Revente pain .Banque Alimentaire) Observation et suivi

Courrier Comptabilité Auditer le Respect des plannings

Cles Economat Auditer l'accès à l'économat

Transfert inter site Auditer le respect de IT

Cession pain pointer les bons de transfert

Autre Autre

Auditer le rangement des articles par zone et par nature selon le FIFO
Rangement
Auditer si plusieurs cartons et sacs sachets…sont entamés
Produits Entamés
Aucun article périmé n'est autorisé
Perimé
Auditer si les CMD sont basées sur des cadenciers à jours
Cadencier fourniseurs
AT
E C ON O M

Auditer les réceptions physiques

Réception marchandise
Auditer la mis à jours des CMD en cours
Commande en cours
Auditer la rotation du stock
Stock Mort
Inventaire et suivi des transferts
Zone quarantaine
Aucune sortie n est autorisée sans la mis à jour du cadencier et la sigature de l'économe
Cadencier labos
Autre
AUTRE
Rangement Auditer le rangement des articles par zone et nature selon le FIFO

Produits Entamés Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont entamés

Fiche production Auditer si la fiche de production a été respectée

Zone quarantaine Inventaire et suivi des transferts

PA T

Recette Auditer le Poids des articles

Declaration casse mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité

Cadencier labos mis à jour /signature du chef labo

Auditer le rangement des articles par zone et nature selon le FIFO

Rangement
Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont entamés
Produits Entamés
Auditer si la fiche de production a été respectée
Fiche production
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité
Declaration casse
CUISINE

suivi des articles phares

Flash Produit
mis à jour /signature du chef labos
Cadencier labos
Inventaire et suivi des transferts
Zone quarantaine
Auditer le respect des fiches techniques
Recette
 Aucune préparation n est autorisé sans bon de préparation
passe cuisine
 Auditer la conformité du dosage
dosage cafe

suivi des écart

flash bar

Aucune préparation n est autorisé sans bon de préparation

Ticket de de preparation

Auditer le rendement selon chaque réception vs vente

Rendement Orange
SD T

Auditer si tout les tickets sont à table

ticket sur table

mis à jour /signature du barman

Cadencier

flasher des serveurs/caissiers

flash serveurs/caissiers

mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité

declaration casse

Auditer si la fiche de production a été respecté

Fiche production

Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont entamés

Produits Entamés

Auditer le respect des fiches techniques (Poids,,)

Recette
Boul

Mis à jour /signature du chef labo

Cadencier labos

Auditer la confomité des bons de transferts

Bon de transdert ( pain-cuisine)

mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité

Declaration casse

Auditer la mis à jours des fiches de production

fiche production

mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité

declaration casse

Auditer le stockage /Consommation

Emballage
BTQ

Auditer le respect des IT

Repasse/BREAKING

suivi des articles

flash produits

flasher des /caissiers

flash caissiers

offert

remise
IT

Auditer le respect des IT

annulation

Fonctions/GC

BREAKING

Auditer la conformité des fonds de caisse

Fond De caisse

Auditer L effectuation des opérations devant la caméra

Recuperation des fonds de caisse et Verssement
Coffre

Auditer la conformité des rapports d'écarts

Rapport écart

Auditer la conformité des pièces justificatives

Flash regie
 Auditer le respect des IT
IT
 SITE DATE Auditeur Manager SITE JOUR
9/23/2021 CDG PCA

Etat
ZONE Nature de la tâche Description Remarques
C NC
Fiche pointage Auditer Le pointage , les heures D'entrée et sortie des
employés vs planning X la mise à jours de listing pointage non conforme

Entree marchandise Auditer les réceptions physiques et sur AX vs registre

du pointage réception x ok pour la réception de fournisseur ARAIA FOOD qte livrée(BL)= qte commandée(BC)

Fouille personnel Fouiller toute sortie et entrée du personnel x ok pour la fouille de personnel

Autre Autre

Plonge Auditer l'état des lieux x les caisses en plastique chargé des plaques&petit mat sur le sol voir photo 01

Poubelle Observation du Contenu x des sac poubelle sur le sol voir photo 02

Reste (Association; Revente pain .Banque Alimentaire) Observation et suivi x

Courrier Comptabilité Auditer le Respect des plannings x
Cles Economat Auditer l'accès à l'économat x les clés economat posées à la charge de agent de sucrité

Transfert inter site Auditer le respect de IT x

Cession pain pointer les bons de transfert

Autre Autre

Rangement
Auditer le rangement des articles par zone et par
nature selon le FIFO x
Produits Entamés
Auditer si plusieurs cartons et sacs sachets…sont
entamés x
Perimé
Aucun article périmé n'est autorisé x
Cadencier fourniseurs
Auditer si les CMD sont basées sur des cadenciers à
jours x manque qte : consommation-qte livrée et manque la mise à jours des cadenciers
AT

x les bons de commandes non signer par le manager

ECONOM

Auditer les réceptions physiques

Réception marchandise

Commande en cours
Auditer la mis à jours des CMD en cours x
Stock Mort
Auditer la rotation du stock x
Zone quarantaine
Inventaire et suivi des transferts x manque fiche de zonne quarantaine sur les produits

Cadencier labos
Aucune sortie n est autorisée sans la mis à jour du
cadencier et la sigature de l'économe x manque qte : consommation-qte livrée et manque la mise à jours des cadenciers

Autre
AUTRE
Rangement Auditer le rangement des articles par zone et nature
selon le FIFO x
Produits Entamés Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont
entamés x
Fiche production Auditer si la fiche de production a été respectée
x les qtes des produits envoyer à vente non montienner sur la fiche production labo

x
PA T

Zone quarantaine Inventaire et suivi des transferts manque fiche de zonne quarantaine sur les produits

Recette Auditer le Poids des articles

Declaration casse mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la

réalité x
Cadencier labos mis à jour /signature du chef labo x manque qte : consommation-qte livrée et manque la mise à jours des cadenciers
 Rangement
Auditer le rangement des articles par zone et nature
selon le FIFO x
Produits Entamés
Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont
entamés x
Fiche production
Auditer si la fiche de production a été respectée
x les qtes des produits envoyer à vente non montienner sur la fiche production labo

Declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la
réalité x
CUISINE

suivi des articles phares

Flash Produit

Cadencier labos
mis à jour /signature du chef labos x manque qte : consommation-qte livrée et manque la mise à jours des cadenciers

Zone quarantaine
Inventaire et suivi des transferts x manque fiche de zonne quarantaine sur les produits

Auditer le respect des fiches techniques

Recette
Aucune préparation n est autorisé sans bon de
passe cuisine préparation x manque ticket de preparation sur les plats dans le passe cuisine

dosage cafe
Auditer la conformité du dosage x
suivi des écart
flash bar

Ticket de de preparation
Aucune préparation n est autorisé sans bon de
préparation x
Auditer le rendement selon chaque réception vs vente
Rendement Orange
SD T

ticket sur table

Auditer si tout les tickets sont à table x
Cadencier
mis à jour /signature du barman x manque qte : consommation-qte livrée et manque la mise à jours des cadenciers

flasher des serveurs/caissiers

flash serveurs/caissiers
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la
declaration casse réalité x manque fiche de casse bar

Fiche production
Auditer si la fiche de production a été respecté
x les qtes des produits envoyer à vente non montienner sur la fiche production labo

Produits Entamés
Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont
entamés x
Auditer le respect des fiches techniques (Poids,,)
Recette
Bou l

Cadencier labos
Mis à jour /signature du chef labo x manque qte : consommation-qte livrée et manque la mise à jours des cadenciers

Auditer la confomité des bons de transferts

Bon de transdert ( pain-cuisine)

Declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la
réalité x

fiche production
Auditer la mis à jours des fiches de production
x les qtes des produits rceptionner au prés des labos non montienner sur la fiche production labo

declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la
réalité x
BTQ

Emballage
Auditer le stockage /Consommation x consommation des articles emballages pour glovo et jumia
Repasse/BREAKING
Auditer le respect des IT x
 SITE DATE Auditeur Manager SITE JOUR
CDG

Etat
ZONE Nature de la tâche Description Remarques
C NC
Fiche pointage Auditer Le pointage , les heures D'entrée et sortie des
employés vs planning x Pointage Non Conforme ( PAT /BTQ/STEW)

Entree marchandise Auditer les réceptions physiques et sur AX vs registre

du pointage réception x ok pour la réception de fournisseur Salades qte livrée(BL)= qte commandée(BC)

Fouille personnel Fouiller toute sortie et entrée du personnel x Non conforme entre 7H A 10H Agent de securité Non Disponible

Autre Autre x le rampe plein

Plonge Auditer l'état des lieux X RAS

Poubelle Observation du Contenu X OK POUR LE RANGEMENT

Reste (Association; Revente pain .Banque Alimentaire) Observation et suivi x

Courrier Comptabilité Auditer le Respect des plannings x
Cles Economat Auditer l'accès à l'économat x Chargé par L'econome et Assistant Manager

Transfert inter site Auditer le respect de IT x

Cession pain pointer les bons de transfert

Autre Autre

Rangement
Auditer le rangement des articles par zone et par
nature selon le FIFO x Sauf Local Petit Matériel (Probléme l'espace )

Produits Entamés
Auditer si plusieurs cartons et sacs sachets…sont
entamés x RAS

Perimé
Aucun article périmé n'est autorisé x RAS

Cadencier fourniseurs
Auditer si les CMD sont basées sur des cadenciers à
jours x manque qte : consommation
AT

x RAS
ECONOM

Auditer les réceptions physiques

Réception marchandise

Commande en cours
Auditer la mis à jours des CMD en cours x
Stock Mort
Auditer la rotation du stock x Décor Fin d'anneé

Zone quarantaine
Inventaire et suivi des transferts x
Cadencier labos
Aucune sortie n est autorisée sans la mis à jour du
cadencier et la sigature de l'économe x manque qte : consommation / l'économe Declare Retard envoie Cadencier Pat

AUTRE
Autre x l'econome reclame AX sauvent Bolqué / Retard livraison Fournisseur Legumes

Rangement Auditer le rangement des articles par zone et nature

selon le FIFO x
Produits Entamés Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont
entamés x
Fiche production Auditer si la fiche de production a été respectée
x Fiche Production Non Remis y compris PRY

x
PA T

Zone quarantaine Inventaire et suivi des transferts RAS

Recette Auditer le Poids des articles

x Non recepect Coupage Jivara Ind (Voir Photos )

x
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la
Declaration casse réalité
pas Suivi journalier

Cadencier labos mis à jour /signature du chef labo x manque qte : consommation-qte livrée et manque la mise à jours des cadenciers
 Rangement
Auditer le rangement des articles par zone et nature
selon le FIFO x
Produits Entamés
Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont
entamés x
Fiche production
Auditer si la fiche de production a été respectée
x Fiche Production Non Remis

Declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la
réalité x
CUISINE

suivi des articles phares

Flash Produit

Cadencier labos
mis à jour /signature du chef labos x manque qte : consommation

Zone quarantaine
Inventaire et suivi des transferts x
Auditer le respect des fiches techniques
Recette

passe cuisine
Aucune préparation n est autorisé sans bon de
préparation x RAS

dosage cafe
Auditer la conformité du dosage x
flash bar
suivi des écart x Cadencier mal tenue

Ticket de de preparation
Aucune préparation n est autorisé sans bon de
préparation x
Rendement Orange
Auditer le rendement selon chaque réception vs vente x Non Fait
SD T

ticket sur table

Auditer si tout les tickets sont à table x
Cadencier
mis à jour /signature du barman x manque qte : consommation

flash serveurs/caissiers
flasher des serveurs/caissiers x RAS

mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la

declaration casse réalité x pas Suivi journalier

Fiche production
Auditer si la fiche de production a été respecté
x Fiche Production Non Rempli y compris PRY

Produits Entamés
Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont
entamés x
Auditer le respect des fiches techniques (Poids,,)
Recette
Bou l

Cadencier labos
Mis à jour /signature du chef labo x manque qte : consommation-

Bon de transdert ( pain-cuisine)

Auditer la confomité des bons de transferts x
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la
Declaration casse réalité x pas Suivi journalier

fiche production
Auditer la mis à jours des fiches de production
x Fiche Production Non Rempli

declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la
réalité x
Auditer le stockage /Consommation x RAS
BTQ

Emballage
Repasse/BREAKING
Auditer le respect des IT x Tickets annulation /Remise Non signé
 SITE DATE Auditeur Manager

Etat
ZONE Nature de la tâche Description Remarques
C NC
Fiche pointage
Auditer Le pointage , les heures D'entrée et sortie des employés vs
planning x Pointage Non Conforme ( PAT /BTQ/STEW)

Entree marchandise
Auditer les réceptions physiques et sur AX vs registre du pointage
réception x ok pour la réception de fournisseur Salades qte livrée(BL)= qte commandée(BC)

Fouille personnel Fouiller toute sortie et entrée du personnel x Non conforme entre 7H A 10H Agent de securité Non Disponible

Autre Autre x le rampe plein

Plonge Auditer l'état des lieux X RAS

Poubelle Observation du Contenu X OK POUR LE RANGEMENT

Reste (Association; Revente pain .Banque Alimentaire) Observation et suivi x

Courrier Comptabilité Auditer le Respect des plannings x
Cles Economat Auditer l'accès à l'économat x Chargé par L'econome et Assistant Manager

Transfert inter site Auditer le respect de IT x

Cession pain pointer les bons de transfert

Autre Autre

Rangement
Auditer le rangement des articles par zone et par nature selon le FIFO x Sauf Local Petit Matériel (Probléme l'espace )

Produits Entamés
Auditer si plusieurs cartons et sacs sachets…sont entamés x RAS

Perimé
Aucun article périmé n'est autorisé x RAS

Cadencier fourniseurs
Auditer si les CMD sont basées sur des cadenciers à jours x manque qte : consommation
AT

x RAS
ECONOM

Auditer les réceptions physiques

Réception marchandise

Commande en cours
Auditer la mis à jours des CMD en cours x
Stock Mort
Auditer la rotation du stock x Décor Fin d'anneé

Zone quarantaine
Inventaire et suivi des transferts x
Cadencier labos
Aucune sortie n est autorisée sans la mis à jour du cadencier et la sigature
de l'économe x manque qte : consommation / l'économe Declare Retard envoie Cadencier Pat

AUTRE
Autre x l'econome reclame AX sauvent Bolqué / Retard livraison Fournisseur Legumes

Rangement Auditer le rangement des articles par zone et nature selon le FIFO x
Produits Entamés Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont entamés x
x
RIE

Fiche production Auditer si la fiche de production a été respectée Fiche Production Non Remis y compris PRY
PATISSE

Zone quarantaine Inventaire et suivi des transferts x RAS

Recette Auditer le Poids des articles

x Non recepect Coupage Jivara Ind (Voir Photos )

Declaration casse mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité

x pas Suivi journalier

Cadencier labos mis à jour /signature du chef labo x manque qte : consommation-qte livrée et manque la mise à jours des cadenciers
 Rangement
Auditer le rangement des articles par zone et nature selon le FIFO x
Produits Entamés
Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont entamés x
Fiche production
Auditer si la fiche de production a été respectée
x Fiche Production Non Remis

Declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité x
CUISINE

suivi des articles phares

Flash Produit

Cadencier labos
mis à jour /signature du chef labos x manque qte : consommation

Zone quarantaine
Inventaire et suivi des transferts x
Auditer le respect des fiches techniques
Recette

passe cuisine
Aucune préparation n est autorisé sans bon de préparation x RAS

dosage cafe
Auditer la conformité du dosage x
flash bar
suivi des écart x Cadencier mal tenue

Ticket de de preparation
Aucune préparation n est autorisé sans bon de préparation x
Rendement Orange
Auditer le rendement selon chaque réception vs vente x Non Fait
SD T

ticket sur table

Auditer si tout les tickets sont à table x
Cadencier
mis à jour /signature du barman x manque qte : consommation

flash serveurs/caissiers
flasher des serveurs/caissiers x RAS

declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité
x pas Suivi journalier

Fiche production
Auditer si la fiche de production a été respecté
x Fiche Production Non Rempli y compris PRY

Auditer si plusieurs cartons sacs sachets…sont entamés x

GERIE

Produits Entamés
Auditer le respect des fiches techniques (Poids,,)
Recette
BOULAN

Cadencier labos
Mis à jour /signature du chef labo x manque qte : consommation-

Bon de transdert ( pain-cuisine)

Auditer la confomité des bons de transferts x
Declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité
x pas Suivi journalier

fiche production
Auditer la mis à jours des fiches de production
x Fiche Production Non Rempli

declaration casse
mis à jour de la fiche de casse et conformité avec la réalité x
E
BOUTIQU

Emballage
Auditer le stockage /Consommation x RAS

Repasse/BREAKING
Auditer le respect des IT x Tickets annulation /Remise Non signé